玻璃投资项目可行性研究报告

玻璃投资项目可行性研究报告第一章玻璃项目总论第二章玻璃项目建设背景及必要性第三章玻璃报告编写说明第四章玻璃建设规模及产品方案第五章玻璃项目节能分析第六章玻璃环境保护第七章玻璃项目进度规划第八章玻璃投资估算与资金筹措第九章玻璃经济效益分析第十章玻璃项目评价第一章项目总论一、项目提出理由营造良好的市场氛围。

总书记强调，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板是工作重点，关系到供给侧结构性改革的开局、关系到“十三五”的开局。

推动过剩产能有效化解，要进一步规范政府行为，取消政府对市场的不当干预和各种形式的保护。

强化运用法律手段解决问题的意识，依法解决兼并重组、产能退出的资产债务处置和职工安置等问题。

依法维护债权人、债务人以及企业职工等的合法权益。

完善社保政策，妥善做好职工安置工作，维护社会稳定。

“中国制造2025”将助力中国加强制造业创新，促进产业转型升级，成为“高科技天堂”美国《福布斯》杂志、西班牙《世界报》等海外媒体日前这样评价中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。

二、项目基本情况（一）项目名称玻璃投资项目（二）项目选址xxx产业发展示范区“十二五”时期是我市经济社会发展极不平凡的五年。

面对错综复杂的国内外环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在省委、省政府的正确领导下，市委、市政府团结带领全市人民，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和系列重要讲话精神为指导，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真落实国家关于加强和改善宏观调控的一系列政策措施，统筹推进稳增长、调结构、促改革、防风险、惠民生等各项工作，迎难而上，积极作为，全市经济社会发展取得较大成就，“十二五”规划确定的主要目标和重大任务基本完成，为全面建成小康社会奠定了坚实基础。

综合实力持续增强。

2015年，生产总值完成1672亿元，五年年均增速8.7%。

人均生产总值完成4.2万元，年均增速9%。

规模以上工业增加值完成727.8亿元，年均增速11.2%。

一般公共预算收入完成100.3亿元，年均增速10.1%。

固定资产投资完成1682亿元，年均增速15.5%。

社会消费品零售总额完成592.4亿元，年均增速14.2%。

农业经济稳步增长，粮食产量由40.6亿斤增加到45.48亿斤，实现“十三连增”。

10亿元农业产业集群达到15个，年均递增26.5%。

畜牧业产值占农业产值的比重达到30%以上，粮油加工转化率达到80%。

结构调整显著加快。

2015年，三次产业占生产总值比重为8.3：52.2：39.5，其中，服务业增加值占比五年提高了11个百分点。

高新技术产业增加值完成192.5亿元，年均增速15%。

产业集聚区固定资产投资年均增速19.1%，主营业务收入年均增速19.6%，初步形成了钢铁深加工、装备制造、煤化工、陶瓷、食品、纺织服装等特色产业集群。

农业转型步伐明显加快，土地规模经营比重达到32.4%，主要农作物综合农机化水平达到80.5%，五年分别增加14个和7个百分点。

科技实力不断增强，科技进步对产业发展的贡献率达到54%。

文化旅游、电子商务、养老服务、金融等高成长性服务业方兴未艾，为“十三五”产业转型升级提供了后续动力。

（三）项目承办单位某某有限责任公司公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

2015-2017年主要财务指标一览表三、项目建设方案（一）项目产品该项目产品为玻璃。

关于玻璃需求的测度，由于进口规模较小，可用玻璃产量-年末相对于年初的库存增量去拟合玻璃需求。

可以看到，玻璃需求与地产相关性较高，需求量与竣工面积呈正相关关系，即单位竣工面积的玻璃使用量在一定时期内是稳定的。

因此可通过房屋竣工面积去预测玻璃需求规模，N年竣工面积=（N-1年的施工面积-N-1年的竣工面积+N年的新开工面积）*竣工率。

单位竣工面积的玻璃消耗系数（仅考虑建筑玻璃，剔除汽车玻璃等）长期呈增加趋势，一方面以前窗户面积小且多采用单层玻璃，现在窗户面积扩大且采用双层玻璃；另一方面商品楼、酒店、商场等商住楼占比提升。

（二）项目建设原则2008年国际金融危机后，发达国家开始重新审视发展实体经济的意义，纷纷实施“再工业化”战略；一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移。

我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战：低于欧美的单位劳动生产率和高于东南亚的制造成本，逼迫“中国制造”必须要尽快找到新的发力点，重塑竞争新优势。

坚持产业集聚。

集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。

要以科技创新为源头，加快打造战略性新兴产业发展策源地，提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。

以产业链和创新链协同发展为途径，培育新业态、新模式，发展特色产业集群，带动区域经济转型，形成创新经济集聚发展新格局。

（三）项目建设方案项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积45540.23平方米（折合约68.31亩），代征公共用地面积1867.15平方米，净用地面积43673.08平方米（红线范围折合约65.51亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照玻璃行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合玻璃制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度4070.85万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积43673.08平方米，建筑物基底占地面积31143.27平方米，总建筑面积44594.58平方米，其中：规划建设主体工程33925.25平方米，仓储设施面积5808.52平方米（其中：原辅材料仓储设施3406.5平方米，成品贮存设施2402.02平方米），办公用房2620.38平方米，职工宿舍1004.48平方米，其他建筑面积1235.95平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积44594.58平方米；项目规划绿化面积2995.97平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积8274.75平方米；土地综合利用面积43673.08平方米。

建筑工程投资一览表四、投资计划根据谨慎财务测算，项目总投资28430.21万元，其中：固定资产投资17778.77万元，占项目总投资的62.53%；流动资金10651.44万元，占项目总投资的37.47%。

在固定资产投资中，建设投资17616.26万元，占项目总投资的61.96%；其中：建筑工程投资6078.97万元，占项目总投资的21.38%；设备购置费9278.63万元，占项目总投资的32.64%；安装工程费278.36万元，占项目总投资的0.98%；工程建设其他费用1719.96万元，占项目总投资的6.05%（其中：土地使用权费1439.29万元，占项目总投资的5.06%）；预备费260.34万元，占项目总投资的0.92%。

建设期固定资产借款利息162.51万元，占项目总投资的0.57%。

某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）23145.33万元，占项目总投资的81.41%；申请银行借款总额5284.88万元，占项目总投资的18.59%（项目建设期申请银行固定资产借款5284.88万元，占项目总投资的18.59%。

该项目建设期约为8个月，计划分两期进行建设。

第一期：建设周期4个月，计划投资17058.131000万元；第二期：建设周期4个月，计划投资11372.08万元。

五、经济效益分析项目建成投入正常运营后主要生产玻璃类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入58847.73万元，总成本费用56661.57万元，税金及附加195.87万元，利润总额1990.29万元，利税总额3882.84万元，税后净利润1492.72万元，达纲年纳税总额2390.12万元；达纲年投资利润率7%，投资利税率13.66%，投资回报率5.25%，项目盈亏平衡点83.56%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值-14859.2316.9316.93年，总投资收益率7.84%，资本金净利润率8.6%；提供就业职位588个，达纲年综合节能量16.72吨标准煤/年，项目总节能率19.98%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

六、节能分析“玻璃项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量537256.95千瓦•时，年总用水量10805.51立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）66.97吨标准煤/年；工业产值综合能耗1.14千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗9.72千克标准煤/万元，单位营业收入电耗9.13千瓦•时/万元，低于2017年某某、某某单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。

根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量16.72吨标准煤/年，项目总节能率19.98%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

七、环保和清洁生产推进绿色发展、建设美丽城市作为一项社会系统工程，不可能一蹴而就，需要我们着力健全保障机制，以此推动形成绿色发展人人有责、人人共享的良好社会风尚。

我们相信，只要全市上下坚定信心，抓铁有痕，久久为功，打造长江上游绿色发展示范市的目标就一定能实现，美丽城市的壮丽画卷就一定能成为现实，我们的生活也一定会越来越美好。

八、项目综合评价本期工程项目总投资28430.21万元，其中：建设投资17616.26万元，建设期固定资产借款利息162.51万元，流动资金10651.44万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入58847.73万元，总成本费用56661.57万元，年利税总额3882.84万元，其中：税后净利润1492.72万元；纳税总额2390.12万元，其中：增值税1696.68万元，税金及附加195.87万元，年缴纳企业所得税497.57万元；年利润总额1990.29万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期16.93年，固定资产投资回收期10.59年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。