村(社区)矿山巡查周报表
矿山安全巡视检查记录表
矿山安全巡视检查记录表一、巡视内容- 巡视日期：- 巡视地点：- 巡视人员：- 巡视范围：- 巡视目的：- 巡视结果：二、巡视详情1. 巡视日期在此处填写巡视日期，格式为：年-月-日。
2. 巡视地点填写巡视的具体地点，包括矿山名称、区域、具体位置等信息。
3. 巡视人员填写进行巡视的人员名单，包括巡视负责人以及其他参与巡视的人员。
4. 巡视范围说明巡视的范围，例如包括矿井、设备、巷道、通风系统、清洁工作等。
5. 巡视目的说明巡视的目的，例如发现和及时处理安全隐患、确保矿山生产安全等。
6. 巡视结果描述巡视的具体结果，包括安全隐患、设备运行情况、环境卫生等问题的发现和处理情况。
三、安全隐患整改在此部分记录巡视中发现的安全隐患，并提出整改建议。
1. 安全隐患描述具体描述巡视中发现的安全隐患，包括隐患的位置、性质、严重程度等。
2. 整改建议针对每个安全隐患提出具体的整改建议，包括整改的措施、责任部门、整改时限等。
3. 整改情况记录每个安全隐患的整改情况，包括整改开始时间、完成时间以及整改结果。
四、其他事项在此部分记录巡视过程中的其他事项，例如与相关部门的沟通情况、需要报告的事宜等。
五、巡视结论根据巡视结果、安全隐患整改情况等综合考虑，给出巡视的结论，包括评估当前矿山的安全状况以及对下一次巡视的建议。
以上为矿山安全巡视检查记录表的内容，通过详细记录巡视过程及发现的安全隐患，能够有效提升矿山安全管理水平，确保矿山生产的安全性与稳定性。
*注意：此为示例文档，在实际应用中，需要根据具体情况进行调整和补充。
*。
非煤矿山安全隐患排查检查表【模板】
非煤矿山安全隐患排查检查表
表2 尾矿库安全隐患排查检查表尾矿库名称：
矿山企业名称：
一、安全管理检查
检查人员签字：
被查企业负责人签字：职务：检查时间：年月日
表3 露天矿山安全隐患排查检查表被检查单位名称
所在地市县（市、区）
一、安全管理检查表
二、安全生产基本条件检查表
检查人员签字：
被查企业负责人签字：职务：检查时间：年月日
表4 石油天然气安全隐患排查检查表被检查单位名称
所在地市县（市、区）
石油天然气安全生产现场检查表
检查人员签字：
被查企业负责人签字：职务：检查时间：年月日。
(完整word版)露天矿山安全检查表
露天矿山安全检查表检查人员: 检查时间： 年 月 日(5)(6)(7)机械设备(1)(2)(3)(4)(5) (1)(2)(3)电气安全(5)(6)(7)(8) 汽车排土应有专人指挥同一地点不准同时卸载和推排作业人工排土时，不准站在车架上卸载，也不准在危险处处理粘车设备清洁、无锈蚀、无油垢、无滴、漏现象各种仪表，附件指示准确，完好无损安全防护装置齐全可靠防护用具，灭火器材齐全每台设备设专用受电开关，停送电使用工作牌变电所、配电室有防雷、防火、防潮、防触电的设施，变电所构筑物应使用不燃性材料，门向外开，窗帘有网栅，四周有围墙或栅栏配备合格的绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫、高压验电笔、绝缘拉杆和接地线、灭火器材、操作牌等采矿场架空线路至地面、水面和跨越道路时，高压应符合规定，并有避雷保护移动式电气设备必须使用绝缘电缆，移动电缆不准用手直接抓电缆，长度在150米范围内的电缆接头不应超过10个高低压交叉的线路有足够的安全距离所有电气线路敷设标准规范，无乱搭乱接现象，不准与金属管线或导电材料接触夜间工作地点和作业点照明良好照明电压380V/240V以内，工作行灯和移动式照明电压36V 以内，手持电动工具127V以内可能被人触及的裸露带电部位应有护栏和警示标志(9)(10)维护电气设备和线路必须按安全规程规定作业无违章作业10安全管理(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)采矿许可证、营业执照、安全生产许可证在有效期内主要负责人、分管负责人、安全员资格证齐全特种作业人员资格证经复审，在有效期内有火药库的单位，具有使用证、储存证、和爆破员资格证，并在有效期内设置安全管理机构，配备足够的专（兼）安全机构定期召开会议，并有记录建立主要负责人、分管负责人、安全员、工人安全生产责任制建立安全管理制度各工种均有操作规程和作业规程全员参加工伤保险，按时缴费有安全投入计划，按规定足额提取，建立专用账户为员工发放符合规定的劳动防护用品有具有资质的设计部门进行设计并编写《安全专篇》新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价，并经验收合格矿山设备定期进行检测检验，矿用设备有安全标志建立事故救援组织，有事故应急救预案，配备急救器材和物资，定期演练并有记录签订救护协议足额缴纳风险抵押金有重大危险源评估、检测、预控措施和风险评价的资料有安全教育记录，教育时间符合规定有安全检查记录或检查表有事故登记表或记录爆破单位许可证职安全员职能部门、岗位。
矿山安全检查表
矿山安全检查表一、基本信息。
1. 矿山名称：2. 检查日期：3. 检查人员：4. 检查内容，（包括矿山设施、设备、作业人员等）。
二、矿山设施检查。
1. 矿山入口通风系统是否正常运行？2. 矿山内部照明设施是否完好？3. 矿山通道是否畅通无阻？4. 矿山内部紧急避险通道是否设置完善？5. 矿山内部消防设施是否齐全有效？三、矿山设备检查。
1. 矿山运输设备是否定期维护保养？2. 矿山提升设备是否经过安全检测？3. 矿山通风设备是否定期清洁维护？4. 矿山采矿设备是否符合安全操作标准？5. 矿山爆破设备是否定期维护检修？四、作业人员检查。
1. 作业人员是否穿戴符合安全标准的个人防护装备？2. 作业人员是否接受过安全操作培训？3. 作业人员是否定期进行安全知识培训？4. 作业人员是否遵守安全操作规程？5. 作业人员是否具备应急逃生自救能力？五、矿山安全隐患排查。
1. 是否存在未及时整改的安全隐患？2. 是否存在未及时报告的安全事故？3. 是否存在未及时处理的安全投诉？4. 是否存在未及时更新的安全管理制度？5. 是否存在未及时修复的安全设施设备？六、其他安全检查。
1. 是否存在其他可能影响矿山安全的因素？2. 是否存在其他需要特别关注的安全问题？3. 是否存在其他需要立即整改的安全隐患？4. 是否存在其他需要加强安全管理的方面？5. 是否存在其他需要改进的安全工作措施？结语。
以上内容为矿山安全检查表，希望矿山管理部门能够认真执行，及时整改存在的安全隐患，确保矿山安全生产，保障作业人员的生命财产安全。
同时也希望矿山作业人员能够严格遵守安全操作规程，加强安全意识，共同营造良好的安全生产环境。
矿山日常巡回安全检查记录表之欧阳引擎创编
欧阳引擎（2021.01.01）
检查内容
检查记录
处理情况使用情况
3、协同作业的统一指挥和信息联络情况
4、各单位（作业点）人员及工作情况
5、危险物品及能量处理情况
6、安全通道情况
7、采场排水情况
8、防火情况
9、边坡情况
10、安全标志等完好情况
11、作业方法
12、遵章守纪情况
13、环境情况
14、高风险作业的危险预测预控情况
15、各岗位的交接班和交接班记录情况
16、各作业点(办公室、仓库等)现场管理情况（整理、整顿等）
17、爆破器材的领取、现场使用及剩余器材的及时退库情况
18、各机械电气设备等的（安全、防护、信号等装置）
19、其它情况
检查人： 检查时间：年月日
备注：该表由安全管理人员对矿山进行日常巡回安全检查填写的表格，发现的问题应当立即进行处理整改。
矿山检查表
6
顶板管理：
查制度建立情况
是否对采场进行监控
查设计资料和初步设计中的采矿方法的可靠性分析。
7
放炮管理：
查爆破作业规程是否有相关规定。
~.、
金属非金属露天矿山
1、
开采技术
不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采
实施浅眼爆破时，分层高度不得超过6m
9
采场供电：
采矿场的供电线路不宜少于两回路
每回路的供电能力不应小于全部负荷的70%。
有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少于两回路。
四
排土场安全检查
1
证照齐全：
具有各类特种作业人员的资格证书。
2
规章制度：
建立健全排士场安全目标管理制度；
排土场安全生产责任制度、
排土场安全生产检查制度
排土场安全隐患治理制度
7
应急救援
应急预案有无及完整情况。
应急预案演练计划和执行情况。
8
事故处理：
负有事故责任的人员处理情况。落实防范措施和整改措施的情况。
9
劳动保护
矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用 品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
劳动合同和社会保险。
-二二
金属、非金属地下矿
1
堆积坝下游坡面上宜用土石覆盖工用其他方式植被绿 化，并可结合排渗设施每隔6-10m高差设置排水沟。
尾矿规程坝下游坡与两岸山坡结合处应设置截水沟。
严格按设计要求控制坝体浸润线埋深
13
排洪防汛：
检查尾矿库设置明显水位标尺。
现场检查排洪设施和查阅记录。
14
排放筑坝：
矿山现场安全检查表(标准版)
查排水设备是否至少由三台水泵组成。
现场查看
查井筒内是否装设两条相同的排水管，其中一条工作，一条备用。
现场查看
查泵房是否不少于两个出口，其中一个通往井底车场，另一个用斜巷与井筒连通。
现场查看
查矿山的主要泵房是否装设防水门。
现场查看
查探放水制度建立落实情况，是否配有探水设备。在开采过程中，是否坚持“有疑必探，先探后掘”的原则
查现场
查井下动火制度的执行情况。查矿用电缆、梯子间玻璃钢隔板等生产厂家资质和产品检测报告。
查资料
查是否每年进行一次反风试验，主要风路反风后的风量是否满足要求。
查记录
9
矿井通讯
查地表调度室至井下各中段采区、马头门、装卸矿点、井下车场、主要机电硐室、井下变电所、主要泵房和主扇风机房等重要部位的通讯系统是否畅通。
机爆炸Байду номын сангаас
重点检查空压机是否有压力表和安全阀，是否定期校验；空压机排气温度是否大于160℃，是否设置了超温自动断电保护装置。
查现场
查资料
8
防火
查矿井是否存在局扇使用非阻燃风筒、电缆非阻燃和主要井巷木支护等情况。井下电机室、机修室、变压器室、变电所、电机车库、炸药库和油库等，是否用非燃材料建造，室内是否配备相应的灭火器材。
查设计、制度和现场
查已经充填处理的采空区是否对地表构成影响。
查现场
6
供电
查由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆是否有两条独立线路，其中一条线路停止供电时，另一条线路的供电能力是否能担负全部负荷。
查设计、现场
查矿山企业是否备有地面、井下供（配）电系统图、井下变电所、电气设备布置图。
查资料
7
每周巡查记录明细表
每周巡查记录表
单位：年月
项目
内容
巡 查 内 容
巡查情况
月日
处理情况
月日
1
消防通道是否保持畅通
2
安全疏散指示标志，应急照明灯具是否完好
3
各层消防通道防火门是否常闭
4
灭火器等消பைடு நூலகம்器材和消防安全标志是否在位、完整
5
灭火器内的灭火剂是否过期
6
消防栓内各项器材是否完整，到位
7
作业人员是否按章操作
8
机械设备的安全运转
9
场所的设备设施的安全
10
岗位安全职责的落实执行
11
其他问题
签署
巡查人：
记录时间：
处理时间：
说明：没有发现问题写“正常”，发现问题的要写清问题情况和解决手段
矿山安全检查表
等
符合
2
教育培训 管理
1、新上岗、转岗、实习、离岗三个月人员必须进行三级（转复岗二级）安全教育培训，经 考核合格，建立安全教育一员一档，严格执行师带徒规定。未执行或资料不全的扣1分/次。 2、制定年度教育培训计划，每月按计划组织培训和上级安排的培训，不符合的扣2分/次； 随机抽查回答不合格的扣1分/次。
5、每月组织召开一次安全、消防、职、业卫生专题会议和安全生产自查自纠工作，并落实整 改措施，不符合扣2分/次。
6、安全生产费用按照财企[2012] 16号文规定范围提取和使用，建立相关台账记录，不符合 扣2分/次。
7、落实汛期三防工作及值班检查记录情况；落实领导带班下井计划、公示及带班记录情况， 不符合扣2分/次。
被检查单位：检查时间：2022年7月 日
目 的
为了保证公司安全生产方针、Fl标的实现，确保双控、安全标准化管理体系的有效实施，对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进 行查证，查找出不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害与危险因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和有 害与危险因素。
22、安全避险六大系统定期巡检，异常及时报告修复，未按要求执行的，扣1分/次。
查现场及 记录
10
环境管理
1、现场有油污、跑冒滴漏现象，不符合扣1分/次。
2、随意处置沟道、池子内底泥；发生污染现象，未积极采取措施补救、处置；扣2分/次。
3、加强环保设施巡检、维护，确保正常运行，建立健全相关环保设施记录台账，不得擅自
19、井下风水管线缆应规范悬挂、水沟畅通、路面平整、照明充足、材料工器具及其他废旧 物资定置摆放、定期洒水降尘，严禁跑冒滴漏，未按要求执行的，扣1分/次。
矿山环保巡查记录表
管路
是否有渗漏
产品池、沉淀池
是否有渗漏
排浆管路
是否有渗漏
尾沙池
是否有渗漏
其他
矿部环境保护巡查记录
尾沙浮选车间名称：检查日期：年月日
检查项目
检查要求
存在问题
整改意见
检查人
矿区环境
卫生
有无积水、石块、粪便、杂物、生活垃圾是否统一存放
地面排洪沟
水沟是否畅通、沟内有无杂物堵塞
厂区道路
有无污泥、积水、杂物，公路有无洒落矿产品
硐井环保
情况
选厂环保
情况
尾沙浮选车间环保情况
其他
石柱县万宝铅锌矿
地面安全、环保检查记录
单位名称：
地面排洪沟
沟内是否畅通、有无杂物堵塞
井下水管理
是否全部循环利用
矸石
矸石是否卸到指定地点
矿产品堆放
是否堆放指定位置
矸石山绿化
绿化是否受到破坏
矿区公路及山体边坡
公路有无积水、杂物、公路是否洒落矿石、山体边坡有无垮塌迹象
用电安全
架空导线、电杆、横担有无损坏，室内配线是否有私拉乱接或明接头
选厂环境保护巡查记录
选厂名称：检查日期：年月日
检查项目
检查要求
存在问题
整改意见
检查人
厂区环境卫生
有无积水、石块、粪便、杂物、生活垃圾是否统一存放
地面排洪沟
水沟是否畅通、沟内有无杂物堵塞
厂区道路
有无污泥、积水、杂物
设备
表面无油污、灰尘
室内门窗
无蜘蛛网，室内五米之内无杂草、
杂物，
材料堆放
是否整齐。
蓄水池、管路
是否有渗漏
矿山企业隐患排查表(每天)
（每天检查一次）
矿山企业：检查时间：
检查项目
检查内容
存在问题及整改要求
(一)
采
剥
工
程
1、生产爆堆高度不超装车设备的挖掘高度的1.5倍。
2、装车生产前是否对装车点上方的大块险石预先处理，并检查周围是否有开裂或其他不稳定的现象。
3、工作台阶边缘应有安全挡墙防护，安全挡墙牢固，高度不小于1.5米。
5、维修场地设备停放支撑稳定，工具、村料摆放有序，氧气、乙炔气瓶符合安全间距，临时管线布置合理，无拌倒跌倒风险。
6、维修过程中相应的个人安全防护用品配置齐全并正确使用。
7、维修作业过程中应做好高处作业防护，2米以上作业应有工作平台，悬挂安全带，做好防坠措施。
8、机腔、料库等有限空间维修应做好验毒防窒检查、现场监护措施和应急撤离预案。
2、不得私拉乱接线路，临时线路布置经过许可，无超期使用。
3、配电箱、柜内外整洁、完好，无杂物、灰尘或积水，各类电气保护装置齐全并与负载匹配合理。
4、各类电气元件及线路连接可靠，接触良好，无异常发热、漏油现象，配电房无易燃材料，灭火器有效。
5、电气维修做好验电，无铜丝替代熔断器。
6、各类电器处露带电部分屏护完好，用电线路绝缘和防护符合要求。
12、恶劣天气（雷暴、台风、大雾、夜晚等）不得进行爆破作业。
13、钻机与台阶边缘保持安全距离，严禁打残眼。
检查项目
检查内容
存在问题及整改要求
(二)
道
路
运
输
1、路面无鼓包坑洼积水，车辆行驶不需要择路绕行。
2、道路边缘临崖临水段安全挡墙牢固，高度不小于1.5米。
3、车辆速度控制在20km/时，保持安全车距,非特殊情况生产车辆之间不得超车；矿车不应超载或装偏，无抛洒漏料。
矿山环保巡查记录表
架空导线、电杆、横担有无损坏，室内配线是否有私拉乱接或明接头
检查日期：年月日检查人：
检查日期：年月日检查人：
检查项目
检查要求
存在问题
整改意见
硐井工业广场环境卫生
有无积水、石块、粪便、杂物、生活垃圾是否统一存放
地面排洪沟
沟内是否畅通、有无杂物堵塞
井下水管理
是否全部循环利用
矸石
矸石是否卸到指定地点
矿产品堆放
是否堆放指定位置
矸石山绿化
绿化是否受到破坏
矿区公路及山体边坡
公路有无积水、杂物、公路是否洒落矿石、山体边坡有无垮塌迹象
用电安全
架空导线、电杆、横担有无损坏，室内配线是否有私拉乱接或明接头
检查日期：年月日检查人：
检查项目
检查要求
存在问题
整改意见
硐井工业广场环境卫生
有无积水、石块、粪便、杂物、生活垃圾是否统一存放
地面排洪沟
沟内是否畅通、有无杂物堵塞
井下水管理
是否全部循环利用
矸石
矸石是否卸到指定地点
矿产品堆放
是否堆放指定位置
矸石山绿化
绿化是否受到破坏
矿区公路及山体边坡
公路有无积水、杂物、公路是否洒落矿石、山体边坡有无垮塌迹象
用电安全
架空导线、电杆、横担有无损坏，室内配线是否有私拉乱接或明接头
选厂环境保护巡查记录
硐井环保
情况
选厂环保
情况
尾沙浮选车间环保情况
其他
石柱县万宝铅锌矿
地面安全、环保检查记录
单位名称：
（）硐井地面安全、环保检查记录
检查项目
检查要求
存在问题
整改意见
硐井工业广场环境卫生
2021年生产露天矿山检查表【模板】
7.矿山企业应急救援方案是否与各个采掘施工单位应急救援预案有效衔接，是否定期组织包括采掘施工单位的联合应急演练。
8.采掘施工单位是否按照要求对从业人员进行安全培训；矿山企业是否对采掘施工单位从业人员统一组织安全培训。
3.是否按规定保证安全生产条件所必需的资金投入。
4.矿山企业或者控股企业是否加强对所属矿山安全集中统一管理，是否以增加公司层级等方式下放安全管理责任。矿山企业是否把所有采掘施工单位纳入统一安全管理，是否定期对采掘施工队伍安全管理工作进行检查，是否存在以包代管、包而不管的情况。
5.矿山企业是否超能力组织生产。
附件42021年生产露天矿山检查表
检查内容
检查结果
（一）防范露天矿山边坡垮塌等事故措施落实情况
1.是否建立健全边坡管理和检查制度；作业前是否对工作面进行检查，清除危岩和其他危险物体；是否对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施。
*2.是否查清开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，设置明显的警示标志，超前进行处理；节理、裂隙等地质构造发育、容易引起边坡垮塌事故的，是否采取人工加固措施治理边坡。
14.相邻露天矿山之间，以及露天矿山与周边生产生活设施之间安全距离是否符合相关法律法规规章规程规定。
（二）生产矿山安全管理制度措施落实情况
1.是否证照手续不全或者证照到期不按规定办理延期手续擅自组织生产。
2.矿山安全生产责任制及安全管理制度是否健全完善，是否开展安全风险辨识评估，安全风险管控措施是否宣传、培训、落实到位。
注：*部分为重大生产安全事故隐患
检查问题：
地下矿山周检查表
防 五 、治 水 采 掘 六 、及 爆 破
水文地质条件中等及以上的矿井，采掘工程平面图和 矿井充水性图应是否标绘井巷出水点的位置及其涌水 16 量、积水井巷及采空区积水范围、底板标高和积水量 、探水线等。 17 支架架设是否牢固并有防倒柱措施，浮石上未架设支 架。
18 压风自救装置是否能正常工作。 19 炸药的管理是否符合规定，包括放置地点、领用记录 和签字、装配引药、放炮钥匙管理等。
重庆市非煤矿山（地下）安全隐患“周”检查表
检查项目
1 2 3 4 5 6 7 8 9
检查内容
出、入井检身、登记是否记录完好。 矿灯、自救器领退是否记录完好。 领导带班下井公示是否填写完好。 井口警示标牌标语是否无损坏。 地面人行道、运输轨道防坠护栏是否完好。 井口附近、工业广场的堤坝、沟渠排水正常；矿堆和 排土场稳定，防洪防滑坡设施是蹬座绳卡是否松动。 减速箱油量是否充足。
26 不同电缆是否直接连接。 27 电缆是否受损严重、破皮外露芯线；是否超负荷运行 、严重发热。
28 机电设备是否按规定定期检修并登入台帐。 29 入井人员是否了解并能正确使用井下避难救险设备。 30 日查表中查出的隐患是否已整改完毕。
31
检查人员签字：
时
间
20 井下路标、警示、信号装置是否完好有效。 提 七升 、运 输 21 机车制动距离是否符合要求。 绞车主要安全保护装置:欠压保护、过电流保护、过 22 卷保护、过速保护、限速保护、闸瓦磨损保护、深度 指示器失效保护、松绳保护设备是否完好。 23 绞车减速箱油量是否符合要求。 供 电 、 机 八电 、硐 室 及 设 备 九救应 、援急 其 十他 、内 容 24 25 备用电源：是否每10天1次启动和运行试验；试验是 否有记录备查。 电缆是否悬挂在风管或水管上，是否遭受淋水。电缆 上是否悬挂任何物件。
矿山日常巡回安全检查记录表
检讨内容
检讨记载
处理情况
备注
1、违章指挥及现场治理情况
2、小我防护用品的穿戴和使用情况
3、协同作业的统一指挥和信息联络情况
4、各单位（作业点）人员及工作情况
5、危险物品及能量处理情况
6、平安通道情况
7、采场排水情况
8、防火情况
9、边坡情况
10、平安标记等完好情况
备注：该表由平安治理人员对矿山进行日常巡回平安检讨填写的表格，发明的问题应当立刻进行处理整改.
11、作业办法
12、遵章守纪情况
13、情况情况
14、高风险作业的危险预测预ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ情况
15、各岗亭的交代班和交代班记载情况
16、各作业点(办公室、仓库等)现场治理情况（整理、整顿等）
17、爆破器材的领取、现场使用及剩余器材的实时退库情况
18、各机械电气设备等的（平安、防护、信号等装置）
19、其它情况
检讨人： 检讨时间：年代日
尾矿库日常巡检检查记录表矿山公司
编号：BZH-JL-05-01尾矿库日常巡检检查记录表检查人员：检查时间：序号检查项目检查结果采取措施备注1 作业现场尾矿工违章、违纪等不当的行为2 输送设备、管路淤堵、泄漏等异常情况3 排放现场干滩是否平整等状况4 尾矿坝裂纹、冲沟、滑坡、积水坑、护坡状况5 排渗设施有无不良状况渗流情况6 浸润线高低坝体位移情况定期检查7 排洪设施淤堵、破损的状况8 周围地质环境是否变化9 库周是否有滥采滥挖现象10 外来尾矿、废石、其他物料向尾矿排放11 纠正和预防行动的效力编制/日期审批/日期备注：检查结果栏：正常时填写“√”；异常时填写具体缺陷（如“裂纹”、“渗漏”、“管路泄漏”等）。
采取措施栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”、“正进行维修”等。
备注栏：可填写其他须说明的事项。
编号：BZH-JL-05-02日常巡检和定期观测月汇总报告、处理、跟踪记录表单位：年月日日常巡检和定期观测人员月汇总结果检查项目汇总结果建议备注尾矿工不当的行为输送、排放设备、设施的状况尾矿坝有无不良的状况排渗设施有无不良的状况排洪设施有无不良的状况周围地质环境是否变化周围是否有滥采滥挖现象有无外来尾矿影响纠正和预防行动的效力汇总人/日期安全科采纳建议或更改措施内容实施部门验证跟踪实施部门部门负责人验证跟踪跟踪人/时间编制/日期审批/日期防汛安全检查记录表检查人员检查时间序号检查项目检查结果采取措施备注1 尾矿库水位（在满足回水水质和水量要求前提下，尽量降低库内水位）标高（m）2 尾矿库干滩长度（m）3 尾矿库干滩超高（m）4 水边线应与坝轴线基本保持平行5 汛前排洪构筑物检查、维修、疏浚情况6 坝肩（上游坡面）截洪沟状况7 洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复，同时采取措施降低库水位。
8 坝体现状9 应急物资准备情10 库区照明情况11 专职检查人员落实情况12 有线、无线电话配置情况编制/日期审批/日期备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。
周安全检查表矿山
序号
检查项目
检查内容
是否存在问题
备注
一
安全台帐
新来人员是否进行三级安全培训
安全检查记录是否齐全
安全台帐填写是否规范、班组活动、员工培训是否定期开展
二
劳动防护
是否为员工配备防护用品
劳动防护用品穿戴是否规范
职工是否做了职业病体检、是否有职业健康台帐
在粉尘区是否佩戴防尘口罩
是否依法参加工伤保险
三
证件
主要负责人和安全管理人员是否有安全资格证书
特种作业人员作业时是否持证上岗
四
防护设施
设备、皮带防护设施是否齐全、实用
安全防护有无随意拆除、损坏
皮带输送机的事故开关和事故警铃是否完好
皮带输送机运转期间，不应进行清扫和维修作业，也不应从胶带下方通过或乘坐、跨越皮带。
皮带输送机通廊，是否设置足够照明
五
环保
除尘器是否与主机设备同步运行
除尘器除尘效果是否良好
原、燃料场地及运输的扬尘点，是否采取有效的降尘措施
全厂范围内有高空抛洒物料、外排污水、焚烧垃圾等现象
六
消防设施
消防器材是否按规定摆放，是否进行定期检查
消防器材是否合格实用
七
装卸作业
车辆装卸车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。
设备检修时严格执行停送电挂牌制度，做到“谁挂牌、谁摘牌”
是否办理有限空间作业票，进入前对有毒有害气体的检测是否合格
吊装物品是否遵守“十不吊”规定
十
电气安全
电气设备可能被人触及的裸露带电部分，必须设置保护罩或遮栏及警示标志。
配电箱不采用可燃材料制作。室外安装的配电箱采用防尘、防雨型
矿山法隧道现场巡查报表
其他
现场巡查人： 监测负责人：
监测单位：第 页 共 页
矿山法隧道现场巡查报表
编 号
工程名称： 天气： 报表编号：
本次巡查时间： 年 月 日 时
分类
巡查内容
巡查结果
备注
施工
工况
开挖步序、步长、核心土尺寸等情况
开挖面岩土体的类型、特征、自稳性，地下水渗漏及发展情况
开挖面岩土体有无坍塌及坍塌的位置、规模
降水或止水等地下水控制效果及降水设施运转情况
其他
支护结构
超前支护施作情况及效果、钢拱架架设、挂网及喷射混凝土的及时性、连接板的连接及锁脚锚杆的打设情况
初期支护结构渗漏水情况；
初期支护结构开裂、剥离、掉块情况
临时支撑结构有无明显变位
二衬结构施Байду номын сангаас时临时支撑结构分段拆除情况
初期支护结构背后回填注浆的及时性。
其他
周边
环境
建（构）筑物、桥梁墩台或梁体、既有轨道交通结构等的裂缝位置、数量和宽度，混凝土剥落位置、大小和数量，设施能否正常使用
地下构筑物积水及渗水情况，地下管线的漏水、漏气情况
周边路面或地表的裂缝、沉陷、隆起、冒浆的位置、范围等情况
河流湖泊的水位变化情况，水面有无出现漩涡、气泡及其位置、范围，堤坡裂缝宽度、深度、数量及发展趋势等
工程周边开挖、堆载、打桩等可能影响工程安全的其他生产活动
其他
监测
设施
基准点、监测点的完好状况、保护情况
露天非煤矿山小型矿山安全隐患周查表
14
电机是否具有短路、过载、漏电等保护装置
15
变电所应有独立的防雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入 带电部位的措施，四周应设围墙或栅栏，并保持完好。
16
隐患排查 与治理
按规定开展安全隐患自查与治理工作，并按“五定”要求， 坚持日查，清单存档，如实完整填写相关记录,日查隐患是否 整改到位。
17
18
按规定其他应 检项目
4
排土场
深凹型露天矿山是否按照设计要求修建专用的防洪、排水设 施。
5
排土场设置符合设计要求。不得违规设置排土场且对下游生 产生活设施构成重大安全威胁。
6
排土场是否存在开裂、变形、隆起等异常情况。
检查情况
符合 （√）
不符合 （×）
7
是否安排汛期安全巡查并如实记录。
防水管理
8
开采范围上方汇水影响安全的，应当设置截水沟。
9
深凹露天矿山设置专用的防洪、排水设施。
10
机电设备是否定期检修、保养、并做好维修、保养记录。
11
电气设备及供电线路的材质、安装敷设是否符合规定要求。
12
机电设备的外壳或框架、电缆和金属包皮是否按规定进行保 机电设备及供 护接地。
电
13
供电负荷等级是否符合规定要求。
第 1 页，共 2 页
存在问题
电
非煤矿检查项目
检查内容
1
采面上方的不稳固表土、零乱岩石、树木等按规定超前剥 离，严禁不剥离开采。
开采作业
2
按标准规范要求自上而下分台阶开采或按设计分层开采。分 层高度或台阶高度、安全平台留设符合开采设计要求。
3
开采范围上方易形成汇水影响安全的，是否按照设计修建截 水沟。
煤矿隐患排查行动进展情况统计周报表
煤矿隐患排查行动进展情况统计周报表
填报单位：河南能源化工集团有限公司
一、企业自查自改情况
截止6月30日
序号
矿井名称
企业自查情况（项）
企业自改情况（项）
自查一般隐患
自查重大隐患
合计
已治理一般隐患
已治理重大隐患
合计
合计
河南能源化工集团有限公司148处
5169
2
5171
5089
2
5126
二、排查组排查与“回头看”复查情况（累计数据）
4977
11
4988
复查完毕
1854
8
4910
附件2：
地市/企业煤矿隐患排查治理行动排查组查处重大隐患情况
汇总表
单位：河南能源鹤煤公司
序号
地区/企业
重大
隐患（项）
地方政府挂牌督办（项）
已整改（项）
未完成整改的重大隐患治理情况
列入治理计划（项）
落实“五到位”（项）
1
鹤煤
公司
11
3
8
3
3
煤矿隐患排查治理行动排查组查处重大隐患挂牌督办明细表
鹤煤公司
皮大峰
2015.3.31
已销号
3
鹤煤公司十矿
鹤壁市
通风：西风井底回风巷有30m长巷道断面4.7m2，风速9m/s；西风井底-50回风平巷段有14m巷道断面为4.4m2，风速9.3m/s
鹤煤公司
皮大峰
2015.4.30
已销号
4
鹤煤公司十矿
鹤壁市
通风：南风井-155斜巷下口平巷段有50m长巷道断面为5.5m2，风速达9.4m/s
地市/企业：河南能源鹤煤公司