2020年采购管理制度
物资采购部门的规章制度
物资采购部门的规章制度第一章总则第一条为规范和管理物资采购工作，切实提高物资采购工作效率和质量，根据公司的实际情况，制定本规章制度。
第二条物资采购部门是公司对外联系和联系供应商的一个窗口，是公司与供应商间进行物资交易的中介机构。
第三条物资采购部门的任务是：依据公司的实际需求和规划，合理、有效地采购各类物资，并保证物资采购的效果和质量。
第四条物资采购部门的工作原则是：以公司利益为重，严格按照规章制度和相关法律法规来开展工作。
第二章组织机构第五条公司物资采购部门由部门负责人、采购员、物资管理员等岗位组成。
其中部门负责人是物资采购部门的负责人，全面领导和管理物资采购工作；采购员是负责具体采购工作的人员，主要担负与供应商的沟通、谈判等工作；物资管理员是根据公司实际需求来管理库存。
第六条物资采购部门建立健全秦则机构，实行科学的管理模式，确保工作的顺利进行和高效率的完成。
第三章工作流程第七条物资采购部门的工作流程主要包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行、验收和入库等环节。
第八条需求分析是物资采购工作的第一步，采购员要了解公司需要采购的物资的种类、数量、质量等具体要求，然后制定采购计划。
第九条供应商选择是物资采购工作的关键环节，采购员要根据公司的实际情况和需求，选择有能力和诚信的供应商进行合作。
第十条谈判和签约是采购员与供应商之间协商和达成共识的一个过程，采购员要善于沟通和谈判，力争达成双方满意的协议。
第十一条采购执行是物资采购的核心环节，采购员要督促供应商按照合同要求及时、完整地履行合同。
第十二条验收和入库是采购工作的最后一步，物资管理员要对采购的物资进行严格的验收，并做好入库工作，确保物资的安全和完整。
第四章权责分工第十三条物资采购部门的部门负责人负责领导和管理物资采购工作，全面负责本部门的日常工作。
第十四条采购员负责具体采购工作，包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行等环节。
第十五条物资管理员负责对采购的物资进行管理和保管，确保物资的安全和完整。
EPC总承包工程专业分包及材料设备采购管理制度
（2020年发布）EPC总承包项目专业分包工程及材料设备采购管理制度第一章目的和总则第一条为加强和规范XXX有限公司XXX分公司范围内建设项目的EPC总承包项目专业分包工程及材料设备发包管理，促进业务持续健康发展，特制定本制度。
第二条EPC总承包可自行选择以招标或直接发包的方式将XXX项目的专业分包工程以及材料设备采购等任务进行发包。
本制度旨在对EPC总承包项目的招标和直接发包行为进行管理和规范，以保证专业分包或材料设备供应商满足《XXX项目设计采购施工（EPC）总承包合同》及对应合同附件相关要求，确认项目品质达到发包人要求。
第三条名词定义3.1.发包人：指在《XXX项目设计采购施工（EPC）总承包合同》约定的，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。
3.2.全流程综合管理单位：指在《XXX项目设计采购施工（EPC）总承包合同》中发包人授权范围内行使发包人权利的当事人。
3.3.EPC总承包：指在《XXX项目设计采购施工（EPC）总承包合同》中约定的，被发包人接受的具有EPC总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。
3.4.监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
第二章适用范围第四条本办法适用于管理和规范XXX有限公司XXX分公司范围内建设项目的EPC总承包以招标或直接发包的方式，将建设项目的专业分包工程以及材料设备采购等任务进行发包。
第五条制定依据：《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《中华人民共和国政府采购法》及XXX有限公司XXX分公司范围内项目的《XXX项目设计采购施工（EPC）总承包合同》及对应合同附件。
第六条本制度对专业分包工程以及材料设备的采购管控方式，从管控深度维度分为全过程管控和入围单位/品牌管控两种方式；从发包类型维度分为专业分包类和材料设备两种类型。
中国华能集团公司物资采购管理办法
中国华能集团公司物资采购管理办法第一章总则第一条为加强中国华能集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，保证采购质量，降低采购成本，严格执行“三重一大”决策制度，根据国家有关法律法规和《中国华能集团公司采购管理指导意见》《中国华能集团公司采购管理规定》《中国华能集团公司物资管理规定》制定本办法。
第二条本办法中直属单位、区域公司、产业公司、直管企业统称二级单位，集团公司、二级单位及基层企业以下统称各单位。
第三条本办法中物资是指除燃料和系统内贸易公司的交易货物以外，与电力、煤矿、供热、交通运输企业相关的基本建设、生产维护、大小修、技术改造和科技环保等项目的设备、材料、备品配件、工器具、消耗性物资、劳动保护用品和低值易耗品等。
第四条物资采购工作按照“计划统领、两级集中、三级采购、统一规则、分级管理”的管理方式，实行集团公司一级物资集中采购（以下简称一级集中采购），二级单位二级物资集中采购（以下简称二级集中采购）和基层企业采购。
第五条物资采购遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，通过集团公司电子商务平台进行阳光采购，注重维护企业利益和加强风险防控。
第六条本办法适用于各单位的物资采购工作。
第二章管理职责第七条集团公司物资采购的领导机构为采购领导小组，主要职责包括：（一）审定集团公司采购管理规章制度和规范性文件；（二）审议年度采购计划，根据管理权限，审议或审定集团公司直接管理范围内的采购结果；（三）指导、监督集团公司采购工作；（四）根据“三重一大”决策管理有关要求，将采购管理中的重要事项提交集团公司决策会议审议。
第八条集团公司物资部作为物资管理的归口部门，履行物资采购相关管理职能。
其主要职责是：（一）负责贯彻落实国家关于有关法律法规,拟定集团公司物资采购管理相关制度和标准化文件；（二）负责具体组织集团公司采购领导小组例会;（三）负责汇编年度物资集中采购需求计划，编制年度和季、月度集中采购计划；组织实施招标文件的标准化工作，审定招标文件商务部分；（四）根据批准的年度和季、月度集中采购计划组织开展集团公司物资领域的集中采购工作；配合有关部门做好相关业务领域集中采购工作；根据有关部门委托，组织开展相关业务领域集中采购工作；（五）负责组建和管理物资招标评标专家库；（六）建立集团公司供应商评估管理体系，指导、监督和考核集团公司系统的物资采购工作；（七）开展电子商务平台的推广和深化应用；（八）指导检查系统内集中采购工作的执行情况，负责对公司系统内采购进行管理和考核；（九）负责管理招标代理工作（管理华能招标公司）。
项目采购管理制度红头
项目采购管理制度红头第一章总则第一条为规范和加强项目采购管理工作，提高采购管理效率，保障采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于项目采购过程中的所有采购活动，包括但不限于招标、采购合同签订、供货管理等。
第三条本制度适用于项目采购管理工作的所有参与单位，包括但不限于项目经理、采购人员、财务人员等。
第四条项目采购管理工作应遵守国家相关法律法规和政策，保证采购活动的公平、公正、公开。
第五条项目采购管理工作应遵守职业道德规范，维护公共利益，确保采购活动的合理、合法和透明。
第六条项目采购管理工作应遵守采购合同的约定，履行合同义务，保障合同权益。
第七条依据项目采购管理制度，项目经理应负责项目的采购管理工作，采购人员应具备专业知识和技能，负责具体的采购实施工作。
第八条项目采购管理工作的相关信息和数据应当进行及时、准确、完整的记录和保存，以备查阅和审查。
第九条项目采购管理工作的质量、效率和风险管理应定期进行评估和监测，及时发现和纠正问题。
第二章项目采购计划第十条项目采购管理工作应根据项目需要编制项目采购计划，明确采购目标、采购内容、采购方式和采购进度等。
第十一条项目采购计划应当充分考虑项目的特点和需求，合理确定采购数量、品种、标准和质量要求等。
第十二条项目采购计划应经相关部门和领导审批，明确责任人和实施机构，确保采购计划的有效实施。
第十三条项目采购计划应根据项目的实际情况不断做出调整和完善，确保采购计划的合理性和有效性。
第十四条项目采购计划的编制和执行应当与项目管理计划相互配合，形成统一的项目运行机制。
第十五条项目采购计划的执行情况应当及时报告项目经理和相关领导，保持透明度和质量，确保采购工作的顺利进行。
第三章项目采购实施第十六条项目采购实施过程中，采购人员应严格按照采购计划和采购合同的要求进行操作，确保采购活动的规范和合法。
第十七条项目采购实施过程中，采购人员应加强与供应商的沟通和协调，解决采购过程中的问题和纠纷，保障项目顺利进行。
2024年物资采购管理制度
2024年物资采购管理制度____年物资采购管理制度第一章总则第一条【目的与依据】本制度的目的是为了规范和优化____年物资采购管理工作，确保物资采购的合理性、规范性和高效性。
本制度依据国家法律法规和相关政策文件，结合本企业实际情况制定。
第二条【适用范围】本制度适用于____年全年的物资采购管理工作。
第三条【主要任务】本制度要求全体相关人员按照国家法律法规和企业制定的相关规定，认真、负责地履行物资采购过程中的各项职责，确保物资的合理采购和有效管理。
第二章采购计划编制第四条【编制依据】物资采购计划的编制应当依据企业发展战略、生产经营计划、预算计划、库存情况等相关依据。
第五条【编制原则】物资采购计划的编制应当遵循以下原则：（一）合理性原则：根据企业实际情况和市场需求，科学合理地确定物资采购数量和品种。
（二）稳定性原则：物资采购计划的编制应当保持稳定性，避免频繁变动。
（三）灵活性原则：物资采购计划的编制应当考虑市场变化，进行灵活调整。
（四）公开透明原则：物资采购计划的编制应当公开透明，确保公平竞争和防止腐败。
第六条【编制程序】物资采购计划的编制程序包括以下环节：（一）收集信息：收集市场信息、供应商信息、库存信息等相关信息。
（二）制定计划方案：根据收集到的信息，制定物资采购计划的初步方案。
（三）核实计划方案：组织相关部门对计划方案进行核实和确认。
（四）上报审批：将核实确认后的计划方案上报到上级主管部门进行审批。
第三章供应商准入管理第七条【供应商选择】物资采购应当优先选择具备以下条件的供应商：（一）具有相关的经营许可证件和合法经营资质。
（二）有一定规模和实力，能够按时按质供应物资。
（三）具备良好的信誉和口碑。
（四）能够提供合理的价格和优质的服务。
第八条【供应商评估】对于已经选择的供应商，应当定期进行评估，评估内容包括：（一）供应商的资质是否合法有效。
（二）供应商是否按时按质供应物资。
（三）供应商的信誉和服务是否得到市场认可。
物质采购管理制度范本
物质采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司内部物质采购管理，提高采购效率，降低采购成本，保障采购合规性和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物质采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等各类物资的购买行为。
第三条公司各部门必须遵守本制度规定，切实执行物质采购管理制度，加强内部监督，提高采购过程透明度和合法性。
第四条物资采购管理工作由公司物资采购部门负责统筹协调，各部门根据实际需要提出采购申请，并按照本制度规定办理采购手续。
第二章采购申请流程第五条各部门需要采购物资时，必须提出书面采购申请，明确物资名称、规格、数量、质量标准、交货时间、用途及采购经费来源等具体信息，并由部门负责人签字盖章确认。
第六条采购申请应在采购计划中提前编制，经部门负责人审核后报送物资采购部门，并将采购计划及时反馈给财务部门，以备备案核对。
第七条物资采购部门收到采购申请后应及时组织采购人员进行调研、比价、谈判等工作，推动采购事宜尽快落实。
第三章采购合同签订第八条物资采购部门在确定供应商后，应尽快与供应商签订采购合同，明确双方责任、权利、价格、交货时间、质量标准及验收标准等内容，并将合同正本留存备查。
第九条采购合同的签订必须经过公司法务部门的审核，确保合同内容合法合规，保障公司利益不受损害。
第十条采购人员应在与供应商签订合同前，做好供应商信用调查工作，确保合作方信誉良好，具备供货能力。
第四章采购执行管理第十一条供应商交付物资后，物资采购部门应按照合同要求进行验收，确保物资质量符合标准，并及时进行入库登记。
第十二条物资采购部门应妥善保管合同、发票、验收单等相关文件，建立完整的采购档案，便于跟踪监督，及时应对可能出现的纠纷和问题。
第十三条部门接收物资后应及时反馈采购部门，做好物资变更记录，确保采购流程畅通，不影响后续工作进度。
第五章采购支付管理第十四条物资采购部门应按照采购合同约定的支付方式和时间，及时向供应商支付货款，确保合作顺利进行。
2020年(采购管理)采购制度与国库单一账户
（采购管理）采购制度和国库单壹账户采购制度和国库单壹账户改革开放以来，随着我国经济和国际经济往来的日益密切，我国企业不可避免地将于更加开放的市场竞争中发展，壹大批企业将走出国门，必然遵循国际惯例，特别是加入WTO后，仍面临着如何加入《政府采购协议》问题。
因此，制定和完善我国政府采购政策和国库单壹账户政策，是我国目前经济政策改革的重要组成部分。
壹、建立政府采购制度是我国改革发展的必然选择1.政府采购制度是“阳光工程”。
政府采购制度是公共财政管理中的壹项内容。
它包括政府采购行为、采购资金管理、采购方式以及采购政策等内容的公共采购管理制度。
政府采购是指各级国家机关，实行预算管理的事业单位和社会团体使用财政预算内资金和预算外资金等财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等形式获取货物、工程和服务的行为。
长期以来，我国政府购买性支出壹直采用粗放型管理，由财政部门拨款，单位自行购置和结算的办法。
这种管理办法的弊端：壹是各单位分散购买，无法形成规模优势，降低了资金使用效率；二是许多单位不重视优化资源配置，而是以种种理由申请追加支出预算，盲目重复购置现象非常严重。
三是资金流通环节多，不利于支出管理，产生单位挪用截留资金等问题；四是各单位自行购买过程不透明，往往极少数人说了算，存于着壹些不规范行为。
政府采购制度宗旨是政府花纳税人的钱要尽可能取得最大效益。
采购方式是主要以竞争性招标和邀请招标公开竞争。
采购范围由货物扩大到工程及服务领域。
如计算机、办公用品、会议接待、汽车维修、网络开发、建筑设计等。
推行政府采购制度不仅能够克服之上弊端，而且仍能够于市场经济条件下，增强政府宏观调控能力、监督管理能力，消除政府采购中的种种腐败行为，促进市场经济体制的不断完善。
因为它公平、公正、公开，它是“阳光工程”。
2实行政府采购制度将为我国企业走向国际提供良好的市场环境。
政府采购市场的相互开放，已成为世界贸易追求自由的重要目标。
开放政府采购市场是相互的，壹方面我国产品要进入其他国家的政府采购市场，必须开放我国的政府采购市场为前提；另壹方面随着我国政府采购市场的对外开放，外国供应商就要和国内企业争夺国内政府需求份额。
恒大文旅集团采购管理制度(2020修订版)
目录前言 (2)第一章概述 (3)第二章成本体系管理 (9)第三章采购计划 (11)第四章采购小组 (12)第五章招标文件 (14)第六章入围单位 (16)第七章采购立项 (18)第八章招标程序 (20)第九章比价 (23)第十章直接委托 (24)第十一章零星（紧急）采购 (25)第十二章合同管理 (26)第十三章变更、结算及付款 (27)第十四章档案管理 (29)第十五章附件 (30)前言1.目的为规范文旅集团采购业务管理，提高工作质量及效率，有效规避采购风险，特编制和下发《文旅集团采购管理制度》。
2.适用范围本制度适用于文旅集团本部、各事业部（主题娱乐、商管、泛住宿）、游艇会、各地运营管理公司开办期、运营期采购业务管理。
3.定义本制度涵盖采购业务全流程，包括采购业务分类、立项、招标文件、澄清答疑、评标、定标、合同、变更、结算、付款、成本档案等管控环节及要点，是文旅集团本部、各事业部、游艇会、各地运营管理公司开展采购工作的制度依据。
4.其他本制度由文旅集团成本运营中心负责编制、修订、补充和解释。
本制度自发布之日起开始生效实施。
第一章概述1、范围1.1本制度适用于文旅集团本部、各事业部（主题娱乐、商管、泛住宿）、游艇会、各地运营管理公司开办期、运营期采购业务管理。
1.2原则上，文旅集团所有采购业务必须通过恒享采购平台（BPM+SRM+SAP）办理。
不能通过在线采购平台办理的，应严格执行线下采购审批申请及相关规定。
1.3严禁将同类采购业务需求拆分成多个事项，规避招标。
2、采购业务分类2.1根据业务特性，文旅集团所有采购业务归为六大类，分别为：工程、运营资产、运营物料、服务、营销企划、IT类。
其中一级分类6个，二级分类32个，三级分类337个。
《恒大文旅集团采购业务分类表》。
2.3新增二级、三级分类：根据业务发展需要，可申请增加二级、三级分类。
新增分类须经集团成本运营中心审批。
3、成本管控界面3.1成本管控界面划分：为加强采购过程管控，明确相关部门的工作界面、职责与分工，拟将采购过程划分为立项、供方、招标、合同、变更申请、造价确认、验收、结算、付款等9个管控环节，并对相关部门工作界面划分如下：3.1.1立项、合同变更申请、验收环节由业务需求部门负责经办。
恒大中国控股有限公司集团集中采购管理-恒大制度
恒大中国控股有限公司管理制度HD-CB-PCM-2-2020 集团集中采购管理制度目录1 范围 (3)2术语和定义 (3)2.1集团集中采购 (3)2.2集团集中采购材料、设备种类应具备的特点 (3)2.3集团集中采购的组织机构 (3)2.4集团集中采购立项审批会 (1)2.5集团集中采购小组会议 (1)2.6集团集中采购协议的期限 (2)3职责 (2)3.1集团成本管理中心战略采购管理部 (2)3.2 集团成本管理中心成本管理部 (3)3.3集团项目管理中心 (4)3.4 集团产品中心 (5)3.5集团法律管控中心 (6)3.6区域公司 (7)4 具体要求 (7)4.1集团集中采购计划 (7)4.2集团集中采购的采购方式 (8)4.3集团集中采购招标的实施流程（流程图见附件1） (8)4.4集团集中采购续约工作的实施流程（流程图见附件2） (16)4.5集团集中采购直委工作的实施流程（流程图见附件3） (19)4.6招标、续约、直委流程的其他要求 (21)4.7集团集中采购融享SRM系统相关审批所需资料 (23)5集采成果应用要求 (24)5.1集团集中采购协议的变更 (24)5.2集团集中采购协议的执行 (24)5.3《集团集中采购协议》的终止 (25)6附录 (26)附件1：集团集中采购招标流程图 (26)附件2：集团集中采购续约流程图 (26)附件3：集团集中采购直委流程图 (26)附件4：附表 (26)前言为进一步加强集团集中采购，充分利用规模优势达到降低采购成本、保障项目品质、提高工作效率的目的，规范流程管理，保证公平、公开、公正的采购原则，特制定本管理制度。
本制度明确了集团集中采购管理职责，规范了集团集中采购流程，为集团集中采购工作的开展提供了制度依据。
本制度自发布之日起实施，根据集团业务发展情况适时修订。
本制度由集团战略采购管理部起草并归口管理。
集团集中采购管理制度1 范围本制度适用于恒大集团本部。
采价管理规章制度内容
采价管理规章制度内容第一部分：总则为规范公司的采购活动，确保采购过程的公开、公平、合法，保护公司和供应商的合法权益，提高采购效率和统一管理，特制定本管理规章制度。
第二部分：采购程序1. 采购需求确定：各部门在需要采购物品或服务时，应及时向采购部门提交采购申请，明确需求的物品或服务名称、规格、数量、质量要求以及使用部门等相关信息，并附上相关资料。
2. 采购对象确定：采购部门根据采购需求，制定采购计划，确定采购的对象，包括供应商的选择和采购方式的确定。
3. 询价和比价：采购部门根据采购计划，向符合要求的供应商发送询价函或邀请供应商参与竞争性比价，综合考虑价格、质量、服务等因素进行评估，并确定最终的供应商。
4. 签订合同：在确定最终供应商后，采购部门应与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利义务，确保双方的合法权益。
5. 履约管理：采购部门应监督和跟踪供应商的履约情况，确保供应商按合同要求履行义务，并及时向供应商提出整改要求。
6. 结算与评估：采购部门应及时结算与供应商的款项，并对供应商的履约情况进行评估，建立供应商绩效档案，为今后的采购活动提供参考依据。
第三部分：采购管理1. 采购计划管理：采购部门应制定年度采购计划和月度采购计划，明确各项采购活动的时间节点、责任人及完成情况，确保采购活动的有序进行。
2. 采购资金管理：采购部门应根据公司的财务预算，合理安排采购资金的使用，确保采购活动的正常开展。
3. 供应商管理：采购部门应建立供应商数据库，全面归档供应商的基本信息、业绩情况等，对供应商进行分类管理，建立供应商长期合作机制，确保供应商的质量和服务。
4. 采购档案管理：采购部门应建立健全的采购档案管理制度，归档采购申请、采购合同、供应商合作协议等相关文件，确保采购活动的合规性。
5. 采购风险管理：采购部门应评估和管理采购活动可能存在的风险，及时采取措施加以控制，确保采购活动的顺利进行。
第四部分：违规处理1. 对违反规定的采购行为，采购部门应给予警告、责令整改、通报批评等处理措施，并纳入信用档案。
公司物品采买管理制度内容
公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。
坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。
二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。
2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。
3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。
4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。
三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。
3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。
4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。
5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。
6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。
四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。
2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。
3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。
五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。
2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
药品临时采购管理制度(2020版)
XXXX医院药品临时采购管理制度（2020版）为进一步规范我院药品采购，加强管理，合理补充医院药品，满足患者临床治疗需求，保障患者用药安全，结合我院实际，特修订本制度。
一、不纳入临采用药范畴：1、非省药械采购平台的中标药品。
2、非医保药品（特殊情况除外）。
3、本院已有同一通用名的药品。
4、本院药品供应目录有可代替的同类或相似药理作用的药品。
5、重点监控药品（质子泵抑制剂、神经营养类、营养支持类、免疫调节剂、中药注射剂）。
6、126种国谈品种中的72种特种药品。
7、非专业临床科室使用的化疗药品。
二、临采要求：1、药品临采必须副主任医师及以上提出，经科室主任审核后，方可提交钉钉申请。
2、提交临采申请时，应详细填写申请原因、申请药物名称及剂型、规格、单位、数量及患者用药病历号、原治疗方案等信息，并附上询证证据支持。
3、严格控制申购数量，应保证所申购药品全部用完。
一次性限量购进，限定特定病人使用，每人次用量一般限制在一个治疗疗程以内。
国谈品种可预报10人次，一疗程用量。
三、采购程序1. 临时采购审批程序：临床科室在钉钉系统提交申请（应详细填写申请原因、申请药物名称及剂型、规格、单位、数量及患者用药病历号、原有治疗方案、诊疗指南等循证证据）→药学部采购审核→药学部临床药学审核→药学部主任审核→医务部主任审核→医保科审核→主管院长审核→通知药学部采购、临床药学、调剂部门。
情况异常紧急时，药学部接到申请后，报院长审批后购买，事后再补办手续。
2.审核同意后，药学部采购方可按申购数量尽快采购。
3.临床药学对临采药品进行认真记录并汇总分析。
四、注意事项1、临时采购药品的使用需要告知患者知情同意。
2、某一临床科室申购的临时用药，不作为全院通用药品使用，只能由申购科室的医师开具处方，在该科室内使用。
其他临床科室如需使用，必须另行申购。
3、各科室在制定申购计划时，应根据患者病情及治疗方案，严格控制申购数量，保证所申购药品全部用完。
实物釆购管理制度
实物釆购管理制度第一章总则第一条为规范和加强实物采购管理，提高资产利用效率，保证采购活动的合法性和规范性，特制定本制度。
第二条实物采购管理制度适用于本单位所有实物采购活动，包括但不限于设备、办公用品等。
第三条实物采购管理应坚持“公开、公平、公正、廉洁”的原则，依法依规进行采购活动。
第四条实物采购管理应严格遵循国家相关法律法规和政策规定，加强内控管理，确保采购活动合规、规范、透明。
第五条实物采购管理应以节约为宗旨，精心组织采购活动，合理选取供应商，保证采购品质，实现采购成本最小化。
第六条本制度由本单位采购管理部门负责制定和实施，各部门负责具体实施。
第二章采购程序第七条采购单位应在年度预算中明确实物采购经费，总经理批准后由财务部门拨付。
第八条采购需求应由各部门提出，经相关部门审批后形成采购计划，由采购管理部门统一组织实施。
第九条采购计划应包括采购物品名称、规格、数量、质量要求、预算金额等内容，由采购管理部门分发给相关部门执行。
第十条采购需求确认后，采购管理部门应组织进行招标、询价等采购方式，选择适宜供应商，并签订采购合同。
第十一条采购单位应按合同约定的交付时间和质量要求及时接收货物，并做好验收工作。
验收不合格的货物应及时通知供应商协商解决。
第十二条采购单位应及时向财务部门报销采购费用，并提供相关票据、合同等证明材料。
第三章采购管理第十三条采购管理部门负责制定和更新采购管理制度和相关规定，指导、监督和检查各部门的采购活动。
第十四条采购管理部门应建立健全供应商数据库，对供应商进行资质审核和评价，建立供应商信誉档案。
第十五条供应商应遵守合同约定的交付时间和质量要求，不得提供虚假资料，保证产品符合国家标准。
第十六条采购单位应加强对供应商的管理，及时了解供应商情况，定期评估供应商表现。
第十七条采购单位应建立采购档案，保存采购文件、合同等相关资料，便于审计和管理。
第四章监督检查第十八条上级单位应对实物采购活动进行监督检查，对违规行为进行严肃处理。
工程采购日常管理制度范本
工程采购日常管理制度范本第一章总则第一条为规范工程采购行为，加强采购管理，维护企业的利益和声誉，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内所有工程采购活动，包括但不限于设备设施、建筑材料等的采购。
第三条工程采购指企业为完成具体工程项目所进行的设备、材料等的采购活动。
第四条工程采购人员应遵守国家法律法规和企业规定，诚实守信，追求合理、公平、公正的采购结果。
第五条工程采购部门应制定相应的工作程序和管理制度，加强对采购活动的监督和管理。
第二章采购程序第六条工程采购程序包括需求计划、招标、评标、合同签订、履约和结算等环节。
第七条需求计划是工程采购的第一步，工程部门应提供采购需求，工程采购部门根据需求编制采购计划。
第八条招标环节是工程采购的核心环节，采购部门应根据采购计划，依法依规组织招标，并邀请符合条件的供应商参与。
第九条评标环节是工程采购的关键环节，评标委员会应根据招标文件的要求，对供应商进行评审，确定中标人。
第十条合同签订环节是工程采购的重要环节，中标人与企业签订采购合同，并确定双方的权利义务。
第十一条履约环节是工程采购中的核心环节，双方应按照合同约定，履行各自的责任，确保采购项目顺利进行。
第十二条结算环节是工程采购的最终环节，企业应按照合同约定，对供应商进行结算，确保采购费用合理、公正。
第三章采购管理第十三条工程采购部门应建立健全的档案管理制度，对采购文件、合同、结算等进行归档保存。
第十四条工程采购部门应建立供应商库，对符合条件的供应商进行分类管理，并定期进行评估考核。
第十五条工程采购部门应建立供应商信用评价制度，对供应商的履约情况、资质、信用等进行评价，形成评价报告。
第十六条工程采购部门应加强对采购人员的培训和考核，提升采购人员的专业素养和责任意识。
第十七条工程采购部门应建立风险管理制度，对采购项目中可能出现的风险进行识别、评估和防范。
第十八条工程采购部门应建立不良记录管理制度，对涉及违规、失职等行为的人员进行记录和处理。
机关日常采买管理制度
机关日常采买管理制度一、总则为规范机关日常采购行为，保障国家资金使用的合理性和规范性，提高采购工作效率，制定本管理制度。
二、采购范围1. 本制度适用于机关在执行公务时进行的全部采购活动，包括但不限于办公用品、设备器材、材料、工程、服务等。
2. 采购总金额在5000元及以下的，属于小额采购，采购人员可直接下达采购指令，无需提交采购申请表。
3. 采购总金额在5000元以上的，属于大额采购，需经过采购委员会审批后方可采购。
三、采购流程1. 采购需求确认：各部门需根据工作需要确定采购需求，确定采购物品种类、数量、质量要求等。
2. 编制采购申请：各部门将采购需求整理成采购申请表，明确物品名称、规格型号、数量、预算金额等内容。
3. 采购审批：采购申请表交由部门负责人审批，再提交给采购委员会进行审批。
4. 招标或询价：根据采购金额大小和性质，机关可选择进行招标或询价，选择供应商。
5. 签订合同：确定供应商后，与供应商签订采购合同，明确双方责任、交货期限、支付方式等。
6. 采购执行：供应商按照合同履行供货义务，机关验收货物并进行付款。
7. 采购记录：机关应及时归档采购申请表、合同、付款凭证等相关文件，形成完整的采购记录。
四、采购管理要求1. 合理采购：机关应合理确定需求量、质量标准，充分调查市场，选择性价比高的供应商进行采购。
2. 监督检查：机关应加强对采购过程的监督检查，确保采购活动合法、规范。
3. 及时付款：机关应按照合同约定及时付款，保障供应商的合法权益。
4. 文明采购：机关应强化文明采购理念，杜绝贪污腐败现象。
5. 建立档案：机关应建立完善的采购档案管理制度，留存相关文件至少5年。
六、附则1. 本管理制度由机关采购委员会负责解释。
2. 本管理制度自颁布之日起实施。
3. 机关在执行采购活动时需遵守相关法律法规和政策规定。
4. 本管理制度如有修改，须经机关采购委员会审议通过后生效。
以上为机关日常采购管理制度，各部门应严格按照规定执行，确保采购活动的合法性和规范性，提高工作效率，合理利用国家资金。
物资采购管理规定范文
物资采购管理规定范文一、目的和范围本规定旨在规范和管理组织的物资采购工作，保证采购过程的公正、透明和效率，同时确保所采购的物资符合质量、数量和时间的要求。
本规定适用于所有需要进行物资采购的部门和项目。
二、采购管理职责1. 采购部门负责制定采购计划，审核物资需求，并根据需求确定合适的供应商；2. 采购部门负责与供应商进行谈判、签订合同以及跟踪供货情况；3. 各部门负责提供准确的物资需求，确保采购计划的准确性；4. 财务部门负责审批采购合同，确保采购资金的合理使用；5. 项目管理部门负责对采购过程进行监督和检查，确保采购质量和进度的符合要求。
三、供应商选择和评估1. 选择供应商应符合以下要求：有独立法人资格；具备良好的经济实力和信誉；有相关物资生产或销售经验；有申报的许可证明文件；2. 供应商的评估应包括但不限于以下方面：供应商资质；产品质量和性能；售后服务等；3. 供应商评估结果应进行记录，并定期进行复核，以确保供应商的业绩和能力符合要求。
四、采购合同签订1. 采购合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于物资数量、质量、价格、交付时间等；2. 采购合同应根据实际情况确定合理的交付方式和支付方式；3. 采购合同的变更应经过双方协商并签署变更合同，确保变更过程符合法律规定。
五、供货跟踪和验收1. 采购部门应与供应商保持密切沟通，跟踪供货进展情况；2. 采购部门应及时组织验收，验收内容包括但不限于物资数量、质量、是否符合合同要求等；3. 验收结果应及时记录和通知供应商，对于未通过验收的物资，应与供应商协商解决方案。
六、采购资金使用管理1. 财务部门对采购资金进行预算和核算，确保采购资金的合理使用；2. 采购部门应按照预算使用采购资金，并及时向财务部门提供相关支出凭证；3. 财务部门对采购资金的使用进行定期检查和审计，确保资金的合规使用。
七、违规处理对于违反本规定的行为，依法依规进行相应的处理。
具体处理措施包括但不限于口头警告、书面警告、停职检查、降职处分、解聘等。
2020年企业采购管理制度标准范本(完整版)
企业采购管理制度范本1、目的为了规范集团公司的采购行为，提高采购资金的使用效益，维护采购当事人利益，制定本制度。
2、适用范围：本制度适用于集团公司及其下属公司。
3、职责3.1 后勤管理部职责3.1.1负责制修订《采购供应管理制度》；3.1.2负责宣贯、落实《采购供应管理制度》3.1.3负责审核各司预算方案，监督检查预算执行情况；3.1.4负责监督各司降低采购成本；3.1.5负责组织考评，通报考评结果，考评结果计入绩效成绩。
3.1.6负责对采购业务监督管理。
3.2 各司职责3.2.1负责落实执行《采购供应管理制度》3.2.2负责制定采购供应管理实施细则，认真落实执行；3.2.3负责制定、执行采购预算方案；3.2.4负责组织季度考评，考评结果计入绩效成绩，并报后勤管理部备案；3.2.5负责配合后勤管理部进行年度考评；3.2.6负责对采购业务监督管理。
4.定义4.1.1 采购，是指集团公司及其下属公司使用公司资金以合同的方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。
4.1.2货物，是指各种形态和种类的物品，包括仪器、设备、产品等。
4.1.3工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
4.1.4服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。
5. 采购原则5.1采购应当遵循公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则；5.2采购应当严格按照批准的预算执行5.3采购工程进行招标投标的，适用招标投标法。
5.4在采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。
5.5 前款所称相关人员，包括招标采购中评标组的组成人员，询价采购中询价人员等。
6.采购当事人。
6.1采购当事人是指在采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商等。
6.2采购人是指集团公司及其下属公司6.3供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
6.4供应商参加采购活动应当具备下列条件：6.4.1具有独立承担民事责任的能力；6.4.2具有良好的商业信誉；6.4.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；6.4.4公司规定的其他条件。
物资采购使用管理制度
物资采购使用管理制度一、总则为规范公司的物资采购和使用管理制度，更好地保障公司财产安全和提高公司的管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购和使用管理的工作人员，包括但不限于采购部门、财务部门、仓库管理部门以及其他相关部门。
三、物资采购1. 采购需求的确定（1）各部门应根据实际需求编制物资采购计划，并提交给采购部门审核。
（2）采购部门负责审核采购计划的合理性和完整性，并根据计划确定采购数量和采购方式。
2. 供应商选择和评估（1）采购部门应根据公司的实际情况和采购需求选择合适的供应商，并建立供应商档案。
（2）采购部门根据供应商的绩效、信用记录等因素对供应商进行评估，并不定期进行供应商考核。
3. 采购合同签订（1）采购人员应按照公司规定的采购程序和流程与供应商签订采购合同，明确物资的品种、数量、价格、交付时间等具体事项。
（2）采购合同一经签订，即视为双方对交易内容和条件达成了共识，并受到法律的保护。
4. 物资验收和入库（1）采购部门负责对采购的物资进行验收，并将验收情况记录在验收单上。
（2）验收合格的物资应及时入库，入库人员应核对物资的品种、数量等信息，确保入库信息准确无误。
四、物资管理1. 物资台账管理（1）公司应建立完善的物资台账系统，记录物资的名称、型号、规格、数量、单位、采购日期、来源、存放位置等信息。
（2）物资管理人员负责对物资进行盘点，及时更新物资台账信息，确保物资信息的准确性和完整性。
2. 物资保管（1）公司应建立规范的物资保管制度，确保物资的安全性和完好性。
（2）物资管理员应按照规定的要求将物资摆放整齐、标识清晰，并做好防潮、防尘等措施。
3. 物资领用和报废（1）员工领用物资应填写物资领用单，并经领用人员签字确认。
（2）对于已经损坏、过期或者无法维修的物资，应及时报废，并填写报废申请表。
五、违规处理任何单位或者个人违反本制度规定的，将会受到相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、记过、记大过、降职、辞退等处罚。
2020内控政府采购业务管理制度
2020内控政府采购业务管理制度2020最新内控政府采购业务管理制度根据工作需要，结合单位实际，特制定以下内部控制制度：一、岗位工作责任制政府采购中心的工作主要包括负责人、采购受理、采购操作、履约验收四个岗位。
1、负责人岗位的主要工作是：人员管理，制度建设，岗位培训，业绩考核，签批对外文书，审核报告。
2、采购受理岗位主要工作是：接受采购人委托、审核项目资料、根据项目的特点、类别、合理确定项目负责人、协调采购会议时间安排、采购文件审核、发送中标通知书等。
3、采购操作岗位主要工作是：沟通采购人、发布采购信息、制作并发售采购文件、组织评标活动、整理已办结项目档案等。
4、履约验收岗位主要工作是：督促、指导和服务采购人签订采购合同。
对重大的集中采购项目，与采购人共同组织有关技术专家进行验收、制作验收报告。
一般项目由采购人验收并填制合同履行情况表作为验收报告。
受理质疑和投诉。
工作岗位相互分离，各负其责，互相制约与制衡。
即采购受理岗位不负责采购操作和档案管理。
采购操作岗位不负责履约验收和档案管理，履约验收岗位不经办采购受理和档案管理。
二、回避和轮岗制度1、建立回避制度。
在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括招标采购中评标委员会的组成人员、竞争性谈判中谈判小组的组成人员、询价采购中询价小组的组成人员）与供应商有利害关系的，必须回避。
2、建立轮岗制度。
采购中心受理业务后，对中心人员工作分配要全面，工程、货物和服务类都要经手，大、小项目尽量平均，促进全体人员都能掌握采购操作的全流程业务。
三、文明办公制度1、实行政治和业务学习制度。
每周除参加区政府办公室统一组织的政治学习外，每月还安排两个下午，组织全体人员进行业务学习，特别是学习与政府采购相关的法律、法规，进一步提高工作人员的政策业务水平。
2、提倡文明用语，对来电来访者，应做到热情、大方、得体，一律使用文明语言，树立良好服务观念。
3、严格执行考勤制度。
全体人员应遵守作息时间，坚守岗位，做到不无故迟到、早退和旷工，请假须按规定办理。
采购管理制度红文
采购管理制度红文第一章总则第一条为规范公司采购行为，加强采购管理，保障公司利益，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于原材料采购、设备采购、劳务采购等。
第三条公司采购应遵循公平、公正、合法、诚实、信用原则，确保采购活动的合规性。
第四条公司采购部门负责制定具体的采购计划和采购策略，并对采购人员进行培训和指导。
第五条公司采购部门负责对供应商进行评估和管理，确保供应商的合作能力和信誉度。
第六条公司采购部门应及时报告采购情况，确保公司管理层对采购活动的透明度和监督性。
第七条公司采购部门应建立完善的采购档案，按规定保存相关资料，以备审查和检查。
第八条公司全体员工应遵守本制度，严格执行公司的采购管理制度，不得有违规行为。
第二章采购流程第九条采购需求提交：各部门根据实际需求填写采购申请表，注明物品名称、型号、规格、数量、价值等详细信息，并加盖部门负责人签字。
第十条采购计划编制：采购部门根据各部门的采购需求，编制采购计划，明确采购物品的种类、数量、金额和采购时间等。
第十一条供应商选择：采购部门根据公司的采购政策和要求，选择合格的供应商，并签订采购合同。
第十二条报价比较：采购部门应及时向不同供应商询价，比较各家报价，并选择性价比最优的供应商。
第十三条签订合同：在确定供应商后，采购部门应与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利义务和责任，保障采购交易的顺利进行。
第十四条采购审批：采购部门应将采购计划和合同提交公司管理层审批，经批准后方可进行采购操作。
第十五条采购支付：在收到采购货物后，采购部门应核对货物数量和质量，确认无误后按照合同约定进行支付。
第十六条采购结算：采购部门应及时结算与供应商的账务，保障双方权益，并做好账务记录和归档工作。
第三章采购管理第十七条供应商评估：采购部门应定期对供应商进行绩效评估和监管，确保供应商的合作能力和信誉度。
第十八条采购监督：公司内部设立采购监督小组，对采购活动进行监督和检查，及时发现和解决问题。
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作者：非成败作品编号：92032155GZ5702241547853215475102时间：2020.12.13采购管理制度1 总则1.1目的为了规范公司各类采购行为，明确公司各部门在采购活动中的职责分工，加强对采购活动的有效管理，保证公司采购活动遵守国家法律、法规和公司管理政策，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制定本制度。
1.2依据本制度依据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同法》等有关法律法规及公司相关管理政策等制定。
1.3适用范围固定资产采购、低值易耗品采购、接待物品、大型办公设备采购与维修等。
1.4基本原则(1)公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关政策、程序、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信原则，保证采购质量，努力降低成本；(2)参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公；(3)各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密项目采购计划。
过程进行不得以紧急采购或其他原因为由，或将项目化整为零，绕过必要的审批或回避竞争性采购方式。
对处于关键路径上的突发性紧急采购，按紧急采购程序处理；(4)公司所有采购不得由一个人单独完成采购全过程，双人制采购；(5)采购应当优先采购低耗能、低污染、通过环境管理体系认证企业的货物、工程和服务；(6)采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。
每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。
1.5采购权限(1)采购金额超过10000元，采购招标委员参与见证招评标全过程。
由采购秘书组织相关采购招标委员会成员参会进行讨论，讨论议题形成会议纪要以留备档；(2)行政部采购人员负责公司日常1万元以下物品采购。
注：其他非采购组成员购买公司或高管所需物品，请遵守公司财务部报销制度。
由行政部经理审核并负责完成报销流程，非采购组成员不可走购买物品报销流程；(3)1万元以上10万元以下参与人员增加分管副总、审计部负责人、财务负责人或财务主管、采购物品及设备的负责人及经办人；(4)10万元以上采购招标委员会成员，必须参加人：分管副总、高管以外的其他委员、高管参加人数不低于三人(含)。
2职责和分工合同采购过程中各职能部门应按分工履行应尽的职责，使公司相关政策与程序得到有效执行，同时也应强调职能部门之间的团队协作，以取得在总体上的最佳效益。
2.1行政部的职责(1) 根据批准的采购计划，牵头组织并实施采购，包括负责组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库；(2)牵头组织招标文本的统稿及审核；负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；(3)若采购合同履行过程中发生争议、仲裁和诉讼等法律事务，必要时向公司法律顾问进行咨询；(4)负责组织合同谈判；办理支付申请；负责合同结算；负责合同执行情况的总结和分析，归档合同文件；建立并维护与公司采购相关的信息系统；(5)负责临时采购或紧急采购的具体实施。
2.2相关归口部门/技术部门/使用部门的职责（1）编制年度各项采购预算，对超出预算的采购，提出预算变更申请；（2）提出采购流程申请，确定采购物项和服务的质保等级，跟踪流程审批；（3）提供潜在供应商信息；（4）参加对潜在供应商的资格评审；（5）组织编写招标文本和合同文本的内容；（6）参与商务谈判；（7）负责采购的验收。
2.3财务部的职责根据国家相关法律法规及合同的规定，审核支付所需文件、票据的有效性、合法性，办理相关支付手续。
负责发票、交付款、尾款处理、验收入库等事项。
2.4审计部的职责对采购和合同管理活动的真实性、合规性以及效益性进行独立监督和评价；其中包括：监督一定金额以上采购项目的招评标过程，审核其合同推荐书；根据需要，对采购项目的招评标过程及合同管理进行不定期的监督和评价。
负责整个采购流程的合理性、合规性、合法性，保证采购项目的最优化。
2.5法务部的职责负责在合同签订前对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查，处理合同争议、仲裁和诉讼等法律事务。
3 供应商及采购合同管理3.1供应商的资质审查行政部招标采购人员负责组织供应商资格审查，从资质、信用、技术能力、财务状况、安全质保等方面进行审查；资格审查报告应经参加审查的全体成员签字，报授权人批准。
3.2投标人选择推荐投标人时应首先从供应商库内选取；如需选择供应商库以外的供应商作为投标人，由行政部负责进行资格审查，审查合格后按照招标流程进行招标。
3.3供应商库的建立行政部建立《供应商库》，持续改进并完善。
3.4供应商库的维护行政部负责补充、复审和更新供应商库，并组织对供应商合同执行情况进行评价，将评价意见列入供应商库。
3.5合同文本行政部提供合同文本，报法务部审核。
行政部建立采购合同档案，填制《合同台账》，以留存备查。
4 采购管理4.1采购申请审批流程所有采购申请均需走OA流程审批；各部门应根据需求分类别填写相关采购物品申请表，申请获批准后的执行应严格控制，原采购项目范围如有变化，应补充审批并说明原因。
4.2采购方式采购方式包括竞争性采购和非竞争性采购，非竞争性采购应严格控制。
竞争性采购包括竞争性谈判（一般不涉及）、询价采购；非竞争性采购包括议标、紧急采购和特殊物品采购。
竞争性谈判：指通过与两家或两家以上潜在供应商谈判的方式确定供应商，适用于技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的采购项目。
询价：指同时向三家或三家以上的潜在供应商进行书面询价，潜在供应商一次报出不得更改的价格条件后，选择价格最低或价格条件最优者为供应商。
适用于采购标的规格\标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。
议标：指与独家供应商进行谈判的采购方式。
紧急采购：指公司在发生不可预见事件或突发事件时进行的采购。
紧急采购应事先申请，经授权人批准后实施，事后应按相关规定补办审批手续特殊物品采购：指由于特殊要求产生的指定性的采购。
申请部门填写《特殊物品采购申请表》，申请获批准后采购人员方可实施采购。
4.3采购方式的选择采购方式由招标采购委员会提出建议，报主管领导批准。
对于采购金额大于10000元（含10000元）的采购项目，应采用竞争性采购方式；对于采购金额小于10000元的采购项目，可采用非竞争性采购方式中的议标采购方式；低值易耗品、办公设备等常用物资的采购需与之前通过竞争性采购确定的供应商签订年度固定单价合同，由其统一供应。
年度内凡属低值易耗品、办公设备等常用物资（含零星物资采购），不再单独向其它供应商采购。
特殊情况经（副)总裁批准可不受采购金额限制采用非竞争性采购方式进行采购。
4.4竞争性采购对于竞争性采购的项目，采购金额大于10000元，审计部门或招标委员会（暂无）介入监督。
小于10000元的采购，由行政部根据采购流程实施采购。
竞争性采购流程包括采购计划申报、询价、采购、请款、发票、入库、出库、盘点。
4.4.1采购计划申报各部门通过OA办公自动化系统进行采购申报，流程审批通过后形成OA单据，采购人员根据单据内容核对库存情况后执行采购。
4.4.2询价采购人员根据采购计划向潜在不少于3家供应商发出询价单，询价单中列出供应商名称，物资名称、型号、报价及交付日期等。
物资采购员对其进行评估后，形成综合评价书面文档《采购方案对比表》，交由行政部经理，由主管副总裁及相关部门对其决定取舍。
4.4.3采购采购人员根据询价情况，组织与其中标单位签订合同，合同审批表送达相关部门逐级审核，常务副总裁审核同意后进行采购。
由物资验收员验收合格后由仓库管理人员审核。
4.4.4付款根据合同约定填写合同付款审批表。
如为分次付款，申请人在申请时需明确前期付款金额，本次付款节点及金额。
4.4.5发票、收款收据供应商出具发票并提供相关收据后执行付款。
若有合同，在签订合同时可约定发票的提供时点及发票的类别是增值税专用发票还是普通发票。
如果合同中未予约定，基于对公司有利的原则，应尽量让对方开具增值税专用发票。
特殊情况下，如对方无法开具发票，需对方开具相关收据后，先执行付款后，由采购人员另行找寻替代替票，报销时需要提供由主管副总签字同意的书面说明。
4.4.6入库、出库、盘点货品送达后办理验收、入库、出库、盘点等相关程序。
货物在验收入库、使用出库、期末盘点时需遵循《办公用品领取及归还管理办法》、《固定资产管理制度》等具体管理要求执行。
4.5非竞争性采购4.5.1非竞争性采购主要是议标采购，指与独家供应商进行议标采购的方式，议标应严格控制。
4.5.2如确实无法进行竞争性采购或有足够的理由说明议标对公司最为有利且满足下列条件之一的，可采取议标采购：(1)曾在该供应商处采购了货物、设备、技术或服务，出于标准化的考虑，或因需要与现有的货物、设备、技术或服务配套，并考虑到原先的采购能有效满足需要，且与目前的市场价格相比，采购价格合理，而不宜另选其他货物或服务来予以代替，可继续向原供应商采购；(2)因某些特殊原因。
4.6紧急采购在特殊情况下或者高管紧急需要时可直接采取紧急采购的方式，紧急采购事后应补齐采购手续。
若采购流程需要的单据和相关报销手续没有补齐，财务部不予报销。
5评标作者：非成败作品编号：92032155GZ5702241547853215475102时间：2020.12.135.1评标原则：所有采购项目采用合理最低价或综合评分的评标原则。
5.2合理最低价评标原则是指能够满足招标内容的实质性要求，并且经评审的投标价格为最低者中标。
5.3综合评分评标原则是指能够最大限度地满足招标文件中的各项综合评价标准，综合得分最高者中标。
5.4对于技术含量不高且没有质保等级的项目原则上采用合理最低价中标的评标原则。
6定标与合同签订6.1总裁、常务副总裁根据评标小组提出的书面报告和推荐的中标候选人确定中标人；如无书面说明，总裁、常务副总裁应当确定排名第一的中标候选人为中标人。
排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，授权人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，授权人可以确定排名第三的中标候选人为中标人；根据已审核、批准的签订合同/订单推荐书，商务部门方可向中标人发出中标通知书。
此外，还应书面通知未中标的投标人，但仅限于通知它未中标事宜，不涉及其它事项和其它方的任何资料；为规避风险，除由于商业惯例经内部批准外，必须要求中标人在合同签订前提供履约保证金。
6.2在领导选定候选中标单位顺序后，具体执行部门当按照上述顺序依次与候选中标单位就合同价格展开再次洽谈，以争取更有利的价格空间，相关部门需及时将洽谈结果上报领导，以备领导决策。