原材料请采购作业签审流程图模板
采购管理制度及流程图
采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
一总则为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三釆购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或者生产基地。
采购与各部门日常工作流程表
采购与各部门日常工作流程表
1. 采购部门工作流程
1.1 采购需求提出流程
•内部部门提出采购需求
•采购部门收集需求信息
•需求评估，确定采购计划
1.2 供应商选择流程
•确定采购物品的品类和规格
•寻找潜在供应商并评估其资质
•协商价格及签订合同
1.3 采购订单执行流程
•下达采购订单
•监督供货过程
•收货验收并完成入库手续
2. 财务部门工作流程
2.1 支出预算和支付流程
•接收采购部门提交的采购订单
•拟定支出预算计划
•审核支付申请
•进行支付
2.2 发票处理流程
•接收供应商发来的发票
•验证发票信息
•报销及账务处理
3. 物流部门工作流程
3.1 物品调配和配送流程
•接收采购部门的入库通知
•安排物品装车
•进行配送并完成送达确认
3.2 库存管理流程
•定期盘点库存
•出入库记录更新
•调查库存异常情况并处理
4. 生产部门工作流程
4.1 生产计划制定流程
•接收采购部门的原材料需求
•制定生产计划
•分配生产任务
4.2 生产过程管理流程
•监控生产进度
•协助解决生产过程中的问题
•完成生产任务并进行质量检验
5. 销售部门工作流程
5.1 销售计划编制流程
•根据市场需求和产品库存情况制定销售计划
•制定促销方案
•分配销售任务
5.2 客户服务流程
•接受客户订单
•安排发货
•处理客户投诉及售后服务
以上是各部门在日常工作中与采购相关的工作流程表，不同部门间的协作与衔接将为企业的运转提供有力保障。
原材料进厂检验流程图
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1页
原材料进厂检验流程图
原材料进厂
立即付款的材料
待检区 采购书面规定办法
总经理批准
付款
物资标签上盖不合格章
检 验 不合格 填不合格反馈处理表
/材料不合格反馈处理表
财务结帐
通知 入库/贮存/发放
成品进仓检验流程图
成 品
待检区
检 验 不合格 不合格品区
隔离存放
填不合格反馈处理表
做好检验记录
通知 生产部
入库/贮存 组织评审处理
降级/报废 返工
让步放行 外包材料控制流程图
外包材料进厂
待检区
仓 库 填写物资标签
通知质检部
物资标签上盖不合格章
/材料不合格反馈处理表 通知 采购/仓库 不合格品区 隔离存放
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2页 通知 仓库
组织评审处理 合格品区。
存货管理制度之流程图
品管检验
依编号顺 序存档
退货品
存放适 当储位
1 退货入库单
确定盘点范为围 及盘存基准日
第一次盘点会议
第二次盘点会议 修正? 否
盘点作业
稽核单位
流程图 W17
盘点前说明会 实施盘点计划 编制盘点清册
盘点清册 差异处理 第三次盘点会议
3 发 料 单2 发料单
交监盘会计师
送仓储单位依存 货调整作业办理
W17 - 3
2 请购单
1 请购单
存档备查
W05 - 2
发料作业─自制产品
仓储单位
生产单位
流程图 W02
会计单位
2 制令领料单
依 BOM 表备料 并填发料单
1 发料单
3 发料单
4 发料单
W06 - 2
发 料 作 业 ─ OEM 代 工 发 料
仓储单位
生产单位
上承营销管理 OEM 代工订单
处理作业
2 制令领料单
不良品处理单 2
3 领料单
依补料项目备料
2 发料单
不良品处理单 2
单位主管签核
备料
2 领料单
3 领料单
1 领料单
据以入帐后存档备查
W12 - 2
生产单位
上承生产管理现 场制造管理作业
依实际入库数填 制生产入库单
生产入库作业
仓储单位
成品
核对签收
流程图 W09
3 生产入库单
依编号顺序存盘
3 生产入库单
W18 -2 2
采购单位
开始
接获同业 借料申请时
否 足够?
拒绝借料
4
发
发 料
发 料单1
料单2
物料请购作业流程
物料请购作业流程图1.0 目的规范物料请购、审批流程，满足物料使用部门的需求，预防呆滞料和废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。
2.0 范围适用于本公司所有物料的请购。
3.0部门职责3.1 PMC部：负责对所有物料（除行政物料）的请购需求分析、审核，按时编制《采购请购单》转采购部；3.2 仓储部：劳保用品等物料的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.3 机电部：设备配件、电工用料等物料的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.4 人事行政部：办公用品、清洁用品、消防器材、急救用品等请购、审核，按时编制《采购请购单》转采购部；3.5 质量部：计量器具、检具的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.6 生产部：刀具、生产工具的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.7 总经办：固定资产的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.8 研究院：研发类物料的请购，按时填写《请购单》加编码后转PMC部；3.9 其它部门：物料使用部门填写《请购单》转相关部门；3.10采购部：负责公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》给PMC部，回复采购到料时间。
4.0 作业程序4.1定义4.1.1 行政物料：指非直接用于生产的所有物料，比如：办公用品、劳保用品、清洁用品、消防器材、工具、量具、刀具、机器设备用的零部件、电工用料、急救药品等。
4.2 分类请购4.2.1非行政物料：由PMC物控依据生产原材料使用量、采购周期、库存数量进行请购，由PMC物控编制《采购请购单》转采购部；4.2.2行政物料：常用办公用品（如纸、笔、笔记本、订书机、订书针等），由使用部门填写手工《请购单》提报需求，人事行政部审核并汇总后按月统一请购；4.2.3零星物料：由使用部门填写手工《请购单》提报需求，使用部门主管审核后交仓储部编码后转PMC物控以《采购请购单》形式进行请购；4.2.4固定资产：所有固定资产请购须经财务部审核后报总经理审批；4.3请购审批4.3.1物控依据生产物料使用量、库存数量和采购周期进行物料需求分析，在1个工作日内编制《采购请购单》，经PMC经理审核后，转采购部进行采购作业；4.3.2非生产用料由使用部门填写手工《请购单》，具体审批权限如下：4.3.2.1工具类购置500元以上由部门负责人审核，总经理审批；4.3.2.2研发类采购500元以上由部门负责人审核，董事长审批；4.3.2.3维修类购置1000元以上由部门负责人审核，总经理审批；4.3.2.4临时性非生产用物料由使用部门请购，人事行政部负责人审核，单次金额超过1000元时须总经理批准后方可请购；4.3.2.5无形资产购置10000元以上由部门负责人、总经理审核，董事长审批；4.3.2.6固定资产购置10000元以上由部门负责人、财务部审核，报总经理、董事长审批；4.4物料进度跟进4.4.1采购员依据供应商回复的交期，当天填写《物料采购管制表》，并发送给PMC部物控员；4.4.2 PMC部物控员依据《物料采购管制表》中回复的交期，当天填写《物料采购追踪表》跟进物料进度；4.4.3 PMC部物控员负责对采购物料准交率进行统计，每周六下午下班前将统计结果交PMC经理。
(模板)采购及入库流程图.doc
否
转为库存入库
入库单
上，不能放置到本项目外区域；
2、加工件到了以后，品质务必在项目启动前完成所有图纸检验；工程师抽空对有加工精度要求的加工件进
行试验，如有问题，及时返修。
标准件入库流程图：
供应商采购部使用部门仓库
送货单
1、来料暂收
2、核对送货单、
采购订单、货物是
否一致
核对是否满
足项目要求
办理退换是否可以退换入库
是否是
货手续货
采购控制流程图：
申购部门部门负责人采购部供应商使用部门
需求部门提
根据申请单检查物资库
交采购申请
存情况
项目用Bom
表
无合格供应商递交样品
审批
根据申请单开发新供应商
确认样品
确定供应商
库存用采购申
有合格供应商
NO
请单确认价格交期
核对采购订单及
审批
制作采购订单
提交审批
扫描回传采购订
单
更新采购订单表
格并跟踪货期
到货确认并将资
料存档
加工件入库及送检流程图：
供应商采购部品管部仓库
送货单来料暂收、
核对送货单
采购订单货
物是否一致
来料送检单
根据图纸
来料检验
来料检验报告
不合格不良货物
通知采购，由采购安排
退货单
不良货物
退货并告知是补货还是
扣款
良品
合格
入库单
备注：1、加工件来料暂收区域为项目装配区域栈板，如栈板放不下、则放在项
采购原料出入库作业流程图
NY
N
车号
进厂时间
Y
原料退货作业流程图采购作业流程~4
品管部原料库地磅房
化验不合格
经门卫验票出厂
采购结算作业流程图采购作业流程~5
财务部总经理
合同
入库单化验报告
及其附件
退货单
及其附件
采购付款作业流程图采购作业流程~6
采购部财务部总经理
财务确定付款总额
YN
程图生产作业流程~8
采购原料出入库作业流程图
采购计划作业流程图采购作业流程~1
销售部技品部采购部财务部
销管
原料库存
（保管员）
配方调整
采购比价表及合同签订作业流程图采购作业流程~2
供应商采购部化验室采购部财务部
洽谈协商取样
供应商采购经理
市场调研
N
N
Y
NY
Y
Y
原料接收入库作业流程图采购作业流程~3
供应商采购部品管员地磅房原料库
生产部原料库
作业班组长
核心料、添加剂领用流程图生产作业流程~9
生产部品管部小料工保管
领料单品管签字、生产主管签字有效
核对结存数量
废旧物资出售作业流程图采购作业流程~10
客户采购经理地磅房原料库出纳
申请购买
经门卫验票出厂
食堂采买作业流程图采购作业流程~11
协调采购经理销管食堂财务
与食堂共同
制定周菜谱
N
仓库各作业流程图
采购收料通知
厂商送货 核对货物
YES 签收
NO
问采购决定
送检单
SQE来料检验 合格
入良品仓
不合格
入不良品仓 做账清理单据
结束
【注意事项 】 厂商送货单：必须有送货厂商名称，收货厂商名称，送货时间，项目，采购订单号， 物料编码、品名、规格、数量。 核对货物：外箱，箱内小包装要贴有物料标签（物料编码、品名、规格、数量、生 产日期），外箱有无破损，受压，受潮，数量实物是否与送货单上相符。
领料作业流程图
需求 填写领料单 领料人签字 部门主管签字 领料单交仓库 仓管员发料 领料人清点 仓管员签字 做账清理单据
结束 【注意事项 】 领料单必须填写领料日期、领料部门、项目，物料编码、品名、规格，领料数量， 领料人签字，部门主管签字方能领料。
成品入库流程
填写成品送检单
SQE成品检验
合格
送入仓库
不合格
返修
仓管员清点签收 仓管员入库 做账清理单据 结束
不良品作业流程
来料不良
产线不良
SQE判定 工程师评审 采购通知厂商
SQE判定
工程师评审
原材不 良
采购通知厂商
作业不 良
仓库安排退货
仓库安排退货
做账清理单据 结束
申请报废 入废品仓 仓库安排报废
发货作业流程
销售 发货通知
备料 制单 通知物流 Biblioteka 流签收 做账清理单据 结束5
(模板)采购及入库流程图
货款结算 订单结束
申购部门
采购部
公司领导
供应商
工程部/品管部 /使用部门 仓管部
NO
无合格供应商
有合格供应商
YES NO
YES
递交样品 NO
YES
NO YES
备注：常规性的采购项目，如果之前有价格审批的，可省略在系统中进行询价比价的过程，采购员根据价格与交期自行选择供应商，但所有过程都必须控制在授权范围之内，不能越权采购。
出入库及送检流程图：
采购申请单
开发新供应商
确认价格交期
样品确 认报告
输入询价结果
打印采购订单及
提交审批
审批询价结果 1个工作日内签回采购订单 确认采购订单 审批
收到签回订单及时跟踪交期 仓管员按
单收货（暂收）并及时送
检
指定人员办理入库并提交相关单据
送货单
送货单
按照图
纸/规格
要求进
行检验 根据申请单确定供应商
入库单 货款结算 订单结束
采购员打印
采购订单
供应商 采购部 品管部 仓库
使用部门
备注
通知采购员，由采购员安排退货并告知是补货还是扣款
不合格
仓管员应保证不收多货及收错货
IQC 应每月提交来料检验结果的
报表，以便统计来料合格率
账与货款支付，待检验合格后再进行入库操作，入库后的货物才能进行对账与结账。
送货单
来料暂收，核对送货单与采购订单是否一致
来料送检单
根据技术规格书来进行来料检验
来料检验报告
不良货物
退货单
不良货物
良品
入库单
良品
出库单
补货单。
采购流程图模板
采购流程图模板流程图模板
采购流程图
厂商请购单位采购品管仓库财务
需求
库存资料请购单供应商开发
核准供应商调查
询价
NO比价、议价
订购单
核准
Y
订购单订购单订购单
材料
验收单
点收
检验Y
N
不合格单不合格单入库
请款处理情况退货
核准
折价
申请特采
入库N特采Y退货
付款
流程图完成节点与责任划分表(模板)
工作内容记录完成时间未按时完成责任处罚
1、提出需求 2个工作日罚款1元《请购单》请购单位
2、填写请购单 1个工作日罚款2元
3、核准请购单 4个小时内罚款3元
1、供应商开发 2个工作日罚款3元
2、供应商调查 7个工作日罚款1元
3、询价半个工作日罚款2元采购部
4、比价、议价 2个工作日罚款3元
5、订购单 1个工作日罚款1元
6、不合格单转交供应商 1个工作日罚款2元
7、申请特采或退货 1个工作日罚款3元
品管部 1、出具不合格品单 1个工作日罚款1元
1、核准 1个工作日罚款1元财务部
2、付款 7个工作日罚款3元
1、库存资料提供 1个工作日罚款1元
2、开具验收单 1个半小时罚款2元仓库
3、入库半个工作日罚款3元
4、请款半个工作日罚款1元
1、本流程仅对不遵守流程或未按时间节点完成本部门流程的相关人员进行处罚。
2、对于因工作失误造成的相关工作质量损失由相关人员承担给公司造的损失。
采购原料出入库作业流程图
销售部技品部采购部财务部
销管
原料库存
（保管员）
配方调整
采购比价表及合同签订作业流程图采购作业流程~商采购经理
市场调研
N
N
Y
NY
Y
Y
原料接收入库作业流程图采购作业流程~ 3
供应商采购部品管员地磅房原料库
调运
NY
N
车号
进厂时间
Y
原料退货作业流程图采购作业流程~ 4
品管部原料库地磅房
化验不合格
经门卫验票出厂
采购结算作业流程图采购作业流程~ 5
财务部总经理
合同
入库单化验报告
及其附件
退货单
及其附件
采购付款作业流程图采购作业流程~ 6
采购部财务部总经理
财务确定付款总额
YN
N Y
NY
原材料领用出库作业流程图生产作业流程~ 8
生产部原料库
作业班组长
核心料、添加剂领用流程图生产作业流程~ 9
生产部品管部小料工保管
领料单品管签字、生产主管签字有效
核对结存数量
废旧物资出售作业流程图采购作业流程~ 10
客户采购经理地磅房原料库出纳
申请购买
经门卫验票出厂
食堂采买作业流程图采购作业流程~ 11
协调采购经理销管食堂财务
与食堂共同
制定周菜谱
N
(完整版)原材料_进厂检验流程图(1)
原材料进厂
仓库
待检区
填写物资标签 通知质检部
生产急需
采购申请 部门意见 总经理审批 紧急放行
检验
不合格 物资标签上盖不合格章 填不合格反馈处理表 材料不合格反馈处理表
合格 标签上盖合格章
通知 采购/仓库
不合格品区 隔离存放
生产
合格品区
组织评审处理
入库/贮存/发放
通知 供方 供方挑选
外包材料控制流程图
外包材料进厂
仓库
待检区
填写物资标签 通知质检部
检验
不合格
物资标签上盖不合格章
填不合格反馈处理表/材料不合格反馈处理表
技术文件 质量保证协议书
合格 物资标签上盖合格章
做好检验记录 通知 仓库
合格品区
送外协二次加工 (外包)
通知 采购/仓库 不合格品区
隔离存放
组织评审处理
通知 供方 退货/选用/让步接收
退货
不符合
退货 让步接收 选用
通知生产部 符合/使用 一次性完成挑选
退货
不符合 符合
通知质检部 检验 NG
OK 使用
成品进仓检验流程
成品
待检区
检验
不合格 不合格品区 隔离存放
合格
外包装箱右上角贴合格证 做好检验记录
填不合格反馈处理表 做好检验记录
通知 生产部
入库/贮存
组织评审处理
让步放行
返工 返修
首次检验确认
不合工
进厂检验 合格
接收
不合格
如需二次或多 次加工，需要 上述步骤
新采购基本流程程序
核准制、修、订纪录1目的：为使本公司采购作业有所遵循，确保原物料、零组件之采购质量无误，并能以合理价格适时适量提供公司所需，以达成生产与出货目标。
1.1选择优良供货商确保料源。
1.2确保采购物品之质量，并随时掌握重要物料市场价格及供货情形。
1.3落实生产计划催交货作业，期能适时供应所需物品。
1.4不断提高采购作业效率及人员的处事质量。
2范围：2.1凡本公司生产性原物料、零组件、辅助材之请购及采购作业管控，均属本程序范围。
2.2服务性采购依实际需求由相关人员直接电话连络厂商通知作业，不以本程序规范之。
3权责﹕3.1采购单位：负责依本程序实施，注意物料需求变化，以合格价格购买适时、适质之材料，及以不断线为原则。
3.2研发单位：负责产品样本认可、寻求样本认可及技术支持。
3.3品保单位：负责供货商产品之接收检验与对供货商交货质量作持续之监督与评价。
3.4生管单位：负责提供产销变化 & 业务变动信息，以利后续物料处理。
4定义：4.1策略性采购：因应下列各种因素，采取策略性采购 :4.2依销售预测未来市场对某产品可能有大量需求时，预做策略性购料。
4.3为掌握生产主要物料来源与降低生产成本时。
4.4对交期较长或 single source物料，采取策略性购料。
4.5预期未来可能有价格变动或供需失调之状况时。
4.6对已经或即将 phase out之物料，采取策略性购料。
4.7采购单据：4.8生产原料采购：「交货订购与变更通知单」(附件.. 1)、「Purchase Order」(附件.. 2)。
4.9物料采购：「交货通知单」(附件.. 3)。
5流程图：6作业内容﹕6.1请购提出6.2常态性采购采购人员依「生产制程管制程序」产销决定，接获生管依「计算机订购材料需求计划表」所产出之订单，进行计划性原、物料之采购。
6.3策略性采购6.3.1采购人员应视原材料与零组件使用状况、用量多寡、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定等因素，选择最有利之采购方式。
奥利焙采购作业流程图
文件编号：ALB-WK004 采购管理作业流程第1页共3页序号流程责任部门责任人作业内容1 各部门各部门主管1、各部门主管原则上按用回原厂品牌进行请购，品牌不清楚的应提供样版或照片。
2 各部门各部门主管2、各部门主管按格式填写《采购申请确认单》进行申购并详细注明使用要求、到货日期。
3、部长审核确定（如有异议通知请购人）。
3 五金仓库仓管员4、申购部门将《采购申请确认单》拿到五金仓库，由仓管对所请购物料进行库存核实，如有库存，则由请购部门进行纠正，修改数量，仓管确认签名。
4 采购部／各部门采购主管／各部门主管5、经五金仓库确认好的《采购申请确认单》拿到采购部后，由采购主管签名并将《采购申请确认单》拆开，分发给申购部门，采购存档一份。
6、采购对物料进行询价、比价、议价，货比三家，按质优价廉的原则组织采购，避免便买贵用；采购过程中如有异常情况，采购或采购主管须与申购部门主管及时沟通，征得申购部门主管谅解。
7、申购部门主管定期或不定期跟踪采购进度，如未按期到货，采购应提供不能如期到货的原因；如没有合理的原因造成生产或进度延误，追究采购责任；如申请到货期已到，物料未回，申购部门主管又未追踪造成生产或进度延误的，同样追究申购部门人责任。
5 各部门各部门主管8、物料回厂，采购须第一时间通知申购部门主管，及时对采购回厂物料按要求验收（数量、质量）；不符合要求的，应及时反馈至采购主管要求更换、补料等；采购主管须积极处理。
6 五金仓库各部门仓管员各部门主管9、申购的物料由仓管员、相关部门主管根据《采购申请确认单》对来料数量、质量进行验收。
7采购部／各部门采购主管／各部门主管10、采购部主管必须及时处理采购的不良物料、拒收物料，各部门主管必须以书面文字方式把质量存在的详细原因反馈到采购部，采购部做好及时退货、换货、补货处理。
物料请购写申购单请购物料确认审核/批准采购信息发出采购跟进采购物料收料验收处理退货/补料和不良物料信息处理OKOKOKOKOKOKNONONONO文件编号：ALB-WK004 采购管理作业流程第2页共3页1.0目的为规范和完善采购作业程序，确保物料的请购、采购得到合理、有效的管控，特制定本作业流程。