2018年度管理层内部审核报告
ISO45001-2018内部审核全套资料
XXXXXX有限公司
内审材料(GB/T45001-2020/ISO45001-2018)
职业健康安全
目录
一、年度内部审核计划
二、内审通知及实施计划
三、内审员资质及名单
四、内部审核会议签到表
五、内部审核首末次会议记录
六、内部审核检查记录表
七、内部审核不符合项报告
八、内部审核不符合项追踪表
九、内部审核总结报告
XXXXXX有限公司
职业健康安全内部审核通知
各部门：
为了检查公司职业健康安全管理体系运行以来的效果，确保公司方针、目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司2020年职业健康安全管理体系初次内部审核，请做好准备工作。
一、审核组成员：
组长：钟日文
组员/（第1组）：111、222
（第2组）：333、444
（第3组）：555、666
二、审核时间：
2020年4月23日
特此通知
XXXXXX有限公司
体系部
2020年4月16日
XXXXXX有限公司
职业健康安全内审员名单
编制/日期：审核/日期：
会议签到表
会议记录
附：会议签到表
会议记录
附：会议签到表
不符合项报告
不符合项报告
不符合项报告
Xxxxx有限公司
內部审核总结报告
报告日期：
表单编号：DCC-FM-22-A0。
内部审核报告(4篇)
内部审核报告(4篇)内部审核报告审核范围管理手册覆盖的所有管理层人员、部门和管理体系要求。
1.通过内部审核，检查公司质量管理体系是否符合GB/T-2016idtISO9001：2015标准以及是否有效的运行；审核目的 2.找出管理体系运行过程中未完善之处，采取相应纠正、预防措施，以实现管理体系有效性的持续改进；3.为公司管理评审及质量管理体系接受外部审核做准备。
ISO9001：2015审核依据2.公司管理体系文件；3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；4.顾客的要求。
审核组长：审核员：2021-07-11至2021-07-12审核成员审核日期审核概述：公司根据年度内审计划安排于2021-07-11至2021-07-12进行了内部管理体系审核。
本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。
本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
审核组通过询问、交谈、现场观察、查阅文件资料及记录的方式进行审核，共发现一般不符合项1项。
本次审核发出了1份不符合报告，但总体感觉员工对质量管理体系工作掌握得比较好，在本职工作中还是能够按照管理体系的要求执行。
但是在公司还是存在少数几个人对质量管理体系文件理解还不是很到位，加之工作责任心不够，导致这次内审过程中出现的一些不符合项，这还是要引起足够的重视，管理者代表在末次会议上要求公司各部门员工加强工作责任心，加强质量管理体系文件的研究，一定要结合管理体系文件的规定和要求，力求把各项工作做得更好。
要加强产品监督管理，认真制订纠正预防措施实施整改，并在今后的工作中加强对存在问题环节的控制，举一反三，做好质量管理体系运行工作。
评价及结论：综合审核的总体情况来看，所发现的不符合项是单点的，没有形成系统性、区域性的趋势。
各项工作出现的一些不符合项主要反映在人员对文件掌握不熟悉及工作责任心需进一步加强，但公司各项业务的开展，尤其是产品质量，没有发现存在严重的质量问题，得到了顾客的认可，主要的质量管理资料还是比较健全和完善的。
(2021年整理)2018年度管理评审报告
2018年度管理评审报告
编辑整理：
尊敬的读者朋友们：
这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（2018年度管理评审报告）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为2018年度管理评审报告的全部内容。
2018年度管理评审报告
编写人：批准人：日期：年月日。
2018年内部审核检查记录
4.1.4
检验检测机构应建立和保持维护 其公正和诚信的程序。
1、是否建立了《检验检测公正性和诚信的程序》，有误影响公正 性和诚信的因素；
检验检测机构及其人员应不受来 自内外部的、不正当的商业、财务 和其他方面的压力和影响，确保检 验检测数据、结果的真实、客观、 准确和可追溯。
用于检验检测的设施，应有利于检 验检测工作的正常开展。
2、设施是否满足法律法规、技术规范和标准的要求。
4.4.1
检验检测机构使用非本机构的设 备时，应确保满足本准则要求。
3、是否有租用的仪器设备，如果有应做到：租用仪器设备应纳入 本机构的管理体系，本机构可全权支配使用，由本机构人员操作、 维护、检定/或校准，并对其使用环境和储存条件进行控制，在租 赁合同中明确规定租用设备的使用权，租用设备没用在同一时期 被其它检验检测机构共同租用。
1、当需要监测、控制和记录环境条件时，是否都进行了监控和记 录。
****
内部审核检查记录表
内审员：内审时间：年 月 日受控编号
对应条 款号
内容
检查内容
符合 情况
不符合情况记录
当环境条件不利于检验检测的开 展时，应停止检验检测活动。
2、当环境条件已经危及到检验检测结果时，是否立即停止了检验 检测，对已检验检测的数据是否按无效处理，并执行不符合程序。
2、是否承担了保密义务，是否明确了国家秘密、商业秘密和技术 秘密的概念及范围，并设置了相应的技术手段；
3、是否对制定的部门或人员进行了保密教育、保密检查、对有关 现象进行了处理，有记录可查；
4、是否对进入检验检测现场、设置计算机的安全系统、传输技术 信息、保存检验检测记录和检验检测报告等环节，执行了保密措 施。
ISO45001-2018内部审核全套资料
XXXXXX有限公司
内审材料(GB/T45001-2020/ISO45001-2018)
职业健康安全
2020年4月23日
目录
一、年度内部审核计划
二、内审通知及实施计划
三、内审员资质及名单
四、内部审核会议签到表
五、内部审核首末次会议记录
六、内部审核检查记录表
七、内部审核不符合项报告
八、内部审核不符合项追踪表
九、内部审核总结报告
XXXXXX有限公司
职业健康安全内部审核通知
各部门：
为了检查公司职业健康安全管理体系运行以来的效果，确保公司方针、目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司2020年职业健康安全管理体系初次内部审核，请做好准备工作。
一、审核组成员：
组长：钟日文
组员/（第1组）：111、222
（第2组）：333、444
（第3组）：555、666
二、审核时间：
2020年4月23日
特此通知
XXXXXX有限公司
体系部
2020年4月16日
XXXXXX有限公司
职业健康安全内审员名单
编制/日期：审核/日期：
会议签到表
会议记录
附：会议签到表
会议记录
附：会议签到表
Xxxxx有限公司
不符合项报告
不符合项报告
Xxxxx有限公司不符合项报告
Xxxxx有限公司
內部审核总结报告
报告日期：
表单编号：DCC-FM-22-A0。
【CNAS CL01 2018内部管理评审报告】 最新IEC17025 检
8.客户和员工的反馈、投诉
实验室管理体系运行实施后，综合室按文件规定对客户进行了满意度抽样调查，共发放调查表15份，收回有效调查表15份。在这15份的满意度调查结果来看，客户对我检测中心的检测结果、出具报告的及时性、服务态度、结果的准确性等方面的满意程度较高。
自实验室内部管理体系建立实施以来，本实验室共接到3起来自客户方面的投诉，主要集中在未在规定时间内完成产品的检验。实验室根据客户的反馈，对实验室的检测流程进行了优化，近一个月未收到相关客户的投诉。
9.2建议加强对实验室环境的监督和管理，并做好相关记录，使得实验室能有稳定的检测环境，防止环境对检测结果有较大的影响。
9.3提供更多机会参加新标准的培训，到CNAS认可检测中心参观学习，学习其它实验室在检测和校准管理等方面的先进的管理制度, 进一步提升我们在检测和校准方面的能力。
9.4对质量方针、质量目标、公正性声明在检测中心张贴栏进行宣传，同时制定实验室质量要求手册，发放到每一个人员，不断督促和鞭策实验室每个员工，使得实验室管理能做的更加完善，更好的服务客户，提升实验室自我形象。
经统计，2018年1月至2018年12月共出具的检测报告XXX份,经过对检测报告进行统计分析，检测数据差错率为0，检测报告差错率为0，检测报告准时率为100%，已超过所定的目标。共发放了客户满意度调查表XXX份结果均为满意，客户满意率为100%。
(新版)管理评审报告-ISO22000：2018版
12
资源的充分性；
公司现有资源基本上能够满足实现公司的食品安全、食品方面的安全方针和达到公司的食品安全目标。
资源配置得当，能满足当前公司发展需要。
13
发生的任何紧急情况、事故或撤回/召回；
生产过程中除通知停电外，无发生紧急事件。公司在其他食品安全紧急情况下已做模拟演练，演练情况良好。
原辅料库房：
评审内容
评审综述
序号
评审项目
评审纪要
评审结论
1
以往管理评审跟踪措施的实施情况，验证活动结果的分析情况；
FSMS体系从2019年5月份开始实施，本次评审为第一次管理评审，无以往评审的跟踪措施。。
无
2
与食品安全管理体系有关的外部和内部的变化，包括组织及其环境变化；
a.ISO 22000:2018标准从管理体系运行以来，各项运作基本上符合当地的法律法规，包括合同评审、食品安全、顾客要求、法律法规及其他要求，公司从内、外部及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节，都必须符合性食品安全管理体系要进行有效的控制，并不断的具有风险预防性与可能性相关评估；
除原料价格有小幅上涨外，不存在影响食品安全管理体系变化的内外部因素。继续关注与糕点行业有关的法规及其他要求的变化，与客户协商产品的价格策略。
3
FSMS更新活动的评审结果；
35个程序文件和38份三阶文件以及若干食品安全管理体系记录均无更新。
2019年-2020年度宜持续评审公司现有的食品安全管理体系、PRPs、OPRPs、HACCP计划等。
确保食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；并与公司的战略方向相一致。
评审时间
2019年12月28日AM: 8:00 - PM:17:00
内审总结报告
1我司现有的质量管理体系是充分的、适宜的和有效的，满足法律法规的要求；
2已具备第三方认证申请的条件。
拟制：审批：
日期：2018年03月10日日期：2018年03月10日
审核日期
2018年03月10日
审核范围：
标准所涉及的各职能部门
审核依据
ISO9001：2015标准/体系文件/法律法规/合同
审核综述：
我司于2018年03月10日分两组进行了ISO9001：2015质量管理体系导入以来的第一次内部审核，共发现轻微不合格项7个，涉及公司多个部门。通过这次内部审核可以看出，我司质量管理体系运行三个多月，实际证明我司现有之质量管理体系是有效的、充分的、适宜的；本次内部审核的策划、组织、运作是成功的
XX电子有限公司
内审总结报告
内部质量受审核部门：
管理层、生产、品质、业务、采购、行政等标准覆盖的各部门、
受审部门
负责人
总经理及各部门负责人
审核组组长：
审核组员
审核目的：
检查公司质量管理体系是否符合ISO9001：2015标准要求，是否具申请ISO9001：2015认证条件。
2018完整三合一内部审核检查表
XXXXXX有限公司
内部审核计划
1、审核目的：通过内审检查验证管理体系所规定的活动是否符合标准要求，以确保公司管理体系持续有效地运行。
2、审核范围：本公司桥式、门式起重机、机械式停车设备、钢丝绳电动葫芦及配件、水工产品、钢结构设计开发、制造、安装、维修服务所涉及的相关管理活动及公司的各个部门、车间。
3、审核准则：
GB/T19001—2015《质量管理体系要求》、
GB/T24001—2015《环境管理体系规范及使用指南》、
GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系规范》。
公司的管理手册、程序文件及其他文件。
法律法规及其他要求。
4、审核组：组长：XXX
组员：第一组：XXX、XXX、XXX
第二组：XXX、XXX、XXX
5、审核日期：2018年3月8日---9日
编制：审核：批准：
日程安排
2018年3 月8日
2018年3月9日
审核员：第页，共页
审核员：第页，共页
审核员：第页，共页
审核员：第页，共页
XXXX有限公司内部审核检查表JL804
审核员：第页，共页
XXXX有限公司内部审核检查表JL804
XXXX有限公司内部审核检查表JL804
XXXX有限公司内部审核检查表JL804
XXXX有限公司内部审核检查表JL804
XXXX有限公司内部审核检查表JL804
审核员：第页，共页。
QC08000内部审核计划、审核记录、审核报告及整改报告
√
5 领导作用
QP5.2-01HSF方针目标控制程序
QP5.3-01各部门质量环境HSF职责权限QP5.3-02各岗位质量环境HSF职责权限要求
已规定记录
√
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险）问题是否已明确
是
否
是否明确执行者？
√
使用什么（材料、设备）
√
是否已定义过程？
√
有谁进行（技能、培训）
总经理
行政部
√
8
表明这些人员具备规定能力和技能的证据？
上岗证。
√
9
当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应培训计划
能力充足，并得到确定
√
10
过程活动的结果？（即过程的输出）
HSPM体系领导作用承诺.
会议报告、记录;顾客满意;应对措施;
行动准则计划规范;配备资源;
批准文件化的HSF方针目标；纸质、电子版、网络等不同的发布方式；各级领导岗位描述（生命周期全过程）；程序规范，培训需求，口头指导，
●识别确定内外部影响因素：行业环境分析、培训会议、统计分析、管理评审等。识别确定相关方。顾客、供方调查审核，过程方法，风险应对策划和控制规范。
√
6
使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）
人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施
√
7
活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？
√
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控。
√
3
输入的关键要求是什么？有否记录？
HSF方针，岗位职责权限，有记录
√
4
过程中主要活动或开展的主要工作？
管理评审
管理评审计划一、评审目的：通过本次管理评审活动，通报和总结2018年6月实施的年度内部质量审核的评审和总结情况，系统评估公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，确定公司质量体系建设的下一步工作，充分发挥本公司质量体系持续改进的能力。
二、评审时间：2018年6月26日13：30-16：30三、评审范围及评审重点：●内部质量审核的情况及结果；●顾客的反馈，包括满意度的测量结果及顾客的投诉；●过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量监控的结果；●纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果；●可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化等；●其它任何的改进建议等；●质量方针和质量目标达成的现状。
四、评审依据：●顾客和相关方的需求和期望；●组织的经营发展战略、规划、目标及营销策略；●组织的资源、实力和产品的情况；●组织的质量环境及变化趋势；●AS9100C体系标准要求的发展；●审核的结果。
五、资料准备：●内审小组提供质量管理体系内部审核报告；●管理者代表提供过程的业绩和产品符合性报告；●质管部提交纠正和预防措施的实施情况分析报告；●销售部提供顾客反馈情况报告，包括顾客满意程度的测量分析及与顾客投诉相关信息；●人力资源部提交文件控制情况报告及教育训练情况报告，其它部门根据自身情况可采取口头的或书面的工作情况报告。
●与会的各个部门都可提出任何改进的建议以及可能影响质量管理体系的各种变化报告。
以上各项资料准备必须于6月26日前完成六、参加人员：●总经理：（主持人）●参与人员：各相关部门主管七、评审程序：第一步：总经理发言，宣布管理评审的目的以及评审的内容及相关的注意事项；第二步：管理者代表发言，对公司运行AS9100C质量管理体系运行的情况做大概的说明；第三步：按管理者代表指定的顺序，相关部门对管理评审的内容做出说明及报告；第四步：各部门汇报当前的问题和需改进的事项，供出席人员共同研讨；第五步：管理者代表及总经理对管理评审会议作总结，并对各部门提出的问题及改进的建议给出答复；第六步：由质管部对管理评审会议的过程做出正式的会议记录；第七步：由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，并发出质量异常追踪单，发到相关部门执行；第八步：管理者代表对管理评审中所形成的决议事项，即质量异常追踪单的效果进行跟踪及验证。
【精品范文】2018年管理评审报告5篇
《管理评审报告》管理评审报告（一）：评审时间:年月日评审依据:ISO9001:2000标准、本公司程序文件、法律、法规要求、顾客的要求和期望.评审目的:评审本公司的质量管理体系运行方面进行系统的评价，提出并确定各种改善的机会和变更的需要，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审范围及评审重点:对全公司的生产运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。
参加人员:评审资料:本次管理评审按照2000版GB/T19001标准和公司管理评审程序文件的要求，对标准规定的管理评审输入:审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的贴合性、预防和纠正措施状况。
参加会议的公司领导及有关部门和个人，对所报告的管理评审信息，尤其是报告中提出的问题和改善推荐，发表了意见、并展开了讨论和评价:最后由池泽华总经理根据大家的评价意见，做出了本次评审的决定和措施:管理者代表xx作了关于《质量管理体系运行状况的报告》，其资料包括:(1)内部质量管理体系审核状况;(2)质量方针和质量目标的实施状况及适宜性;(3)质量管理体系过程的运行状况;(4)上次质量管理评审所确定的措施实施状况及有效性;(5)有关质量管理体系改善的推荐。
各相关部门负责人作了关于《物业管理处质量报告》、《质检部质量管理体系运行状况报告》、《采购部质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》的报告。
与会人员就我司的质量方针和质量目标的适宜性，质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。
总经理池泽华认真听取了大家的意见，并就大家提出的问题，当场落实到具体部门和人员。
做出了如下本次评审的决定和措施:一、本次管理评审基本上到达了预期的目的，为持续改善工正科技公司质量的稳定和提高，促进各部门提高工作质量，以顾客为关注焦点，不断满足顾客要求，增强顾客满意，起到了用心作用。
2018年ISO9001-2015内审与管理评审全套记录
ISO9001-2015内审与管理评审全套记录1.年度内部审核计划2.内部审核通知3.内审首/末次会议签到表4.内审检查表5.内部审核报告6.纠正/预防措施报告7.管理评审会议通知8.管理评审会议记录9.管理评审报告10.管理评审改进计划表2017_年度ISO9001:2015年度内部审核计划总经理: 管理者代表:XX-QP-17-09 A内部审核通知审核: 编制:XX-QP-17-03 A内审首/末次会议签到表日期:XX-QP-17-08 A内审检查表内审检查表内审检查表内部审核报告日期：2017年03月13日XX-QP-17-07 A纠正/预防措施报告№ 20160315-01□来料检验□制程检验□成品检验□管理评审□外部审核管理评审会议通知编制/日期：XXX/2016-03-16 审核/日期：主要内容记录：我们公司于2016年11月份正式运行2015版质量管理体系，至今，质量管理体系已运行几个月，这段时间里，我们取得了不少质量绩效，不过也存在不少问题，为进一步完善质量管理体系，体现质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，公司按计划进行本次管理评审。
a ) 以往管理评审所采取措施的实施情况：2016年3月管理评审的1项改进项目已改善OK本次为本公司运行ISO9001-2015以来第一次管理评审。
b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；公司通过SWOT方法识别了公司内外部环境因素，并作为本公司体系文件编制的输入，制订了相应管控方案。
c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：✓顾客满意和相关方的反馈；公司的顾客满意度调查得分88%，达到预期目标，处于良好受控状态。
✓质量目标的实现程度；公司过程的目标指标均已经达成，处于良好的受控状态。
✓过程绩效以及产品和服务的符合性；过程合格率、废品率等均处于良好的受控状态。
✓不合格以及纠正措施；公司内部的不良有制定纠正措施报告，外部无客户投诉，如果有按照8D的要求进行相应的整改。
2018年度CMA检验检测机构管理评审报告
管理评审报告
（2018年度）
河南*******有限公司
评审日期：2018年10月25日
管理评审报告
能完成计划的目标指标。
12、资源的充分性：
公司现有资源，总体上能够满足实现公司质量方针和达到管理目标与指标。
13、工作量和工作类型的变化
技术负责人李江华汇报了内部质量控制工作情况：
各专业室内部的质量控制采用不同人员比对、不同设备比对、留样复测的方式进行，对于比对所得数据，经过各专业室技术负责人组织评价，结果为满意。
14、改进的建议
各部门提出了很多很好的改进建议。
针对部分人员质量意识不够，对体系要求熟悉程度不到位的情况，要求管理层及各专业室负责人进一步组织全体人员进行管理体系文件的宣贯，进一步明确体系文件要求，严格按照体系文件要求进行日常工作。
编制人：王洁日期：2018年10月25日批准人：何焕日期：2018年10月25日。
【CNASCL012018内部管理评审报告】2018年最新IEC17025检测和校准试验室能力认可准则管理体系审核资料
? 2质量管理体系是技术规范的补充而不是代替。
? 注：1质量方针声明应当简明，可包括应始终按照声明的方法和客户的要求来进行检测和 / 或校准的要求。当检测和 /或校准实验室是某个较大组织的一部分时，某些质量方针要素 可以列于其他文件之中。
? 2质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向，是为质量目标 提供框架。质量目标是在质量方面追求的目标，应制定总体目标。总体目标包括质量目标、 管理目标、技术目标和培训目标等 .
? 第一级文件，质量手册：根据标准规定的质量方针、目标描述管理体系要素要求与职责及 途径。
? 第二级文件，程序文件：描述实施管理体系要素所涉及到的质量活动 5个W和1个H的原则 （即为什么做、什么时间做、什么地点作、做什么、谁来做和怎样做）。
? 第三级文件，作业指导书：有关活动如何认识是和记录的详细描述。
? 监督员的条件：了解检测或校准的目的；熟悉各项检测和校准的方法、程序；评价检测或 校准结果
? 充分的监督：对不同类型、不同专业是否配备了符合条件的监督员：监督员的比例；对间 的的内容、方法、频次要有文件化的规定；监督记录；评价监督的有效性，日常监督与改 进和内审的关系；监督接轨纳入管理评审。
? h) 有技术管理者，全面负责技术运作和提供确保实验室运作质量所需的资源；
2. 引用标准
? ISO/IEC17000 合格评定-词汇和通用原则 ? VIM 国际通用计量学基础术语，由国际计量局(BIPM) 、
RBA内审报告
SSSSS电子股份有限公司RBA运行评估报告2018年5月14日至16日进行了RBA内审，结果如下：1.为了验证公司对RBA社会责任管理体系的运行，审核公司各部门对相关法律法规的遵守，对公司RBA体系的符合性进行审核。
通过内部审核，体现了公司遵守国家及当地相关劳动法律法规，各项工作能依文件要求执行，表明本公司社会责任体系运行是有效的。
2.从RBA体系的执行情况来看，工作都基本已到位，但有些问题点还需持续改进。
2.1劳工方面2.1.1自由选择职业目前公司无任何强迫劳动情况，工人能自由选择职业。
2.1.2不用童工/未成年工的保护本公司从未使用过童工，也未使用未成年工。
2.1.3工作时间工作时间方面公司实行不定时和综合计算工时制，但考虑RBA守则要求，在进行工作安排是采取预先申报、审批控制的方式，因此工作时间严格按照每周最大不超过60小时，每7天休息1天的工作时间。
并且能保证所有员工加班都是自愿。
员工工资都是按与员工劳动合同约定时间内按时发放，并依相关要求为员工购买了相关社会保险。
2.1.4工资与福利各种节假日，均能依相关法律法规的要求执行，如星期六加班8小时，按时薪的200%计发工资，平时加班按150%计发工资。
同时按照规定给予员工年假，员工工资都是按时发放，并依相关要求为员工购买了相关社会保险。
2.1.5人道的待遇公司没有发现惩戒性措施及罚款，符合标准要求。
2.1.6歧视本公司无任何歧视行为。
2.1.7 结社自由公司建有工会，员工参加工会或不参加完全处于资源。
公司不限制员工自己组建同乡会或其他组织。
2.2 健康安全管理2.2.1职业安全公司对操作工人进行了有关设备操作、防火、安全用电等安全培训，并且张贴安全事故宣传海报、组织观看安全事故警示视频来提高员工的安全意识。
2.2.2应急准备公司制定了消防应急、化学品应急、暴雨应急、反恐安全计划并且举行了相关的演习，达到了防灾应急、安全的效果。
2.2.3、职业伤害与疾病公司对危害岗位员工进行了职业病健康检查，没有发现有职业病的情况，急救箱每层楼都配备，所有工伤情况都已经进行了记录，同时根据事故发生的原因进行纠正措施以达到预防再发。
2018年度内部控制评价报告
2018年度内部控制评价报告目录第一部分2018年内部控制体系建设总体概况 (3)第二部分2018年内部控制评价工作开展情况 (3)一、内部控制评价工作组织 (3)二、内部控制评价依据 (4)三、2018年度内部控制评价范围 (4)四、内部控制评价的程序和方法 (5)五、内部控制体系评价 (5)六、内部控制缺陷认定标准 (9)七、内部控制缺陷及整改情况 (10)八、内部控制有效性的结论 (10)九、对集团推动内部控制评价工作的意见和建议 (10)第一部分*****2018年内部控制体系建设总体概况*****医药有限公司根据*****及风险合规部的要求开展内控体系建设，根据《*****有限公司内部控制评价制度》，于2018年11月9 日下发了《关于2018年内控评价工作的通知》，搭建了*****内控管理的组织架构，明确了工作职责，将*****2018年内控工作划分为三个工作阶段，第一阶段培训及准备、第二阶段实施（含样本抽取、底稿填写、缺陷表上报等）己完成，第三阶段对缺陷项进行整改。
现在2018年*****内控评价工作己基本完成。
*****在已有风险管理的基础上，进一步深化内部控制体系建设，完善内控评价机制。
2018年在公司本部开展了内控评价培训会两场，组织*****医药有限公司各部门进行内控底稿填报及缺陷收集工作。
根据《2018年度内控评价工作方案》，*****应于2019年元月完成缺陷的整改跟踪，*****在分析内控底稿及缺陷汇总表的基础上，并形成《*****医药有限公司2018年度内部控制评价报告》（即本报告）。
第二部分*****2018年内部控制评价工作开展情况一、*****内部控制评价工作组织：*****医药有限公司于2018年11月9日下发通知成立*****内控领导小组并下设工作小组，11月13日通过*****第三十三期总经理办公会议并于2018年11月13日形成会议纪要，对内控评价工作进行底稿填写要求及实际操作练习等培训工作。
检验检测机构管理体系内部审核报告模板
管理体系内部审核报告2018年度2019年1月Xxxx技有限公司目录1、关于进行2018年管理体系内部审核的通知2、内审计划实施计划表3、首次内部审核会议签到表、内部审核会议记录4、末次内部审核会议签到表、内部审核会议记录5、管理体系内部审核报告6、现场评审核查表7、不符合项分布表8、不符合项报告、不符合项整改报告1、关于2018年度内部审核的通知XXXX有限公司关于进行2019年度管理体系内部审核的通知各部室：为验证公司管理体系运行与《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)和管理体系要求的符合性，公司拟于2019年7月23日至24日进行管理体系内部审核工作。
依据公司《质量手册》、《程序文件》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)，对全部要素及公司所有试验检测活动进行审核，请公司相关部门依照内审计划及各自岗位职责的要求，认真做好内审准备，配合内审组顺利完成内审工作，及时完成整改工作。
现将有关事项通知如下：附件：内审计划表Xxxx有限公司2019年7月5日2、内审实施计划表、审核日程表内审实施计划表JC/ZL-005审核日程表编制：审批：日期：2019年7月5日3、首次内部审核会议签到表、会议记录（首次/末次）内部审核会议签到表JC/ZL-001（首次/末次）内部审核会议记录JC/ZL-003第页共页4、管理体系内部审核检查报告内部审核检查表条款审核项目审核内容符合查：检验检测机构是否建立了保护客户的秘密信息和所有权的程序，是否按照保密规定，做到保护客户商业或技术产权的事项，以保证客户的利益不被侵害。
4.1.4 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
1. 检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。
2. 检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
本内审小组于2018年10月4日10：00-11:00按照内审计划，在上述审查范围内依据有关程序文件要求，对管理层进行了一次内部审核。本次审核主要涉及要素4.1、4.2、4.5审核方式包括现场提问和现场查看记录。
经审核，没有发现不符合项。
内部审核结论：
审核结果表明，管理层人员在管理体系的运行中符合检验检测机构资质认定评审准则和体系文件要求，运行结果有效，没有发现不符合项。
内审组长：2018年10月4日
序号
问题
纠正/纠正措施、预防措施
完成期限
内审员
审批意见：
质量负责人：何焕
内部审核报告
被审核部门
管理层
被审核部门负责人
王月豪
审核目的
审核体系文件是否符合准则的要求，实验室各项工作是否符合程序文件的要求。
审核范围
最高管理者、质量负责人、技术负责人。
审核依据
《检验检测机构资质认定评审准则》、质量手册、相关程序文件及作业指导书
内审组组成
组长：何焕组员：李仲凯Biblioteka 审核日期2018年10月4日