部门单位整体支出预算绩效目标申报表
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部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（202L年度）
填报单位（盖章）：单位负责人：
部门基本信息
预算单位
岳阳经济技术开发区财政局
绩效管理联络员
联系电话
人员编制数
38
实有人数
45
部门职能职责概述
组织贯彻执行国家财税方针政策，负责编制全区财政预算，负责预算执行、调整和综合平衡；负责管理全区各财政专户，审核申报收费项目；负责财务审计、财政收支管理、国有资产管理、财政投资评审、各类资金及贷款贴息管理等工作。协调国税、地税、审计等工作。负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策等。
优化营商环境
100%
可持续影响
为项目建设提供长期服务
100%
服务对象满意度
满意
100%
其他说明的问题
财政部门审核意见
（盖章）
年月日
填报单位（盖章）：
单位负责人:
项目支出预算绩效目标申报表
（202上年度）
项目基本情况
项目名称
政府购买服务等工作经费
项目属性
新增项目口延续项目0
主管部门
财政局
项目起止时间
2021.1-2021.12
本年度绩效目标
2.L项目预（概）算和竣工决（结）算的真实性、准确性、完整性和时效性等审核；
3.项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核；
4.项目招标程序、招标方式、招标文件、各种合同等合规性审核；
5.工程建设各项支付的合理性、准确性审核；
6.项目预（概）算执行情况以及项目实施过程中发生的重大变更及索赔情况审核；
严格按照各项规章制度执行财务核算，合理压缩一般性支出，坚持留原则，严格落实相关政策，把有限的财力用好，尽可能做到预决算才提升资金的使用效能，确保各项工作正常运转。
7俭办事的目互衔接，
整部指绩4体门标及/
一级指标预期提
供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本
等）
数量指标
2.法律咨询，合同审查；
3.档案整理，档案管理；
项目年度绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
L打字复印5000份2.档案整理200卷
100%
质量指标
L提高办公效率
2.提升办公档案管理
100%
时效指标
L提供一年政府采购服务2.
100%
成本指标
L降低行政运行成本2.
100%
一级指标
二级指标
合计
1财政内网维护
60万
58万
2
3
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施
《岳阳经济技术开发区财政局内部控制管理规范（试行）》（岳经财发[2018]19号）文件，保障财政网络信息平台和各业务系统的正常运转。
项目年度实施进度计划
项目实施内容
开始时间
结束时间
1、财政内网维护
2021.1
2021.12
合计
80万
50万
市级资金
省级资金
中央资金
自有资金
80万
50万
支出明细预算（万元）
项目
上年度安排资金
本年度申请资金
测算依据及说明
合计
80万
50万
1打字复印
64万
34万
2法律服务
10万
10万
3档案整理
6万
6万
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施
《岳阳经济技术开发区财政局内部控制管理规范（试行）》（岳经财发[2018]19号）文件，进一步提高综合科各事项办理效率。
项目基本情况
项目名称
网络系统建设、软件维护建设和维护管理等项目
项目属性
新增项目口延续项目0
主管部门
财政局
项目起止时间
2021.1-2021.12
项目负责人
刘碧霞
联系电话
绩效管理联络员
李秀平
联系电话
项目类型
L基本建设类口其中：新建口扩建口改建口
2.行政事业类口其中：采购类目修缮类口奖励类口
3.其他专项类口
项目属性
新增项目口延续项目0
主管部门
财政局
项目起止时间
2021.1-2021.12
项目负责人
刘碧霞
联系电话
绩效管理联络员
李秀平
联系电话
项目类型
L基本建设类口其中：新建口扩建口改建口
2.行政事业类口其中：采购类口修缮类口奖励类口
3.其他专项类0
项目概况
投资评审、绩效评价等财政投资评审服务
项目立项依据
《岳阳经济技术开发区财政投资评审管理办法》（岳经管发（2012）47号）
控制成本提高资金使用效益
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
经济效益
L优化营商环境
2.提升财政信息化
100%
社会效益
L加强财政信息化建设2.
100%
环境效益
L优化营商环境2.
100%
可持续影响
L提供长期信息化服务2.
100%
服务对象满意度
满意
100%
其他说明的问题
根据省厅安排，进一步落实《湖南电子财政市县部署工作方案》。
2、
项目年度绩效目标情况
长期绩效目标
L财政内网维护管理2.
3.
本年度绩效目标
1.财政内网维护管理
2.
3.
项目年度绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
1.网络维护18项
2.
100%
质量指标
L提高办公效率
2.提高信息服务效率
100%
时效指标
L软件维护一年
2.网络服务一年
100%
成本指标
2021.12
项目年度绩效目标情况
长期绩效目标
1.项目预（概）算和竣工决（结）算的真实性、准确性、完整性和时效性等审核；
2.项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核；
3.项目招标程序、招标方式、招标文件、各种合同等合规性审核；
4.工程建设各项支付的合理性、准确性审核；
5.项目预（概）算执行情况以及项目实施过程中发生的重大变更及索赔情况审核；
98%
社会效益
牢固树立“花钱必有效，无效必问责”，各项工作基本完成，着力提升财政资金使用效益。
98%
环境效益
无
可持续影响
长期持续
100%
服务对象满意度
满意
100%
狗说其问的明他题
无
审核意见财政部门
（盖章）
年月日
项目支出预算绩效目标申报表
（202上年度）
项目基本情况
项目名称
投资评审、绩效评价等购买公共服务经费
项目资金情况
项目资金申请（万元）
项目
上年度安排资金
本年度申请资金
合计
600万
500万
市级资金
省级资金
中央资金
自有资金
600万
500万
支出明细预算（万元）
项目
上年度安排资金
本年度申请资金
测算依据及说明
合计
600万
500万
1投资评审
500万
400万
2绩效评价
100万
100万
3
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施
《关于进一步规范投资评审工作的通知》（岳财广阳经济技术开发区财政局内部控制管理规范（试，19号）文件，按程序办理各项目财评i
殳[2019]16号）和《岳行）》（岳经财发【2018】机（决）算。
项目年度实施进度计划
项目实施内容
开始时间
结束时间
1、投资评审
2021.1
2021.12
2、绩效评价
2021.1
2021年年初预算数为1356.08万元。内设机构共10个，其中包括综合科，预算科，社会保障科，农业科，经济建设科，财政监督检查科，政府采购管理科（信息科）企业科，财政投资评审管理科，国有资产管理办公室，以及下属的2个事业机构，包括非税收入征收管理办公室以及财政国库管理办公室。
99%
质量指标
严格按照各项规章制度执行财务核算
100%
时效指标
一年
100%
成本指标
提升资金的使用效能，资金使用控制在预算安排内。
98%
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
效益指标（预期可
能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、
可持续影响以及服务对象满意度等）
经济效益
为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。
项目年度实施进度计划
项目实施内容
开始时间
结束时间
1、打字复印
2021.1
2021.12
2、法律服务
2021.1
2021.12
3、档案整理
2021.1
2021.12
项目年度绩效目标情况
长期绩效目标
L打字复印，办文办会；2.法律咨询，合同审查；3.档案整理，档案管理；
本年度绩效目标
1.打字复印，办文办会；
项目年度绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
投资评审项目500个
100%
质量指标
投资评审项目500个
100%
时效指标
投资评审一年
100%
成本指标
压缩成本，提升资金使用效益
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
经济效益
项目预（决）算核减率
100%
社会效益
提高财政资金使用效率
100%
环境效益
项目概况
网络系统建设、软件维护建设和维护管理等项目
项目立项依据
《湖南电子财政市县部署工作方案》（湘财办【2020】6号）
项目资金情况
项目资金申请（万元）
项目
上年度安排资金
本年度申请资金
合计
60万
58万
市级资金
省级资金
中央资金
自有资金
60万
58万
支出明细预算（万元）
项目
上年度安排资金
本年度申请资金
测算依据及说明
三级指标
指标值
产出指标
经济效益
L提高办公效率
2.提升办公档案管理
100%
社会效益
L提高办公效率
2.提升办公档案管理
100%
环境效益
无
可持续影响
L为办公提供长期服务
100%
服务对象满意度
满意
100%
其他说明的问题
财政部门审核意见
（盖章）
年月日
填报单位（盖章）：
单位负责人:
项目支出预算绩效目标申报表
（204年度）
财政部门审核意见
（盖章）
年月日
填报单位（盖章）：
单位负责人:
项目负责人
钟声
联系电话
绩效管理联络员
高美
联系电话
项目类型
L基本建设类□其中：新建□扩建□改建□
2.行政事业类□其中：采购类目修缮类口奖励类口
3.其他专项类口
项目概况
政府购买服务等
项目立项依据
《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）
项目资金情况
项目资金申请（万元）
项目
上年度安排资金
本年度申请资金
单位年度收入预算（万元）
收入合计
公共财政拨款
政府性基金拨款
非税收入拨款
其他拨款
1356.08
1356.08
岳财发（2019）28号
支出合计
基本支出
项目支出
1356.08
748.08
608
其中
三公经费预算（万元）
合计
公务用车运行和购置费
因公出国（境）费
公务接待费
1.5
0
0
1.5
年度绩效目标部门整体支出
（202L年度）
填报单位（盖章）：单位负责人：
部门基本信息
预算单位
岳阳经济技术开发区财政局
绩效管理联络员
联系电话
人员编制数
38
实有人数
45
部门职能职责概述
组织贯彻执行国家财税方针政策，负责编制全区财政预算，负责预算执行、调整和综合平衡；负责管理全区各财政专户，审核申报收费项目；负责财务审计、财政收支管理、国有资产管理、财政投资评审、各类资金及贷款贴息管理等工作。协调国税、地税、审计等工作。负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策等。
优化营商环境
100%
可持续影响
为项目建设提供长期服务
100%
服务对象满意度
满意
100%
其他说明的问题
财政部门审核意见
（盖章）
年月日
填报单位（盖章）：
单位负责人:
项目支出预算绩效目标申报表
（202上年度）
项目基本情况
项目名称
政府购买服务等工作经费
项目属性
新增项目口延续项目0
主管部门
财政局
项目起止时间
2021.1-2021.12
本年度绩效目标
2.L项目预（概）算和竣工决（结）算的真实性、准确性、完整性和时效性等审核；
3.项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核；
4.项目招标程序、招标方式、招标文件、各种合同等合规性审核；
5.工程建设各项支付的合理性、准确性审核；
6.项目预（概）算执行情况以及项目实施过程中发生的重大变更及索赔情况审核；
严格按照各项规章制度执行财务核算，合理压缩一般性支出，坚持留原则，严格落实相关政策，把有限的财力用好，尽可能做到预决算才提升资金的使用效能，确保各项工作正常运转。
7俭办事的目互衔接，
整部指绩4体门标及/
一级指标预期提
供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本
等）
数量指标
2.法律咨询，合同审查；
3.档案整理，档案管理；
项目年度绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
L打字复印5000份2.档案整理200卷
100%
质量指标
L提高办公效率
2.提升办公档案管理
100%
时效指标
L提供一年政府采购服务2.
100%
成本指标
L降低行政运行成本2.
100%
一级指标
二级指标
合计
1财政内网维护
60万
58万
2
3
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施
《岳阳经济技术开发区财政局内部控制管理规范（试行）》（岳经财发[2018]19号）文件，保障财政网络信息平台和各业务系统的正常运转。
项目年度实施进度计划
项目实施内容
开始时间
结束时间
1、财政内网维护
2021.1
2021.12
合计
80万
50万
市级资金
省级资金
中央资金
自有资金
80万
50万
支出明细预算（万元）
项目
上年度安排资金
本年度申请资金
测算依据及说明
合计
80万
50万
1打字复印
64万
34万
2法律服务
10万
10万
3档案整理
6万
6万
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施
《岳阳经济技术开发区财政局内部控制管理规范（试行）》（岳经财发[2018]19号）文件，进一步提高综合科各事项办理效率。
项目基本情况
项目名称
网络系统建设、软件维护建设和维护管理等项目
项目属性
新增项目口延续项目0
主管部门
财政局
项目起止时间
2021.1-2021.12
项目负责人
刘碧霞
联系电话
绩效管理联络员
李秀平
联系电话
项目类型
L基本建设类口其中：新建口扩建口改建口
2.行政事业类口其中：采购类目修缮类口奖励类口
3.其他专项类口
项目属性
新增项目口延续项目0
主管部门
财政局
项目起止时间
2021.1-2021.12
项目负责人
刘碧霞
联系电话
绩效管理联络员
李秀平
联系电话
项目类型
L基本建设类口其中：新建口扩建口改建口
2.行政事业类口其中：采购类口修缮类口奖励类口
3.其他专项类0
项目概况
投资评审、绩效评价等财政投资评审服务
项目立项依据
《岳阳经济技术开发区财政投资评审管理办法》（岳经管发（2012）47号）
控制成本提高资金使用效益
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
经济效益
L优化营商环境
2.提升财政信息化
100%
社会效益
L加强财政信息化建设2.
100%
环境效益
L优化营商环境2.
100%
可持续影响
L提供长期信息化服务2.
100%
服务对象满意度
满意
100%
其他说明的问题
根据省厅安排，进一步落实《湖南电子财政市县部署工作方案》。
2、
项目年度绩效目标情况
长期绩效目标
L财政内网维护管理2.
3.
本年度绩效目标
1.财政内网维护管理
2.
3.
项目年度绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
1.网络维护18项
2.
100%
质量指标
L提高办公效率
2.提高信息服务效率
100%
时效指标
L软件维护一年
2.网络服务一年
100%
成本指标
2021.12
项目年度绩效目标情况
长期绩效目标
1.项目预（概）算和竣工决（结）算的真实性、准确性、完整性和时效性等审核；
2.项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核；
3.项目招标程序、招标方式、招标文件、各种合同等合规性审核；
4.工程建设各项支付的合理性、准确性审核；
5.项目预（概）算执行情况以及项目实施过程中发生的重大变更及索赔情况审核；
98%
社会效益
牢固树立“花钱必有效，无效必问责”，各项工作基本完成，着力提升财政资金使用效益。
98%
环境效益
无
可持续影响
长期持续
100%
服务对象满意度
满意
100%
狗说其问的明他题
无
审核意见财政部门
（盖章）
年月日
项目支出预算绩效目标申报表
（202上年度）
项目基本情况
项目名称
投资评审、绩效评价等购买公共服务经费
项目资金情况
项目资金申请（万元）
项目
上年度安排资金
本年度申请资金
合计
600万
500万
市级资金
省级资金
中央资金
自有资金
600万
500万
支出明细预算（万元）
项目
上年度安排资金
本年度申请资金
测算依据及说明
合计
600万
500万
1投资评审
500万
400万
2绩效评价
100万
100万
3
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施
《关于进一步规范投资评审工作的通知》（岳财广阳经济技术开发区财政局内部控制管理规范（试，19号）文件，按程序办理各项目财评i
殳[2019]16号）和《岳行）》（岳经财发【2018】机（决）算。
项目年度实施进度计划
项目实施内容
开始时间
结束时间
1、投资评审
2021.1
2021.12
2、绩效评价
2021.1
2021年年初预算数为1356.08万元。内设机构共10个，其中包括综合科，预算科，社会保障科，农业科，经济建设科，财政监督检查科，政府采购管理科（信息科）企业科，财政投资评审管理科，国有资产管理办公室，以及下属的2个事业机构，包括非税收入征收管理办公室以及财政国库管理办公室。
99%
质量指标
严格按照各项规章制度执行财务核算
100%
时效指标
一年
100%
成本指标
提升资金的使用效能，资金使用控制在预算安排内。
98%
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
效益指标（预期可
能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、
可持续影响以及服务对象满意度等）
经济效益
为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。
项目年度实施进度计划
项目实施内容
开始时间
结束时间
1、打字复印
2021.1
2021.12
2、法律服务
2021.1
2021.12
3、档案整理
2021.1
2021.12
项目年度绩效目标情况
长期绩效目标
L打字复印，办文办会；2.法律咨询，合同审查；3.档案整理，档案管理；
本年度绩效目标
1.打字复印，办文办会；
项目年度绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
投资评审项目500个
100%
质量指标
投资评审项目500个
100%
时效指标
投资评审一年
100%
成本指标
压缩成本，提升资金使用效益
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
经济效益
项目预（决）算核减率
100%
社会效益
提高财政资金使用效率
100%
环境效益
项目概况
网络系统建设、软件维护建设和维护管理等项目
项目立项依据
《湖南电子财政市县部署工作方案》（湘财办【2020】6号）
项目资金情况
项目资金申请（万元）
项目
上年度安排资金
本年度申请资金
合计
60万
58万
市级资金
省级资金
中央资金
自有资金
60万
58万
支出明细预算（万元）
项目
上年度安排资金
本年度申请资金
测算依据及说明
三级指标
指标值
产出指标
经济效益
L提高办公效率
2.提升办公档案管理
100%
社会效益
L提高办公效率
2.提升办公档案管理
100%
环境效益
无
可持续影响
L为办公提供长期服务
100%
服务对象满意度
满意
100%
其他说明的问题
财政部门审核意见
（盖章）
年月日
填报单位（盖章）：
单位负责人:
项目支出预算绩效目标申报表
（204年度）
财政部门审核意见
（盖章）
年月日
填报单位（盖章）：
单位负责人:
项目负责人
钟声
联系电话
绩效管理联络员
高美
联系电话
项目类型
L基本建设类□其中：新建□扩建□改建□
2.行政事业类□其中：采购类目修缮类口奖励类口
3.其他专项类口
项目概况
政府购买服务等
项目立项依据
《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）
项目资金情况
项目资金申请（万元）
项目
上年度安排资金
本年度申请资金
单位年度收入预算（万元）
收入合计
公共财政拨款
政府性基金拨款
非税收入拨款
其他拨款
1356.08
1356.08
岳财发（2019）28号
支出合计
基本支出
项目支出
1356.08
748.08
608
其中
三公经费预算（万元）
合计
公务用车运行和购置费
因公出国（境）费
公务接待费
1.5
0
0
1.5
年度绩效目标部门整体支出