苗圃基地筹建可行性分析报告

苗圃基地筹建可行性分析报告
多种经营项目拓展项目——苗圃基地筹建
可行性分析报告
为了积极开展多种经营活动，筹建新的经营项目，增加多种经营收入，多种经营部组织了对×××、×××等多个苗圃基地进行考察，现对×××××苗圃基地项目作以下投资可行性分析。

一、项目基本情况
该项目占地20余亩，是一处坡地结构式的苗圃基地，内含苗圃地块、花卉种植地块、鱼塘(2亩左右)、三层楼宇1栋(约300平方米)。

二、经营方式:
采取租赁方式取得该地块的经营权，通过公司自己组织苗圃养护人员，投入人力、财力，在半年内基本建成花卉、苗圃基地，一年后可建成小型生态农业园。

三、经营前景分析
由于目前市场对鲜花的需求量较大，特别是节日和大型会议期间对高品质盆花的需求量比较大，而高品质盆花市场上较少，销售价格较高，经营利润可观。

如小盆绣球花，一盆培植成本在2元左右，市场售价在10元左右。

在经营鲜花苗圃的同时，还可增加其它辅业，如培植苗木，利用鱼塘养鱼、养鸡、养鸭等，利用住房建立小型农家乐供部分金科业主、员工在此休闲娱乐。

该苗木基地建成后，将向业主、社会单位销售花卉苗木，产生一定的经济效益，同时还可保证各小区的绿化苗木补充，提高物业管理质量。

四、前三年投资经济效益分析:
1、经营投入:
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(1)2010年:资金投入20万元(其中租金3万元、前期人工及劳务费8万元、设施及工具费6万元、药品、肥料及销售费用等3万元，投资明细附后);
(2)2011年:资金投入11万元(其中租金3万元、前期人工及劳务费5万元、药品、肥料及销售费用等3万元);
(3)2012年:资金投入12万元(其中租金3万元、前期人工及劳务费6万元、药品、肥料及销售费用等3万元);
(4)前两年投入资金合计:31万元;前三年投入资金合计:43万元。

2、经营收入:
(1)2010年:实现经营收入5万元(其中鲜花销售收入4万元，农家乐收入1万元);
(2)2011年:实现经营收入27万元(其中鲜花销售收入15万元，苗木销售及植物租摆收入10万元，农家乐收入2万元);
(3)2012年:实现经营收入30万元(其中鲜花销售收入18万元，苗木销售及植物租摆收入10万元，农家乐收入2万元);
(4)前两年经营收入合计:32万元; 前三年经营收入合计:62万元。

通过以上投资经济效益分析，前两年投入和产出基本持平，从第三年开始，每年有近20万元的经营利润。

×××公司多种经营部
2010年1月1日
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附件:苗圃基地项目投资预算明细:
1、租金:31000元
(1)土地租金按20亩计算:20×800元/年,16000元 (2)鱼塘租金按2亩计
算:2×1500元/年,3000元(解决基地用水)
(3)房屋租金:7000元/年
(4)果树及树木赔偿费:500棵×10元/棵,5000元 2、劳务费:73200元
(1)管理员工工资:1500元×12月×1人,18000元 (2)人工费(固定工):6人
×600元/月×12月,43200元 (3)季节工(临时突击):30元/天×5人×80天,12000元 3、设备设施费:49800元
(1)大棚:800?×30元/?,24000元
(2)遮阳网:1000?×2元/?,2000元
(3)薄膜:1000?×2元/?,2000元
(4)水管(PPR管)、电线5圈、水泵1台:10000元 (5)机动喷雾器1台:1800元
(6)蓄水池1个(宽2×长10×深1.5)、蓄肥池2个(宽2×长5×深2)修建材料
及人工费:10000元
4、工具材料费:13950元
(1)喷雾器:5个×60元/个,300元
(2)锄头:10把×50元/把,500元(含锄把、卡) (3)铁锹:10把×20元/把,200元
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(4)小锄头:10把×15元/把,150元
(5)水管:10根×80元/根,800元
(6)塑料花盆，养盆，陶盆，12000元
5、农药、肥料:7600元
(1)尿素:20包×80元/包,1600元
(2)过磷酸钙:100包×30元/包,3000元 (3)氧化乐果:2箱×250元/箱,500元
(4)敌敌畏:2箱×250元/箱,500元
(5)其它药品:2000元(如托布津、多菌灵、除草剂、生根粉等)
6、培养土材料费:5400元
(1)药渣:5车×500元/车,2500元
(2)菌包:5车×200元/车,1000元
(3)锯灰:2车×250元/车,500元
(4)鸡粪:300包×3元/包,900元
(5)扦插床:基质珍珠粉:5?×200元/?,1000元;水管、喷头:500元
7、种苗、种籽费(以生产量计):10000元 (1)鸡冠花10000盆、万寿菊5000盆、孔雀草10000盆、矮牵牛10000盆、一串红
10000盆、绣球5000盆、菊花5000盆，合计55000盆 (2)其它花卉植物种苗:5000元，预计生产50000株 (3)其它花卉:10000盆
8、其它费用(不可预测费):5000元
9、合计195950.00元
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备注:因苗圃基地相关条件、因素，第一年收入较低，投入较大，但第二年后投入
减少，收入增加。

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