物资申请 流程
物资申购申请报告
一、申请单位及部门单位名称：xx公司部门名称：采购部二、申请事项为满足公司业务发展需求，提高工作效率，现申请购置以下物资：1. 办公设备：打印机1台、复印机1台、多功能一体机1台；2. 电脑设备：笔记本电脑5台、台式电脑10台；3. 办公家具：办公桌10张、椅子20把、文件柜5个；4. 办公耗材：打印纸5000张、复印纸3000张、碳粉盒5盒。
三、申购理由1. 办公设备购置理由：公司业务发展迅速，现有办公设备已无法满足日常办公需求，影响工作效率。
为提高工作效率，降低打印、复印成本，特申请购置打印机、复印机、多功能一体机。
2. 电脑设备购置理由：随着公司业务量的增加，员工对电脑的需求也越来越大。
为提高员工工作效率，满足业务需求，特申请购置笔记本电脑和台式电脑。
3. 办公家具购置理由：公司现有办公家具已无法满足员工工作需求，部分家具存在安全隐患。
为提高员工工作环境，消除安全隐患，特申请购置办公桌、椅子和文件柜。
4. 办公耗材购置理由：公司日常办公需要消耗大量打印纸、复印纸和碳粉盒。
为满足日常办公需求，降低办公成本，特申请购置所需办公耗材。
四、经费预算1. 办公设备：打印机1台，预算金额为5000元；复印机1台，预算金额为6000元；多功能一体机1台，预算金额为8000元。
总计：19000元。
2. 电脑设备：笔记本电脑5台，预算金额为20000元；台式电脑10台，预算金额为30000元。
总计：50000元。
3. 办公家具：办公桌10张，预算金额为20000元；椅子20把，预算金额为8000元；文件柜5个，预算金额为10000元。
总计：38000元。
4. 办公耗材：打印纸5000张，预算金额为2000元；复印纸3000张，预算金额为1500元；碳粉盒5盒，预算金额为2000元。
总计：5500元。
以上四项总计：119500元。
五、申请流程1. 采购部向财务部提交物资申购申请报告；2. 财务部对申请报告进行审核，确认经费预算；3. 财务部将申请报告提交给公司领导审批；4. 公司领导审批通过后，采购部按照审批意见进行采购；5. 采购部将采购的物资验收合格后，办理入库手续。
物资审批流程
物资审批流程
内容:
一、物资申请
1. 各部门根据工作需要,提出物资申请。
申请应注明物资名称、规格型号、数量、使用时间等。
2. 申请部门负责人签字确认后,将申请报送至采购部。
二、采购部审核
1. 采购部收到申请后,对物资进行必要性审核,确定是否需要采购。
2. 对于非必需物资,采购部可以要求申请部门进一步说明理由或提供使用计划,以决定是否批准申请。
3. 对于必需物资,采购部审核后在申请单上签字同意。
三、采购执行
1. 采购部根据批准的申请进行询价、订货、发货、收货等采购流程。
2. 采购部保留所有采购记录和单据。
四、物资领用
1. 物资到货后,采购部通知申请部门进行领用。
2. 申请部门检查物资后签字确认领用。
3. 采购部汇总所有领用签收,形成最终入库记录。
以上是物资审批流程的主要内容,请各部门在申请和使用物资时严格按照流程执行,如有疑问随时与我联系。
谢谢!。
物料申请流程规章制度范本
物料申请流程规章制度范本一、总则为规范公司内部物料的使用和管理，保证公司物料的有效利用和减少浪费，特制定本规章制度。
本规章制度适用于公司内部所有部门和员工，在物料的使用、申请、采购、发放等各个环节中必须遵守本规章制度的规定。
二、物料种类和使用范围1. 物料种类包括但不限于办公用品、劳动防护用品、生产辅助用品等。
2. 物料的使用范围仅限于公司内部员工和部门，不得私自外借或私自使用。
三、物料申请流程1. 提出申请：当部门或员工需要使用物料时，应提出书面申请，并注明所需物料的种类、数量和用途。
2. 审批流程：申请通过部门主管审核后，需上交至物资管理部门进行审批，物资管理部门负责核对物料库存，并根据实际情况进行审批。
3. 采购方式：物料的采购应符合公司采购规定，经过采购部门的审核后，方可进行采购。
4. 物料发放：物料采购到货后，应及时通知申请人领取，领取时应核对物料种类和数量，确保与申请一致。
5. 物料使用：物料使用后，应及时做好记录，并注意物料的合理使用，避免浪费。
四、物料管理1. 入库管理：物资管理部门应对所有入库物料进行登记和标识，确保物料的信息准确无误。
2. 出库管理：物资管理部门应根据申请信息进行出库操作，出库时应注意核实所出物料种类和数量，并签署相关文件。
3. 库存管理：物资管理部门应定期对库存物料进行盘点和清点，确保库存数量的准确性，避免物料过多或过少。
4. 物料报废：对于长时间未使用或损坏的物料，应及时报废处理，不得私自使用或外借。
五、物料使用责任1. 部门主管应对部门内物料的使用和管理负有责任，确保物料的有效使用和保管。
2. 私自使用或盗用物料者，将受到公司纪律处分，情节严重者立即辞退。
3. 对于物料使用不当或造成浪费的员工，应当进行教育和纠正。
六、附则1. 本规章制度自颁布之日起生效，如有调整或修订，需经公司领导审批。
2. 对于违反本规章制度的行为，公司将严肃处理，并保留追究法律责任的权利。
物资申请程序培训
二、教室申请
1、到3栋106找邹导领取教室申请单，若邹导不在，能够向李艳霞 老师领取，填好有关内容后，让邹导和唐导分别签字同意。（注 ：教室旳申请时间是在周一和周四；在填写申请单时，事先需了 解清楚所申请旳教室旳用途，是否有何特殊要求，是否需要使用 多媒体等详细要求。）
2、拿着申请单到3栋310教务处找有关老师申请教室。（申请时要 与其阐明想要申请旳教室旳类型，尽量申请到预期旳教室，并问 询清楚需要旳设备是否齐全、是否能正常使用。）
物资申请程序培训
经济与管理学院学生会制
培训内容
一、物资申请（主要指对讲机和 喊话器）
二、教室申请 三、二号学术报告厅旳申请 四、桌椅旳申请 五、田径场主席台旳申请
一、物资申请
1.到3栋106找邹导填写物资申请表并签字，再 找唐导签字。 2.签字同意后，拿着申请到3栋310教务处找有 关老师领取物资。（喊话器在3栋310教务处， 对讲机在3栋109总务处） 3.领到物资时，应检验物资是否能用，是否损 坏，而且清点好数目，确认无误再领走。 4.物资领回后，电池要充斥电，做好工作旳准 备。 5.偿还物资时，要让有关老师清点好数目，并 做好登记。
请旳情况。 7.最佳立即与二号学术报告厅旳管理员沟通好使用时间，及有关
设备上旳要求。（注：二号学术报告厅旳管理员是3栋旳教室 管理员。）
示例
四、桌椅旳申请
1.写好申请。（纸张要求：A4纸，白纸黑字书写）
四ห้องสมุดไป่ตู้桌椅旳申请
2、到3栋106找邹导签字并盖好学院公章， 如遇大型活动申请数量较大则需院长签字 ；
1.到3栋106找唐坤或邹磊老师填写专门旳申请单而且打印出来， 让唐导或邹导签字同意。
2.拿着申请单到综合楼A座4楼信息中心确认演播厅旳使用是否冲 突，并请有关老师签字。
物资申购管理制度范本
物资申购管理制度范本一、背景与目的本制度的制定旨在规范公司内部各部门对于物资申购的流程与管理，确保物资的采购能够高效、透明、合规进行，提高公司的运营效率，避免资源浪费和损失。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门的物资申购行为，包括但不限于日常办公用品、设备维修材料、IT设备及软件等物资的采购。
三、申购流程1. 需求提出部门内对于特定物资的需求，由相关人员填写《物资申购单》（附录1），并详细填写物资名称、数量、规格、用途等信息，并附上相关的支持材料。
2. 部门审批物资申购单提交至部门负责人进行审批，并在物资申购单上签字确认。
部门负责人应核实申购物资的合理性和必要性，并对申购数量进行合理控制。
3. 公司审批经过部门负责人审批后的物资申购单，需提交至公司采购部门进行进一步审批。
采购部门应对申购物资进行综合评估，并根据公司的财务状况和运营需求进行合理安排。
4. 供应商选择采购部门根据公司内部采购规定，进行供应商的选择和评估。
选择的供应商需具备合法资质和良好的信誉，同时能够提供质量稳定的物资，并在价格方面具有竞争力。
5. 价格谈判与合同签订采购部门与供应商进行价格谈判，并达成一致后，双方签订正式采购合同，并明确交付时间和标准。
6. 物资采购采购部门根据签订的采购合同进行物资采购，确保采购程序的合规性和采购结果的准确性。
7. 物资验收采购部门负责对采购的物资进行验收，并与申购部门进行物资的对比确认。
如有质量问题或数量不符，应及时与供应商联系并解决问题。
8. 付款与结算采购部门按照采购合同中的条款及时进行付款，并与供应商核对清单和发票，确保付款与结算的准确性。
四、监督与评估1. 内部审计公司内设立专门的内部审计部门，对物资申购流程进行定期或不定期的审计，发现问题及时整改，并提出改进意见。
2. 部门协作各部门应互相配合，及时提供申购和采购过程中所需的支持材料和相关信息，保障申购流程的顺利进行。
3. 供应商评估公司采购部门应定期对供应商进行评估，包括物资质量、价格、交货期等方面，评估结果将作为供应商绩效考核的依据。
公司物资申请采购合同管理流程
公司物资申请采购合同管理流程一、物资申请流程1.确认需求：部门负责人或管理人员首先需要确认物资的需求，包括种类、数量、质量要求等。
2.填写申请单：部门负责人或管理人员根据需求填写物资申请单，包括物资名称、规格、数量、用途、预算等。
3.审批申请单：物资申请单需要经过相应的审批程序，一般需要部门负责人、财务部门等相关决策人员的批准。
4.审核预算：财务部门根据申请单的预算，审核申请是否符合公司的财务预算规定。
5.编制采购计划：根据申请中的物资需求，采购部门负责人编制采购计划，包括物资供应商的选择、价格谈判等。
二、物资采购流程1.寻找供应商：采购部门负责人根据采购计划，找到适合的供应商，并进行初步筛选。
2.发布招标公告：如果物资的采购金额较大，公司可以选择公开招标的方式来选择供应商。
招标公告需要对物资的种类、数量、质量要求、交货期限、招标时间等进行详细说明。
3.供应商投标：供应商根据招标公告的要求，提交自己的投标文件，包括产品质量、交货期、价格等。
4.评标：采购部门负责人和评标委员会对供应商的投标文件进行评审，并根据标准化的评分标准进行评分。
5.选择供应商：根据评标结果，采购部门确定最适合的供应商，并与其进行谈判、签订合同等后续工作。
1.起草合同：采购部门与供应商根据双方意向，起草合同，规定双方的权利与义务、交付方式、验收标准、违约责任等。
2.审批合同：采购部门将起草好的合同提交给相关决策人员进行审批，确保合同内容的合法性和合规性。
3.签订合同：经过审批后，采购部门与供应商进行合同的签订，并确保双方在签订合同前对合同内容进行了确认。
4.履行合同：供应商按照合同约定的交货时间和交货质量进行供货，并提供所需的证明文件。
5.验收合同：采购部门对供应商提供的货物进行验收，确认是否符合合同约定的要求，并根据验收结果进行支付或索赔等后续处理。
以上就是公司物资申请、采购、合同管理流程的主要步骤，通过严格的流程规范和相关注意事项的遵守，能够确保公司物资采购的合理性、规范性和效率性。
物资采购申报管理制度及流程
物资采购申报管理制度及流程1. 引言物资采购是组织内部运营所必需的重要环节，为了规范物资采购流程，保障采购的公平、公正、透明，特制定本物资采购申报管理制度及流程。
本制度适用于所有需要采购物资的部门和个人，旨在建立一个严格、高效的采购管理体系。
2. 申报流程以下为物资采购申报的详细流程：2.1 申报准备1.申请部门首先要确定所需物资的具体名称、型号、数量等采购基本信息；2.申请部门要评估所需物资的紧急程度，并确定相应的采购计划时间表；3.申请部门要核实其预算是否充足，并确保申请的物资符合预算要求。
2.2 采购需求申报1.申请部门向采购部门提交书面申请，包括物资名称、型号、数量、用途、预算金额等详细信息；2.申请部门必须提供相应的申请理由和相关支持文件，如需求分析报告、供应商调查报告等；3.申请部门应在申请书上明确申请物资的紧急程度，并注明是否可替代。
2.3 采购部门评审1.采购部门收到申请后，将对申请进行评审，核实申请的物资是否符合要求；2.采购部门有权要求申请部门提供进一步的信息，以便更好地评估申请；3.采购部门将评审结果以书面形式反馈给申请部门，包括同意采购、拒绝采购或需进一步调整的意见。
2.4 供应商选择1.申请部门在采购部门的指导下，开始寻找适合的供应商；2.采购部门应向申请部门提供供应商调查表，以协助申请部门进行供应商的选择；3.申请部门应在选择供应商时关注其信誉度、质量保证、交货时间等相关要素。
2.5 编制采购合同1.申请部门与供应商达成一致后，应编制采购合同，明确双方的权利和义务；2.采购合同应包括物资的名称、数量、价格、交货时间、质量要求等重要条款；3.采购合同必须在采购前得到有关部门的法律审查并获得批准。
2.6 采购执行和监督1.申请部门和供应商按合同约定执行采购计划；2.采购部门对采购过程进行跟踪和监督，确保供应商按时交付符合质量要求的物资；3.如有重大问题或纠纷，采购部门应及时协调解决，并报告给相关部门。
办公耗材类物资请购流程
办公耗材类物资请购流程
流程图
内容描述
责任部门
责任权限
标准表格
1、 所有非生产性物料的请
购、维修由使用部门提出申请。
2、 填写的格式按《非生产性
物料请购单》进行填写。
使用部门 请购人
《非生产性物料请购单》
No Y
1、部门主管审核所申购物料、维修器材的合理性。
使用部门 部门主管
《非生产性物料请购单》
N
（增加类）Y （常用办公耗材）
1、常用的办公耗材类物品只需人力行政部门主管对所申购物料的合理性审批后即可交到采购人员进行采购。
2、新增加类的办公设备类、
办公器材类等必须经过副总经理或总经理批准后方可采购。
人力行政部 人力行政经理
《非生产性物料请购单》
N
Y 副总或总经理对所申购物料的合理性进行审批。
总经办
副总经理 总经理 《非生产性物料请购单》
对已经审批的申购单交到相关的采购人员，进行采购。
采购部 采购人员
《非生产性物料请购单》
1、采购人员按不同的物料联络供应商进行采购。
2、负责采购的人员一定要随时跟进此物料品的交货情况，如不能按时交货时一定要及时通知申购部门。
采购部 采购人员
《非生产性物料请购单》
物料请购
交采 购员
联络供应商及 采购跟进交期 副总、总经理审批 部门主管审核
人力行政部门主管审核。
物资申购及领用流程
物资领用人或库管员①《物资采购申请单》②③④
④
⑤⑥⑥物资申购及领用流程图
部门负责人（审核、签字）
具体票据归属：
《物资采购申请单》，为一式二联，一联为采购员保管，二联交付经理或保管员登记入账；入库单为一式三联，一联存根，二联采购员保管并登帐，三联交付保管员记账；采购员凭《物资购买申请单》第一联和《入库单》第三联到公司报账。
是否完结
物资采购流通图解
①、由申购人填写《物资购买申请单》，并签字；
②、将《物资购买申请单》交由部门负责人审核、签字；
③、审核通过后，交由采购员进行采购；未通过的，采购完结；
④、采购员根据已签《物资购买申请单》查询物资价格，进行采购；
⑤、采购后，移交库房验收；
⑥、验收合格，入库规整并开具《入库单》；验收不合格，退货、换货或重新采购。
物资采购员材料规格
、价格
采购物资是仓库
否
物资领用人领用。
物资运输申请流程
物资运输申请流程
一、需求确认
1. 客户需提供明确的运输需求，包括运输起点、终点、货物种类、数量、运输时间等基本信息。
2. 根据客户的需求，评估运输的可行性及成本，并向客户进行反馈。
二、申请提交
1. 客户确认运输需求可行后，提交正式的运输申请。
2. 提供所需文件，包括但不限于：运输合同、货物清单、保险单据等。
三、报价确认
1. 根据客户的运输需求及申请，提供详细的报价单。
2. 客户确认报价后，双方签订正式的运输合同。
四、订舱安排
1. 根据运输合同及货物信息，进行订舱工作。
2. 确定运输方式和船期，并及时与客户进行沟通确认。
五、提货安排
1. 提前与客户沟通提货时间、地点及方式。
2. 安排专业的提货人员及设备，确保货物安全顺利地装车。
六、装车发货
1. 对货物进行严格的检查，确保无破损、丢失等问题。
2. 根据货物的特性及运输要求，进行合理的货物配载。
3. 装车后，拍照或视频记录货物的实际情况，并通知客户。
七、在途监控
1. 对已发出的货物进行全程跟踪监控，确保货物的安全。
2. 如出现异常情况，及时与客户进行沟通解决。
八、目的地收货
1. 货物到达目的地后，与客户确认收货时间、地点及方式。
2. 客户收到货物后，对货物进行检查，如有异常情况，及时处理解决。
关于重申物资申购审批程序的通知
关于重申物资申购审批程序的通知
各科室、分院：
根据《招标采购管理规定》的通知，为了进一步规范物资申购流程，现重申物资采购流程、审批程序如下：
一、各科室的物资申购在每个月5号前，经科主任签字确认后，分别将纸质版和电子版报总务科。
二、《物资申购单》适用于：办公用品（包括电脑墨盒、硒鼓、色带、标贴、碳带等）、生活用品、保洁物品。
三、《物资购置申请审批单》适用于：电脑、电脑桌、打印机、办公桌或椅、空调、电风扇、冰箱、微波炉、文件柜、印刷品等。
四、发生电脑、空调、微波炉、冰箱等突然故障事件，经相关部门确认签字后，为保障临床一线需要，可填写《物资购置申请审批单》即刻购置。
其他除应急物资外，逾期一律不再额外购置。
五、对未先填报《物资申购单》或《物资购置申请审批单》立项审批，自行购买的物资设备，将不予以办理入库手续。
六、本通知自下发之日起执行。
附：1.物资申购单
2.物资购置申请审批单
物资申购单
注：请在每月5号前，填报《物资申购单》，经科主任签字确认后报总务科。
谢谢！
物资购置申请审批单。
学校物资申请制度
一、制度背景为了规范学校物资采购和使用，提高物资管理效率，保障教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校各部门、各年级、各班级及其他教育教学单位在物资采购、申请、验收、使用、报废等环节的管理。
三、物资申请流程1. 需求提出各部门、各年级、各班级及其他教育教学单位根据实际工作需要，提出物资申请，并填写《学校物资申请表》。
2. 审批（1）部门负责人对申请表进行初步审核，确保申请的合理性、必要性。
（2）根据物资类别和金额，报请分管领导审批。
（3）审批通过后，将申请表报送学校物资管理部门。
3. 采购（1）学校物资管理部门根据审批结果，制定采购计划，并组织采购。
（2）采购过程中，严格执行国家法律法规和学校相关规定，确保采购质量。
4. 验收（1）物资到校后，由物资管理部门组织验收。
（2）验收人员对物资的数量、质量、规格等进行检查，确保与申请表相符。
5. 使用（1）验收合格的物资，由物资管理部门进行登记、编号，并分配至申请部门。
（2）申请部门按照物资使用规定，合理使用物资。
6. 报废（1）物资使用完毕或达到报废标准时，申请部门填写《学校物资报废申请表》。
（2）物资管理部门对报废申请进行审核，并组织报废物资的处理。
四、物资管理要求1. 严格执行国家法律法规和学校相关规定，确保物资采购、使用、报废等环节合法合规。
2. 加强物资采购管理，提高采购效率，降低采购成本。
3. 优化物资库存管理，减少库存积压，提高物资利用率。
4. 建立健全物资管理制度，明确各部门、各岗位的职责，确保物资管理工作的有序进行。
5. 定期对物资管理情况进行检查、考核，发现问题及时整改。
五、奖惩措施1. 对物资管理工作中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励。
2. 对违反物资管理规定的单位和个人，视情节轻重给予通报批评、经济处罚等处分。
六、附则本制度由学校物资管理部门负责解释，自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司物资领用四个流程
公司物资领用四个流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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一、申请流程。
1. 填写申请单，员工需要填写物资领用申请单，注明领用物资的名称、规格、数量、用途等信息。
物资申请申请书
尊敬的领导：您好！根据我国《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》的相关规定，为确保我单位工作的顺利进行，提高工作效率，现将我单位急需采购的物资申请如下：一、申请事项1. 采购项目名称：办公设备采购2. 采购内容：办公桌椅、电脑、打印机、投影仪等3. 采购预算：人民币伍拾万元整（￥500,000.00）二、申请理由1. 办公设备老化：我单位现有的办公设备已使用多年，部分设备出现故障，影响工作效率。
2. 信息化建设需求：为适应信息化时代的发展，提高我单位信息化水平，需要采购新的办公设备。
3. 提升员工工作环境：新设备的采购将改善员工工作环境，提高员工满意度。
三、采购需求说明1. 办公桌椅：采购50套，要求符合人体工程学设计，环保、耐用。
2. 电脑：采购30台，要求配置高性能CPU、大内存、高速硬盘，具备良好的兼容性和稳定性。
3. 打印机：采购10台，要求支持彩色打印、黑白打印，具备网络打印功能。
4. 投影仪：采购2台，要求高分辨率、大屏幕，适用于会议室、培训室等场合。
四、采购流程1. 招标：按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，采用公开招标方式选择供应商。
2. 评审：成立评审委员会，对投标文件进行评审，确定中标供应商。
3. 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
4. 交付：中标供应商按照合同约定的时间、地点交付货物。
5. 验收：组织专业人员对交付的货物进行验收，确保符合要求。
五、预算执行1. 预算编制：严格按照国家相关规定和单位实际情况编制预算。
2. 预算执行：按照预算执行进度，合理安排采购工作。
3. 预算调整：如遇特殊情况，需调整预算，经批准后方可执行。
特此申请，恳请领导审批。
申请人：XX单位联系人：XX联系电话：XXX-XXXXXXX申请日期：XXXX年XX月XX日。
物料申请流程规章制度模板
物料申请流程规章制度模板一、总则为规范公司内部物料申请流程，提高工作效率，加强内控管理，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司所有员工的物料申请行为，包括但不限于办公用品、办公设备、办公耗材等。
三、申请要求1.物料申请应当符合公司规定的使用范围和标准，不得用于私人目的。
2.申请人应当如实填写物料申请表格，注明使用数量、用途、申请理由等必要信息。
3.申请人需保证所申请物料在使用过程中符合公司规定的安全、环保要求。
四、申请流程1.员工向所在部门的物料管理员提交物料申请表格。
2.物料管理员审查物料申请表格内容，如需审核员工工号、部门等信息，确保申请人的身份真实性。
3.物料管理员将审核通过的物料申请表格提交给物料仓库管理员进行发放。
4.物料仓库管理员核对物料申请表格以及库存情况，确认物料可供发放后进行发放操作。
5.申请人领取物料，并在物料领用单上签字确认。
五、权限管理1.物料管理员应当根据员工的职务、权限设定不同的物料领用权限，确保物料使用的合理性和有效性。
2.具有领用权限的员工应当遵守公司的各项规章制度，正确使用并妥善保管领用的物料。
六、报废处理1.对于使用寿命已经结束或损坏且无法维修的物料，应当及时申请报废。
2.申请报废的物料需填写报废单，经相关部门批准后进行统一处理。
七、监督管理1.部门主管应当定期对本部门的物料使用情况进行检查，并及时纠正不合规的行为。
2.公司内部设立审计部门，对物料使用情况进行定期审计，查找问题并提出整改建议。
八、责任追究1.对于违反本规章制度的行为，公司将对相关人员进行相应的责任追究，包括但不限于警告、扣款、停职等处罚措施。
2.严重违规者公司将视情况采取辞退等处理措施。
九、附则1.本规章制度解释权归公司所有部门负责人。
2.本规章制度自发布之日起施行，如有需要修改，应当经过公司领导层的批准。
3.本规章制度未尽事宜，由相关部门负责人根据实际情况制定实施细则。
以上为本公司物料申请流程规章制度，望各部门全体员工严格遵守，确保公司资源的合理利用，提高工作效率。
物资采购申请流程
物资采购申请流程
申请人提出申请
部门负责人审批
采购人员询价
董事长审批
校长审批
财务审核
采购进行物资采购
仓库管理人员验收申请人领用
注意事项：
1．文具易耗品和五金维修备件，由仓库管理人员进行数量上的把控，及时补充缺少的物资，以便保障日常工作的顺利开展。
需求部门在领用时，发现所需物资不足，应及时向仓库反馈，列入下一次采购计划里面。
2．电脑易耗品（碳粉、网线、水晶头等），由信息中心进行数量上的把控。
各部门统一将碳粉（墨盒）的需求情况，反馈至信息中心，信息中心根据实际的使用情部，合理安排补充碳粉会更换相应配件。
3．办公电脑的采购，如有新的人员报到，需要用到办公电脑，人事处应提前告知用人部门，让用人部门提出采购电脑的申请，信息中心遵循调配优先的原则，在实在无法调配的情况下，根据相应人员的工作性质，提出配置较有性价比的采购申请。
3．教学易耗品（含培训开班所需物资），由使用部门根据上课人员的数量提出配套用品数量的采购计划。
物资申请流程
物资申请流程(总6页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--小秘值班办公室：行政楼419学工办办公室：行政楼402校学生会办公室：行政楼426李政稳老师：行政楼420团工委郭显军老师：行政楼422李骏老师：行政楼205校艺术团办公室：行政楼436教育技术中心吴老师：实验楼213一、礼仪服申请流程：1.用一张纸写好借条（申请条），内容包括：社名、租借及归还时间、物资名称及数量。
2.艺术团办公室（行政楼436）前查看值班表，联系艺术团团长在借条上签名。
打电话给当天值班的人约定领服装时间。
3.拿服装并交付租、押金（一般是5元或10元/件租、押金）4.活动结束后，必须按约定的时间归还物资，物资归还联系校艺术团当天值班的人员。
二、申请一教大课室申请一教室：*06、*07只能提前一周申请注意事项：1.一教的场地要控制音量，切勿影响其他的教学活动正常进行；不允许使用非专用笔在黑板上写字。
2.准后的活动因故取消的，应于活动前撤回活动申请；经批准后的学生活动因故改变计划的，需及时上报主管部门。
三、实验楼多媒体课室的申请注：（要使用多媒体提前3天申请，否则提前2天申请，周六日合算一天）申请流程：1. 填好场地申请表和多媒体使用申请表2. 行政楼402吴老师签好名3. 到学生会办公室（行政楼426）小秘处排课室（据学生会值班小秘指示到行政楼420找李政稳老师签名等）4. 将多媒体使用申请表交到实验楼213吴老师处，并请老师签好名（谁去交表就留谁的联系方式）四、活动板、胶凳、长桌的申请申请流程：1.可提前1周到校学生会办公室申请（无需带表）2.提前1-2天到校学生会办公室完成预约未完成的申请表，并交付100元押金（无需租金），带走学生会值班人员给的回执，并保管好3.在申请使用活动板的当天下午17:45-18:10到李园8栋一楼校会物资室搬运活动板（起码得4人搬运，申请使用的部门组织人员搬运）4.归还：可使用一周，使用完后，联系回执上的联系人，在规定的时间内归还五、申请挂横幅，立宣的申请流程：注：1.三水校区内悬挂标语、张贴广告等，必须填写本申请表。
物资申购流程
物资申购流程物资申购流程物资申购是指企业或机构在需要购买物资时，按照一定的流程和程序，向相关部门提交申请，以便获得物资采购的批准和支持。
下面是一个典型的物资申购流程的示例。
首先，申请人需要明确自己所需要采购的物资数量和种类，并进行充分的调研和比较，以确保选择到最合适的物资供应商。
同时，申请人还需要了解企业或机构的物资采购政策和流程，以便规范自己的行为。
接下来，申请人需要填写物资申购表。
物资申购表通常包括以下内容：申请人的姓名、部门、联系电话等基本信息；物资的名称、规格、型号、数量、单价等详细信息；物资采购的原因和用途；预计的采购时间和交付时间等。
填写完物资申购表后，申请人需要向上级领导或负责物资采购的部门提交申请。
同时，应当附上一份关于所选物资供应商的调研材料，以证明该供应商具备供应所需物资的能力和信誉。
此外，还需要附上所需物资的相关证明文件，如报价单、样品照片等。
上级领导或负责物资采购的部门会对申请进行审查。
审查的内容包括：申请的合理性、物资的质量和价格是否合理、所选择的供应商是否合法合规等。
审查过程中，申请人可能需要提供额外的材料或解答一些问题。
如果申请通过审查，上级领导或负责物资采购的部门会签署批准文件，并将其转交给物资供应商。
物资供应商在收到批准文件后，会联系申请人确定具体的交付时间和付款方式，并签订正式的合同。
申请人在收到合同后，需要核对合同的内容，如物资的数量、价格、质量标准等是否与自己的要求相符。
在物资交付的过程中，申请人需要对所收到的物资进行验收。
验收的内容包括：物资的数量是否与合同一致、物资的质量是否符合要求、物资的包装是否完好等。
如果发现物资有质量问题或数量差异，申请人需要及时联系物资供应商，协商解决办法。
最后，申请人需要向上级领导或负责物资采购的部门提交物资使用报告。
物资使用报告通常包括以下内容：物资的使用情况、物资的使用效果、物资的维护情况等。
物资使用报告的目的是帮助企业或机构评估物资采购的效果，并为今后的物资申购提供参考。
应急项目物资申报流程
应急项目物资申报流程在面对自然灾害、突发事件或其他紧急情况时，应急项目物资的申报流程是非常重要的。
这个流程可以确保物资的及时采购和分发，以满足灾区或紧急情况下的需求。
下面将介绍应急项目物资申报流程的具体步骤。
第一步：需求评估在开始物资申报流程之前，首先需要进行需求评估。
这包括确定灾区或紧急情况下所需的各种物资，如食品、饮用水、医疗用品、毛毯等。
评估团队需要与相关部门和当地政府进行沟通，了解灾区的具体情况和需求。
第二步：编制物资清单根据需求评估的结果，编制物资清单是非常重要的一步。
清单需要明确列出所需的物资种类、数量和规格。
同时，还需要考虑到物资的储存和运输条件，确保物资的质量和安全。
第三步：制定采购计划根据物资清单，制定采购计划是下一步的关键。
采购计划需要考虑到供应商的选择、价格比较、交付时间等因素。
同时，还需要与财务部门进行沟通，确保有足够的预算用于采购物资。
第四步：申报流程一旦采购计划确定，就需要开始申报流程。
这通常涉及到填写申请表格或文件，并提交给相关部门或机构。
申报流程可能需要包括物资清单、采购计划、预算申请等文件。
第五步：审批流程提交申报文件后，相关部门或机构需要进行审批流程。
这可能涉及到多个层级的审批，包括财务审批、行政审批等。
审批流程需要确保物资的采购符合预算和政策要求。
第六步：采购与供应商合作一旦申报文件获得批准，就需要开始与供应商合作进行物资的采购。
这可能涉及到签订合同、支付定金、安排交付等步骤。
与供应商的合作需要确保物资的质量和交付的及时性。
第七步：物资分发一旦物资采购完成，就需要开始物资的分发工作。
这可能涉及到物流运输、仓储管理、分发计划等。
物资分发需要确保物资能够及时到达灾区或紧急情况下的需要地点。
第八步：监督与评估物资的采购和分发完成后，还需要进行监督与评估工作。
这包括对物资的使用情况进行跟踪和监督，以确保物资被合理使用。
同时，还需要对整个申报流程进行评估，找出其中的不足之处，并提出改进意见。
物资领用申请流程
物资领用申请流程正文第一篇：物资领用申请流程物资领用申请流程一、推广物资采购申请1.推广部门负责人根据当月推广需要，至少提前一周向人事行政处提交《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。
物资采购申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。
2.物资采购申请单需说明申请时间，使用时间，采购物品品名，规格，单价，数量，金额，用途及效果预测。
如有需要，可注明购买网址和商家联系电话。
3.报经行政负责人审批。
获批后的《物资采购申请单》交由人事行政部采购。
4.物品入库后，由人事行政部人员通知领取，领取人员需填写《物品领取单》。
二、活动用品领用申请（一）活动用品需要采购1.部门负责人根据当月活动需要至少提前一周向人事行政部报备所需活动物资，填写《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。
物资采购申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。
2.物资采购申请单需说明申请时间，使用时间，采购（领取）物品品名，规格，单价，数量，金额，用途及效果预测。
如有需要，可注明购买网址和商家联系电话。
3.报经行政负责人审批。
获批后的《物资采购申请单》交由人事行政部负责采购。
4.物品入库后，由人事行政部人员通知领取，领取人员需填写《物品领取单》。
（二）活动用品是公司的已有资产1.部门负责人可提前三天向人事行政部申领，并填写物品领取申请单。
物品领用申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。
2.物品领用申请单需说明申请时间，使用时间，领取物品品名，规格，数量，用途及效果预测。
3.报经行政负责人审批。
获批后的《物资领用申请单》交由人事行政部人员通知领取。
4.领取人员需填写《物品领取单》。
三、礼品领用申请1.部门负责人根据当月活动需要至少提前三天向人事行政处提交《礼品领用申请单》。
2.礼品申请单需说明使用时间，物品品名，数量，用途及效果预测。
3.行政负责人审批。
获批后的《礼品领用申请单》交由人事行政部人员通知领取。
4.相关人员领取礼品后需填写物品领取单。
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小秘值班办公室：行政楼419
学工办办公室：行政楼402
校学生会办公室：行政楼426
李政稳老师：行政楼420
团工委郭显军老师：行政楼422
李骏老师：行政楼205
校艺术团办公室：行政楼436
教育技术中心吴老师：实验楼213
一、礼仪服申请
流程：
1.用一张纸写好借条（申请条），内容包括：社名、租借及归还时间、物资名称及数量。
2.艺术团办公室（行政楼436）前查看值班表，联系艺术团团长在借条上签名。
打电话给当天值班的人约定领服装时间。
3.拿服装并交付租、押金（一般是5元或10元/件租、押金）
4.活动结束后，必须按约定的时间归还物资，物资归还联系校艺术团当天值班的人员。
二、申请一教大课室
申请一教室：*06、*07
只能提前一周申请
流程：
自取两张“广东财经大学三水校区学生活动审批管理表”，填写
行政楼402吴老师签名（活动指导部门意见）
行政楼205李骏老师签名（场地管理部门意见）
注意事项：
1.一教的场地要控制音量，切勿影响其他的教学活动正常进行；不允许使用非专用笔在黑板上写字。
2.准后的活动因故取消的，应于活动前撤回活动申请；经批准后的学生活动因故改变计划的，需及时上报主管部门。
三、实验楼多媒体课室的申请
注：
（要使用多媒体提前3天申请，否则提前2天申请，周六日合算一天）
申请流程：
1. 填好场地申请表和多媒体使用申请表
2. 行政楼402吴老师签好名
3. 到学生会办公室（行政楼426）小秘处排课室（据学生会值班
小秘指示到行政楼420找李政稳老师签名等）
4. 将多媒体使用申请表交到实验楼213吴老师处，并请老师签
好名（谁去交表就留谁的联系方式）
四、活动板、胶凳、长桌的申请
申请流程：
1.可提前1周到校学生会办公室申请（无需带表）
2.提前1-2天到校学生会办公室完成预约未完成的申请表，并交团工委老师签完后一张表留在团工委郭老
师那里 申请的大教室需要多媒体则把另一张表交到实验楼（及拓新楼213的多媒体管理员吴老师处，并在该表空白处写下自己的姓名与联系方式）
付100元押金（无需租金），带走学生会值班人员给的回执，并保管好
3.在申请使用活动板的当天下午17:45-18:10到李园8栋一楼校会物资室搬运活动板（起码得4人搬运，申请使用的部门组织人员搬运）
4.归还：可使用一周，使用完后，联系回执上的联系人，在规定的时间内归还
五、申请挂横幅，立宣的申请流程：
自带两张“广东财经大学三水校区学生活动审批管理
表”，并填好相关信息。
交给该主管部门（院系、团工委、学工办等）负责人，即是
402吴老师签名，审查、核准并签字。
交给行政楼422团工委郭老师
在团工委老师处取回执并粘贴于宣传物上
注：
1.三水校区内悬挂标语、张贴广告等，必须填写本申请表。
2.时间原则上最长为7天，
3.单位按一式两份填写，审批通过后留团工委、华信物业（商城对面小平房）各一份备案，团工委给申请单位填写一份批准回执，回执须与宣传物一起，统一张贴于宣传物的明显位置备查，否则视为违规乱张贴处理。
4.宣传活动自觉维护、按时拆除，要注意爱护校区内树木、花草
及公用设施注意校园整体景观，不按要求张贴悬挂、维护不善的将会被没收拆除。
5.申请宣传宣传地点：校内各固定宣传栏、活动宣传板、各宿舍区指定宣传区域，一、三、食堂广场适当的位置；云林南路、云山北路、朝晖路；涉及体育活动、大型学生活动可以选择悬挂在篮球场、风雨球场适当的位置。
涉及商业性质的横幅（有赞助商冠名）只可以在云山北路及一饭堂广场悬挂。
主校道及教学区一律不予批准。
6．学生组织大型活动的宣传物可以一次性申请3-4个，各学生组织下属各个社团、分支部门以及各二级院系同一活动或相同性质内容的宣传物一次性申请不得超过3个。
六、申请室内场地活动中心、风雨球场
自带两张“广东财经大学三水校区学生活动审批
管理表”，并填好相关信息。
交给该主管部门（院系、团工委、学工办等）负责人，即是
402吴老师签名，审查、核准并签字。
交行政楼420李政稳老师审批
审批后将一张申请表放于李老师处，另一张送至华信
物业（商城对面小平房）备案
七、申请室外场地中心花园、运动场、排球场、各饭堂广场、商业城前广场
自带两张“广东财经大学三水校区学生活动审批
管理表”，并填好相关信息。
交给该主管部门（院系、团工委、学工办等）负责人，即是
402吴老师签名，审查、核准并签字。
交给行政楼422团工委郭老师审批
审批后将一张申请表放于团工委老师处，另一张送至
体育部（风雨球场隔壁小屋）备案。
注:
1.擅自占用教学场所开展活动和宣传，未造成不良后果或不良影响，对主办单位及负责人给予通报批评，同时将通报上传校区和团委网站。
2.批准擅自占用教学场所开展活动和宣传，并造成不良后果或不良影响的，将暂停该组织申请活动场地和活动宣传一个月。
对主办单位及负责人视情节轻重给予相应的纪律处分，并承担一切相关法律责任。