集团OA审批流程
oa流程规范
竭诚为您提供优质文档/双击可除oa流程规范篇一：oa办公系统使用规范oa使用管理制度一、总则1、了提高公司工作效率，保障信息传递畅通，根据公司的实际，制定本制度。
2、公司办公自动化系统（以下简称oa系统）是以今目标网络智能办公系统为管理平台，采用服务器/客户端/浏览器结构，建立起来的覆盖全公司管理人员的办公信息管理系统，实现网上办公和信息资源共享。
oa系统是公司信息化建设的重要组成部分，是提高公司办公整体管理水平的重要手段。
3、为了加强对公司oa系统的管理，提高公司工作效率，有效降低和节约成本，加快办公自动化建设，保障文件和各种信息传递快捷通畅，制定本制度。
二、组织职责oa系统的运行中，公司品控中心职责如下：1、负责制定oa系统规章制度；2、负责oa系统核心工作流程设计、修改；3、负责oa系统各职能部室工作流程设计的审核；4、负责确定、监管oa系统核心工作流程参与人员的权限；5、负责监控、检查、督办核心工作流程的工作流转；6、协助组织oa系统操作培训；7、负责oa系统内各大功能模块信息内容更新的监督；8、负责系统用户注册、注销等管理；9、负责人员权限的设置。
10、负责现有用户、及新增用户的审核；三、登陆规范1、系统所有用户至少在每个工作日上午、下午下班前一个小时内分别进入系统浏览一次，以保证公文系统的正常流转和信息的及时传送，最好能长期登陆进oa办公。
2、系统用户必须建立个人密钥，填写个人信息，保护好个人登陆密码，并定期更换。
多人共用一台计算机，如暂停oa办公需及时注销或退出oa系统，以免他人介入工作环境。
3、登陆oa系统用户口令应经常更改并保守秘密，以防他人有意或无意打开系统数据库获取信息，滥发电子邮件、恶意增删资料或干扰公文运转。
四、回复实现信息的畅通，实现“知情”管理：1、相关人员按职责对相关信息，应及时给予回复；上级要求必须回复的，格式为（回复）；涉及到全体员工或每团队员工格式为（全体回复）；2、公司通知、企业制度、指令等栏目内容涉及全体员工的，每个员工必须在一星期内给予回复，涉及相关人员的必须在三天内给予回复；3、流程、申请类必须在收到申请24小时内给出答复，如若申请人电话或短信通知，必须在收到通知2小时给出答复；4、急办的内容发布，内容上应注明“急办”，对急办的内容，相关人员必须在当天给予回复；5、论坛、宣传表格、人员去向、档案等栏目，员工可自由参与，不强求回复。
OA办公系统流程命名规则
协同办公管理系统命名规范说明目录一、流程分类规范 (2)二、流程命名规范 (3)三、环节命名规范 (4)四、流向命名规范 (5)五、角色命名规范 (6)六、字段命名规范 (7)一、流程分类规范通常流程可以按照所属部门或业务类型来分类：二、流程命名规范命名规则（采用按业务流程分类的命名规则）：2位业务类型代码+4位流水号+“-”+流程名称例如：财务管理流程类型下面，有费用报销的审批，则其命名应为：“CW0001-费用报销”其中各字段含义如下：三、环节命名规范命名规则：[岗位/职位/角色]+环节动作例如：某流程的某环节需要采购部经理审批，那么该环节名称可以命名为：采购部经理审批；再如某流程的某环节需要总裁加签，那么该环节名称可以命名为：总裁加签，诸如此类。
常用的环节动作有：1、开始节点：拟稿、提交、发起、起草、申请、创建等。
2、中间节点：加签、接收、发布、处理、审批、审核、初审、终审、反馈、套红（公文、发文）等。
3、结束节点：完成、归档、结束等。
四、流向命名规范命名规则：谓语+[环节名称]（如果下一环节为最后环节，则直接用环节名称）例如：呈交[审计总监审批]，退回[申请人起草]，归档常用的谓语有：a、呈交：文档流向上级领导办理b、转交：文档流向平级或下级人员办理c、退回：文档流向前面环节办理d、转发：文档流向流程环节以外人员办理e、知会：文档知会相关人员五、角色命名规范命名规则：原则上根据具体流程来命名角色。
1、流程专用角色：[流程编号]+岗位/职位2、流程公用角色：[Public]+ 岗位/职位例如：[CW001]出纳，[IT001]系统管理员，[Public]总裁。
六、字段命名规范命名规则：如果是与其他系统集成，则参考这些系统的字段名称命名，如K3、HR系统中的字段。
如果不是与其他系统集成，则按照汉语拼音或英文命名。
例如：字段“申请人”，汉语拼音方式命名为：shenqingren；英文命名方式为：proposer。
集团OA流程管理制度
XXX集团OA流程管理制度一、宗旨为了加强集团OA流程管理,特制定XXX集团企业OA流程管理制度。
二、适用范围本制度适用于XXX集团有限公司(含分子公司)全体员工。
三、系统主体XXX集团目前正在使用的XXOA系统。
四、系统现有流程及分类五、申请规范1.流程修改申请规范1.1申请入口：默认使用线上【XXX单(OA流程调整专用)】,当线上入口关停时可使用纸质XXX单。
1.2申请要求：1.2.1需写明修改内容，如流程所属分类/流程名称/流程标题生成规则/流程可发起人/流程表单/流程修改。
1.2.2"流程所属分类/流程名称/流程标题生成规则修改"需写明调整前后差异。
“流程可发起人修改”需写明调整前后人员差异。
"流程表单修改"需提供前后表单对比图,写明前后差异点。
"流程修改"需提供修改前流程图和修改后流程图并写明前后差异点。
如果有条件信息需要写明判断逻辑，如：大于XX金额时，需要什么岗位的人审批。
基于审批制度，业务涉及金额：X≤2万的可以由XXX决策；2万＜X≤5万的由SXXX决策；5万＜X的由董事长决策；提供的流程图需符合审批制度要求。
1.3申请流程：1.3.1XXX单申请修改：由申请者申请->申请者直属一级领导->XXX->XXX（XXX）-> OA 管理员（XXX）->CIO（XXX）->总裁(XXX) 审批后方安排流程变更事宜。
1.3.2非XXX单申请修改：由申请者申请->申请者直属一级领导->XXX->XXX（XXX）->OA管理员（XXX）->CIO（XXX）审批后方安排流程变更事宜。
2.新增流程申请规范2.1申请入口：默认使用线上【XXX单(OA流程调整专用)】,当线上入口关停时可使用纸质XXX单。
2.2申请要求：2.2.1写明流程所属分类、流程名称、流程标题生成规则、流程可发起人。
“集团OA协同办公系统”正式上线通知
新凯骅集团签发:洪东方关于“OA协同办公系统”正式上线运行的通知集团各职能管理中心、部、室、子公司：集团“OA协同办公系统”于5月17日上线试运行以来，经过两个多月的试运行，期间对系统各模块功能与效果进行全面的测试和优化，目前系统已能够满足正式运行条件；为充分发挥“OA协同办公系统”高效、快捷的功能，以实现集团办公管理自动化，提高日常管理工作的运作效率。
根据集团董事会要求，定于2012年8月11日起正式运行“OA协同办公系统”；请集团各职能管理中心、部、室、子公司确实有效落实，并严格按《规定》要求执行。
附件：《新凯骅集团“OA协同办公系统”运行规定》广西新凯骅实业集团股份有限公司 2012年8月3日主题词：OA系统正式上线通知送：集团公司领导发：各职能管理中心、部、室、子公司总裁办公室 2012年8月10日印发（共印20份）附件：《新凯骅集团“OA协同办公系统”运行规定》为实现集团办公管理自动化，提高日常管理工作的运作效率；特制定本规定。
一、工作汇报1、工作汇报于系统“个人办公”模块内“工作管理”目录相应“功能点”实现。
2、每日工作总结，于每日22:00前提交当日工作情况。
3、每周工作总结和计划，于每周周一上午10:00前提交上周工作总结及本周工作计划。
4、每月工作总结和计划，于每月2日上午12:00前提交上月工作总结及本月工作计划。
5、年度工作总结和计划，根据集团相关通知要求执行。
6、专题工作汇报，根据阶段性计划完成情况进行汇报。
7、工作汇报内容做到具体、详实、数据准确，计划可行、切合实际、全面考虑；杜绝笼统或敷衍了事。
二、业务审批1、行政管理（包括人事管理、生产管理、供应管理、营销管理、财务管理）等各项业务流程审批，于系统“行政办公”模块内相应审批目录下相应“功能点”办理。
2、协同管理和日常工作事项，于系统“行政办公”模块内相应“功能目录”下相应“功能点”办理。
3、会议管理、车辆管理和人员看板，于系统“综合办公”模块内相应“功能目录”下相应“功能点”办理。
关于集团公司OA上线运行方案通知
中国一拖集团有限公司文件拖信息[ 2008 ] 53号关于集团公司协同办公系统上线运行方案的通知集团公司各单位：为保证集团公司协同办公系统项目扎实推进、如期完成，交付使用后正常运行，在目前已基本具备试运行条件的情况下，结合集团公司实际现状，本着先易后难、分批实施，抓好“关键性”和“经常性”功能应用的原则，特制定集团公司协同办公系统上线运行方案。
一、工作进度安排（一）确定公文流程阶段：2月1日-2月29日。
明确公文处理（收发文审批等）现行流程，召开专题会议讨论确认；建立电子流程，并在试点单位测试运行。
试点单位包括：公司办公室、党群工作部、人力资源部、科技发展部、信息技术中心、股份总经办、农装事业部。
（二）培训与系统配置阶段：2月18日-3月30日。
经培训后进行上机操作考试，考试不合格者进入下期继续培训直至合格。
2、系统基础应用设置，各批次系统管理员培训后一周内完成。
由各单位系统管理员制定本单位的项目推进计划，对本单位的用户、权限、栏目等进行核对、设置，并完成用户权限设置、栏目设置。
3、各单位系统管理员完成本单位内部流程的设计、设置，各批次系统管理员培训后两周内完成。
4、最终用户培训、系统模拟运行，3月1日-30日。
普通用户培训：各单位的OA用户（含单位领导）通过培训掌握OA系统的基本使用技能，由各单位系统管理员负责组织并记录培训情况。
领导用户培训：集团公司、股份公司领导由项目组统一组织培训。
经培训后各单位用户实际操作OA系统进行练习试用，熟悉OA软件的使用方法，以真实的业务为实例进行并行运行。
（三）试运行阶段：4月1日-5月31日。
1、自4月1日起，各单位之间的公文来往、信息稿件的报送和信息期刊的发布、督催办通知的下达和办理结果反馈等，可分别通过协同办公系统进行。
正式公文、公告、会议通知、简报、工作安排、督催办通知及其反馈应具备发送电子文档条件。
2、为确保办文方式平稳过渡，各类文件在试运行期间可采用纸质和电子文件同步进行，经过不断完善后,逐步取消纸质文件；各单位间的公文传递除了在系统上发送电子文件外，还应按传统方式同步提交一份纸质文件，纸质文件和电子文件内容应保持一致；公文流转过程中，当纸质文件先于电子文件送达时，不得将纸质文件转入下一流程。
OA系统公文操作手册
OA系统公文操作手册汾西矿业集团OA公文操作手册汾西矿业集团OA公文操作手册发文流程:1、拟文(机关各处室)a) 在个人首页—我的模版点击发文模版，进入拟文界面发文模版1汾西矿业集团OA公文操作手册b) 添写发文稿纸输入文件名称，双击选择主送单位、抄报单位、抄关单位、主题词等。
附件正文正文标题注:正文标题添在发文稿纸文件名称处，正文中不需要再加入标题，否题会影响套红格式。
2汾西矿业集团OA公文操作手册c) 点击正文按钮，进入正文编辑界面。
起草正文结束，点击保存退出按钮，返回拟文界面。
如下图:保存退出输入正文3汾西矿业集团OA公文操作手册d) 点击添加附件按钮，添加附件如下图:注:附件大小不得大于51M4汾西矿业集团OA公文操作手册e) 最后点击立即发送按钮完成拟文操作立即发送5汾西矿业集团OA公文操作手册f) 跟踪公文:发起者发出公文后，可以在其个人首页的跟踪事项栏目中随时跟踪查看已发公文的审批情况，当此公文有人处理后，会在发起者的窗体右下角弹出消息提示框。
跟踪公文消息提示6汾西矿业集团OA公文操作手册2、审核(发起者所在处室领导)a) 查看公文的内容部门主管登陆系统后在待办事项里点击收到的处理公文点击待处理公文7汾西矿业集团OA公文操作手册b) 查看发文卡片的内容、正文的内容、附件的内容点此按钮查看正文发文卡的内容8汾西矿业集团OA公文操作手册c) 流程处理，点击处理按钮进入处理界面如果公文的内容有错误可以点击回退或终止按钮，将公文返回上一处理节点或结束本次公文，让发起者重新发起处理按钮回退处理修改正文9汾西矿业集团OA公文操作手册d) 修改公文的内容审批过程中涉及到了正文的修改，点击处理界面中的修改正文按钮，进入正文修改界面，如下图所示;修改结束，点击保存退出按钮返回公文处理界面保存退出修改正文10汾西矿业集团OA公文操作手册e) 填写发文卡片:在意见输入框中输入处理意见，也可以使用单选按钮和常用语实现快速填写，最后点击继续并提交按钮完成审核意见输入框续继并提交11汾西矿业集团OA公文操作手册3、文书管理(发起者)文书管理操作由公文发起者完成，当公文被领导处理之后，就会返回到发起者的代办事项中，发起者在文书管理过程中，将根据上一个领导在发文卡上填写的处理意见对公文流程进行多级会签:如果是需要其它领导会签，操作步骤为:进入处理界面?多级会签?选人对话框?设置被选权限?确定?继续并提交;若不需要领导会签可以直接点击继续并提交选择签发领导的操作领导。
OA审批流程
益客集团各公司业务流程、对应业务规则及表单1、业务招待申请审批流程.................... 错误!未定义书签2、差旅费用报销审批流程.................... 错误!未定义书签3、汽车费用报销审批流程.................... 错误!未定义书签4、质量问题处理申请审批流程................... 错误!未定义书签5、费用报销审批流程...................... 错误!未定义书签6、材料采购申请审批流程.................... 错误!未定义书签7、包装材料采购制度流程.................... 错误!未定义书签8、公章使用申请审批流程.................... 错误!未定义书签9、借款申请审批流程...................... 错误!未定义书签10、用款申请审批流程..................... 错误!未定义书签11、付款申请审批流程..................... 错误!未定义书签12、请假申请审批流程..................... 错误!未定义书签13、食堂采购付款申请审批流程.................. 错误!未定义书签14、财务档案销毁审批流程................... 错误!未定义书签15、毛鸡运费付款申请审批流程.................. 错误!未定义书签16、产品退款退款申请..................... 错误!未定义书签17、工资付款申请审批流程................... 错误!未定义书签18、车间工资发放表单审批流程.................. 错误!未定义书签19、毛鸭付款申请及合同退款申请................ 错误!未定义书签20、毛鸭价格审批流程..................... 错误!未定义书签21、汽车费用申请审批流程................... 错误!未定义书签22、生产车间招聘流程..................... 错误!未定义书签23、班组长培训流程....................... 错误!未定义书签23、福利领取审批流程..................... 错误!未定义书签24、办公用品申领流程..................... 错误!未定义书签25、材料采购申请审批流程................... 错误!未定义书签26、文件呈报审批流程..................... 错误!未定义书签27、外来学习申请审批流程................... 错误!未定义书签28、代扣检疫费申请....................... 错误!未定义书签29、油价调整通知流程：..................... 错误!未定义书签30、胴体出成调整通知流程................... 错误!未定义书签31、保价鸡合同政策调整通知流程................ 错误!未定义书签32、会议室使用申请流程..................... 错误!未定义书签32、住宿申请审批流程..................... 错误!未定义书签33、离职申请审批流程..................... 错误!未定义书签34、人事变动审批流程..................... 错误!未定义书签35、档案借阅申请流程..................... 错误!未定义书签36、收文审批流程....................... 错误!未定义书签37、奖惩申请审批流程..................... 错误!未定义书签1、业务招待申请审批流程B. 流程图C.流程表单业务招待申请单单号：YWZD-2011-09-001D.流程说明招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。
超全OA流程梳理模板
经办人 经办人 经办人 经办人
部门经理 部门经理 部门经理 部门经理
——
——
——
行政类维修/IT技 术员
——
行政类维修/IT技 术员
人事行政部经理
—— ——
资产管理员
人事行政部经理 转入保管人
—— —— —— ——
5.13 资产遗失
5.14
5.15 资产报废
5.16
资产金额<1000元 经办人
资产金额≥1000 元
经理/项目经理/
——
——
—— ——
—— ——
部门经理 部门总监
8.3
7<天数
经办人
部门经理
部门总监
——
——
——
业务分管副总裁
行政类审批权限与流程一览表
序号
业务类别
经办人
8.4
天数≤3天
经办人
8.5 经理级
3天<天数≤7天 经办人
8.6
7<天数
经办人
8.7 总监级
8.8
天数≤7 7<天数
经办人 经办人
经办人
资产金额<1000元 经办人
资产金额≥1000元 经办人
部门经理 部门经理 部门经理 部门经理
资产管理员 资产管理员 资产管理员 资产管理员
——
——
——
部门总监
人事行政部经理 ——
人事行政部经理 ——
——
人事行政部经理 财务部经理
——
6 档案管理
6.1 档案借阅
经办人
档案管理员
部门经理
——
——
是（OA）
《宿舍住/退宿申请 》
集团有限公司OA 通知拟发流程说明
流程说明
1
通知拟定
需发送通知的部门根据需要由文员按发信格式拟定通知，并注明受信部门。
2
经理审核
发信部门经理对拟定好的通知进行审核，决定是否适合下一步发放并签字确认。经理需判断通知的类别并发回给本部门文员，文员据此判定通知的发放方向：A类发给企业管理部进一步审核，B类直接发放给受信部门。
3
企管部审核
企业管理部负责对A类通知进行审核，决定是否适合发放，企业管理部经理在通知上签字确认，不发需告知发信部门。
4
通知发放
文员依据通知中注明的受信部门进行通知的发放。
5
文员签收
受信部门文员负责通知的接收，并在《通知签收表》上签字确认（OA系统中以回复接收确认邮件给发信部门文员为确认依据）。
6
经理查阅
受信部门文员负责把通知发给本部门经理以供审阅，通知内容及决议等需向本部门公布的，经理负责通知的公布。
7
执行通知
受信部门对通知内容或决议无异议后，负责履行通知内容或决议。
档案留存
OA通知拟发流程
通知类别：A类：带有约束力的通知或人事任免及奖惩通知
B类：部门间告知性通知，包括会议通知、倡议通知及其他通知。
流程块
关联部门
相关文件记录
OK
OK
OK
NG
NG
发信部门
发信部门
企业管理部
发信部门
受信部门
受信部门
受信部门
通知文件
通知文件通知文件源自通知签收表通知文件通知文件
通知文件
流程说明：
序号
公司流程审批图
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起
员工
填写出差申请表
2
部门负责人审批
发起人所属部门负责人
签字
3
部门分管副总审批
发起人所属部门分管副总
签字
如部门无分管副总则跳转下一节点
4
总经理审批
总经理：俞忠义
签字
5
总经办备案备案
行政专员；杨晶晶
备案
流程终审结束
3、请假流程（部门负责人以下级别）纸质流程
序号
步骤
责任人
节点类型
6
部门负责人审批
哈明昕
签字
7
部门分管领导审批
签字
8
总经理审批
俞忠义
签字
由总经理决定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。则直接跳转至终结束。
9
成本管理部文员
万菊华
抄送
流程终审结束，成本部文员办理合同盖章程序
2、招标程序（纸质流程）
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起人
成本管理部员工
编写招标文件按会签流程进行会签，完毕后移交总经办
5
董事长审批
林茂松
签字
7
总经办人事主管备案
人事主管
抄送
流程终审结束
二、财务管理部管理流程
1、各项由财务部门发起的ຫໍສະໝຸດ 用审批流程（OA流程）序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起人
财务管理相关会计
2
财务经理审核
叶继美
签字
3
财务总监审批
黄伟
签字
重庆水投集团OA系统操作手册(子公司专用)
重庆水投集团OA系统操作手册（子公司专用）一、对浏览器内核的版本要求：Internet Exployer v8.0 及以上，不超过v11.0。
360、搜狗、极速等第三方浏览器也可以使用，但推荐使用微软自带的Internet Exployer浏览器。
二、客户端设置：1、更改IE的ActiveX控件设置：(以Internet Exployer v9.0为例)步骤一：点击进入微软自带的Internet Exployer：出现以下页面：右键点击浏览器上方空白处，在弹出式菜单中勾选【菜单栏】，让浏览器显示出如下图所示的菜单：点击【工具】，出现如下操作界面：选择最下方的【Internet选项】，出现以下操作页面：点击【安全】选项卡，出现以下操作页面：如上图所示，选中“Internet”，然后点击窗口下方的【自定义级别】按钮，出现“安全设置-Internet区域”窗口：在“安全设置-Internet区域”窗口中，找到“ActiveX 控件和插件”选项组，如下图所示：将“ActiveX 控件和插件”选项组中的所有选项，都标记为“启用”或“提示”。
注意：对于启用后存在不安全的选项，可标记“提示”，其他都标记为“启用”。
然后点击【确定】保存设置。
选中“受信任的站点”，如下图所示，然后再次点击窗口下方的【自定义级别】按钮：出现“安全设置-受信任的站点区域”窗口，如下图所示：将“ActiveX 控件和插件”选项组中的所有选项，都标记为“启用”。
然后点击【确定】保存设置，如下图所示：选中“受信任的站点”，如下图所示，然后点击【站点】按钮：将http://218.70.87.108:801这个地址添加为“受信任的站点”：IE的ActiveX控件设置到此就完成了。
2、关闭IE和第三方浏览器的广告拦截：（1）微软自带的IE浏览器，关闭广告拦截的方法：如下图所示，在Internet选项中，取消对“启用弹出窗口阻止程序”的勾选：（2）360等第三方浏览器，关闭广告拦截的方法，如下图所示：3、Office控件的安装：（1）在浏览器中输入OA访问地址：http://218.70.87.108:801（2）点击右上角的【辅助程序安装】,出现如下图所示的安装：按照弹出窗口的提示下载注册表文件，并导入注册信息，然后重启浏览器：再次打开IE浏览器，点击右上方的【辅助程序安装】：出现以下插件安装界面：请安装“office控件”三、OA系统登录：各子公司公文收发员的帐号是：子公司简称+“收发员”，例如：东部公司的收发员帐号：东部公司收发员初始密码：123456以下是各子公司的简称：四、从集团公司收文：1、在登录后的首页框架内，在【待办工作】栏目内，会显示处在“待签收”状态的集团本部给各子公司的发文，如下图所示：2、点击文件列表中的某一项，对该文进行签收：录入“签收编号”，点击【签收按钮】，完成对集团发文的签收。
OA工作流程
OA使用流程一、法务1、OA申请用印审核法务服务流程：选择《用印审核类—法务审批》，内容包括：（①集团及子公司公章、合同章、法人章、；②法人签字章；③法人及股东签字;④董事会章）填写申请原因，上传电子版附件，设置集团法务部为第一审批人，原则上三日内完成初审，下属子公司的设置总经理办公会成员（院长、副院长、财务主任)为第二审批人，集团公司的设置总裁办公会成员（董秘、财务总监、副总裁、总裁、董事长）为第二审批人，原则上均二日内完成终审，知会办公室、财务部存档或文件流转.法务部定期每周三办公,原则上提交三日内完成回复，特殊情况另行沟通，特事特办。
2、OA申请运营规划法务服务流程:选择《运营规划类-法务审批》，内容包括（①参与决策，为公司的经营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析;②按照集团发展战略和目标，拟订、建立、检查和改善集团及下属子公司法务组织架构；)填写申请原因,上传电子版附件,设置法务部为第一审批人，原则上三日内完成初审，设置总裁办公会成员(董秘、财务总监、副总裁、总裁、董事长）为第二审批人,原则上二日内完成终审，知会总裁办存档。
法务部定期每周三办公，原则上提交三日内完成回复，特殊情况另行沟通,特事特办.选择《风险管理类-法务审批》,内容包括(①参与集团及下属子公司重大经济活动的谈判工作，提出减少或避免法律风险的措施和法律意见；②审查、修改、会签经济合同、协议,协助和督促集团对重大经济合同、协议的履行;③协助集团公司及各下属公司建立、完善各项规章制度,对集团及各下属公司中容易出现漏洞和滋生腐败现象的部门加强管理，逐步建立完善的监督约束机制；④在集团整体层面,把握集团项目运营以及公司经营中的整体法律状况，控制集团整体法律风险，建立法律风险防范和预警机制；⑤加强常规性环节法律风险的控制,同时为集团的内控体系提供法律支持；⑥修订和完善合同管理制度,指导下属公司及其他业务部门制订合同管理实施办法；制订公司自用合同的格式文本;会同相关部门对重大、重要合同进行评审并出具审查意见;⑦监督、检查各部门合同签订、履行、管理情况;⑧参与合同纠纷的调查处理，制定解决方案。
××集团OA办公系统运行管理办法
××集团OA办公系统运行管理办法第一章总则第一条为确保××集团OA办公系统(以下简称“OA系统”）安全、有效、规范运行,充分发挥OA系统的作用，提高工作效率，特制定本管理办法。
第二条OA系统运行是指在××集团范围内,使用致远协同办公软件处理日常办公业务，实现本单位移动办公、资源共享、高效协同的事务处理机制.第三条OA系统运行应坚持优化业务办公流程、提高办公效率和降低管理成本原则,利用OA系统处理办公业务应符合公司流程管理及其它业务管理的有关规定。
第四条OA系统内容主要包括内网门户、流程表单、文档管理、公共信息、会议管理、公文管理、致信桌面端、移动协同等功能，旨在实现流程在线审批、移动办公、信息共享和交流，规范管理流程，提高办公效率和降低管理成本。
第五条本办法适用于××集团、项目公司经批准使用的各部门以及各部门人员。
第六条系统的应用分两个阶段：第一阶段自2015年×月×日至2015年×月×日为试用期,集团公司和项目公司OA系统通过集中培训后试用，问题反馈,使用提升，试用期周期为一个月。
第二阶段自2016年×月×日起,系统投入正式运行，将进入优化提升、运行管理阶段，各部门所有梳理到OA系统中的流程表单均需在线上运行。
目前尚不适合通过OA系统流转的流程表单，仍按纸质单据流程审批。
第二章管理机构第七条集团人力行政部负责OA系统的管理、规划、实施、培训、日常维护、总体检查考核工作，对系统实行统一部署，分级管理。
其主要职责:(一)办理系统使用单位的新用户注册、变更、密码修改等相关手续；（二）制定系统运行的具体工作规范和管理制度；（三)负责OA系统流程的修改及修订工作。
（四）征询各使用单位的意见和建议，协调解决各使用单位在使用系统中出现的新情况、新问题;（五）定期培训各使用单位系信息管理员和使用人员；(六）做好其他相关工作。
集团OA审批流程
**集团各公司业务流程、对应业务规则及表单1、业务招待申请审批流程.............................................2、差旅费用报销审批流程.............................................3、汽车费用报销审批流程.............................................4、质量问题处理申请审批流程.........................................5、费用报销审批流程.................................................6、材料采购申请审批流程.............................................7、包装材料采购制度流程.............................................8、公章使用申请审批流程.............................................9、借款申请审批流程.................................................10、用款申请审批流程................................................11、付款申请审批流程................................................12、请假申请审批流程................................................13、食堂采购付款申请审批流程........................................14、财务档案销毁审批流程............................................15、毛鸡运费付款申请审批流程........................................16、产品退款退款申请................................................17、工资付款申请审批流程............................................18、车间工资发放表单审批流程........................................19、毛鸭付款申请及合同退款申请......................................20、毛鸭价格审批流程................................................21、汽车费用申请审批流程............................................22、生产车间招聘流程................................................23、班组长培训流程..................................................23、福利领取审批流程................................................24、办公用品申领流程................................................25、材料采购申请审批流程............................................26、文件呈报审批流程................................................27、外来学习申请审批流程............................................28、代扣检疫费申请..................................................29、油价调整通知流程：..............................................30、胴体出成调整通知流程............................................31、保价鸡合同政策调整通知流程......................................32、会议室使用申请流程..............................................32、住宿申请审批流程................................................33、离职申请审批流程................................................34、人事变动审批流程................................................35、档案借阅申请流程................................................36、收文审批流程....................................................37、奖惩申请审批流程................................................1、业务招待申请审批流程A.应用规则B.流程图C.流程表单业务招待申请单单号：YWZD-2011-09-001D.流程说明招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。
集团门户OA系统操作手册
集团门户OA系统操作手册一、登录与退出1. 登录打开浏览器，输入集团门户OA系统的网址，进入登录页面。
输入您的用户名和密码，“登录”按钮。
如果您的信息正确，系统会自动跳转到主页。
2. 退出在主页右上角，您的用户名，然后选择“退出登录”。
系统会自动跳转到登录页面。
二、主页功能介绍1. 个人办公在主页左侧导航栏，“个人办公”，可以查看您的待办事项、已办事项、收到的消息等。
2. 公文管理在主页左侧导航栏，“公文管理”，可以查看、编辑、审批公文。
3. 会议管理在主页左侧导航栏，“会议管理”，可以查看、编辑、预约会议。
4. 通讯录在主页左侧导航栏，“通讯录”，可以查看集团内部所有员工的联系方式。
5. 个人设置在主页右上角，您的用户名，然后选择“个人设置”，可以修改您的个人信息、密码等。
三、公文管理操作指南1. 新建公文在“公文管理”页面，“新建公文”按钮，填写公文、、附件等信息，然后“提交”按钮。
2. 编辑公文在“公文管理”页面，要编辑的公文，进入编辑页面，修改公文内容，然后“保存”按钮。
3. 审批公文在“公文管理”页面，要审批的公文，进入审批页面，填写审批意见，然后“提交”按钮。
四、会议管理操作指南1. 新建会议在“会议管理”页面，“新建会议”按钮，填写会议主题、时间、地点、参会人员等信息，然后“提交”按钮。
2. 编辑会议在“会议管理”页面，要编辑的会议，进入编辑页面，修改会议信息，然后“保存”按钮。
3. 参加会议在“会议管理”页面，要参加的会议，进入会议详情页面，“参加”按钮。
集团门户OA系统操作手册三、通讯录操作指南1. 查找联系人在“通讯录”页面，输入您要查找的联系人姓名或部门，“搜索”按钮。
系统会显示符合条件的联系人列表。
2. 添加联系人在“通讯录”页面，“添加联系人”按钮，填写联系人的姓名、部门、职位、联系方式等信息，然后“保存”按钮。
3. 编辑联系人在“通讯录”页面，要编辑的联系人，进入编辑页面，修改联系人信息，然后“保存”按钮。
物业公司OA审批流程(产业权限)
v1.0可编辑可修改物业公司OA 流程中集团、产业审批权限的清单一、日常费用审批流程流程名称福利费审批流程职工教育经费审批流程物料消耗审批流程(月度申购)公务费审批流程内容WG-90 非集团统一政策范围内的福利费支出WG-65 职工教育经费预算外支出WG-56 经营性物品(帐务处理附支出明细)WG-79 审批流程审批流程经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业人力资源总监→产业总经理→集团行政副总裁→经办人经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司人力资源部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业人力资源总监→产业总经理→经办人(集团人力资源归档)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人( 3 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总金额范围 (万元)≥1≥3≥1审批权限集团行政副总裁产业总经理产业总经理产业总经理服装费审批流程差旅费审批流程邮电费审批流程WG——100 服装费审批流程WG88- 日常差旅费支出WG-78 各企业的国内考察活动，按金额( 请事前向批准人报告)WG-77 各企业的国外考察活动( 请事前向批准人报告)WG-59 各企业管理人员通讯费支出参照集v1.0可编辑可修改监→产业总经理→经办人( 2 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务≥2总监→产业总经理→经办人(2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总≥1监→产业总经理→出纳付款( 2 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务≥负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→ 出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团人力资源经理→集团财务副总裁→集团总裁→ 出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财超标准务负责人→管理处经理→物业公司财务产业总经理产业总经理产业总经理集团总裁产业总经理劳动保护费审批流程员工宿舍住宿费审批流程收视、社文管理费、防疫费等审批流程绿化、环保、清理费审批流程外聘人员劳务团相关标准WG-82 非集团统一政策范围内的劳动保护费支出外租宿舍审批流程WG-48 收视、社文管理费、防疫费审批流程WG—130 绿化、环保、清理费审批流程WG-52 非常规的工资、负责人→物业公司总经理→产业公司人力资源总监→产业总经理→ 出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司人力资源部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业人力资源总监→产业总经理→经办人经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财v1.0可编辑可修改产业总经理≥ 2 产业总经理≥ 2 产业总经理≥2 产业总经理≥2 产业总经理费审批流程公司总经理费用审批流程通迅设备及高档办公用品的购置审批其它费用审批流程奖金支出WG-54 暂时特邀专家、记者参加会议等活动的一次性人均支出工资WG-45 各物业公司总经理费用支出(包括总经理与其他人员一起的费用支出)WG-51 各企业通迅设备的购入、高档办公用品的购置(包括金额200 元以上的笔和手机、商务通)WG-86 除上述费用以外的其它经营费用务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司人力资源部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人( 2 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→ 出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→经办人( 集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人( 2 万元以上产v1.0可编辑可修改产业总经理产业总经理集团财务副总裁产业总经理≥ 1≥ 1营业外支出审批流程房产品增补工程及维修支出费用审批流程WG-58 各企业的非常损失、赔偿违约金支出、罚款、捐款支出、工伤事故WG——124 开元物业管理处房产品增补工程及维修支出费用审批流程业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→ 出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→ 出纳付款( 集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→集团总裁→ 出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→项目工程部负责人→项目稽核部负责人→项目财务经理→项目总经理→产业财务总监→产业总经理→归档( 20万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)v1.0可编辑可修改≤A< 产业总经理≤ A<1 集团财务副总裁集团总裁≥10 产业总经理≥1WG——111 开元物业管理处施工单位款用于支付相关支出(包括代施工单位支付的赔偿款、代付款)付款审批流程WG—126 开元物业管理处物管收入减免审批流程* 非处理房产品交付过程中物业管理费、车位管理费的减免WG—127 已列入年度预算开元物业管理处修理费、大修理费支出费用审批流程WG—128 非年度预算内v1.0可编辑可修改经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业工程部负责人→产业稽核部产业总经理负责人→产业财务总监→产业总经理→房产出纳付款( 20 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业稽核部总监→产业财务总监→产业总经理→归档( 5 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总产业总经理经理→产业稽核部总监→产业财务总监→产业总经理→归档( 5 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、产业总经理产业总经理≥2≥1≥WG—129 开元物业管理处业务宣传费开支审批流程业务宣传费开支按金额申请WG——114 开元物业管理处维修、保养付款流程WG——115 开元物业管理处维修基金支付申请流程管理处维修基金的使用经业主委员会允许后，支出申请WG——116 开元物业管理处物管减免有偿服务、物业经营、其他收入以及在处理房产品交付过程中物业管理费、车管费的减免集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→归档( 2 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→ 出纳付款( 5 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→ 出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人v1.0可编辑可修改≥1≥5≥2≥产业总经理产业总经理产业总经理产业总经理WG44 租赁费审批流程洗涤费审批流程车辆修理预先申报审批流WG-57 开元物业管理处业务费支出审批流程租赁费WG——132 非开元清洗公司车辆修理预先申报经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→ 出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→集团总裁→ 出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人( 2 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→车队长朱立江→物业财务负责人→物业总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人经办人→车队长朱立江→物业财务负责人→物业总经理→产业财务总监→产业v1.0 可编辑可修改≤A< 产业总经理集团总裁产业总经理产业总经理≤ A< 产业总经理集团总裁≥2≥2≥≥v1.0可编辑可修改总经理→集团总裁→经办人车辆修理付款车辆修理付款审批流经办人→车队长朱立江→物业财务负责人→物业总经理→产业财务总监→产业总经理→ 出纳≥产业总经理经办人→部门负责人→物业财务负责人开元物业业务拓展奖→物业总经理→产业财务总监→产业总≥万元产业总经理励审批流程经理→经办人(产业审计经理备案)二、经营合同审批流程金额范围(万流程名称内容审批流程审批权限元)经营租赁承租经办人→管理处部门负责人→管理处财务WG-14 租负责人→管理处经理→物业品质管理部负用办公场责人→物业公司财务负责人→物业公司总地及员工经理→产业法律顾问→产业财务总监→产宿舍等，业总经理→经办人(20 万以上产业审计经租用合同理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团金额总裁备案)产业总经≥10理合同审批WG-16 临流程时租用场地等一次性费用WG-15 经出租营场地承包、出租，经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业品质管理部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业法律顾问→产业财务总监→产业总经理→经办人经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业品质管理部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总产业总经≥理产业总经≥50 平方米理v1.0可编辑可修改由企业业经理→产业法律顾问→产业财务总监→产务部门、业总经理→经办人 (产业审计经理、集团审财务部门负责人、物业公司计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)总经理一起洽谈。
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**集团各公司业务流程、对应业务规则及表单1、业务招待申请审批流程 ...................................................2、差旅费用报销审批流程 ...................................................3、汽车费用报销审批流程 ...................................................4、质量问题处理申请审批流程 ...............................................5、费用报销审批流程 .......................................................6、材料采购申请审批流程 ...................................................7、包装材料采购制度流程 ...................................................8、公章使用申请审批流程 ...................................................9、借款申请审批流程 .......................................................10、用款申请审批流程 ......................................................11、付款申请审批流程 ......................................................12、请假申请审批流程 ......................................................13、食堂采购付款申请审批流程 ..............................................14、财务档案销毁审批流程 ..................................................15、毛鸡运费付款申请审批流程 ..............................................16、产品退款退款申请 ......................................................17、工资付款申请审批流程 ..................................................18、车间工资发放表单审批流程 ..............................................19、毛鸭付款申请及合同退款申请 ............................................20、毛鸭价格审批流程 ......................................................21、汽车费用申请审批流程 ..................................................22、生产车间招聘流程 ......................................................23、班组长培训流程 ........................................................23、福利领取审批流程 ......................................................24、办公用品申领流程 ......................................................25、材料采购申请审批流程 ..................................................26、文件呈报审批流程 ......................................................27、外来学习申请审批流程 ..................................................28、代扣检疫费申请 ........................................................29、油价调整通知流程： ....................................................30、胴体出成调整通知流程 ..................................................31、保价鸡合同政策调整通知流程 ............................................32、会议室使用申请流程 ....................................................32、住宿申请审批流程 ......................................................33、离职申请审批流程 ......................................................34、人事变动审批流程 ......................................................35、档案借阅申请流程 ......................................................36、收文审批流程 ..........................................................37、奖惩申请审批流程 ......................................................1、业务招待申请审批流程A.应用规则B.流程图C.流程表单业务招待申请单单号：YWZD-2011-09-001D.流程说明招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。
2、差旅费用报销审批流程A.应用规则B.流程图C.流程表单D.流程说明差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。
3、汽车费用报销审批流程B.流程图C.流程表单汽车费用报销单D.流程说明汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。
4、质量问题处理申请审批流程A.应用规则B.流程图C.流程表单5、费用报销审批流程A.应用规则B.流程图C.流程表单费用报销单6、材料采购申请审批流程A.应用规则B.流程图vC.流程表单签呈表单号：QCD-2011-09-0017、包装材料采购制度流程A.应用规则B.流程图C.流程表单xx签呈表单号：D流程说明8、公章使用申请审批流程A.应用规则B.流程图C.流程表单D.流程说明9、借款申请审批流程A.应用规则公章使用申请单单号：B.流程图C.流程表单借款单D.流程说明：10000元以上借款必须书面签呈财务总监和总裁签批；非经营性借款全部由总裁签批。
10、用款申请审批流程A.应用规则B流程图C流程表单用款申报单单号：CLCG-2011-07-00111、付款申请审批流程A.应用规则B.流程图C.流程表单(1)付款申请单(2)毛鸭付款申请单公司：总经理：财务经理：原料经理：制单：D.流程说明：12、请假申请审批流程A.应用规则B.流程图C.流程表单请假申请单单号：GZSY-2011-09-00113、食堂采购付款申请审批流程A．应用规则B流程图C流程表单食堂采购费用申请单14、财务档案销毁审批流程A.应用规则B.流程图C.流程表单D.流程说明：15、毛鸡运费付款申请审批流程A．应用流程B．流程图C．流程表单毛鸡运费付款申请单单号:MJYFFK-201116、产品退款退款申请A.应用规则B．流程图C．流程表单退款申请单单号：TKSB17、工资付款申请审批流程A．应用规则B．流程图C．流程表单工资付款申请单18、车间工资发放表单审批流程A.应用规则B．流程图C．流程表单：X月份工资发放汇总总经理：财务审核：生产审核：制表：D．流程说明：由车间核算员根据员工计件及系数作出工资，由生产部经理审核确认，再经财务经理复审，最后由总经理签批支付。
19、毛鸭付款申请及合同退款申请A.应用规则B．流程图C．流程表单毛鸭付款申请单总经理：财务经理：原料经理：制单：退毛鸭合同押金付款申请总经理：财务经理：原料经理：制单：D．流程说明首先有原料结算员根据付款期限4-6天做付款计划，再由部门经理审核，然后将结算单据递交财务审核，待审核确认后，最后送由总经理审批，总经理审批后单据送交财务付款。
20、毛鸭价格审批流程A．应用规则B．流程图C。
流程表单毛鸭回收价格申请单厂长：原料经理：制单：21、汽车费用申请审批流程C.流程表单22、生产车间招聘流程A．应用规则B．流程图C．流程表单xx员工登记表单号23、班组长培训流程A.应用规则B．流程图C．流程表单xx培训记录表单单号：23、福利领取审批流程A．应用规则B．流程图C．流程表单xx福利领取登记表单号：24、办公用品申领流程A．应用规则B．流程图C．流程表单xx办公用品申领登记表单号：25、材料采购申请审批流程A．应用规则B．流程图C．流程表单材料采购申报单单号：CLCG-2011-07-00126、文件呈报审批流程A．应用规则B．流程图C．流程表单xx签呈表单号：27、外来学习申请审批流程A．应用规则B．流程图C．流程表单xx外来学习登记表单号：D．流程说明28、代扣检疫费申请A．应用规则B．流程图C．表单流程代扣检疫费申请表单号：DKJY-2011-09-00129、油价调整通知流程：流程表单：30、胴体出成调整通知流程流程表单：31、保价鸡合同政策调整通知流程流程表单：32、会议室使用申请流程32、住宿申请审批流程33、离职申请审批流程34、人事变动审批流程35、档案借阅申请流程36、收文审批流程37、奖惩申请审批流程A．应用规则B．流程图C．流程表单奖惩登记表单号：。