第二次内部审核计划

FP-QR-010B-HR
编制：颜xx小雪
批准：
日期：
市场部: 6.1/8.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/9.1.2/9.1.3/10.3
人事部/文控中心: 5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.2/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/9.1.3/9.2 /10.2/10.3
xx xx xx xx xx xx xx xx xx
PMC科: 6.1/7.1.3/8.2/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.7/9.1.3/10.3
xx xx xx xx
14:00-16:00
总经理和管理者代表： 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.1.2/7.1.4/7.1.5/7 .1.6/7.2/7.3/9.3/10.1/10.3/9.2
采购科:6.1/8.4/10.3
16:30-17:00 审核小组会议（参会人员：管理者代表和审核员）
17:00-17:30 末次会议（参会人员：总经理、管理者代表、审核员、各部门负责人） 备注： 1.本次审核方式以查阅文件、查询员工、查阅标识、综合评价为主。
2.各部门主管应参加陪审工作,以确保对相关内容的掌握。 3.公共要素:6.1/10.3各审核员在审核时都要涉及。
组长：xx（人事部）组员：xx（PMC科）xx、xx（开发工程部）xx、xx（品质科）
审核组
xx、xx（装配A科） xx、xx（装配B科） xx、xx（采购科）
xx、xx、xx（注塑科）xx、xx、xx、xx、xx（人事部）
审核日期 2016年12月22日（星期五）
时间
审核安排
注塑A/B科/机房办公室: 9:00-12：00 6.1/ 7.1.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.7/9.1.3/10.2/10.3
装配A/B科: 6.1/7.1.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.7/9.1.3/10.2/10.3
首次会议（参会人员：总经理、管理代表、审核员、各部门负责人）
开发工程部: 6.1/8.1/8.5.6/9.1.3/10.3
品质科: 6.1/7.1.5/8.5.2/8.5.3/8.5.5/8.6/8.7/9.1.1/9.1.2/9.1.3/10.2/10.3 xx xx xx xx xx xx xx
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201X年XX公司第二次内部审核实施计划
审核目的
通过开展内部审核,发现体系中的不合格,并通过实施纠正和预防措施,进一步提高质量管理体系的符合 性和有效性。
性 质 内部质量管理体系审核。
审核范围 xx公司所有职能部门（财务科、行政部的后勤除外）。
审核依据 ISO9001：2015标准、公司质量管理体系文件、客户合同要求、社会要求和相关的法律法规。