差旅管理制度发布通知模板

【发布单位】：XX单位
【发布日期】：XXXX年XX月XX日
【通知正文】：
各科室、各部门：
为加强我单位差旅管理，规范差旅行为，提高资金使用效率，确保公务活动顺利进行，结合我单位实际情况，经研究决定，现将《XX单位差旅管理制度》印发给你们，请认真贯彻执行。

一、制度目的
本制度旨在规范我单位差旅活动，明确差旅审批、报销流程，加强差旅费用管理，提高工作效率，降低行政成本，促进节约型机关建设。

二、适用范围
本制度适用于我单位全体工作人员因公出差所发生的差旅费用。

三、制度内容
（一）差旅审批
1. 出差人员应提前向所在部门负责人提出出差申请，填写《出差审批单》，明确
出差事由、时间、地点、人数、预算等。

2. 部门负责人对出差申请进行审核，确保出差事由合理、预算合理，并在《出差
审批单》上签字同意。

3. 经部门负责人签字同意后，由部门负责人将《出差审批单》报送至办公室审批。

4. 办公室对《出差审批单》进行审核，如有异议，退回相关部门重新申请。

5. 办公室审批通过后，将《出差审批单》返还给出差人员，出差人员凭《出差审
批单》办理出差手续。

（二）差旅报销
1. 出差人员返回单位后，应在3个工作日内向财务部门提交差旅报销申请，并提
供相关票据。

2. 财务部门对报销申请进行审核，确保票据真实、完整、合规。

3. 审核通过后，财务部门按照差旅费用标准进行报销。

4. 报销费用应在报销申请提交后的5个工作日内支付。

（三）差旅费用标准
1. 交通费：按照国家及地方相关政策规定执行。

2. 住宿费：根据出差地点、级别、标准执行。

3. 伙食补助费：按照国家及地方相关政策规定执行。

4. 驻地内交通费：根据实际情况，经审批后方可报销。

四、监督管理
1. 各部门应加强对差旅活动的监督管理，确保出差事由合理、费用合规。

2. 办公室、财务部门应加强对差旅费用的审核，发现问题及时纠正。

3. 出差人员应自觉遵守本制度，如有违反，将按照相关规定进行处理。

五、附则
1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度由办公室负责解释。

请各科室、各部门认真组织学习，确保本制度落到实处。

特此通知。

【发布单位】
【单位盖章】。