生产企业机审疑点人工挑过明细表
机器加工分层审核检查清单表格模板(可修改)
检查时间
检查员
序号
检查项目
是
否
待整改项
1
是否贴标签，标签是否在有效期内
2
表具是否正常使用，标签是否齐全并在有效期内
3
上料前清除活塞止口及工装上的铝屑
4
工艺是否为正在生产的工艺图纸，是否齐全，是否悬挂生产线
5
是否有标准作业指导书，是否按作业指导书定期对操作工进行培训
6
设备箱里是否有多余的物品
20
每道序操作工是否7点到岗并签到
21
每道序操作工是否按照标准化作业指导书规范操作
22
每道序加工时是否对上一道序进行目视检查
23
首检是否按时送检，是否合格，是否填写首检记录
24
在线量检具是否定期到计量室校准
25
是否按照工艺要求对上料做目视检查
26
防错装置是否完好并做零缺陷记录
27
是否定期对防错装置验证
13
设备安全防护光栅及安全门是否完好？
14
是否定期有TPM计划并按照计划实行TPM?
15
测量台下手套、水杯、抹布及各工序周Leabharlann 车是否按照定置定位摆放？16
流转框叠放是否能超过10层
17
外圆直径、销孔直径、压缩高是否按照工艺要求测量并填写记录
18
销孔直径是否用气动量仪测量
19
每班是否定期送检，检测是否合格
7
不合格品，标样，留样及各工序活塞是否标识清楚，测量台上有无不明状态的活塞？
8
设备点检是否执行，有无漏油漏液的情况，排风状态是否良好，冷却液及润滑油油尺高度是否超标？
9
换刀记录、换模记录，工序检查记录是否都在线上
生产企业出口退税机审疑点需人工挑过申报审批表
企业名称：（盖章）上海亚大汽车塑料制品有限公司 海关代码： 3120930545 申报所属期： 201611 单位：美元 调 可否 整 人工 序 挑过 号 出口金额（美元，出现S636、S336疑点时 发票金额 出口报关单金额 CIF CIF价 FOB FOB 95 计算 价 价 总价 运费 保费 折 FOB价
税务机关意见）：
年 月 日 年 月 日 说明：1、调整年月及序号填写：（1）前申报月份出现疑点需在本期申报中冲减的，应填写本期申报的年月及序号；（2）本期申报出现的疑点，如属调整以前年月差错的，则应填被调整记 录的原申报年月及序号。2、本表一式三份，由税务所审核后退企业一份、税务所留一份。
序 疑点 审核 申报年 申报 出口报关单号 号 代码 对象 月 序号 1 出口 N117 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 企业填写 办税人员：杨静 财务负责人：张书建 法人代表：李喜增
疑点内容
出错原因
处理 调整年月 方法
企业申报补的抵扣税额本年累计（5295.66）与免抵退税汇总表不得抵扣税额本年累计（5530.50）不符。
生产工厂内审检查表模板
5.过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表〞并经审批？
5.4.1
质量目标
1.本部门的质量目标及实现情况.
5.5.1
责任和权限
1.本部门的责任和权限.
2.部门内的分工是否明确规定
5.5.3
内部沟通
1.本部门内部沟通的方式及活动有哪些？
2.是否建立了部门例会制度,是否例会记录？
6.设备检修后的验收记录,使用方是否签字.
7.设备操作规程是否编制和实施.
8.设备购置的审批,安装验收记录.
9.查设备台帐.
10.设备治理制度或方法制定和实施.
6.4
工作环境
1.对各生产车间生产现场的监督检查的资料和记录.
2.对厂区环境的治理及限制方式,相关的监督检查资料和记录.
7.1
产品实现的筹划
〔查设计方某评审报告,技木设计评审报告〕.
6.查设计严整资料,能否对输出对设计输入的符合性作出有依据的论证.
7.查设计确认资料,能否确认设计已满足了规定的使用要求〔如是使用现场确认,应后现场使用方确实认意见〕.
8.查设计更改资料,包括：更改确实认、审批、评审、验收和确认录.
生产工厂内审检查表模板
NO:
4.是否对上序工作进行信息反应.
5.查公司的考核制度及考核记录.
8.3
不合格品
限制
1.在车1日」查/、合格品白勺标识和不合格品是含隔离存放.
2.在车间查不合格品的处理是否按规定程序进行.
8.4
数据分析
1.本部门都收集、汇总和分析那些数据和信息,是否明确.
2.是否利用例会的方式进行数据和信息的分析？
3.数据和信息分析汇总结果是否形成报表或简报,使用效果如何？
26个过程内审检查表(问题清单)
内审检查表
编号：NO：
内审检查表
编号：TS/JF4005-Z（A/0）NO：
编号：NO：
编号：NO：
内审检查表
编号：TS/JF4005—Z（A/0）NO：
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
编号：NO：
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
编号：NO：
编号：NO：
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
审核评估：NR（需进一步调查）、OFI（改进的机会）、NC（不合格）。
生产企业电子审核疑点产生原因及处理方法
核对代理出口证明，出口发票等,报告：“所属期******,序号****的代理证明号录入正确，数量应改为**，美元离岸价应改为**，发票金额应改为**,(增加关联发票号*****)”或“所属期******,序号****的代理证明号录入错误，数据已并入*****序号，请删除”
2、企业使用的商品代码库不是总局新下发的商品代码库
所用商品代码库不正确的,除按1.报告外,应立即更新申报系统的商品代码库
s314
该商品不是基本商品
1、出口企业商品代码填录错误
核对报关单上的“商品编号”栏，查询申报系统内海关商品代码库（当年度）是否该商品代码已作扩展，报告:“所属期******,序号****正确的商品代码应为***”。对于所用商品代码库不正确的,除按1.报告外,应立即更新申报系统的商品代码库。
s312
申报的币别代码不存在
币别代码填写错误。
核对报关单上的“币制”栏，录入错误的，报告:“所属期******,序号****的外币代码应为***”；录入正确的，报告:“所属期******,序号****的外币代码录入正确”
s313
申报的商品代码不存在
1、商品代码填写错误或录入错误
核对报关单上的“商品编号”栏，录入错误的，报告:“所属期******,序号****正确的商品代码应为***”；录入正确的，报告:“所属期******,序号****商品代码录入正确”并提供关单复印件
2、企业使用的商品代码库不是总局新下发的商品代码库
一方面比照1、核实、报告，另一方面企业应及时对申报系统的商品码库更新
s317
申报的退税率（XXX）与商品码库中的（YYY）不等
ISO9001认证生产部审核检查记录表
置
品进行处理的记录。
东莞华略咨询编制
编号：
内部质量管理体系审核检查表
页码：3/4
审核员
被审部门
生产部（主管）
审核日期
内审编号
序
涉及要
检查内容
号
素/文件
检查方法
检查结果记录
6 质 量 方 针 / 质 量 5．3/5. 1 询问生产部主管公司的 负责人所述符合 《质量手
目标
4.1
质量方针和质量目标、部 册》的要求。
内部质量管理体系审核检查表
编号： 审核员
被审部门
页码：1/4 生产部（生产车间）
审核日期
内审编号
序 检查内 涉及要
号容
素/文件
检查方法
检查结果记录
1 职 责 和 5．5．1 1、询问生产部负责人生产车间的 负责人明确其职责，所述
权限
职责和权限，并查阅相关文件验 符合《质量手册》规定的
证。
要求。
2 基 础 设 6．3/《机 2、询问生产部负责人是否明确生 查有《设备日常点检表》。
门质量目标，并查阅相关
文件验证。
7 职责和权限
5．5．1/ 2、询问生产部主管的职责 负责人明确其职责，的述符 《 质 量 和权限，并查阅相关文件 合《质量手册》的要求。 手册》 验证。
8 基础设施
6．3/《机 器设备 保养程 序》
3、询问生产部主管是否对 生产设备进行维护、维修 保养以满足生产需要？
暂无设备报废。
东莞华略咨询编制
/7.5.3/ 相关的沟通记录验证。
要求。
7.5.5） 7、询问生产部负责人如何进行原
料领用及产品入库？追查现场存
放的原料的领用手续是否齐全，是 查《领料单》、《进仓单》
机械制造企业评审记录表(详细)
7各类行程限位、重量限制器开关、联锁保护装置及其他保护装置应完好、可靠。
8 急停装置、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置完好、可靠。
9各种信号装置与照明设施应完好有效。
8每台设备应配备清除切屑的专用工具。
9钻床、磨床、车床、插床、电火花加工机床、锯床、加工中心等还应符合相关规定
2.2冲、剪、压机械
1.离合器动作应灵敏、可靠，且无连冲；刚性离合器的转键、键柄和直键无裂纹或无松动；牵引电磁铁触头无粘连，中间继电器触点应接触可靠，无连车现象。
30
2.制动器性能可靠，且与离合器联锁，并能确保制动器和离合器动作协调、准确。
2
1.9相关方安全管理
1.供应商和承包商的安全管理
4
2. 发包或出租的安全管理
3
3. 短期、临时从业人员的安全管理
3
4. 实习、参观及其他外来人员的安全管理
2
1.10班组安全管理
1. 管理归口部门
1
2.安全生产标准班组的基本条件
2.1安全生产职责
2
2.2严格执行安全技术操作规程
2
2.3安全检查和隐患整改
控制柜(屏)的前面和需要检查、修理等人员操作的
对额定速度不大于2.5m/s的电梯，机房内钢丝绳
7 升降机出入门及井巷口的防护栏应与动力回路联锁，且完好、可靠。
2.5厂内机动车辆（含工程机械）
1.安全管理和资料应满足相应要求，产品合格证书、自检报告等资料齐全；应注册登记，并按周期进行检验；日常点检、定期自检和日常维护保养等记录齐全。
7压力机、封闭式冲压线及折弯机均应配置一种以上的安全保护装置，且可靠、有效。多人操作的压力机应为每位操作者配备双手操作装置，其安装、使用的基
生产企业免抵退申报封面
纳税人识别号：
所属期：
年
装订序 号
1 接单登记回执
月 资料名称
2 出口货物免抵退税申报汇总表及附表
ห้องสมุดไป่ตู้
3 增值税纳税申报表及附表
4 生产企业机审疑点人工挑过明细表
5 出口货物免抵退税申报明细表
6 出口发票
7 出口货物报关单（出口退税专用）
8 代理出口货物证明
9 中远期结汇证明
18 海关合同核销结案通知书和企业核销申请表复印件
19 其他资料
其他资料
经办人：
报送日期：
10 出口货物免税申报明细表 企业名称（盖章）
海关代码： 联系电话： 报送 装订 份数 序号
11 出口报关单复印件
资料名称
档号
报送 份数
12 进料加工登记申报表
13 海关进料加工手册登记资料复印件
14 进料加工进口料件申报明细表
15 进口货物报关单复印件
16 进料加工贸易免税证明
17 进料加工海关登记手册核销表
制造工程部生产异常问题处理跟踪记录表
■ 需求信息（需求部门填写）：
部门
线别
提报人
产品型号
工单数量
不良数
线体类型
人工组装线
型
成品过程组装异常
成品质量检验异常 设备组装异常
发生工序
组装
检测
包装
首检
巡检
工艺异常 出货检
日期/时间 不良率
其他，备注： 其他，备注：
问题描述
当前状况
已停线
克服生产中
■ 处理结果（处理部门填写）：
切换工单生产中 其他，备注：
原因分析
问题属性
结构设计
制程作业
来料外观
来料尺寸
工艺设计
检验标准
其他，备注：
改善对策
对策类型 处理人 ■ 其他：
切换工单生产 更换物料生产
克服生产
其他，备注：
处理时间
其他
SMT生产设备工装 过程审核清单
10
生产工位、检验工位是否符合要求？
工作环境条件（包括返工 / 返修工位）必须符合于产品及工作内容，以避免污染、损 伤、混批混料 / 说明错误，考虑要点，如：
6.2.3 监测站是否有足够的照明？
亮度大于1200LUX
10
检测的首件、末件是否合理放置？正在检验的产品是否被合理放置，以便检测后无混淆地转移 首件被放置在现象，挂首件卡.检查产品有区域划
对于特殊特性的要求会明确写在SOP中
10
检验规程、检验标准、工艺卡、操作规程是否经有效批准？并处在最新的更改状态？
有经过工程主管和品质主管批准，是最新版本
10
SPC控制图是否标出控制限？超差点或异常趋势是否查找原因，提出纠正措施？
有标出控制界限，有定义超出界限的处理方式
10
工艺文件和检验文件中规定的技术要求是否得到遵守？对照工艺文件核对。
停机/过程中断再生产，进行首件确认
10
6.2.6 更换材料再生产认可？（厚度、不同供方）
首件检验
10
工艺参数更改生产认可？调整后参数是否并记录并形成规范？
更新操作SOP
10
使用的工装、检具是否有目前的认可状态？
OK的工装放在OK区域，NG的工装放在不良区
10
批量生产前的包装方法已根据产品特性和顾客要求确定？
。
分.
10
曾出现伤害事故的工作站点是否有措施保护或提醒生操作者的安全？
设备上均有红外感应防伤害保护
10
生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？
原则上必须为过程参数、检验和试验特性标明公差。在检验工位和生产工位必须有相 应的检验文件和生产文件。偏差与采取的措施必须记录存档。考虑要点，如：
工厂审查明细表
Order No.Date Completed: Initial Factory Assessment andProduct Inspection Check ListClient Name:165 Main StreetCortland, NY 13045Telephone: 607-753-6711Facsimile: 607-756-6699Fax completed form to RFC AP at 852-2242 6207Intertek Field Representative will please review the following items with the client prior to an Initial Factory Assessment. This should be done by phone when first contacting the client. Check off each item that applies, fillin the name of the client contact as well as the contact date, sign the check sheet, and return it with the IFA form.1.____ Determine if the listed product is in production. If the product is not being produced, determine when itwill be so your inspection can be scheduled accordingly. It is possible to perform an IFA if the clienthas all the required component parts available for inspection, or a sample from stock, but seeing units inproduction during the first inspection is preferred.确定是否列表中的产品在生产进程中，如果产品还未生产，那么确定这个产品何时能被安排检查，如果客户能提供用于检测的所需的元器件（或库存的样品），那么执行IFA这是可以的，但最好在首次检查中，看生产中的元器件。
A08026审核疑点业务处理表
A08026《审核疑点业务处理表》
修订状况
【分类索引】
➢业务类别
申报纳税
➢表单类型
内部流转
➢设置依据（表单来源）
政策规定表单
【政策依据】
《国家税务总局关于下发〈全国税务机关出口退（免）税管理工作规范（1.1版）〉的通知》（税总发〔2015〕162号）
【表单】
审核疑点业务处理表
海关企业代码：
纳税人识别号：所属期：年月
纳税人名称：申报批次：
单位：元至角分
【表单说明】
1.第2栏：根据审核对应的明细申报表分别填写“进货”或“出口”；
2.第3栏、第4栏：分别填写明细申报表对应的关联号及序号；不使用关联号申报的，第3栏为空；
3.第8栏：填写审核发现的疑点情况；
4.第9栏：根据审核疑点情况，分别填写“自查表核查”、“发函调查”、“实地核查”、“其他核查情况”四种核查建议；
5.第12栏：根据核查情况分别填写“准予退税”、“发函调查”、“实地核查”；
6.第17栏：根据复函情况分别填写“准予退税”、“暂不办理”、“不予退税”。
7.第20栏：根据实地核查情况分别填写“准予退税”、“暂不办理”、“不予退税”；
8.第23栏：根据核实情况分别填写“准予退税”、“暂不办理”、“不予退税”；
9.第25栏：根据调查核实情况分别填写“同意”、“退回继续调查”；
10.调查评估岗在月末前完成核实工作的，应在《审核疑点业务处理表》上填写调查核实情况并传递至复审岗；在月末前不能完成调查核实的，应在《审核疑点业务处理表》中填写“暂不办理”的意见，传递至复审岗。
待调查核实完成后，在《审核疑点业务处理表》上填写调查核实情况并传递给复审岗。
生产过程质量审核记录表
必须把偏差报告给责任者，并对改进措施进行跟踪。
需考虑要点，例如：顾客要求；重要特性；功能；过程参数/过程能力指数；标识、包装； 确定的过程工序/工艺流程。
必须根据至今积累的质量/成本和服务方面的知识去调查改进的潜力。需考虑要点，例如：
-- 成本优化
-- 减少浪费（例如：废品和返修）
-- 产品以及发生缺陷的知识
-- 对安全生产/环境意识的指导
-- 关于如何处理“具有特别备证要求的零件”的指导
-- 资格证明（例如：焊接证书，视力测定，厂内机动车驾驶证）。
过程审核提问表
注塑过程□装配□涂装□
审核员：被审核方：
日期：
要素
提问
要求/说明
10
8
6
4
0
异常状况/备注
6.1人员/素
质
6.2 生产设备
6.3.5模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？
需考虑要点，例如：
-- 贮存量；防损伤；零件定置
-- 整齐，清洁，不超装（库存场地，周转箱）
-- 控制贮存时间
-- 环境影响，空调。
需考虑要点，例如：
-- 隔离库，隔离区；标识
-- 标识妥当的存放废品、返修件、调整件的容器
-- 缺陷产品和缺陷特性
6.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？
-- 可靠性试验，功能试验，耐腐蚀试验
-- 测量精度/检具能力调查
-- 数据采集和分析
-- 检具标定的证明
需考虑要点，例如：
-- 人机工程学
-- 照明
-- 整齐和清洁、环境保护
-- 环境和零件搬运
-- 安全生产。
审核检查记录表(生产部)
合格
不合格
不适用
5.4.1
4.4.1
4.4.1
◆ 询问本部门目标、环境目标、安全目标及方针是否明确？
◆ 是否已完成了本部门的各项目标？
◆ 是否识别了本部门的环境因素及重大环境因素？
◆ 是否识别了本部门的安全因素及重大安全因素？
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
5.5.1
5.4.5
◆ 是否明确本部门在QMS\EMS\SMS的管理职责和权限？
◆ 环境管理方案制定、方法及所需的费用情况？
□
□
□
□
□
□
7.1
5.4.2
◆是否可明确生产和服务产品的国家、行业、企业标准的要求？
◆是否配备生产和服务产品所需的文件？
◆是否配备生产和服务产品所需的资源？
◆是否配备生产和服务产品实现过程的检验、试验、测试、验收准则？
◆是否配备生产和服务产品实现过程的所需的记录？
◆ 危害辨识活动、环境因素是否包括：
●常规和非常规活动：
“三种状态”：正常（每天常规生产运行）、异常（如检修作业等）、紧急（如火灾、爆炸等）？
“三种时态”：过去（过去发生过的伤害事故）、现在（生产活动、机械设备现在安全控制状态）、将来（计划中的活动可能带来的危险）？
七个发面：
机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素。
◆突发事件的应急处理是否明确？
◆对顾客财产的保护及丢失的处理？
◆现场实施的检验情况？
◆生产产品过程的生产计划或规范、操作规程等是否全面合理？
◆特殊过程是否进行了确定？
◆生产现场设备是否经过保养，能够正常运转？
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
生产企业机审疑点人工挑过明细表
企业海关代码： 企业名称： 企业填写栏 退税部门填写栏 分类管理代码：
疑点对象 所属期
序号
疑点代码 错误级别
出错信息
企业疑点说明
处理意见
备注
初审人： （公章） 办税员： 财务负责人： 年 月 日 复审人： 年 月 日
填表说明： 1、在不改变本表内容的前提下，企业可根据内容多少自行调整行数、行距，但必须用A4纸打印， 2、企业每月将预审反馈信息读入申报系统并作相应处理后，应及时查询当期疑点信息，并填写本表，作为当月免抵退税正式申报的附送资料之一 。查询方法：进入“反馈信息处理”菜单下的“税务机关反馈信息查询—预审疑点反馈情况查询”