两化融合评估、测量与考核管理程序模板

分发序号：
两化融合评估、测量与考核
管理程序
××公司
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编制：×××日期：2013.04.14审核：×××日期：2013.04.18批准：×××日期：2013.04.22
本文件自批准之日起实施
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目录
1 目的 (4)
2 范围 (4)
3 规范性引用文件 (4)
4 术语 (4)
5 管理职责 (4)
5.1 两化融合推进办公室 (4)
5.2 管理者代表 (4)
5.3 内审组 (4)
6 管理程序 (4)
6.1 评测策划 (4)
6.2 实施评测 (6)
6.3 评测结果的处理 (6)
6.4 评测报告 (6)
7 相关/支撑性文件 (6)
8 相关记录 (7)
1 目的
为评估和诊断公司两化融合发展现状和水平，监视两化融合管理体系实施运行有效性和体系持续改进的能力、考核评价两化融合的绩效，特制定本程序。

2 范围
适用于本公司两化融合管理的评估与诊断、监视与测量、考核过程。

3 规范性引用文件
无。

4 术语
无。

5 管理职责
5.1 两化融合推进办公室
a)负责评估与诊断、监视与测量、考核的组织和总体策划；
b)负责日常监督、检查和反馈工作；
c)负责分析评估与诊断、监视与测量、考核结果。

5.2 管理者代表
d)负责批准评估与诊断、监视与测量、考核的实施活动；
e)负责确定评估与诊断、监视与测量、考核的执行范围。

5.3 内审组
a)负责制订评估与诊断、监视与测量、考核实施计划；
b)负责组织实施评估与诊断、监视与测量、考核；
c)负责对评估与诊断、监视与测量、考核的执行情况给出评价意见。

6 管理程序
6.1 评测策划
为了评价两化融合整体绩效、所形成的信息化环境下的新型能力以及所获取的可持续竞争优势，确保两化融合管理体系的符合性，两化融合推进办公室负责
两化融合管理体系的评测进行总体策划。

评测包括对公司两化融合水平的评估与诊断、对影响两化融合绩效的关键指标的监视与测量、对业务流程、部门、岗位的两化融合绩效进行考核。

公司每年年初策划两化融合的评测工作，编制《年度两化融合评测工作计划》。

管理者代表负责对策划结果进行审批。

评测策划内容应包括：
（1）评测的时机和频次：
a)在两化融合管理体系建立策划前和两化融合实施过程策划前，开
展两化融合整体性评估与诊断。

b)在两化融合管理体系运行和两化融合实施过程中，开展实时或定
期的监视与测量。

c)正常情况下，每年进行一次两化融合水平评估和一次两化融合绩
效考核，特殊情况下适当增加评估和考核的次数，如可按两化融
合实施过程的里程碑周期开展。

（2）评测指标：
a)两化融合水平评估按照GB/T 23020-2013标准确定评估的关键指
标，并应保持GB/T 23020-2013所要求的评估框架的完整性。

应
覆盖与两化融合目标相关的所有职能和层次。

b)监视与测量的关键指标应涵盖与两化融合目标和实施框架相关
的职能和层次，以及技术、业务流程、组织结构和数据开发利用
互动发展的相关方面。

c)考核应以业务流程为导向制定考核指标，并将其分解至相关的部
门和岗位。

（3）评测方法：
a)评估应对两化融合发展现状和问题进行全面评估、分析与诊断，
并借助两化融合咨询服务平台进行。

b)对两化融合的实施过程，可采用检查、采集、测试、等监视与测
量的手段，而且应充分考虑应用传感器、控制与信息系统、网络
等信息技术手段，适宜时，应从源头自动采集数据。

c)考核应将两化融合考核指标和考核制度纳入企业绩效考核体系，
确保考核的整体有效性。

6.2 实施评测
根据两化融合策划的结果，由内审组负责实施评估与诊断、监视与测量、考核的具体评测工作。

内审组可组织各部门相关职责人员参与评测工作。

在每次开展评测工作前，应对评测所需要的资源、时间安排、评测指标和方法进行策划，编制《评估/测量/考核计划》。

参加评估、测量、考核的人员应按照计划的安排，开展评测工作，并对评测过程和评测的指标数据做好记录工作。

6.3 评测结果的处理
内审组负责收集评测的结果数据，进行汇总，并给出初步评价意见，上报到两化融合推进办公室。

两化融合推进办公室对评估与诊断、监视与测量、考核的评测结果数据进行分析、评价。

评价应对照之前的评估结果以及行业标杆和行业平均水平，评价两化融合绩效。

当未能形成获取可持续竞争优势所要求的新型能力时，应重点从数据、技术、业务流程、组织结构及其相互匹配等方面进行分析，找出原因。

依据监视的结果，分析关键指标运行的趋势和异常。

依据测量的结果，评价关键指标是否符合预期要求。

对于考核的结果，应反馈给相应的部门或岗位人员，适当时，可向公司公开考核的结果。

通过对评测结果的分析，寻找可以改进的机会，持续改进两化融合的绩效及其管理体系的有效性。

对于存在不符合或潜在不符合，应按《两化融合不符合、纠正与预防措施管理程序》的要求采取相应的纠正预防措施。

6.4 评测报告
在充分分析和评价评测的结果后，两化融合推进办公室负责编写《两化融合评估/测量/考核报告》，报管理者代表批准后，通过电子邮件形式发放给总经理、管理者代表及体系所覆盖的各部门。

7 相关/支撑性文件
8 相关记录。