1 文件清单
SA程序文件清单
社会责任程序文件清单
受控文件一览表
文件类别:程序文件
序号文 件 编 号文件名称版 本备 注1SA-P-001-A童工和未成年工控制程序A
2SA-P-002-A员工招聘及培训控制程序A
3SA-P-003-A防止强迫劳动、歧视及骚扰控制程序A
4SA-P-004-A健康与安全检查控制程序A
5SA-P-005-A应急响应控制程序A
6SA-P-006-A事故调查不符合及纠正/补救程序A
7SA-P-007-A工会员工代表选举控制程序A
8SA-P-008-A惩戒及投诉控制程序A
9SA-P-009-A工作时间控制程序A
10SA-P-010-A法律法规收集控制程序A
11SA-P-011-A薪资报酬与福利控制程序A
12SA-P-012-A管理评审控制程序A
13SA-P-013-A供应商/分包商评在控制程序A
14SA-P-014-A内部审核控制程序A
15SA-P-015-A文件及记录控制程序A
16SA-P-016-A内外部沟通控制程序A
17SA-P-017-A危害辨识及风险评价程序A
18SA-P-018-A环境保护控制程序A
19SA-P-019-A饮水设备管理程序A
20SA-P-020-A机器设备管理程序A
21SA-P-021-A反腐败反贿赂管理程序A
22SA-P-022-A防止不正当利益管制程序A
23SA‐P‐023‐A孕妇工作环境健康安全评估程序A。
行政文件归档清单实用范本
行政文件归档清单实用范本一、文件基本信息
文件名称：
文件编号：
文件类型：
发文单位：
发文日期：
主题词：
二、文件摘要
文件内容简述：
三、文件正文
（此处按照具体文件内容进行描述，可分为多个小节。
）四、附件清单
附件名称：
附件数量：
附件描述：
五、归档信息
归档人员：
归档位置：
六、文件复用情况
是否可以复用：
复用次数：
具体使用部门/人员：
七、文件处置情况
文件处置方式：
处置日期：
具体处置部门/人员：
八、备考事项
（此处列出与文件相关的备考事项，如需进一步处理、注意事项等）九、备注
（如有其他需要补充说明的事项，可在此处添加备注）
十、审核意见
审核人：
十一、批准意见
批准人：
批准日期：
以上为行政文件归档清单的实用范本，可根据具体的行政文件内容进行适当的增减或调整，以满足归档需要。
ISO9001程序文件清单汇总(1-3级文件)
2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20
2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.12.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20
结构设计名命规则-V1.2 音频结构设计指导大全 ABS材质与素材壳体表面工艺要求-V1.0 CAMERA结构设计标准-v0.1 手机硬件测试要求 工程图模板 EBOM版本管理流程 项目开发控制流程图 采购作业流程 呆滞物料处理流程 交付计划运作流程 物流操作作业流程 计划员作业流程 物料员作业流程 员工手册
一单一清单管理规范
一单一清单管理规范
目的：规定了公司管理体系文件、记录清单分类、标识等方面的管理要求，使其更具条理性和逻辑性。
适用范围：适用于公司所属各部门对管理体系文件、记录清单的控制。
责任人：各部门档案管理人员负责本部门文件、记录清单的分类、标识的管理。
内容：
1.清单：记录有关项目的明细单。
它突出了全面提醒、细节提醒等特点，可方便追溯查看、实现可追溯性。
2.各部门应对本部门文件、记录进行分类，分别制定文件、记录分类清单及总清单。
3.所有存放的文件、记录均应按类别进行标识。
4.文件清单分类：文件清单可分为SMP（管理文件）、SOP（操作规程）、STP（技术标准）上级文件（公司内部上级部门）及外来文件（监督管理部门及技术资料）。
5.记录清单分类：记录可分为批生产记录、检验记录、设备运行记录、检验及监测记录、仪器使用记录、销售记录、辅助记录等，可根据使用情况进行详细分类。
APQP文件清单1
APQP各阶段必备文件清单第一阶段：计划和确定项目序号表单责任部门1.市场调查分析表-------新产品开发企划书（现有）----营业2业务计划/营销策略-------新产品开发企划书（现有）----营业3.产品/过程基准数据----SAE/ECE/GB法规（新增）----技评4.顾客要求 ------- 新灯来样规格明细说明表（现有）----营业5.可行性报告、风险评估------- 新产品开发企划书（现有）----营业6.报价单------- 灯具报价单（现有）----营业7.合同评审 ------- 订单评审表（现有）----营业8.新产品开发申请表-------新产品开发企划书（现有）----技评9.多方论证小组成员和职责表-------项目组成员职能分配表（新增）----研管10.新产品开发进度计划表-------灯具开发启动单（现有）----研管11.设计任务书-------设计任务书（新增）----产设(baidu)12.产品质量保证计划-------？？（新增）（项目组）13.设计目标1214.确定产品可靠性和质量目标1215.初始材料清单(产品明细表)-------BOM （现有）----技评16.初始过程流程图-------初始过程流程图（新增）----生技17.设备、工装、量具、试验装置初始清单-------（新增）----生技、品保18.产品和过程特殊特性初始清单-------产品和过程特殊特性初始清单（新增）----生技19.产品保证计划1220.阶段总结和管理者支持-------会议记录单（现有）----研管第二阶段：产品设计和开发序号表单责任部门21.DFMEA ------- DFMEA（现有）----产设22.设计FMEA检查表-------设计FMEA检查表（新增）----产设23.产品可制造性和装配设计-------产品可制造性和装配设计（新增）----产设(baidu)24.设计验证------- QC工程点检表/光学设计点检表（现有）----产设25.设计评审2426.样件控制计划2727.样件控制计划检查表------- RP件验收单（现有）----产设28.工程图样------- 检规（现有）----产设29.工程规范2830.材料规范------- BOM（现有）----技评(BOM备注需附材质证明，由采购提供)31.图样和规范的更改------- 设变资料单（现有）----产设32.新设备、工装和设施要求------- 新设备、工装和设施要求（新增）----生技33.新设备、工装和设施采购------- 新设备、工装和设施采购（新增）----生技34.产品和过程特殊特性清单1835.量具和试验设备要求1736.量具和试验设备采购---- 工程发包单(现有)（实验室）37.生产率过程能力、成本指标-------（？？）----生管（制成能力分析，人均产值）38.新设备、工装和试验设备检查表-------新设备、工装和试验设备检查表（新增）----生技39.小组可行性承诺和管理者支持-------会议记录（现有）----项目组序号表单责任部门40.包装标准------- 包装指示书（现有）----产设41.产品/过程质量体系检查表-------产品/过程质量体系检查表（新增）----内审组长42.过程流程图------- （现有与TS表格不符，需修改）----生技43.过程流程图检查表-------过程流程图检查表（新增）----生技44.车间平面布置图-------车间平面布置图（新增）----生技45.车间平面布置检查表-------车间平面布置检查表（新增）----生技46.特性矩阵图-------特性矩阵图（新增）----生技47.过程FMEA -------过程FMEA（新增）----生技48.过程FMEA检查表-------过程FMEA检查表（新增）----生技49.试生产控制计划------- 量试版管制计划（现有）----生技50.控制计划检查表-------控制计划检查表（新增）----生技51.作业指导书------- 换线手顺书（现有）----生技52.接收准则-------抽样标准（现有）----品保53.可追溯性预期设计-------可追溯性预期设计（新增）----生产部（制一二三）54.质量、可靠性、可测量性数据------- （品保）55.测量系统分析计划（MSA）------- （品保）56.初始过程能力研究计划-------初始过程能力研究计划（新增）----生技57.样件制造与测试-------试作相关资料（现有）（开发-试作）58.包装规范------- 包装指示书、入篮指示书（现有）----生技59.阶段总结和管理者支持-------会议记录（新增）----研管第四阶段：产品和过程确认序号表单责任部门60.试生产------- 首批申请相关表单（现有）----（项目组）61.测量系统分析评价5562.初始过程能力研究-------初始过程能力研究（新增）----生技63.生产件批准------PPAP曹老师&品保&业务64.生产确认试验-------实验报告品保&开发65.试验报告64 （实验室）格式3c66.包装评价-------落地实验单（现有）----产设67.生产控制计划------- 量产版管制计划（现有）----生技68.生产控制计划检查表-------生产控制计划检查表（新增）----生技69.过程审核------- 内审组长70.质量策划认定和管理者支持-------会议记录（现有）----项目组第五阶段：反馈、评定和纠正措施序号表单责任部门71.生产计划------生管72.减少变差（X-R控制图）------- X-R图制作（现有）----品保73.质量成本分析报告------财务74.顾客满意度调查表------- 客户满意度调查表（现有）----营业75.顾客信息反馈------- 依顾客提供格式或信息（mail、表格…）（现有）----营业76.更改或更新P、DFMEA和控制计划-------产设&生技77.编制产品审核计划和性能检测计划-------内审组长78.项目经验教训总结持续改进------- 会议记录（现有）----项目组。
1文件化信息控制流程
一、文件化信息控制流程图
1、内部文件
二、流程控制说明：
1、流程输入
ISO9001:2015质量管理体系要求形成文件的信息、相关法律法规、公司为确保质量管理体系有效性所需的形成文件的信息。
2、流程控制要求
2.1 内部文件
2.2 外来文件
2.3 记录文件
3、流程输出：
公司所使用的质量管理体系文件和记录适宜有效，体系运行符合标准要求和相关法律法规要求，为体系运行提供符合性证据。
三、风险和机遇
公司文件化信息编写未结合实际，形成“两张皮”。
根据公司实际，结合标准要求和相关法律法规要求编写公司质量管理体系文件，并严格执行，提供真实有效运行证据。
四、检查考核：
频次：每月。
具体执行公司《质量目标和绩效考核控制流程》的规定。
五、记录/表单：
《文件审批表》
《文件发放、回收登记表》
《收文登记表》
《文件更改申请单》
《文件借阅记录》
《文件清单》
《记录清单》
《公司适用的产品或服务质量标准清单》。
ECOCERT有机认证附件一：文件清单
适用标准 EU、NOP、JAS、GB EU、NOP、JAS、GB EU、NOP、JAS、GB EU、NOP、JAS、GB EU、NOP、JAS、GB EU、NOP、JAS、GB EU、NOP、JAS、GB EU、NOP、JAS、GB JAS
EU、NOP、JAS、GB
EU、NOP、JAS、GB
GB、JAS EU、NOP、JAS、GB EU、NOP、JAS、GB EU、NOP、JAS、GB EU、NOP、JAS、GB JAS EU、NOP、JAS、GB EU、NOP、JAS、GB EU、NOP、JAS、GB EU、NOP、JAS、GB EU、NOP、JAS、GB EU、NOP、JAS、GB EU、NOP、JAS、GB JAS、GB
尊敬的客户： 感谢您对ECOCERT的信任与关注，同时很荣幸贵公司在ECOCERT的认证业务由我负责与您共同完成。 为使认证工作更加高效的完成，请根据该文件清单的要求于现场检查前准备好相应的文件。期间有任何问题，欢迎随时与我们联系。
野生采集认证文件清单
文件名称 营业执照、组织机构代码证 公司资质文件 分包的相关文件 申请表 统计表 采集区域位置图 基本信息文件 采集区域平面图 采集区域的纵向图或者采集产品分布图 储藏仓库平面图和位置图（如果相关） 产品流向图 说明 确保申请认证的产品在营业执照的经营范围内，提供年检后的最新证件。 如果存在分包，请提供分包方的以上所有文件以及分包合同（或协议)并由 分包方签订ECOCERT提供的K05承诺书 由ECOCERT提供空白申请表格，每个模块的相关内容应根据申请表模版及 填写说明详细填写 由ECOCERT提供空白统计表格 以基地为中心，截取至少方圆10KM范围内的行政区域图，标识出基地的位 置 地图的比例尺在1:25000～1:5000之间，需标明主要的山脉、主要标识物、 边界以及周边的区域利用情况，并且要在上面标明所有采集产品的分布范围 即海拔分布图，需要根据物种分布的海拔不同在图上进行标出 要表明防虫防鼠设施的摆放方位 产品的物流；使用ECOCERT日本办公室模板 内容涵盖： 1) 有机产品生产、经营者的简介； 2) 有机产品生产、经营者的经营方针和目标； 3) 管理组织机构图及其相关人员的责任和权限； 4) 有机生产、经营实施计划； 5) 内部检查； 6) 跟踪审查； 7) 记录管理； 8）客户申、投管理文件
1.2.1建设工程安全生产法律、法规、规章和规范性文件清单
《关于在全省建设工地推广建立民工学校的指导意见》（浙建管【2006】23号）
26
《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）
27
《建筑起重机械备案登记办法》（建质【2008】76号）
28
《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》（建质【2009】254号）
29
《建筑工程预防坍塌事故若干规定》（建质【2003】82号）
10
《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质【2008】91号）
11
《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质【2008】75号）
12
《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》浙建建【2005】41号
注：请罗列出本工程适用的法律、法规、规章和规范性文件、相关资料现场备查。
填写人：段春平填写日期：2017.7.20
1.2.1建设工程安全生产法律、法规、规章和规范性文件清单
工程名称：湖州富力房地产开发项目工程三期
序号
名称
编号
发布单位
施行日期
备注
13
《关于开展建筑施工安全质量标准化工作的实施意见》（建质【2005】232号）
14
《浙江省建筑施工现场安全质量标准化实用手册》
30
《安全帽》（GB2811-2007）
31
浙江省建筑施工安全管理规范DB33-1116-2015
32
33
34
35
注：请罗列出本工程适用的法律、法规、规章和规范性文件、相关资料现场备查。
填写人：段春平填写日期：2017.7.20
注：请罗列出本工程适用的法律、法规、规章和规范性文件、相关资料现场备查。
1、2、3、4阶文件编号汇总
实际完成 时间
备注
1 COA4001 策略目标执行计划表
2 HRA4001 文本封页
3 HRA4002 文本内页
4 HRA4003 特定工作人员资格审查申请表
5 HRA4004 资格证书 6 HRA4005 文件修订一览表 7 HRA4006 文件修订、废止申请单
8 HRA4007 文件复制申请单 9 HRA4008 文件收文登录表
27 HRA3023 重大事故处理作业办法
28 HRA3024 安全卫生守则
29 HRA3025 提案改善作业办法
30 MEA3001 夹治量具图及作业标准管理办法
31 MEA3002 制造能力评估办法
32 MEA3003 刀具、夹具、治具管理办法
33 MEA3004 夹、治、量具图面编号办法
34 MEA3005 工序及工程名称标准
60 PEA3009 耐久性测试指导书
61 PEA31NN 测试设备操作标准
62 QCA3001 产品开发品保制度实施办法
实际完成时间
备注
新增
增加 新增
63 QCA3002 控制计划表制作说明 64 QCA3003 供应商初期样品(ISIR)作业办法 65 QCA3004 供应商交货品质管理办法 66 QCA3005 供应商免检实施办法 67 QCA3006 打刻及总成件记号说明 68 QCA3007 量测仪器验收标准 69 QCA3008 量测仪器建档分类标准 70 QCA3009 量测仪器校验频率标准 71 QCA3010 量测仪器分发、领用办法 72 QCA3011 量测仪器不堪用处理办法 73 QCA3012 量具 R&R 评估办法 74 QCA3013 量测仪器校正失效对策办法 75 QCA3014 烧伤作业指导书 76 QCA3015 高周波淬火回火金相组织判定标准 77 QCA3016 金相检验硝酸、酒精溶液调配指导书 78 QCA3017 硬化深检验硝酸 20% 溶液调配指导书 79 QCA3018 高周波淬火液浓度管制办法 80 QCA3019 磁探机测试作业指导书 81 QCA3020 涂装酸碱滴定作业指导书 82 QCA3021 夹、治具及量规检验办法 83 QCA3022 直接料进料检验办法 84 QCA3023 首件检查实施办法 85 QCA3024 自主检查实施办法 86 QCA3025 巡回检查实施办法 87 QCA3026 入库检查实施办法 88 QCA3027 出货检查实施办法 89 QCA3028 检验指导书制作与使用说明 90 QCA3029 工程偏差允许作业办法 91 QCA3030 重修及特殊规格加工作业办法 92 QCA3031 不良品管理办法 93 QCA3032 抽样检验办法 94 QCA3033 制程能力分析办法 95 QCA3034 统计制程管制实施办法 96 QCA3035 品质问题分析及处理办法 97 QCA3036 盐雾试验指导书 98 QCA3037 涂装检验指导书 99 QCA3038 量测仪器保养办法 100 QCA31NN 制程检验指导书 101 QCA32NN 进料检验指导书 102 QCA33NN 量测仪器操作标准。 103 QCA34NN 量测仪器校正办法 104 QCA35NN 金相检验切片指导书 105 SLA3001 杂项标售办法 106 SLA3002 "每月交货排程表"及"13个月销售预测" 107 SLA3003 客户售后服务技术支持及零件管理办法 108 SLA3004 客户之模夹治量具管理办法 109 SLA3005 客户满意度实施办法 110 SPA3001 承揽商厂内施工管理办法 111 SPA3002 间接料请购单填写说明 112 SPA3003 进出口报关规定 113 SPA3004 间接料采购总价1000元以下及紧急物料采购作业办法 114 SPA3005 供应商模具管理办法 115 SPA3006 直接料请购单填写说明 116 SPA3007 供应商退货办法 117 SPA3008 制造工令作业规定 118 SPA3009 搬运设备使用规定 119 SPA3010 直接料生产转移及入库作业规定 120 SPA3011 先进先出规定
DJ舞曲总汇(精选)1—文件清单
Auf Der Strasse Nach Sueden.mp3
Aus Die Maus.mp3
Axel F.mp3
Ay Ay Ay Ay.mp3
Ayu - M.mp3
Baba Baba.mp3
Baby Baby.mp3
Bailando.mp3
Baker Street.mp3
Disco Sorpresa 2004_01.mp3
Disco Sorpresa 2004_02.mp3
Disco Sorpresa 2004_03.mp3
Disco Sorpresa 2004_04.mp3
Disco Sorpresa 2004_05.mp3
Disco Sorpresa 2004_06.mp3
Bom.mp3
Boom, Boom, Boom, Boom!!.mp3
Born To Be Alive.mp3
Boys (Summertime Love).mp3
Boys Dlaczego.mp3
Boys Inna Dziewczyna.mp3
Brazowe Oczy.mp3
Bring It Down.mp3
Carnival De Paris.mp3
Carte Blanche.mp3
Castles In The Sky.mp3
Celebrate The Love.mp3
Cha Cha Cha.mp3
Chaka Khan I Feel For You.mp3
Cheeky.mp3
Children Need A Helping Hand.mp3
一体化程序文件清单1
36 监察控制程序
安全环保部 安全环保部 审计监察部
一体化管理体系程序文件 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 程序文件名称 产品监视与测量的控制程序 顾客与相关方满意度调查与分析控制 程序 标识与可追溯性控制程序 产品防护与交付控制程序 不合格品、纠正措施与预防措施控制 程序 产品或服务实现的策划 过程监视与测量的控制程序 顾客财产控制程序 监视和测量装置控制程序 应急准备与响应控制程序 基础设施控制程序 生产和服务提供的控制程序 人力资源控制程序 员工教育培训控制程序 采购控制程序 方针、目标控制程序 记录控制程序 法律法规和其他要求控制程序 合规性评价控制程序 沟通、参与、协商控制程序 与顾客有关的过程控制程序 管理绩效监视与测量控制程序 管理评审控制程序 内部审核控制程序 不符合、纠正措施与预防措施控制程 序 数据分析控制程序 文件控制程序 企业文化管理程序 信息资源管理程序 供方控制程序 财务资源管理程序 环境因素识别、环境影响评价与确定 控制措施的控制程序 危险源辨识、风险评价与风险控制程 序 健康、安全与环境运行控制程序 作业许可控制程序 主管部门 质量管理部 质量管理部 质量管理部 质量管理部 质量管理部 项目管理部 项目管理部 生产设备部 生产设备部 生产设备部 生产设备部 生产设备部 人力资源部 人力资源部 器材供应站 企管法规部 企管法规部 企管法规部 企管法规部 企管法规部 企管法规部 企管法规部 企管法规部 企管法规部 企管法规部 技术管理部 公司办公室 公司办公室 公司办公室 工程造价部 财务部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 文件编写人员 责任领导
1、国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、行业标准及规范目录
法律、法规、规范、标准有效文件清单
序号
类型
名称
文号
18
法律
中华人民共和国水污染防治法（2008修订）
19
法规
企业职工伤亡事故报告和处理规定
20
法规
城市市容和环境卫生管理条例
21
法规
建设项目环境保护管理条例
22
法规
中华人民共和国水污染防治法实施细则
23
法规
国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定
24
国家安全生产监督管理总 局令第16号 国家安全生产监督管理总 局令第17号 国家安全生产监督管理总 局令第36号 国家安全生产监督管理总 局令第40号 国家安全生产监督管理总 局令第42号 国家质量监督检验检疫总 局令第140号 国家环境保护总局令第5 号
环保总局令第13号
废弃危险化学品污染环境防治办法
建标[2013]44号
建办[2005]89号
建筑工程安全生产监督管理工作导则
建质[2005]184号
关于开展建筑施工安全质量标准化工作的实施意见
建质[2005]232号
关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查 处理工作的若干意见
建质[2007]257号
建筑起重机械备案登记办法
建质[2008]76号
法律、法规、规范、标准有效文件清单
序号
类型
名称
102 标准及规范（国家） 室内空气质量标准 103 标准及规范（国家） 高处作业吊篮 104 标准及规范（国家） 社会生活环境噪声排放标准 105 标准及规范（国家） 吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 106 标准及规范（国家） 建筑设计防火规范 107 标准及规范（国家） 建筑工程施工现场供用电安全规范 108 标准及规范（国家） 建筑工程项目管理规范 109 标准及规范（国家） 建设项目工程总承包管理规范 110 标准及规范（国家） 建筑基坑工程监测技术规范 111 标准及规范（国家） 施工企业安全生产管理规范 112 标准及规范（国家） 建筑工程施工现场消防安全技术规范 113 标准及规范（行业） 建筑机械使用安全技术规程 114 标准及规范（行业） 施工现场临时用电安全技术规范 115 标准及规范（行业） 建筑工程安全检查标准 116 标准及规范（行业） 液压滑动模板施工安全技术规程 117 标准及规范（行业） 施工企业安全生产评价标准 118 标准及规范（行业） 建筑施工高处作业安全技术规范
1.2.1 建设工程安全生产法律、法规、规章和规范性文件清单
建设部
2004年6月29日
8
《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》
建质【2004】148号
建设部
2004年8月27日
9
《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定》
建质【2004】59号
建设部
2004年4月8日
10
《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》
建质【2004】75号
建设部
22
《浙江省建筑业系统应对重大突发事件报告及处置紧急预案》
浙建管【2005】7号
浙江省建筑业管理局
23
《浙江省建筑施工用钢管扣件生产销售租赁使用管理管理》
浙建建【2004】62号
浙江省建设厅
2004年7月12日
24
《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》
建办【2005】89号文
2012年7月1日
4
《施工企业安全生产评价标准》
JGJ/T77-2010
中华人民共和国建设部
2010年11月1日
5
《安全生产许可证条例》
国务院令397号
中华人民共和国国务院
2004年1月13
6
《生产安全事故报告和调查处理条例》
国务院令493号
国务院
2007年6月1日
7
《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》
1.2.1 建设工程安全生产法律、法规、规章和规范性文件清单
工程名称：
序号
名 称
编 号
发布单位
施行日期
备注
1
《中华人民共和国安全生产法》
人民代表大会常务委员会
有效文件清单(1)
文 件 名 称
中华人民共和国妇女权益保障法 中华人民共和国工会法 中华人民共和国公司法 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国环境影响评价法 中华人民共和国环境噪声污染防治法 中华人民共和国计量法 中华人民共和国水污染防治法
序号： 份数 备 注 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1பைடு நூலகம்
2004年3月14日起施行 中华人民共和国宪法 中华人民共和国消防法 1998年9月1日起施行 1997年10月1日 起施 中华人民共和国刑法 行 2004年4月30日国务院令 中华人民共和国道路交通安全法实施条例 重大事故隐患管理规定 1995年8月22日劳动部发布
巴蜀江油电力工程分公司
有效文件清单
序号 一 1 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 二 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 文件编号 Q/JDGC.SC -2010 Q/JDGC.CX -2010 Q/JDGC.CX-01-2010 Q/JDGC.CX-02-2010 Q/JDGC.CX-03-2010 Q/JDGC.CX-04-2010 Q/JDGC.CX-05-2010 Q/JDGC.CX-06-2010 Q/JDGC.CX-07-2010 Q/JDGC.CX-08-2010 Q/JDGC.CX-09-2010 Q/JDGC.CX-10-2010 Q/JDGC.CX-11-2010 Q/JDGC.CX-12-2010 Q/JDGC.CX-13-2010 Q/JDGC.CX-14-2010 Q/JDGC.CX-15-2010 Q/JDGC.CX-16-2010 Q/JDGC.CX-17-2010 Q/JDGC.CX-18-2010 Q/JDGC.CX-19-2010 Q/JDGC.CX-20-2010 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 -01-2005 -02-2005 -03-2005 -04-2005 -05-2005 -06-2005 -07-2005 -08-2005 -09-2005 -10-2005 -11-2005 -12-2005 -13-2005 -14-2005 -15-2005 -16-2005 -17-2005 文 件 名 称 一体化管理体系文件 管理手册 程序文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《信息交流、协商和沟通控制程序》 《环境因素识别、危险源辨识及风险评价 和控制程序》 《固体废弃物监测和控制程序》 《危险化学品控制程序》 《粉尘和烟尘防护控制程序》 《噪声监测和控制程序》 《监视和测量装置控制程序》 《机械零配件加工控制程序》 《顾客财产控制程序》 《应急准备与响应控制程序》 《内部审核控制程序》 《不合格（不符合）控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 《顾客满意度测量控制程序》 《环境与职业健康安全监测控制程序》 《法律法规收集控制程序》 《合规性评价控制程序》 《与顾客有关的过程控制程序》 管理标准 行政会议管理标准 公文管理标准 督查考核管理标准 信息工作管理标准 接待工作管理标准 信访工作管理标准 公务车管理标准 公司印章管理标准 档案管理标准 工程招标投标管理标准 工程竣工验收管理标准 委外工程管理标准 经济活动分析管理标准 工程预决算管理标准 工程检修费用管理标准 现场计经人员管理标准 人事工作管理标准 序号： 份数 备 注 40 40
ISO9001程序文件清单汇总(1-3级文件)
器件认证规格书-PCBA 器件认证规格书-FPC 器件认证规格书-五金 器件认证规格书-按键 器件认证规格书-滑轨 器件认证规格书-CAM 器件认证规格书-LENS 器件认证规格书-TP 器件认证规格书-电声器件 器件认证规格书-胶塞 器件认证规格书-机模 器件认证规格书-电池 器件认证规格书-充电器 器件认证规格书-DOME 器件认证规格书-T卡 器件认证规格书-数据线 器件认证规格书-耳机 器件认证规格书-马达 组装加工之质量保证协议
18 SPC-GL-CW-03
发货审批制度
A/0
19
SPC-GL-CW-04
关于采购合同、发票和付款申请的规范管 理制度
A/0
20 SPC-GL-CW-05
售后物料采购申请审批制度
A/0
2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20
三年 三年 三年
3级程序文件 3级程序文件 3级程序文件
办公设施及办公资源管理制度
现用版第一 2011.08.23
60 SPC-GL-HR-08
办公环境卫生管理制度
现用版第一 2012.04.27
61 SPC-GL-HR-09
邮件快递收发管理制度
现用版第一 2011.06.13
62 SPC-GL-HR-10
员工用餐管理制度
现用版第一 2010.1.6
63 SPC-GL-HR-11
21 SPC-GL-RD-01
MD设计流程图-V1.1
A/0 2012.9.20 三年 3级程序文件
22 SPC-GL-RD-02
ID设计与评审流程
A/0 2012.9.20 三年 3级程序文件
23 SPC-GL-RD-03
部品认证流程
1+37+8系列文件一台账三清单
1+37+8系列文件一台账三清单
1+37+8系列文件一台账三清单
1. 1 系列文件：包括各类政府、企事业单位发布的文件，如政策文件、通知、公告等。
这些文件反映了国家和地方政府的政策导向和相关行动计划。
2. 37 系列文件：是指与教育相关的文件，如教育部、学校、教育机构发布的各类规章制度、教学指导方针、学术会议通知等。
这些文件主要关注教育领域的管理和发展。
3. 8 系列文件：指涉及经济领域的文件，如各类经济部门发布的政策文件、经济统计数据、经济研究报告等。
这些文件关注经济政策的制定、经济活动的指导和经济形势的分析。
以上三个系列文件构成了一台账三清单，它们是社会管理和发展过程中的重要组成部分。
这些文件的发布和执行，对于政府、组织和个人的决策和行动起到了指导和参考作用。
它们的内容丰富，涉及的领域广泛，对于社会的稳定和发展具有积极的作用。
ICTI文件清单[1]
![ICTI文件清单[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/cab0f1126c175f0e7cd13745.png)
一级文件：1、ICTI文件范例-行为指导守则手册.doc二级文件：2、ICTI文件范例-纪律控制程序.doc3、ICTI文件范例-有害能源控制程序.xls4、ICTI文件范例-消防控制程序.xls5、ICTI文件范例-血液交叉感染预防控制程序.xls6、ICTI文件范例-紧急医疗事故控制程序.xls7、ICTI文件范例-环境健康安全按制程序.xls8、ICTI文件范例-新元件、新物料评估程序.docICTI认证全套体系文件范例-三级文件9、ICTI文件范例-招聘制度.doc10、ICTI文件范例-关于不可接受行为指引.doc11、ICTI文件范例-密闭空间作业管理规定.doc12、ICTI文件范例-保安管理制度.doc13、ICTI文件范例-外部人员和车辆进出工厂制度.doc14、ICTI文件范例-厨房管理制度.doc15、ICTI文件范例-工作场所制度.doc16、ICTI文件范例-员工工伤管理办法.doc17、ICTI文件范例-外部承包商安全政策.doc18、ICTI文件范例-明火动火作业管理.xls19、ICTI文件范例-宿舍管理制度.xls20、ICTI文件范例-化学危险品管理规定.xls21、ICTI文件范例-火灾应急计划.xls22、ICTI文件范例-关于成立环境健康安全委员会的规定.xls23、ICTI文件范例-关于设立雇员代表的规定.xls24、ICTI文件范例-反歧视政策.xls25、ICTI文件范例-安全生产管理规定.xls26、ICTI文件范例-员工工作时数管理规定.xls27、ICTI文件范例-工资核算管理办法.xls28、ICTI文件范例-突发应急事件处理办法.xls1、生产设备是日保养.xls点击浏览该文件2、加班申请表.xls点击浏览该文件3、保养检查记录表.xls点击浏览该文件4、避雷针测试记录表.xls点击浏览该文件5、冰箱检查记录表.xls点击浏览该文件6、不加班申请表.xls点击浏览该文件7、抽气排气装置流量记录表RD-12A.xls点击浏览该文件8、防护用品保养记录表RD-17A.xls点击浏览该文件9、废弃物检查记录表RD-06A.xls点击浏览该文件10、工序防护用品一览表RD-03A.xls点击浏览该文件11、环境健康安全检查记录表RD-07A.xls点击浏览该文件12、密闭空间作业申请单.xls点击浏览该文件13、灭火器检查记录表RD-04A.xls点击浏览该文件14、明火动火审批单.xls点击浏览该文件15、喷油槽水池清洗记录RD-09A.xls点击浏览该文件16、设备日常保养记录.doc点击浏览该文件17、生产设备日常保养表RD-08A.xls点击浏览该文件18、温湿度记录表QR-02A.xls点击浏览该文件19、消防栓检查卡RD-18A.xls点击浏览该文件20、嚣具测试记录表QR-14A.xls点击浏览该文件21、医疗废弃物处理记录表QR-12A.xls点击浏览该文件22、意外幸免意外调查报告QR-23A.xls点击浏览该文件23、饮水机清洗记录表.xls点击浏览该文件24、员工培训记录表.xls点击浏览该文件25、员工伤病记录表RD-10A.xls点击浏览该文件26、员工伤病统计表.xls点击浏览该文件27、照明评估报告.xls点击浏览该文件28、整改通知单RD-15A.xls点击浏览该文件。
审慎调查文件清单(1)-中文
标准文本关于[ ]公司有限公司法律尽职调查清单[ ]公司：本所受[ ]的委托, 起草并向贵公司提交本调查清单, 请提供关于贵公司之下列文件副本及有关数据。
本调查清单的调查范围系根据截至本清单发出之日我们所掌握的本项目情况而初步确定的调查内容。
本所可能根据贵公司提交的文件和数据资料以及本项目的实际需要, 要求贵公司进一步提供文件和数据资料。
请贵公司以书面形式并按本调查清单所列的顺序，答复其中的各项问题，并向我们提供所有如下要求的相关协议、文件及材料（包括任何附件和附录）的完整、齐全的原件或复印件。
对不适用或无相关文件的项目，请注明「不适用」或「没有」。
如因任何原因无法取得的项目请在备注栏中说明理由。
如果文件和/或材料稍后才能提供，请在备注栏中相应注明。
对于提供的资料，请详细、明确地注明每份协议、文件或资料的名称、有关各方的名称、日期和编号（如有编号）。
对于本清单所附的“关联交易清单”和“资产清单”，也烦请根据实际情况填写后返回给我们。
如果在贵公司完成此清单之后，在本项目进行期间出现任何新的协议、材料或文件，且该等新情况或文件对贵公司先前作出的任何答复起到说明、补充、修改、肯定或否定作用的，也请务必及时完整地以书面形式将该材料或文件及解释补充提供给我们。
本调查清单以下部分如无特别说明：“贵公司”或“公司”指[ ]公司。
律师事务所二零零[ ]年[ ]月[ ]日标准文本法律尽职调查清单（200[ ]-[ ] -[ ]）标准文本标准文本标准文本标准文本标准文本标准文本标准文本标准文本标准文本标准文本标准文本标准文本标准文本标准文本标准文本标准文本标准文本附件一：7.(B)(1)“关联交易清单”标准文本附件二：4(A)“资产情况一览表”(1)土地一览表(2)房产一览表(3)动产一览表标准文本。
文件清单表格样式
0.2
财务预算与核算管理流程
0.2
能力管理流程
0.2
服务变更管理流程
0.2
发布和部署管理流程
0.2
事件管理流程
0.2
问题管理流程
0.2
可用性管理流程
0.2
服务连续性管理流程
0.2
服务报告管理流程
0.2
环境因素识别与评价管理流程
合规性评价管理流程
应急准备与响应管理流程
行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部
宿舍检查表
149 四级
4065 QR-08-4-065
二级
22
二级
23
二级
24
二级
25
二级
26
二级
27
二级
28
二级
29
二级
30
二级
31
二级
32
二级
33
二级
34
二级
35
二级
36
二级
37
二级
38
二级
39
二级
40
二级
41
二级
42
二级
43
二级
44
二级
45
二级
46
二级
47
二级
48
二级
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2031 2032 2033
外来文件清单 (1)
2010/3/28
2010/3/28
2010/3/28
2010/3/28
2010/3/28
2010/3/28
2010/3/28 2010/3/28 2010/3/28 2010/3/28
2010/3/28
2010/3/28 2010/3/28
40 预防重大工业事故公约
1993/6/2
12 中华人民共和国建筑法
13 中华人民共和国反不正当竞争法
14 中华人民共和国招标投标法
15 中华人民共和国行政诉讼法
16 中华人民共和国刑事诉讼法
17 中华人民共和国行政复议法
18 中华人民共和国安全生产法
19 安全生产行政复议暂行办法
20 消防安全重点单位界定标准
21 关于加强安全生产监督管理工作的意见
78
建设施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 (JGJ130-2001)
2001/8/10
79 建筑机械技术试验规程(JGJ34-88)
1988/1/20
80 建筑机械施工安全技术规程(JGJ33-2001)
2001/8/10
81 塔式起重机安全规程(GB5144-94)
1994/10/15
82 起重机械安全规程(GB6067-85)
1998/2/5
56
关于防止施工坍塌事故的紧急通知 建建 （1999）173号
1999/5/10
57
关于颁布《建筑施工附着升降脚手架管理暂 行规定》的通知 建建（2008）230号
2008/5/8
58
关于今年以来全国建筑施工中发生三级以上 重大事故情况的通报 建建（2008）236号
2008/6/10
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编号：JL-4.2.3-01
序号
文件名称
编号
受控日期
管理部门
1
一体化手册
TCNM/SC-2012
2012.09.18
综合部
2
程序文件
TCNM/SC-2012
2012.09.19
综合部
3
文件控制程序
TCNM-CX-01-2012
2012.09.19
综合部
4
记录控制程序
TCNM-CX-02-2012
2012.09.19
综合部
5
交流与沟通控制程序
TCNM-CX-03-2012
2012.09.19
综合部
6
方针、目标、指标和管理方案控制程序
TCNM-CX-04-2012
2012.09.19
综合部
7
法律法规和其他要求获取与确认控制程序
TCNM-CX-05-2012
2012.09.19
综合部
8
管理评审控制程序
2012.09.20
综合部
57
中华人民共和国城市供水条例
2012.09.20
综合部
58
中华人民共和国劳动法
2012.09.20
综合部
59
中华人民共和国安全生产法
2012.09.20
综合部
60
ISO9001质量管理体系标准
ISO9001:2008
2012.09.20
综合部
61
ISO14001环境管理体系标准
综合部
65
QB12200G069-2012《密封胶专用纳米改质剂》
2012.09.20
综合部
66
QB12200G068-2012《水性涂料专用纳米改质剂》
2012.09.20
综合部
67
QB12200G064-2012《PE纳米级增强改性颗粒》
2012.09.20
综合部
68
QB12200G065-2012《PP纳米级增强改性颗粒》
顾客满意测量控制程序
TCNM-CX-18-2012
2012.09.19
综合部
21
内部审核控制程序
TCNM-CX-19-2012
2012.09.19
综合部
22
过程、产品、环境监测与合规评价控制程序
TCNM-CX-20-2012
2012.09.19
综合部
23
不合格控制程序
TCNM-CX-21-2012
2012.09.19
2012.09.20
生产部
28
工装管理制度
TCNM/ZD-03-2012
2012.09.20
生产部
29
计量管理制度
TCNM/ZD-04-2012
2012.09.20
生产部
30
计量技术档案和资料保管制度
TCNM/ZD-05-2012
2012.09.20
生产部
31
计量器具周期检定制度
TCNM/ZD-06-2012
综合部
46
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
2012.09.20
综合部
47
中华人民共和国环境保护法
2012.09.20
综合部
48
中华人民共和国环境噪声污染防治法
2012.09.20
综合部
49
中华人民共和国水污染防治法
2012.09.20
综合部
50
中华人民共和国水污染防治法实施细则
2012.09.20
2012.09.20
综合部
36
用户服务制度
TCNM/ZD-11-2012
2012.09.20
营销部
37
质量岗位责任制度
TCNM/ZD-12-2012
2012.09.20
综合部
38
质量奖惩制度
TCNM/ZD-13-2012
2012.09.20
综合部
39
中华人民共和国合同法
2012.09.20
综合部
40
TCNM-CX-06-2012
2012.09.19
综合部
9
人力资源控制程序
TCNM-CX-07-2012
2012.09.19
综合部
10
设施、设备管理程序
TCNM-CX-08-2012
2012.09.19
综合部
11
工作环境管理程序
TCNM-CX-09-2012
2012.09.19
综合部
12
与顾客有关的过程控制程序
ISO14001:2004
2012.09.20
综合部
62
QB12200G063-2012《PVC专用纳米改质剂》
2012.09.20
综合部
63
QB12200G071-2012《ABS—多元体纳米级干燥剂》
2012.09.20
综合部
64
QB12200G070-2012《工业塑料包装专用纳米改质剂》
2012.09.20
TCNM-CX-14-2012
2012.09.19
综合部
17
应急准备和响应控制程序
TCNM-CX-15-2012
2012.09.19
综合部
18
设计和开发控制程序
TCNM-CX-16-2012
2012.09.19
综合部
19
监视、测量设备控制程序
TCNM-CX-17-2012
2012.09.19
综合部
20
2012.09.20
综合部
32
计量人员岗位职责制度
TCNM/ZD-07-2012
2012.09.20
综合部
33
计量文员培训、考核、责任制度
TCNM/ZD-08-2012
2012.09.20
综合部
34
计量原始数据、统计报表
TCNM/ZD-09-2012
2012.09.20
综合部
35
产品检验制度
TCNM/ZD-10-2012
综合部
51
中华人民共和国认证认可条例
2012.09.20
综合部
52
中华人民共和国环境影响评价法
2012.09.20
综合部
53
中华人民共和国清洁生产促进法
2012.09.20
综合部
54
中华人民共和国行政许可法
2012.09.20
综合部
55
中华人民共和国土地管理法
2012.09.20
综合部
56
中华人民共和国标准化法
中华人民共和国劳动法
2012.09.20
综合部
41
中华人民共和国统计法
2012.09.20
综合部
42
中华人民共和国计量法
2012.09.20
综合部
43
中华人民共和国标准化法
2012.09.20
综合部
44
中华人民共和国消费者权益保障法
2012.09.20
综合部
45
中华人民共和国产品质量法
2012.09.20
2012.09.20
综合部
69
QB12200G066-2012《PPR纳米级增强改性颗粒》
2012.09.20
综合部
70
QB12200G067-2012《PP透相型纳米级均聚改性颗粒》
2012.09.20
综合部
编制：郭晓梅审批：刘宇2012年09月20日
综合部
24
数据分析控制程序
TCNM-CX-22-2012
2012.09.19
综合部
25
纠正措施和预防措施控制程序
TCNM-CX-23-2012
2012.09.19
综合部
26ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
产品出厂检验制度
TCNM/ZD-01-2012
2012.09.20
生产部
27
成品、废品、返修品管理制度
TCNM/ZD-02-2012
TCNM-CX-10-2012
2012.09.19
综合部
13
环境因素识别与评价控制程序
TCNM-CX-11-2012
2012.09.19
综合部
14
采购控制程序
TCNM-CX-12-2012
2012.09.19
综合部
15
对相关方环境行为影响
TCNM-CX-13-2012
2012.09.19
综合部
16
生产和服务提供及环境运行控制程序