学校物品采购内控管理制度

第一章总则
第一条为加强学校物品采购管理，规范采购行为，确保采购活动公开、公平、公正，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有物品采购活动，包括办公用品、教学设备、实验器材、维修材料等。

第三条学校物品采购内控管理应遵循以下原则：
1. 法规原则：遵守国家法律法规，严格执行国家有关采购政策；
2. 公开原则：采购活动公开透明，接受监督；
3. 公平原则：采购活动公平竞争，择优选用；
4. 效率原则：提高采购效率，缩短采购周期；
5. 节约原则：合理控制采购成本，提高资金使用效益。

第二章组织机构与职责
第四条学校成立采购管理委员会，负责学校物品采购的决策、监督和协调工作。

第五条采购管理委员会下设采购办公室，负责具体采购活动的组织实施。

第六条采购管理委员会职责：
1. 制定学校物品采购管理制度；
2. 审核采购计划；
3. 审批采购合同；
4. 监督采购活动；
5. 定期对采购工作进行总结和评价。

第七条采购办公室职责：
1. 编制采购计划；
2. 组织采购活动；
3. 审核供应商资质；
4. 协调采购过程中出现的问题；
5. 做好采购档案管理。

第三章采购程序
第八条采购计划编制：
1. 各部门根据实际需求，编制年度采购计划，经分管领导审核后报采购办公室；
2. 采购办公室汇总各部门采购计划，形成学校年度采购计划。

第九条采购方式：
1. 一般物品采购，采用询价、比价、议价等方式；
2. 大宗物品采购，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式。

第十条供应商选择：
1. 采购办公室根据采购需求，对供应商进行资格审查；
2. 供应商应具备合法经营资格、良好的商业信誉和较强的履约能力；
3. 采购办公室根据供应商的报价、质量、服务等因素，择优选择供应商。

第十一条采购合同签订：
1. 采购办公室与供应商协商确定采购合同条款；
2. 采购合同需经采购管理委员会审批；
3. 采购合同签订后，由采购办公室备案。

第十二条采购验收：
1. 采购办公室组织验收小组，对采购物品进行验收；
2. 验收合格后，办理入库手续。

第四章监督与考核
第十三条学校设立监督小组，对采购活动进行全程监督。

第十四条采购办公室定期对采购活动进行总结和评价，对存在问题进行整改。

第十五条学校对采购人员进行考核，考核结果与绩效挂钩。

第五章附则
第十六条本制度由学校采购管理委员会负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。