仓库规范流程

仓库流程管理
如果该批产品质检合格，送货单与采购清单统一，那么填写入库单后进行入库。

如果该批产品质检合格，但是送货单与采购清单不统一，那么需要跟采购确认是
否可以入库，如果同意入库，那么进行入库，同时将入库单给采购员。

如果该批产品质量不合格，需要请示车间主任或厂长，是否愿意退步收货，如果
愿意让步收货，经车间主任签字后，方可入库。

如果不同意让步接收，那么做退货处理。

需要退货的物品需在三天内给出解决方案，由生产执行，如半个月内仍未解决，
并退货无果的情况下，交总经理裁决。

备注：库管员需及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

完善的仓库流程是一个仓库所必备的前提。

具体要求如下：
流程一，核对库存：
输入：发货单，料单。

发货单由业务出具。

料单由技术部或计划根据发货单制成，料单需技术科长签字后方可生效。

计划拿到料单后，将该料单交予生产经理，生产经理根据料单对料单中的产品进
行数量校对，并反馈。

1：如果库存足够，那么生产经理通知生产部门相关人员去仓库领料。

领料人员只能是班组长或车间主任。

领料时，库管需填写领料单，任何领料单都需要车间主任签
字方可生效。

2：如果库存不足，那么生产经理需告知计划，哪些产品库存不足，计划需填写请购单，原料部分交厂长签字给采购，机物料部分交车间主任签字后给采购。

相关单据格式：
1.发货单—业务员
2.料单—技术/计划
3.请购单—计划
4. 领料单—库管
流程二，入库
A：外购件入库
输入：送货单，质检合格单，采购清单。

送货单由发货单位出具，如没有由采购
提供，质检合格单由质检部门出具，采购清单由采购员出具。

如果该批产品质检合格，送货单与采购清单统一，那么填写入库单后进行入库。

如果该批产品质检合格，但是送货单与采购清单不统一，那么需要跟采购确认是
否可以入库，如果同意入库，那么进行入库，同时将入库单给采购员。

如果该批产品质量不合格，需要请示车间主任或厂长，是否愿意退步收货，如果
愿意让步收货，经车间主任或厂长签字后，方可入库。

如果不同意让步接收，那么做
退货处理。

需要退货的物品需在三天内给出解决方案，由生产执行，如半个月内仍未
解决，并退货无果的情况下，交总经理裁决。

备注：库管员需及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

B: 半/成品入库
输入：入库单，质检合格单。

入库单由班组长或车间主任，车间主任助理通知由
库管填写。

质检合格单由质检部门出具。

半成品或成品检查合格后由生产经理根据计划出示的生产单部件或整件通知库管
入库并填写入库单。

所有的入库单需要库管填写并经库管上级签字。

相关单据格式：
1. 送货单—供应商
2. 质检合格单—质检
3. 采购清单—采购员 -
4. 入库单—库管
入库细则：1、货物入库后，需按不同类别、性能、特点、和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位”。

2、库管员对常用或每日有变动的货物要随时盘点，若发现误差须及
时找出原因并更正。

3、库存信息及时呈报。

须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表
数据的准确性和可靠性。

4、定期进行月度、季度、年度库存的盘点，保证库存的有效性和真
实性。

流程三，出库。

A:外购件出库
输入：出库单，发货通知单，请购单。

出库单由库管填写。

发货通知单由业务出具。

请购单由计划出具
外购件充足，仓库管理员通过业务员提供的发货通知单，填写出库单，交由库管上级审核签字后凭单出库，由打包组打包装箱，由单证跟踪发货。

外购件不足，仓库管理员反馈给生产经理，生产经理通知计划进行补货，计划填写请购单，由厂长签字方可生效后交给采购员采购
B：半/成品出库
输入：出库单，领料单，发货通知单。

出库单由库管填写。

领料单由相关生产部门填写。

发货通知单由业务出具。

半成品出库：1. 库存充足，班组长告知库管员填写领料单，仓库管理员核对领料单填写出库单，经车间主任签字方可生效。

2. 库存不足，仓库管理员反馈给生产经理，生产经理通知计划进行补货，计划填写请购单，由厂长签字方可生效后交给采购员采购。

C：成品出库
输入：出库单，领料单，发货通知单。

出库单由库管填写。

领料单由相关生产部门填写。

发货通知单由业务出具。

成品出库： 1. 库存充足，仓库管理员通过业务员提供的发货通知单，填写出库单，交由库管上级审核签字方可凭单出库，由打包组打包装箱，由单证跟踪发货。

2. 库存不足，仓库管理员通知车间主任或者车间主任助理进行生产补货，库管员根据生产部门要求填写领料单，经车间主任签字方可生效。

然后进行生产补货。

D：借用出库
输入：借用单，。

借用单由库管出具。

相关人员需要从仓库中暂时借用货物需填写借用单，借用单中需写明用处及归还时间，并由车间主任签字，方可从库管员这签单领取，出库。

相关单据格式：
1.出库单—库管
2.领料单—库管
3.发货通知单—业务员
流程四，退库。

A：废品货物退库
输入：领料单，出库单，入库单，质检报告。

领料单由库管出具。

出库单由库管出具。

入库单由库管出具。

质检报告由质检出具。

生产过程中报废的物品，库管需根据质检员提供的质检报告，查验领料单和出库单后填写入库单，并做好记录和标识，及时反馈车间主任。

B：借用归还退库
输入：借用单。

借用单由库管出具。

相关人员从仓库领料，在经车间主任签字，并阐明用途及归还的时间后，库管需在规定时间内督促追回货物。

C：项目取消退库
输入：发货单，领料单，入库单。

发货单由业务员出具。

领料单由库管出具。

出库单由库管出具。

业务员通知计划项目取消，计划出示报告交由生产部门和采购员，通知其停止生产和采购，由生产经理根据计划出示的料单处理项目取消退库。

借用细则：1、需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进行作业。

2、“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。

3、已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。

4、工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。