实验室CNAS认可各类记录表单控制大全（目录）

14
标书/合同评审表
ZY-CX4.4-01-01
15
标书/合同补充单
ZY-CX4.4-01-02
16
检测/试验委托单
ZY-CX4.4-01-03
办公室资料管理员
借阅人/办公室资 料管理员
办公室资料管理员
办公室/技术负责 人
质量负责人/ 技术负责人
办公室资料管理员
办公室样品管理员 /相关部门
办公室样品管理员 /相关部门
周期
每年需更新
存放地点
办公室
29
客户满意度调查表
ZY-CX4.7-01-01
办公室
半年
办公室
30
客户投诉处理报告
ZY-CX4.8-01-01
质量负责人
适时
办公室
31
客户投诉受理单
ZY-CX4.8-01-02 办公室或接待人
适时
办公室
32 不符合工作评审报告
ZY-CX4.9-01-01
检测室负责人 /监督员
不定期(每人每月 办公室/ 不少于 1 次) 责任部门
33 持续改进实施计划表 ZY-CX4.10-01-01
质量负责人
适时
办公室
34 持续改进项目评定意见表 ZY-CX4.10-01-02
质量负责人
适时
办公室
35
合理化建议提案表
36
合理化建议、持续改进 提案及奖励登记表
37
纠正措施处理单
38
预防措施编制、执行、监 控计划表
100
标准硬质合金洛氏（HRA） 硬度块期间核查记录
101 金相显微镜期间核查记录
ZY-WI-B-002-01 ZY-WI-B-003-01 ZY-WI-B-005-01 ZY-WI-B-006-01 ZY-WI-B-006-02 ZY-WI-B-007-01
102 分光光度计期间核查记录
103
原子吸收分光光度计 期间核查记录
各检测室 各检测室 各检测室 技术负责人 各检测室 各检测室
ZY-CX5.5-01-09
办公室
ZY-CX5.5-02-01 办公室设备管理员
ZY-CX5.6-01-01
办公室
ZY-CX5.6-01-02
办公室
审核：
3
周期 适时更新
适时 检测前/后
适时 每月两次
适时 适时 半年一次 适时 需要时 需要时 需要时
60
原始记录表
61 非标准检测方法申请表
62
标准规范查新记录
63 偏离许可申请审批表
64 检测结果不确定度报告
65
新项目申请表
66
新项目评审表
67
计算机测量及数据处理 软件评审表
68
计算机软件、文件、数据 修改申请表
69 计算机软件适用性评审表
70 检测仪器设备一览表
71
设备维修申请表
72
设备使用记录表
办公室样品管理员
需要时，不定期 需要时，不定期 需要时，不定期 每半年进行更新
每年一次 需要时,不定期 需要时,不定期 需要时,不定期 需要时,不定期
办公室 办公室 办公室/ 各部门 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室
17
分包申请单
18
分包检验送样表
19
分包项目一览表
20
分包方登记表
21
记录表单责任划分表
第 1 页，共 4 页
序 号
记录名称
记录编号 填写责任单位(人)
1 公正性执行情况检查记录表 ZY-CX4.1-01-01
质量负责人
周期
每季
存放地点
办公室
2
检测工作监督记录表
ZY-CX4.1-03-01
质量监督员
每月至少一次
办公室
3
会议纪要
ZY-CX4.1-04-01
办公室主任
每月至少一次 各相关部门
73 设备定期保养记录表
74 仪器设备停用(报废)单
75
设备使用授权表
76
设备档案卡
77 设备领（借）用登记表
78
计量检测仪器设备检定/ 校准台账
79
期间核查计划表
80 年度仪器设备校准计划表
81 检测设备校准结果确认表
编制：
记录编号
填写责任单位(人)
ZY-CX5.2-01-05
办公室
ZY-CX5.2-01-06 办公室/参训人员
ZY-CX4.3-01-03
相关人
需要时，不定期
办公室
8
文件补发申请表
ZY-CX4.3-01-04
9
文件和记录调阅申请表
ZY-CX4.3-01-05
10
文件修订页
ZY-CX4.3-01-06
11
技术规范和标准目录
ZY-CX4.3-01-07
12
文件定期审查记录表
ZY-CX4.3-01-08
13 文件收、发文记录表(其它) ZY-CX4.3-01-09
办公室
每年年初
办公室
53
培训记录表
ZY-CX5.2-01-03
办公室
适时
办公室
54
员工培训履历表
编制：
ZY-CX5.2-01-04
办公室
审核：
2
适时更新
办公室
记录表单责任划分表
第 3 页，共 4 页
序 号
记录名称
55
人员档案卡
56
培训签到表
57
温湿度监控记录表
58 外来人员进入登记表
59
内务管理查核表
4
质量信息反馈单
ZY-CX4.1-04-02
相关人
需要时，不定期
办公室/ 责任部门
5
文件管制总览表
ZY-CX4.3-01-01
办公室资料管理员
每年初制定/ 更新
办公室/ 各部门
6 文件发放与回收记录(体系) ZY-CX4.3-01-02 办公室资料管理员 需要时，不定期 办公室
7
文件修订/作废申请表
办公室/ 技术负责人
办公室/ 技术负责人
办公室/ 期 需要时,不定期
每年需更新 每年需更新 每年需更新 每年适时更新 每年适时更新
办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室
24
采购申请表
ZY-CX4.6-01-03
办公室
需要时
办公室
25
进料检验报告
ZY-CX4.6-01-04 办公室/验收人
93 检测结果异议申诉表 ZY-CX5.10-01-02
办公室
适时
办公室
94 检测报告（标准版） ZY-CX5.10-01-03
各检测室
适时
办公室
95 检测报告（简化版） ZY-CX5.10-01-04
96 电子天平期间核查记录
97
标准漏斗松装密度计期 间核查记录
98
常用玻璃量器期间 核查记录
99 洛氏硬度计期间核查记录
分包方能力调查表
22
供应商评价表
23
供应商一览表
ZY-CX4.5-01-01 ZY-CX4.5-01-02 ZY-CX4.5-01-03 ZY-CX4.5-01-04 ZY-CX4.5-01-05 ZY-CX4.6-01-01 ZY-CX4.6-01-02
相关人员(检测室)
相关人员(检测室)
办公室/ 技术负责人
85 样品登记及报告发送记录表 ZY-CX5.8-01-01
办公室
适时
办公室
86
样品处理申请表
ZY-CX5.8-01-02 办公室样品管理员
适时
办公室
87
样品标识卡
ZY-CX5.8-01-03 办公室样品管理员
适时
随样品
88
质量监控计划
ZY-CX5.9-01-01
技术负责人
每年
办公室
89
质量监控评审表
需要时
办公室
26
设备验收单
ZY-CX4.6-01-05 办公室/验收人
需要时
办公室
27
编制：
领料单
ZY-CX4.6-01-06 用料人/检测室
审核：
1
需要时
办公室
记录表单责任划分表
第 2 页，共 4 页
序 号
记录名称
28 一般消耗性材料一览表
记录编号 填写责任单位(人)
ZY-CX4.6-01-07 办公室/检测室
内审检查表
ZY-CX4.14-01-03
内审员
每年至少一次 办公室
45
内审不符合报告
ZY-CX4.14-01-04
内审员
每年至少一次 办公室
46
内审报告
ZY-CX4.14-01-05
内审小组
每年至少一次 办公室
47
不合格项记录表
ZY-CX4.14-01-06
内审员
每年至少一次 办公室
48
管理评审计划
39
预防措施报告
40
记录保存期限一览表
41
记录销毁申请表
ZY-CX4.10-01-03 ZY-CX4.10-01-04 ZY-CX4.11-01-01 ZY-CX4.12-01-01 ZY-CX4.12-01-02 ZY-CX4.13-01-01 ZY-CX4.13-01-02
全体人员
适时
质量负责人 技术负责人/ 责任检测室 质量负责人
按作业指导书 要求
按作业指导书 要求
按作业指导书 要求
按作业指导书 要求
办公室 各检测室 各检测室 各检测室 各检测室 各检测室 各检测室 各检测室 各检测室 各检测室
编制：
审核：
4
质量负责人
办公室资料管理员
适时
适时
适时 每年(管理评审
前) 每年需更新
办公室资料管理员 每年一次
办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室
42
内审年度计划
ZY-CX4.14-01-01
内审小组
每年至少一次 办公室
43
内审实施计划
ZY-CX4.14-01-02
内审小组
每年至少一次 办公室
44
记录表单责任划分表
第 4 页，共 4 页
序 号
记录名称
记录编号
填写责任单位(人)
周期
82
仪器设备/计量器具 分类表
ZY-CX5.6-01-03
办公室
适时
83
标准物质台账
ZY-CX5.6-02-01
办公室
适时
存放地点 办公室 办公室
84 标准物质领用登记表
ZY-CX5.6-02-02
各检测室
适时
办公室
/ 需要时
/ 适时更新 需要时
适时 定期 需要时 适时更新 适时更新 适时 适时更新 适时 适时 适时
存放地点 办公室 办公室 各检测室 办公室 办公室 各检测室 各检测室 办公室 各检测室 各检测室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 各检测室 各检测室 办公室 各检测室 各检测室 各检测室 办公室/ 各检测室 各检测室 办公室 办公室
104 标准物质期间核查记录
ZY-WI-B-008-01 ZY-WI-B-010-01 ZY-WI-B-015-01
各检测室 各检测室 各检测室 各检测室 各检测室 各检测室 各检测室 各检测室 各检测室 各检测室
适时
按作业指导书 要求
按作业指导书 要求
按作业指导书 要求
按作业指导书 要求
按作业指导书 要求
ZY-CX5.3-01-01
各检测室
ZY-CX5.3-01-02
办公室
ZY-CX5.3-01-03 ZY-CX5.4-01-02
办公室 各检测人员
ZY-CX5.4-02-01
各检测室
ZY-CX5.4-02-02 ZY-CX5.4-03-01 ZY-CX5.4-04-01
技术负责人
质量监督员/ 检测人员
ZY-CX4.15-01-01
质量负责人
12 个月
办公室
49
管理评审通知单
ZY-CX4.15-01-02
质量负责人
管理评审时 办公室
50
管理评审报告
ZY-CX4.15-01-03
质量负责人
管理评审时 办公室
51
培训申请表
ZY-CX5.2-01-01
各检测室
每年年初
办公室
52
年度培训计划表
ZY-CX5.2-01-02
各检测室
ZY-CX5.4-06-01 ZY-CX5.4-06-02
各检测室 各检测室
ZY-CX5.4-07-01
各使用部门
ZY-CX5.4-07-02
各使用部门
ZY-CX5.4-07-03 ZY-CX5.5-01-01 ZY-CX5.5-01-02
各使用部门 办公室
各检测室
ZY-CX5.5-01-03 ZY-CX5.5-01-04 ZY-CX5.5-01-05 ZY-CX5.5-01-06 ZY-CX5.5-01-07 ZY-CX5.5-01-08
90
比对及能力验证计划实 施记录表
91
比对与验证报告
92 检验报告更正通知书
ZY-CX5.9-01-02 ZY-CX5.9-02-01 ZY-ZY-Z-006-01 ZY-CX5.10-01-01
技术负责人
技术负责人 /各检测室 技术负责人 /各检测室
办公室
适时 适时 适时 适时
办公室 办公室 办公室 办公室