体系文件结构表
质量体系文件分布表
部门文件级别分类二级与三级文件名称及四级文件分类四级表单文件名称1、WKS-WI424.1.0三级文件清单。
2、WKS-WI424.1.1文件接收登记表。
3、WKS-WI424.1.2文件发放登记表。
4、WKS-WI424.1.3四级文件质量记录清单。
5、WKS-WI424.1.4文件借阅登记表。
6、WKS-WI424.1.5文件销毁申请单。
7、WKS-WI424.1.6二级程序文件清单8、WKS-WI424.1.7外来文件汇总表1、WKS-WI561.1.0管理评审通知单。
2、WKS-WI561.1.1管理评审报告。
1、WKS-WI622.1.0员工招聘需求表。
2、WKS-WI622.1.1面试评估表。
3、WKS-WI622.1.2年度培训计划汇总表。
4、WKS-WI622.1.3教育训练申请表(员工申请)。
5、WKS-WI622.1.4员工培训记录。
6、WKS-WI622.1.5员工绩效考核表。
7、WKS-WI622.1.6培训考核评估表。
8、 WKS-WI622.1.7员工培训需求计划表1、WKS-WI63.1.1设备设施购置申请。
2、WKS-WI63.1.2办公设备领用单。
7.1产品实现的策划1、WKS-WI71.3.0 生产单。
1、WKS-WI722.3.0报价单。
2、WKSWI722.3.1特殊收款方式申请单。
3、WKS-WI722.3.2特殊付款方式申请汇总。
7.3.2设计和开发输入1、WKS-WI732.3.0销售合同。
1、WKS-WI821.3.1客户满意度调查统计报告。
2、WKS-WI821.3.2售后服务工作汇总。
3、WKS-WI821.3.3服务客户信息汇总。
4、WKS-WI821.3.4 售后服务跟踪表。
8.2.4与产品的监视和测量1、WKS-WI824.3.0 送货单。
行政部二级文件（WKS/QP***.**.**三级文件（WKS/QR***.**.**）四级文件（WKS/WI***.**.**）7.2.2与产品有关的要求评审8.2.1顾客满意3、WKS-QP821.3.0客户满意度调查控制程序。
体系文件总表
文件名称
文件编号
版次
1
文件和资料控制程序
SD/CX04-01
A/1
2
质量记录控制程序
SD/CX04—02
A/1
3
管理评审控制程序
SD/CX05—01
A/1
4
内部沟通控制程序
SD/CX05—02
A/1
5
人力资源管理及培训控制程序
SD/CX06-01
A/1
6
工厂、设施、设备策划控制程序
SD/CX06—02
SD/CX07—12
A/1
20
实验室控制程序
SD/CX07—13
A/1
21
顾客满意度调查控制程序
SD/CX08—01
A/1
22
内部质量体系审核控制程序
SD/CX08—02
A/1
23
产品测量和监控控制程序
SD/CX08—03
A/1
24
不合格产品控制程序
SD/CX08—04
A/1
25
纠正和预防措施控制程序
A/1
7
质量成本控制程序
SD/CX06-03
A/1
8
产品质量先期策划控制程序
SD/CX07-01
A/1
9
经营业务计划控制程序
SD/CX序
SD/CX07—03
A/1
11
生产件批准控制程序
SD/CX07-04
A/1
12
采购控制程序
SD/CX07—05
A/1
13
检验管理控制程序
SD/CX07—06
A/1
14
设备、工装管理控制程序
SD/CX07—07
质量体系文件总体包括
体系文件总体包括，一级是质量手册，二级是指程序文件，三级文件主要作业指导书之类，四级就是一些相对应的表格，统计数据等。
一级文件：质量手册
二级文件：程序文件
三级文件：技术文件、图纸、法律法规要求、作业规范、检验规范等
四级文件：记录。
什么是程序文件,什么是作业指导书
ISO9000：2000质量管理体系文件结构：
1．质量手册（QM）：
主要功能是将管理层的质量方针及目标以文件形式告诉全体员工或顾客。
是为了确保质量而说明“作了哪些工作以保证质量”。
2. 程序文件（QP）：
是指导员工如何进行及完成质量手册内容所表达的方针及目标的文件。
3．作业指导书（WI）：
详细说明特定作业是如何运作的文件。
4．记录表格（F）：
是用于证实产品或服务是如何依照所定要求运作的文件。
质量管理体系文件总览表
产品生产通知单
FR—07—01
FR—07—02
FR—07—03
FR—07—04
FR—07—05
FR—07—06
FR—07—07
FR—07—08
FR—07—09
FR—07—10
FR—07—11
7.4
采购
7.4.1
供应商评价和采购控制程序
CDYL-09-08
月采购计划
采购单
合格供应商名册
产品检验测量记录
FR-16-02
FR-16-03
8.3
不合格品控制
报废申请单
量规仪器履历表
FR—12—01
FR—13—02
FR—13—03
8.1
8.2
总则
监视和测量
8.2.1
顾客满意度测量控制程序
CDYL-QP-14
满意度问卷调查表
售后服务记录表
顾客投诉记录
顾客投诉及不合格分析处理报告
FR—14—01
FR—14—02
FR—14—03
FR—14—04
编制： 审核： 审批：
FR—09—02
FR—09—03
FR—09—04
编制： 审核： 审批：
质量管理体系文件总览表
编号：QC-01-01 NO：02-3
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
章节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、
标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
7.5.3
体系文件结构表
标准
要求
一层文件
二层文件
三层文件
输出文件
归口部门(1/2)
执行部门（1/2）
集团公司
分公司
条款号
质量手册条款/内容
质量分手册条款/内容
程序文件/流程图名称操作/源自持性文件名称记录名称4。1
总要求
4。2
文件要求
4.2。3
文件控制
文件控制程序（A）1
公文处理办法(B）
机要文件管理办法（B）
工程监理控制程序？
集团公司战略规划管理制度（A)
集团公司经营计划管理制度（A）
集团公司项目投资拓展流程（A)
集团公司对外投资管理制度（A）
内部审计工作制度(上报）(A)
工程管理部管理制度（B)
项目管理部管理制度(B）
7。5。2
生产和服务提供过程的确认
工程管理部管理制度（B)
7.5。3
标识和可追溯性
项目管理部管理制度（B)
人力资源控制程序（A）5
培训管理办法(试行)(A）
绩效管理制度（试行）（A）
分公司人事制度（B）
6。3
基础设施
办公设备、设施管理办法（B)
6。4
工作环境
7。1
管理服务实现的策划
管理服务实现的策划程序(A）6
7。2
与顾客有关的过程
集团公司招标成本管理制度(A）
项目取得阶段管理办法（B）
招投标管理制度(B）
7。5。4
顾客财产
项目管理部管理制度（B）
7。5。5
产品防护
项目管理部管理制度（B）
7.6
监视和测量设备的控制
项目管理部管理制度（B）
质量管理体系文件组织架构示例
质量管理体系文件组织架构示例相关文件：文件管理程序4.0.1质量管理体系文件一览表4.1总要求本公司按照IS09001： 2000标准要求及配合公司的业务发展需要而建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。
详情可参考质量管理体系文件组织、质量管理体系文件一览表和质量管理体系流程图。
针对本公司所外包的任何影响到产品与要求的符合性的过程，本公司确保对其实施控制。
4.1.1质量管理体系流程图质量管理体系的持续改■产口仃*4.2 文件要求421本公司质量管理体系文件包括：a) 质量方针和质量目标；b) 质量手册；c) 本公司为确保有效实施£09001:200(质量管理体系及确保公司产品过程有效策划、运作和控制所要求的质量程序。
d) 按IS09001: 2000要求本公司运行时所必须的作业指导书和质量记录。
4.2.2 质量手册见手册管理页。
4.2.3 文件的控制本公司确保所有质量体系文件处于受控下，措施包括：a) 文件发布前得到批准，以确保文件是充分的；b) 必要时对文件进行评审、予以更新并再次批准；c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d) 确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e) 确保文件保持清晰、易于识别；f) 外来文件得到识别，并控制其分发；g) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识。
相关文件:文件管理程序。
4.2.4 质量记录的控制本公司确保所有质量记录处于有效运行的证据，措施包括:a) 质量记录应保持清晰、易于识别和检索。
b) 形成文件的程序应确保质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处相关文件：质量记录控制程序。
文件结构图
采购部
各部门
采购部
各部门
体系文件结构图
序 号
文件
相关记录表格
引用文件
责任部门/人员
7.01【物料标识卡】
6.1《产品检验管理规范》 生产部
7.02【产品检验合格标示卡】
6.2《产品防护管理程序》 品质部
7.03【产品检验不合格标示卡】 6.3《不合格品管理程序》 品质部
7.04【工艺流程卡】 13 产品追溯管理程序 7.05【产品明细表】
6.1《质量控制工程图》
计划部
6.2《人力资源管理程序》 计划部
6.3《机械设备作业规程》 计划部
6.4《机械设备作业指导书》 工程部
6.5《模具管理作业指导书》 生产部
6.6《监测设备管理程序》 工程部
6.7《5S查检评估管理办法》 生产部
6.8《产品检验管理程序》 生产部
6.9《不合格控制程序》
7.8【制程检验记录】
7.9【品质异常报告兼对策书】
7.10【制程不良品返工记录表】
7.11【QC工作日报表】
7.12【品质问题对策书】
7.13【产品出货检验报告】
7,1【品质异常报告兼对策书】
6.1《目标方案管理程序》
7.2【产品检验不合格标示卡】
6.2《内部审核管理程序》
7.3【特别采用申请书】 18 不合格品管理程序 7.4【制程不良品返工记录表】
5 组织权限管理程序 7.1 【职务代理表】 7.2 【人员请假单】
6.1【职责权限规定】
各部门 各部门
6 信息交流管理程序 7.1 【内部联络单】 7.2 【会议记录】
6.1《文件资料管理程序》 6.2《质量记录管理程序》
各部门 各部门
质量体系文件总表
第 1 页
质量体系文件总表
编制日期： 序号 25 26 27 28 29 30 生产业务管理规定 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 顾客财产管理规定 生产设备管理规定 生产设备管理规定 生产作业标准（计量秤使用标准） 生产作业标准(搅拌作业标准） 生产作业标准 （生产设备操作及点检作业标准） 生产作业标准 （颜料使用及计量作业标准） 作业指导书 制造工程图 设备一览表 制造设备管理基准 真空泵点检记录表 (计量称)定期点检记录表 吸尘器点检记录表 过滤网交换点检管理表 可塑剂管道过滤网点检记录表 可塑剂计量器点检记录表 设备维修联络单 设备报废申请表 客供物品状况记录表 第 2 页 文件名称 编号 附件 生产计划兼（制造报告） 作业指示书 生产作业标准 （1、2、5号机ES环保再生浆的收集及处置） 生产作业标准（编制LOT NO标准） 生产作业标准 （成品包装检验及标签打印作业标准） 生产作业标准（倒缸作业标准） 编 号
安全标准化体系文件一览表
18
制度
相关方安全管理制度
安全环保部
19
档案
合格承包商/供应商名录
安全环保部
20
档案
合格承包商档案
安全环保部
21
档案
合格供应商档案
安全环保部
22
记录
承包商和供应商审查评估表
安全环保部
23
协议
安全生产管理协议书
安全环保部
24
协议
运输安全管理协议书
安全环保部
25
记录
出入证
人力资源部
4.3职业健康
1
制度
2
组织机构
应急管理机构
安全环保部
3
救援队伍
应急救援队伍
安全环保部
4
救援预案
生产安全事故应急救援预案、处置方案
安全环保部
5
处置卡
重点岗位应急处置卡（附现场张贴相应急预案评审记录表
安全环保部
7
备案
应急预案备案（申请表、主管部门备案回执）
安全环保部
8
通报
应急预案通报协作单位的回执
安全环保部
安全环保部
2
台账
识别获取的安全生产法律法规、标准规范清单
安全环保部
附电子文档
3
记录
法律法规标准发放记录
安全环保部
4
记录
法律法规标准培训记录
安全环保部
5
报告
法律法规、标准规范合规性评价表
安全环保部
每年一次
2.2规章制度
序号
文件类型
文件名称
文件编号
编制部门
配合部门
完成日期
备注
1
质量体系文件结构一览表-P
手册过程作业规范#记录表格备注责任人完成日期质1《文件发放记录表》吴春伟量2《文件更改通知单》吴春伟手3《文件控制清单》吴春伟册4《外来文件清单》吴春伟5《文件评审记录》吴春伟6《销毁报告单》吴春伟bCX4.2-02质量记录管理程序7《质量记录明细表》吴春伟8《长期业务计划》喻蕙兰潘越9《年度业务计划》喻蕙兰潘越10《部门年度目标》潘越11《业务计划评审记录》潘越12《业务目标实施统计台帐》（附《业务目标实施统计台帐分析》）潘越13《公司级数据报表》潘越14《公司级数据和资料》（附《公司级数据统计分析》）潘越15《质量成本帐》高亚红16《质量成本分析表》高亚红17《废品损失统计表》高亚红内部沟通fCX5.5-01内部沟通程序18《管理评审计划表》潘越19《管理评审记录》潘越20《管理评审报告》潘越任职要求21《员工培训申请》许静洁22《年度员工培训计划》许静洁23《培训记录》许静洁24《员工培训档案》许静洁25《岗位人员评定记录》许静洁程序文件质量体系文件结构一览表体系文件：质量手册、程序文件、三级文件；文件和记录控制文件控制程序业务计划管理公司级数据管理程序人力资源管理程序人力资源管理质量成本管理质量成本控制程序CX8.4-01acdegCX4.2-01CX5.4-02hCX6.2-01CX5.6-02CX5.6-01管理评审管理业务计划管理程序管理评审程序26《合格专业人员名册》许静洁质27《员工技能矩阵图》许静洁量28《员工满意度调查表》许静洁手29《员工满意度分析报告》许静洁册30《员工奖励统计表》许静洁设备维护保养细则31《采购申请单》吴春伟32《设备台帐》吴春伟33《设备日常点检表》吴春伟34《设备检修计划》吴春伟35《设备定期检修记录》《设备维修记录》吴春伟36《设备布局多方论证记录》吴春伟37《设备易损件清单》吴春伟38《设备停机率分析报告》吴春伟突发事件控制措施39《突发事件情况记录表》刘林鹏40《突发事件总结分析报告》刘林鹏41《订货合同台帐》喻蕙兰42《口头（电函）合同记录表》喻蕙兰43《合同评审会签表》喻蕙兰44《月份要货计划》喻蕙兰45《市场调研报告》喻蕙兰46《可行性分析报告》喻蕙兰lCX7.3-01产品质量先期策划控制程序刘林鹏m CX7.3-04潜在失效模式及后果分析控制程序刘林鹏nCX7.3-05特殊特性管理程序刘林鹏质量保证协议48《供应商调查表》陆文婷49《样品认定报告》陆文婷50《供应商确认表》陆文婷ko见APQP计划表供应商评定供应商评定和监控管理程序47人力资源管理程序人力资源管理设备管理及预防维护程序应急计划管理程序hijCX6.2-01CX6.3-01合同评审产品质量先期策划CX7.4-01设施管理CX6.3-02CX7.2-01合同评审管理程序质量手77《用户服务登记表》喻蕙兰量具校准方法；78《量具校准记录》刘林鹏自制验具校准方法79《自制验具校准记录》刘林鹏80《实验检测原始记录》刘林鹏81《实验检测结果报告》刘林鹏82《检验、测量和试验设备台帐》刘林鹏83《检验、测量和试验设备周期检定计划》刘林鹏84《检验、测量和试验设备周期检定记录表》刘林鹏85《年度测量系统分析计划》刘林鹏86《量具重复性和再现性报告》刘林鹏87《量具重复性和再现性数据表》刘林鹏88《重复性极差控制图》刘林鹏质89《零件评价人平均值图》刘林鹏量90《计数型量具（小样法）数据表》手进货检验zeCX8.2-01进料检验和试验管理程序采购产品验收规范91《原材料、外协件、外购件进厂检验单》刘林鹏册92《产品首尾件交验单》刘林鹏93《巡检记录》刘林鹏产品标准94《产品检验记录》刘林鹏95《全尺寸测量报告》刘林鹏96《型式实验报告》刘林鹏97《顾客满意度调查表》刘林鹏98《顾客满意度评价报告》刘林鹏99《过程审核年度计划》潘越吴春伟100《过程审核计划》潘越吴春伟101《检查表》潘越吴春伟102《过程审核报告》潘越吴春伟103《产品审核年度计划》潘越刘林鹏zfzgzhziza产品检验工序间检验管理程序测量设备管理CX7.6-03zbzc检验指导书CX8.2-02最终检验和试验管理程序服务管理服务管理程序检验、测量和试验设备的控制程序顾客满意度评价顾客满意度评价管理程序过程审核程序zd实验室控制程序测量系统分析控制程序CX8.2-03CX8.2-03CX8.2-05CX7.5-09CX7.6-01CX7.6-02104《产品审核计划》潘越刘林鹏105《检查表》潘越刘林鹏106《产品审核报告》潘越刘林鹏107《审核方案》潘越108《内部质量体系审核实施计划》潘越109《检查表》潘越110《不符合报告》潘越111《不合格项分布情况表》潘越112《内部质量体系审核报告》潘越113《不合格品评审表》刘林鹏质114不合格品统计分析表刘林鹏量115《纠正预防措施报告》刘林鹏116《质量信息反馈单》刘林鹏手117《质量信息台账》刘林鹏册118《持续改进项目申请表》潘越119《年度持续改进的计划》潘越120《项目持续改进方案》潘越121《持续改进效果验证记录》潘越zkzlz mznzj持续改进持续改进控制程序不合格品控制不合格品控制程序CX8.3-07CX8.5-01纠正预防措施纠正和预防措施管理程序CX8.5-02产品审核程序CX8.2-06内部质量体系审核程序内部审核CX8.2-07。
质量体系文件目录表格格式
质量体系文件目录表格
格式
SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
北京威奥特信通科技有限公司
质量体系文件汇编
依据ISO9001： 2000标准要求
文件编号： . 01~25
. 01~17
. 01~74
版本：
发布令
《质量体系程序》是开展质量管理和质量保证工作的法规性和基础性文件，是《质量手册》中原则性要求的进一步展开和落实。
为保证实现本公司的质量方针和目标，达到对所有与质量有关活动进行控制的目的，依据《质量手册》对本公司的主要质量活动制订了相应的程序文件，现予批准、发布，自发布之日起公司全体员工必须贯彻执行！
总经理：
二0 0三年七月八日
公司程序控制文件目录
公司规范文件目录
公司模板文件目录。
体系文件(学习总结——各个层次及各单位的使用表单)
体系文件（学习总结—-各个层次及各单位的使用表单)
一、 质量体系文件分不同层次,分别是
2。
3作业指导书是供具体工作人员使用更详细的文件，是实施各过程和质量控制活动的技术依据和管理性文件的依据,主要回答依据什么执行的问题，为执行性文件。
用以指导操作人员完成各项质量控制活动。
主要为操作者个人使用.
2。
4
质量记录为质量体系运行的证实依据，即是质量体系运行有效性的客观依据及完成莫项活动的证据，主要回答执行结果如何，为证实监督文件.广义说质量记录它可以产生于实验室内部，也可能来自实施室外部。
三、 质保部和品控科需要整理的的记录文件
四、 现场质检人员
五、
六、 动力部、采购部和生产部需要整理的记录文件
七、 车间和仓库需要整理的记录文件。
质量管理体系文件一览表
人事行政部
7
7 人事行政部 PY-PD-027 绩效和监视测量控制程序
8
8
人事行政部
PY-PD-029
危险源辨识、风险评价和 风险控制程序
人事行政部
人事行政部
人事行政部
9
9
国贸部
PY-PD-004
订单管理控制程序
国贸部
国贸部
10
10
国贸部
PY-PD-005
合同评审程序
国贸部
国贸部
国贸部
11
11
国贸部
149 25
56 26 PY-HR-026
年度月考核指标、权重
57 27 PY-HR-027
##制度
58 28 PY-HR-028
####制度
沟通控制程序 环境因素识别和评价控制
程序
150 26 151 27 152 28
合规性评价控制程序
153 29
记录编号 QS-QA-001 QS-QA-003 QS-QA-026 QS-QA-025 QS-QA-005 QS-QA-004 QS-HR-001 QS-HR-002 QS-HR-003 QS-HR-004 QS-HR-005 QS-HR-006 QS-HR-010 QS-HR-011 QS-HR-012 QS-HR-013 QS-HR-014 QS-HR-015 QS-HR-016 QS-HR-017 QS-HR-018 QS-HR-008 QS-HR-019 QS-HR-009 QS-HR-020
三级文件名称（支持性文件） 出差管理暂行规定
总序号 序号 125 1
32 2 PY-HR-002
费用报销流程
126 2
33 3 PY-HR-003
公司质量环境管理体系文件结构图
3、人事行政部负责组织各部门进行质量、环境管理体系策划，编写相应的策划文件，并对实施效果
进行监督检查。
4、各部门主要负责人负责组织本部门的质量、环境管理体系策划。 相 关 文 件 ： 《文件控制程序》
记 录 ：《质量、环境管理体系策划实施情况检查表》 《文件更改申请单》
公司质量、环境管理体系文件结构图：
质量环境管理
体系手册（含
程序文件、环境管理方案）
第一级文件
1、运作手册（含：管理范围、组织
架构、职责、规章制度、操作程序、 环境管理方案、记录表格）
2、其他质量、环境文件
第二级文件
第一页，共六十页。
公司质量、环境管理手册
质量环境管理手册
第二页，共六十页。
公司质量、环境管理手册
第二十三页，共六十页。
公司质量、环境管理手册
7.4 生产和服务提供控制程序
目 的 ： 对公司的服务提供过程和生产进行有效控制，以确保满足客户的需求和期望。
范 围 ： 适用于对公司各部门所有提供过程和生产的控制。
职责：公司各职部门负责本部门服务提供过程的控制。人事行政部负责检查监督
各部门服务过程的质量。
本公司从使相关方满意的角度出发，对人员、设施和服务环境规
定了相应的要求，特编制以下程序文件： 《人力资源控制程序》 《基础设施和服务环境控制程序 》
第十五页，共六十页。
公司质量、环境管理手册
人力资源控制程序 目 的 ： 对承担质量、环境管理体系职责的人员规定相应岗位的能
力要求，并进行培训或采取其他措施以满足规定要求。
第十页，共六十页。
公司质量、环境管理手册
质量管理体系文件总览表
FR-05-10
质量管理体系文件总览表
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
早节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、 标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
7.1
产品实现
7.2.1
产品要求的确定
CDYL-QP-06
合同评审记录
FR—06—01
的策划
控制程序
合冋更改记录表
FR-16-03
8.3
不合格品
8.3.1
不合格品控制程序
CDYL-QP-17
纠正措施要求单
FR-17-01
控制
8.3.2
质量管理体系文件总览表
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
早节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件 编号
规范、标准指导书
文件 编号
质量记录名称
表单 编号
外来文 件名称
文件 编号
4.1
4.2
建立质里管理体系 的目的
质量管理体系总体
概述
4.2.3
4.2.4
文件和质量记录控 制程序
CDYL—QP—01
质量管理体系文件总 览表
QC-05-01
部门培训申请表 教育培训记录签到表 员工培训档案 新员工资格鉴定表
FR-04-01
FR-04-02
FR-04-03
FR-04-04
6.3
6.4
基础设施 工作环境
质量体系文件一览表
SOP08-05成品检验和试验程序
SOP08-06备品备件验收程序
SOP08-WI04 水分析手册
SOP08-WI05成品酒外观检验方法
SOP08-WI06企业品评办法
SOP08-WI07原符材料储存期内管理办法
SOP08-WI08～15技术标准
大米分析报告单
酒花化验报告单
化验报告单
发酵液双乙酰化验单
成品仓成品酒外观检查表
8.5不合格品的控制
SOP08-07不合格品控制程序
SOP08-WI16不合格成品、半成品处理办法
不合格品处理记录
8.6数据分析
SOP08-08数据分析控制程序
SOP08-WI17质量目标的统计方法
质量控制台帐
清酒质量参数统计汇总
成品质量参数统计汇总
8.7改进
SOP08-09不符合、纠正及预防措施程序
啤酒质量合格证
原辅（包装）材料外观质量验收单
包装材料质量检查原始记录单
质量检查通知单
成品花色苷含量化验报告单
微生物检验报表
开放试验化验报告单
微生物分析原始记录表
微生物化验报告单
发酵液品评表
来料验收通知单
烧碱化验报告单
瓶盖检验记录表
塑箱检验原始记录表
纸箱检验原始记录表
新啤酒瓶检验原始记录表
啤酒标签检验原始记录表
标准作业程序（SOP）
作业指导书（WI）
质量记录（QR）
SOP06-WI07卫生管理制度
设备大检修记录表
设备加油换油记录卡
设备检修记录表
自控系统维护记录表
检修报告单
闲置设备登记表
固定资产报废申请表
验收报告
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集团公司战略规划管理制度(A)
集团公司经营计划管理制度(A)
集团公司项目投资拓展流程(A)
集团公司对外投资管理制度(A)
内部审计工作制度（上报）(A)
工程管理部管理制度(B)
项目管理部管理制度(B)
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
工程管理部管理制度(B)
7.5.3
标识和可追溯性
项目管理部管理制度(B)
建设工程合同管理制度(B)
变更洽商管理制度(B)
7.3
设计和开发
规划设计管理制度(B)
工程管理部管理制度(B)
7.4
采购
采购控制程序7
办公设备等物品集中采购规定
工程管理部管理制度(B)
7.5.1
生产和服务提供的控制
管理服务控制程序？(A)8
项目可行性研究控制程序？
工程项目立项报批控制程序？
工程建设项目施工控制程序？
体系文件结构对应表
标准
要求
一层文件
二层文件
三层文件
输出文件
归口部门（1/2）
执行部门（1/2）
集团公司
分公司
条款号
质量手册条款/内容
质量分手册条款/内容
程序文件/流程图名称
操作/支持性文件名称
记录名称
4.1
总要求
4.2
文件要求
4.2.3
文件控制
文件控制程序(A)1
公文处理办法(B)
机要文件管理办法(B)
8.5.1
持续改进
8.5.2
纠正措施
纠正/预防措施控制程序11
8.5.3
预防措施
注：(1/2)中1表示集团公司，2表示二级公司分公司
4.2.4
记录控制
记录控制程序(A)2
5.1
管理承诺
5.2
以顾客为关注焦点
5.3
质量方针
质量方针(A)3
5.4.1
质量目标
质量目标管理
5.4.2
体系策划
5.5.1
职责和权限
5.5.2
管理者代表
5.5.3
内部沟通
集团公司会议管理制度(A)
5.6
管理评审
管理评审控制程序(A)4
6.1
资源提供
6.2
人力资源
7.5.4
顾客财产
项目管理部管理制度(B)
7.5.5
产品防护
项目管理部管理制度(B)
7.6
监视和测量设备的控制
项目管理部管理制度(B)
8.1
总则
8.2.1顾客满意 Nhomakorabea8.2.2
内部审核
内部审核控制程序9
8.2.3
过程的监视和测量
8.2.4
产品的监视和测量
8.3
不合格品控制
不合格服务控制程序10
8.4
数据分析
人力资源控制程序(A)5
培训管理办法（试行）(A)
绩效管理制度（试行）(A)
分公司人事制度(B)
6.3
基础设施
办公设备、设施管理办法(B)
6.4
工作环境
7.1
管理服务实现的策划
管理服务实现的策划程序(A)6
7.2
与顾客有关的过程
集团公司招标成本管理制度(A)
项目取得阶段管理办法(B)
招投标管理制度(B)