出差费用报销表
出差审批单及差旅费用报销明细表
出差审批表
姓名XXX部门XXX岗位XXX
职级□总经理□总监√经理□主管级以下
随行人员无
目的地长春-北京
出差事由金融会议
预计出差时间xxxx年 x月 xx日至 xxxx 年 x月 xx 日，天数 x 天
费用标准交通工具乘坐标准：
√经济舱□高铁□动车□二等舱□长途汽车□其他
住宿费标准： A类城市 700 元/天、B类城市元/天
餐费标准： 200 元/天
其他：实报实销
部门经理部门总监
人力行政部
经理/总监总经理
总裁
1、此表是员工预订交通票、酒店、报销的依据。
2、此表完成签批流程后交由人力行政部专员存档，如有需要，请复印。
3、差旅费标准：
a、总经理级：住宿（A类城市700元/天、B类城市600元/天）；餐费200元/天；
b、总监级：住宿（A类城市600元/天、B类城市500元/天）；餐费200元/天；
c、经理级：住宿（A类城市500元/天、B类城市400元/天）；餐费150元/天；
d、主管级（含）以下：住宿（A类城市300元/天、B类城市200元/天）；餐费150元/天.
差旅费用报销明细表
交通费
发生日期人数单价金额合计备注年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
交通费合计
住宿费
发生日期房间数量单价金额合计备注年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
住宿费合计
餐费
发生日期人数单价金额合计备注年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
餐费合计
其他费用
发生日期用途金额合计备注年月日
年月日
年月日
其他费用合计
本次出差费用合计。
出差报销费用标准一览表
xx有限公司
单位：元/日
旅费报销标准一览表（修正版）
公杂费
费用报销单经主 管领导签字后报 销
。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾 出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人 地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不 海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。
附件：2
xx有限公司
差旅费报销标准一览表（修正版）
乘坐 交通 省外 省内 省外 省内 工具 费用 特殊 一般 省会及较 一般 县级及 特殊 一般 驻外办 省会及较 一般 县级及 驻外办
住宿费
交通、伙食补助
项目名称
职务
地区 地区 600 350 260 500 260 200
大城市 500 260 200
地市 400 200 150
以下 300 150 120
地区 地区 120 120 100 100 100 80
事处 70% 70% 70%
大城市 100 100 80
地市 80 80 60
以下 60 60 50
事处 60% 60% 60%
高管
据实 据实
标准
ห้องสมุดไป่ตู้中干
一般员工 据实
备注：1.办法规定交通、伙食补助不含 本市和 。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾 驶公务车（7座以下公务车）出差的驾驶员除按出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人 员，交通、伙食补助按标准的50%计算（含邯郸地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不 含邯郸地区办事处）。6.特殊地区指：北京、上海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。
费用报销单明细表
报销单位：
日期：20XX/1/1
另附单据 3 张
序号
报销分类
具体内容
1
差旅费
XXXXX出差XXXX费用
2
办公费
订书机
3
办公费
胶棒
4
5
6
合
计
金额大写
叁仟叁佰伍拾玖元捌角柒分
收款人名称
备注说明
分管领导：
会计主管：
金额 2982.55 198.36 178.96
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥298255 ¥19836 ¥17896
3359.87 收款账号 账号开户行
¥335987
部门负责人：
报销人：
费用报销单
报销单位：
日期：20XX/1/1
另附单据 2 张
序号
报销分类
具体内容
1
办公费
A4纸2箱
2
办公费
显示屏
3
4
5
6
合
计
金额大写
壹仟陆佰柒拾玖元伍角捌分
收款人名称
备注说明
分管领导：
会计主管：
金额 89.99 1589.59
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥8999
¥158959
1679.58 收款账号 账号开户行
¥167958
部门负责人：
报销人：
差旅费报销明细表
出差地点： 出差人： 出发 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 差旅费补贴 报销总额 小写： 电话费补贴 大写： 交通费报销小计 住宿费报销小计 已借款 其他报销小计 补领金额 退还金额 a、差旅费补贴：交通、住宿、餐费标准在没有外单位接待的情况下执行。 b、市内交通,餐费及电话费补贴（标准/人/天）：部门负责人 A类城市：XX元；B类城市：XX元；C类城市：XX元。 月 日 时 地点 月 日 到达 时 地点 交通工具 单据 张数 出差办理 事项 交通费 金额 住宿费 单据 张数 其他费用 金额 其他 单据 张数 金额 备注 填表日期：
会计主管：
审核：
类城市：XX元；C类城市：XX元。 差旅费及补贴报 销政策 c、住宿费补贴（标准/人/天）：A类城市：XX元；B类城市：XX元；C类城市：XX元。（如有两位同性别人员一起出差，只报销两个人一起的住宿费用。） d、交通费实报实销：交通费（跨区域交通）实报实销，但本市内交通费不予报销。 e、每月5号前将上个月的出差报销情况填写好本明细表，并将所有报销的单据上交财务部，款项统一发放时间在每月10号，超过5号上交者则推迟到下月10号发放。
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
差旅费报销表(2023)
装 订线
开支项目
附单据张数
附件张数
共报销人民币（大写） ￥
报销部门： 签名： 年 月 日
说明：
转账方式：
转个人 转对公 冲账
收款人
账号
开户银行
部门意见：
财务审核意见：
负责人审批意见：
情况属实、同意报销。
年 月 日
年 月 日
年 月 日
.
单 据 报 销 封 面
装 订线
开支项目
加班餐费
差 旅 费 报 销 表
报销人：
部门：
收款人
账号
银行
说明：
本人及同行人报销日未在食堂就餐，当日未报销加班（值班）费用
签名：
单位领导批示：
启程时间地点
到达时间地点
月
日
起点
月
日
终点
车船费
住宿费
其他费用
补助
项目
金额
标准
人数
天Hale Waihona Puke 金额部门意见：情况属实，同意报销。
签名：
财务审核意见：
合计人民币（大写）：￥
二○年月日出差事由：目的地：同行人：
附单据张数
附件张数
共报销人民币（大写） ￥
报销部门： 签名： 年 月 日
说明：
转账方式：
转个人 转对公 冲账
本人及就餐同行人确定未在同日期报销差旅费补助，本人及就餐同行人数及名单确保真实合规。
签名：
收款人
账号
开户银行
部门意见：
财务审核意见：
负责人审批意见：
情况属实、同意报销。
年 月 日
年 月 日
年 月 日
差旅费报销标准表文件
差旅费报销标准表文件
差旅费报销标准表可以因公司政策、地标准表的示例：
费用类型
报销标准
城市间交通费
实报实销，需提供正规发票
住宿费
直辖市：160元/天/人
省会城市：120元/天/人
地级市：100元/天/人
县级市及以下：80元/天/人
伙食补助费
公司人员出差：40元/天（早餐10元，中、晚餐各15元）
项目出差因公不能在项目就餐：按上述伙食补助标准按不能在项目就餐顿数享受伙食补助
市内交通费
每人每天80元，或乘坐由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用
司机差旅费
到某某市所属广某某、某某区、某某区出差，不予补助
到省内其他地区出差每人每天补助45元
到省外地区出差每人每天补助50元
员工差旅费报销单表格
出差Байду номын сангаас：
出纳：
支付方式：
□现金
R转账
□挂账
-550.00
1200.00 2000.00
填报日期： 2020/11/30
单位：元
餐费
600.00 750.00
其他 费用
1000.00 1000.00
小计
备注
4000.00 6550.00
请客户吃饭1000元 请客户吃饭1000元
合计 总计金额（大写）
8
2800.00
0.00
RMB壹万零伍佰伍拾
具体行程说明:xx-xx-xx-xx-xx-xx
差旅费报销单
报销部门： 销售部
出差人员：
出差起止日期自：
11月20日至11月28日
日期
起
止
11月20日 11月23日
起讫地点 广州-上海
天数 3
机票 800.00
11月23日 11月28日 上海-北京-广州
5
2000.00
出差事由： 拜访客户
长途 交 通费
市内 交通费
-
400.00
-
800.00
住宿费
账户名称： 开户银行： 中国建设银行 银行账户： 6000 0000 0000 0000 000 备 注： 需转账请填写银行账号（金额由财务确认填写）
总经理：
财务负责人：
会计审核：
部门负责人：
1200.00 借款人：
3200.00
1350.00
2000.00
累计借款金额 10000.00
10550.00 □应补 R应退
差旅费报销 模版
出差人：部门：销售部职位：
出差起讫时间：月日至月日出差地点：
出差事由：
拜访客户：
往返乘坐交通工具：
火车(□硬座□硬卧□软卧□其他_高铁)
□汽车□轮船飞机□其他_______
费用预算：
1、车船费用小计：￥元(行数不够，请注明“接背面”在背面列明)
1)从至，金额元
2)从至，金额元
3)从至，金额元
4)从至，金额元
5)从至，金额元
2、住宿费用小计：￥元
所在城市，停留天数，金额￥元
3、市内交通车费：￥元（出差期间发生的交通费须另附《交通费用明细表》）
4、餐费：￥元
5、招待费：￥元
预算金额合计：￥元
是否借支：是□否√借支金额：￥0
公司领导签字：
日期：__________
部门负责人签字：
日期：__________
市内交通费总计：元（需在票据背面注明日期、起点和终点）
1.日期，从到，金额元
2.日期，从到，金元
3.日期，从到，金额元
4.日期，从到，金额元
5.日期，从到，金额元
6.日期，从到，金额元
7.日期，从到，金额元
8.日期，从到，金额元
9.日期，从到，金额元
10.日期，从到，金额元
员工出差费用报销标准及表格
XX股份有限公司
出差日报表年月日
工作日记
日期
工作名称
预定完成阶段
实际完成阶段
备注
差旅费用
日期
地点
交通费
膳杂费
宿费
其他
合计
备注
起
迄
旅费总额
暂支旅费
实收(付)额
核准
会计
部门主管
出差人
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
备注：
总经理： 副总经理： 单位主管： 申请人：
注：申请部门---单位主管---副总经理---总经理---管理部
XX股份有限公司
公务借支单
部 门：申请日期：年月日
借支用途：
借支金额：
预计还款日期：
备
注
核 准
部门主管
单位主管
副总经理以下：实报实销，唯不超过1,200元。
宿费无凭证，每天以NT$500元补贴，并列入薪资所得扣缴。
注一：美金对台弊汇率以X:X元换算
注二：膳杂费中其膳费与杂费的比率为2/3及1/3。
注三：出差期间一个月内，膳杂费百分之百给付，出差期间二个月内其一个月按前项标准给付，第二个月部份以九折给付，出差期间三个月内，依前项标准计算外，其第三个月以八折给付。
XX股份有限公司
膳宿杂费给付标准年月日
出差旅费支给一览表
项目
国外出差
国内出差
膳
杂
费
大陆地区
董事长、总经理￥350元/天
协理级（含）以上￥150元/天
协理级以下￥100元/天
其他地区：
出差费用报销申请表模板
出差费用报销申请表
一、申请人信息
1. 申请人姓名：
2. 部门：
3. 职位：
二、出差事由
请简要描述出差的目的和原因，如业务洽谈、参加会议等。
三、出差时间
1. 出差开始日期：
2. 出差结束日期：
四、目的地及出差地点
请填写出差的目的地和具体出差地点。
五、交通费用
1. 交通方式：
* 飞机：请填写航班号。
* 火车：请填写车次。
* 汽车：请填写车次或路线。
* 自驾：请填写车牌号。
2. 交通费用（请填写金额）：
* 机票/火车票费用：
* 机场/火车站到目的地的交通费用：
* 自驾车辆费用（包括油费、过路费等）：
六、住宿费用
1. 酒店名称：
2. 入住日期：
3. 离店日期：
4. 房间类型：
5. 住宿费用（请填写金额）：
七、餐饮费用
1. 每日餐饮预算：
2. 餐饮费用（请填写金额）：
3. 其他餐饮票据（如有）：
八、其他费用
请详细说明其他费用，如通讯费、市内交通费等，并填写相应的费用金额。
九、总费用
请汇总各项费用，得出总费用金额。
此金额将用于报销申请。
十、审批及核准事项
申请人签字：____________ 日期：____________
部门经理签字：____________ 日期：____________
财务审核人签字：____________ 日期：____________。
出差费用报销模版
出差费用报销模版出差费用报销模板
一、报销人信息
姓名：
职务：
部门：
联系方式：
二、出差信息
出差目的：
出差时间：
出差地点：
出差天数：
三、费用明细
1. 交通费用
- 交通工具：
- 车票/航班号：
- 出发地点：
- 目的地：
- 费用金额：
2. 住宿费用
- 酒店名称：
- 入住日期：
- 离店日期：
- 房费金额：
3. 餐饮费用
- 餐厅名称：
- 就餐日期：
- 餐费金额：
4. 通讯费用
- 通讯方式：
- 费用金额：
5. 其他费用
- 费用项目：
- 费用金额：
四、费用总计
总计金额：
五、报销说明
请在此处填写报销费用的详细说明，包括费用产生的原因、必要性等。
六、附件清单
请在此处列出所有相关的费用凭证，如发票、收据等。
七、报销人签字：
日期：
八、审批人意见：
日期：
以上为出差费用报销模板，报销人应根据实际情况填写相关信息，并附上相应的费用凭证。
报销人应确保填写准确无误，并在报销说明
中详细解释费用产生的原因和必要性。
审批人应仔细审查报销申请，
核对费用明细和凭证，确保报销符合规定并合理合法。