智慧税务大数据服务平台建设方案 金税工程大数据服务平台建设方案数据管税解决方案
互联网智慧税务大数据平台建设综合解决方案
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数据挖掘
通过算法和模型对数据进行深入挖掘,发现 数据背后的规律和趋势。
数据存储
将处理后的数据存储在高性能存储设备中, 以便后续查询和分析。
04
安全防护与保障
安全防护
网络安全防护
通过部署防火墙、入侵检测系 统、数据加密等措施,保护税 务数据平台免受网络攻击和非
法访问。
操作系统安全防护
采用安全的操作系统,及时更新补 丁,防止病毒和恶意软件的入侵。
通过互联网智慧税务大数据平台,可以提 供更加便捷、高效、智能的税务服务,提 高纳税人的满意度和服务体验。
02
平台架构与功能
平台架构
数据源
通过多维数据源,如税务系 统、财务系统、CRM系统等 ,实现数据采集、整合和标 准化。
数据存储
采用分布式存储技术,对海 量数据进行高效存储和处理 ,确保数据的安全性和可靠 性。
技术选型与架构设计
根据需求,选择合适的大数据技术 和工具,设计平台架构,确保系统 的可扩展性和稳定性。
数据采集与清洗
按照规划,采集相关数据,并进行 数据清洗和整合,保证数据质量和 一致性。
数据分析与挖掘
利用大数据分析技术,对税务数据进 行深入分析和挖掘,发现潜在规律和 趋势。
应用开发与测试
基于分析结果,开发智慧税务应用 ,如风险预警、税收筹划、政策效 果评估等,并进行测试和优化。
拓展应用范围
未来智慧税务大数据平台的应用范围将进一步拓展,涵盖 税收征管、税务审计、税务风险管理等多个领域。
跨部门合作
随着政府机构改革的深入推进,未来智慧税务大数据平台 将加强与其他部门的合作,实现跨部门的数据共享和业务 协同。
提高国际化水平
随着全球经济的不断融合,未来智慧税务大数据平台将加 强与其他国家的合作,提高国际化水平,更好地服务跨国 企业。
智慧税务局大数据云平台整体解决方案
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充分利用广泛的数据开展税源分析,用数据说话、用数据改进管理、用数据推动创新,不断提高运用大数据的技术和分析大数据的能力,解决工作中的新情况和新问题,提高税收工作的针对性和有效性。
例如:对信用好、无风险的纳税人不打扰,对低风险的纳税人予以提醒,对严重失信、高风险的纳税人实施重点监管;
例如:对于异地税务机关评价的纳税高信用等级纳税人,本地税务机关予以认可,与本地高信用等级纳税人企业享同等待遇;对于有违法记录的低信用等级纳税人企业,,本地同等监管。
一.2.6
通过风险特征库和风险监控规则建立,预警预防偷漏税风险;
例如:实现根据相应企业所需要的税务管理和税务服务类型,来进行相应的税务业务人员任务分配;达到简单的税务业务由办事大厅(例如实体的办事大厅、电子税务局)进行支撑,复杂的税务管理和税务服务业务有专业的税务业务人员进行支撑,即实现由数据来给不同的税务业务人员分配相应的、合适合理的任务。
一.1.2
结合先进技术和创新管理手段,降低和防范税收风险,做到事前重点防控潜在税收征管风险,事中降低税收征管风险,事后具备有效手段,查处偷漏税,营私舞弊等违法行为;
一.1.3
将数据情报管理、税收风险分析、风险应对任务管理、大企业和跨境税源风险应对等重要管理事项集中调整到省局层面;市、县税务机关精简行政管理职责,主要承担直接面向纳税人提供纳税服务、实施风税收征管模式与先进的管理理念相结合,利用大数据技术和现有数据,对税务工作进行更好的风险管理:
一.2.1
面对企业越来越复杂的经济业务,数量有限的税务工作人员无法投入太多的精力去详细了解每一家企业的生产流程,通过对海量数据开展分析,探寻,发现、理解信息内容及信息与信息之间的关系,结合对企业的规模大小、对生产经营活动成本、利润和税负率等指标的分析,对企业财务核算和纳税申报质量作出评判。
智慧税务大数据云平台建设方案
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7、夯实运营基础,打造大数据综合运营能力
中国大数据未来五年发展趋势
产业规模
中国大数据产业规模年均增长率将超过50% 大数据产业包括应用市场、基础设施和软件市场
政策制度
建立数据标准和税务标准体系 政府与企业成立大数据相关部门
数据开放
2017年底形成政府跨部门数据资源共享共用格局 2018年底前建成国家政府数据统一开放平台,实
管
创新目标
理
供给侧改革
创
新型城镇化
简政放权
新
创新 举措
管理体制创新-碎片化到网格化管理 管理方法创新-数据开放,共享 管理模式创新-动态管理 管理方式创新-数据应用体系 科学决策-决策方式
1
三
步2
走
政府数据体系建设: 自有数据+外部数据
政府数据应用: 内部应用+外部应用
逐步建立服务政府,
3 提升效率,科学决策
基础数据平台和BI应用建设是未来一段时间的重点!
我国税务当前发展趋势
数据中心
• 涵盖核心征管、渠道办税、外部 门交换、管理决策等数据 • 解决“信息孤岛”问题,实现与 国税、工商、公安、质监等部门的 数据共享和交换 • 解决数据不统一、不规范、不完 整的问题,提供统一公共数据接口
现公共数据资源合理适度向社会开放
大数据 远景
成为重要战略资源
大数据将成为企业、社会和国家层面重要的战略 资源
与云计算深度融合
云计算为大数据提供弹性可扩展的基础设施支 撑环境以及数据服务的高效模式
数据隐私标准建立
出台信息公开与个人隐私相关法规 明确数据隐私的标准和条例出台,保障数据安全
机会与挑战
智慧税务管理分析类应用建设现状基本分析
智慧税务大数据分析平台建设和运营整体解决方案
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2、税务通子系统 4、VPN语音子系统 6、财税数据分析应用平台
4 税务大数据云桌面
5 实施方案
1 建设背景和需求分析
中国大数据发展战略
国家大数据战略核心内容
郎丰利©
加快建设数字中国
加快完善数字基础设施,推进数据资源整合和开放共享, 保障数据安全,加快建设数字中国,更好服务我国经济社 会发展和人民生活改善。
提升政府运用大数据的能力 • 政府决策能力 • 城市管理能力 • 社会服务能力
建设区域大数据决策分析平台
• 建设个性化系统打造
• 建设IT应用系统
人口空间化 区域活跃指数 人口流动分析 人口特征分析
消费潜力指数 医疗/教育/便利性分析
人口流量实时监测
居住、就业、滞化
人口税务
政助力政府服务转型
• IT技术架构向服务项转型
1,000 800 600 400 200 0
116 2015
48%
53%
59%
53%
60%
56%
50%
40%
30%
20%
10%
172
264
420
643
1000
0%
2016E 2017E 2018E 2019E 2020E
注:数据不包含基础设施部分 数据出处:工信部研究院
7
大数据助力政府服务转型,提升政府服务水平
现公共数据资源合理适度向社会开放
大数据 远景
郎丰利©
成为重要战略资源
大数据将成为企业、社会和国家层面重要的战略 资源
与云计算深度融合
云计算为大数据提供弹性可扩展的基础设施支 撑环境以及数据服务的高效模式
提升政府工作服务水平
互联网+智慧税务大数据平台建设综合解决方案
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通过大数据分析和人工智能技术,优化税务管理流程,提高税务管理效率。
优化税务管理流程
项目应用前景展望
为税务部门提供实时、准确的数据支持,提升决策的科学性和准确性。
提升决策支持能力
实现跨部门、跨区域的信息共享和协同工作,提高工作效率。
促进信息共享与协同工作
利用大数据和互联网技术,创新商业模式,提供更多元化的服务。
2. 推动税务工作的现代化发展:通过引入先进的技术和理念,推动税务工作的现代化发展,提高税务工作的社会认可度和影响力。
3. 实现大数据的整合与利用:通过建设大数据平台,实现对各类数据的整合与利用,为税务工作提供更加全面、准确的数据支持。
4. 提升税务工作的规范化和标准化水平:通过制定规范化的流程和标准化的操作方式。提升税务工作的规范化和标准化水平
xx年xx月xx日
《互联网+智慧税务大数据平台建设综合解决方案》
项目背景与目标项目建设方案项目效益与风险项目推广与应用前景总结与展望
contents
目录
项目背景与目标
01
VS
当前,随着互联网技术的飞速发展和大数据时代的到来,税务工作面临着越来越多的挑战和机遇。传统税务管理方式已经无法满足现代社会对税务工作的要求,因此,急需对现有的税务系统进行升级和优化。
项目风险评估与应对措施
项目推广与应用前景
04
项目推广策略与建议
通过在行业内外建立专业的品牌形象,提升项目知名度。
建立品牌形象
与相关行业的领导者合作,共同推广项目,扩大市场份额。
拓展合作伙伴
组织专业研讨会和培训活动,提高项目在行业内的认可度。
举办研讨会和培训活动
鼓励用户使用项目,提高项目使用率。
智慧税务大数据分析平台建设方案 金税工程大数据服务平台建设方案数据管税解决方案
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金税工程大数据服务平台建设方案数据管税解决方案V20190630-001金税工程大数据服务平台建设方案数据管税解决方案金税工程大数据服务平台建设方案数据管税解决方案V20190630-0011 目录1总体业务需求分析和整体架构概览 (10)1.1智慧税务管理要求 (10)1.1.1服务优化 (10)1.1.2以风险管理为主线 (10)1.1.3数据实现省市县分级分类管理 (10)1.1.4强化税源专业化管理,探索“两个转变” (11)1.2智慧税务建设目标 (12)1.2.1结合大数据分析技术,让纳税评估更为准确 (13)1.2.2融合第三方涉税数据,提高税法遵从度和税收征收率 (13)1.2.3尝试业务系统变革,进一步防范涉税风险,提高税收征收率 (14)1.2.4防控廉政,防范内部违法风险 (15)1.2.5通过纳税人画像,辅助管理 (15)1.2.6建立风险特征库,自动预警防控 (16)1.3税务行业信息化建设现状 (17)1.3.1数据杂乱 (17)1.3.2系统各自为政 (18)1.3.3关联复杂 (18)金税工程大数据服务平台建设方案数据管税解决方案V20190630-0011.4大数据服务平台整体架构概览 (19)1.4.1”数据管税“业务应用体系(大数据应用体系) (20)1.4.2税务大数据服务平台 (22)2数据治理之需求和技术分析 (23)2.1数据治理综述 (23)2.2定义业务问题,以指导方向 (26)2.3获得管理层支持,以获得组织和资源保障 (28)2.3.1成立数据治理工作组 (28)2.3.2获得相关方高层的支持 (29)2.3.3确定数据治理的负责人 (29)2.4执行成熟度评估,以了解现状和确定将来所达目标 (29)2.4.1成果 (30)2.4.2促成要素 (30)2.4.3核心准则 (31)2.4.4支撑准则 (31)2.5创建数据治理路线图 (32)2.5.1总结数据治理成熟度评估的结果 (32)2.5.2列出填补评估中强调的差距所需关键人员、流程和技术计划 (33)2.5.3基于关键计划的优先级创建路线图 (33)2.6建立数据治理组织蓝图 (34)2金税工程大数据服务平台建设方案数据管税解决方案V20190630-0012.7创建数据字典/业务术语库 (36)2.8理解业务和数据 (38)2.9创建元数据存储库 (41)2.10定义度量指标 (44)2.11主数据治理 (46)2.12治理分析 (48)2.13管理安全和隐私 (51)2.14数据生命周期治理 (52)2.15度量结果 (53)3理论指导大数据服务平台建设之需求和技术分析 (54)3.1数据对数据管税的价值 (54)3.1.1数据对税务的价值分析 (54)3.1.2税务数据价值实现分析 (56)3.2数据挖掘方法论指导大数据服务平台建设 (60)3.3按业务主题和规则采集、加工数据以打好数据基础 (67)3.3.1数据采集平台 (69)3.3.2数据加工平台 (72)3.4合理利用各种报表工具,实现报表展现服务 (77)3.4.1固定报表实现分析 (79)3.4.2临时报表实现分析 (81)3.4.3报表展示与可视化分析 (83)3.5灵活使用数据,实现多维分析和微创新能力 (87)3.5.1多维分析技术设计 (88)3金税工程大数据服务平台建设方案数据管税解决方案V20190630-0013.5.2标签体系设计 (90)3.5.3微创新系统设计 (94)3.6对内对外更好的数据共享和交换,扩充能力 (97)3.6.1打破条线壁垒,实现数据共享 (98)3.6.2实现数据流通,打通上下级和税务与其他部门的数据联系 (100)3.7提供更好的开发模式,加速数据管税能力的提升 (101)3.7.1第一阶段:现有开发结构保持不变,省中心建设数据服务平台 (102)3.7.2第二阶段:主要的数据都存储在省局的数据服务平台中 (103)3.7.3第三阶段:将让所有的数据都在省局的数据服务平台中 (104)4基础资源平台设计 (107)4.1网络设计 (107)4.1.1系统现状 (107)4.1.2需求分析 (109)4.1.3数据中心网络系统设计 (115)4.1.4同城DWDM系统设计 (153)4.2税务局云大数据平台基础设施建设需求分析 (158)4.2.1建设需求分析 (158)4.2.2税务局云大数据平台基础设施建设技术方案建议 (163)4.2.3税务局云大数据平台基础设施平台两地三中心建设方案建议 (193)4金税工程大数据服务平台建设方案数据管税解决方案V20190630-0015大数据支撑平台设计 (203)5.1设计思路 (203)5.1.1轻量服务化架构 (203)5.1.2弹性可扩展 (203)5.1.3开放共享 (204)5.1.4安全可靠 (204)5.1.5自主可控 (204)5.2设计内容 (205)5.2.1数据存储 (206)5.2.2计算能力 (216)5.2.3高速服务框架 (220)5.2.4垂直搜索引擎 (224)5.2.5开放服务 (225)5.2.6分布式应用服务器 (227)6大数据创新平台设计 (228)6.1采集整合服务 (228)6.1.1现状分析 (228)6.1.2设计思路 (228)5金税工程大数据服务平台建设方案数据管税解决方案V20190630-0016.1.3设计内容 (230)6.1.4分步建设 (233)6.1.5运营方式 (234)6.2质控治理服务(云平台) (236)6.2.1质量规则 (237)6.2.2自动化监控数据流转 (238)6.2.3数据比对 (239)6.2.4数据检测 (239)6.2.5数据质量评分 (240)6.3数据资源服务(云平台和智慧城市) (240)6.3.1架构设计 (240)6.3.2服务总线 (242)6.3.3数据超市 (245)6.4数据资源服务 (248)6.4.1数据目录创建 (248)6.4.2标签生成 (249)6.4.3目录审批管理 (250)6.5数据洞察服务(云平台) (250)6.5.1数据挖掘 (250)6金税工程大数据服务平台建设方案数据管税解决方案V20190630-0016.5.2数据可视化 (254)6.6数据开放服务 (264)6.6.1数据开放目录管理 (265)6.6.2数据开放加工机制 (266)6.6.3数据开放方式管理 (268)6.6.4数据开放生命周期管理 (269)6.6.5数据开放授权管理 (271)6.6.6开放服务管理机制 (272)7信息安全中心设计 (274)7.1税务局云安全风险分析 (274)7.1.1税务局云环境面临的传统安全威胁 (274)7.1.2税务局云环境面临的新型安全威胁 (275)7.2税务局云安全建设方案 (325)7.2.1IaaS层安全建设方案 (325)7.2.2PaaS平台安全 (332)7.2.3DaaS层安全建设方案 (342)7.2.4SaaS层安全建设方案 (346)7.2.5安全服务中心建设方案 (352)7金税工程大数据服务平台建设方案数据管税解决方案V20190630-0018运维监控中心设计 (365)8.1云计算中心运维服务方案 (365)8.1.1运维服务体系建设说明 (365)8.1.2运维服务体系架构 (367)8.1.3云计算中心运维服务内容 (373)8.1.4云计算中心监控方案和排障方法 (398)8.1.5体系建设的效果分析 (402)8.2系统迁移方案规划 (404)8.2.1迁移原则 (404)8.2.2迁移步骤 (405)9平台运营规划设计 (406)9.1平台价值 (406)9.2商业创新模式 (406)9.2.1商业模式创新 (406)9.2.2基于税务局云大数据的商业创新模式方向 (407)9.3管理及运营支撑 (409)9.3.1锁定信息化运营 (409)9.3.2明确IT主体和业务主体 (410)9.3.3用互联网数据打造第二轨,用数据分析平台完善第二轨 (410)8金税工程大数据服务平台建设方案数据管税解决方案V20190630-0019.3.4高并发下的数据安全保障 (410)9.4运营体系规划 (411)9.4.1打造第二轨数据资产管理,发挥数据价值 (411)9.4.2完善组织架构,深入推进税务局大数据能力的建设和运营 (412)9.4.3利用大数据处理架构,拓展大数据中心的建设思路 (412)9.4.4区隔数据热度,建立数据资产管理和应用 (412)9.4.5通过分层服务,向专业系统提供多样的数据分析服务 (412)9金税工程大数据服务平台建设方案数据管税解决方案V20190630-0011.1 智慧税务管理要求智慧税务大数据服务平台的总体目标是实现“数据管税”。
智慧税务大数据服务平台建设方案
![智慧税务大数据服务平台建设方案](https://img.taocdn.com/s3/m/569b8d20844769eae009ed70.png)
智慧税务大数据服务平台建设方案1目录第1章建设背景及需求分析 (10)1.1、互联网+大数据策略 (10)1.1.1、大数据管税更快捷更规范 (10)1.1.1.1、征管运行一条龙 (11)1.1.1.2、应税收入尽落库 (11)1.1.2、税务数据平台何以率先建成应用 (11)1.1.3、推进互联网+大数据税务还需做些什么 (12)1.2、数据对数据管税的价值 (12)1.2.1、数据对税务的价值分析 (12)1.2.1.1、获取和维护风险控制数据 (13)1.2.1.2、检测报税层面风险 (14)1.2.1.3、风险评级 (14)1.2.2、税务数据价值实现分析 (15)1.2.2.1、提高数据的使用效率 (15)1.2.2.2、扩大数据的使用范围 (17)1.2.2.3、数据支撑行政决策 (18)1.2.2.4、实现业务经验积累促进业务创新 (19)1.3、新时代的税务管理要求 (19)1.3.1、管理要求是实现“数据管税”。
(19)1.3.1.1、服务优化 (19)1.3.1.2、以风险管理为主线 (20)1.3.1.3、数据实现省市县分级分类管理 (20)21.3.1.4、强化税源专业化管理 (20)1.3.2、数据管税需要达到目标 (22)1.3.2.1、结合风险管理和大数据理念 (22)1.3.2.2、结合大数据分析技术,让纳税评估更为准确 (22)1.3.2.3、融合第三方涉税数据,提高税法遵从度和税收征收率 (23)1.3.2.4、尝试业务系统变革,进一步防范涉税风险,提高税收征收率 (24)1.3.2.5、防控廉政,防范内部违法风险 (25)1.3.2.6、通过纳税人画像,辅助管理 (25)1.3.2.7、建立风险特征库,自动预警防控 (25)1.3.3、充分利用广泛的数据开展税源分析 (26)1.3.4、加强宏观、行业和微观税负数据分析 (26)1.4、税务行业信息化建设现状 (27)1.4.1、数据杂乱 (28)1.4.2、系统各自为政 (28)1.4.3、关联复杂 (29)1.5、功能简介 (29)1.5.1、信息维护部分 (29)1.5.2、数据导入部分 (30)1.5.3、统计查询部分 (31)1.5.4、信息比对部分 (31)1.5.5、反馈处理模块 (32)1.5.6、收入分析部分 (32)1.6、业务处理流程图 (33)3第2章数据治理需求和理论分析 (34)2.1、数据治理综述 (34)2.2、定义业务问题,以指导方向 (37)2.3、获得管理层支持,以获得组织和资源保障 (39)2.3.1、成立数据治理工作组 (39)2.3.2、获得相关方高层的支持 (40)2.3.3、确定数据治理的负责人 (40)2.4、执行成熟度评估,以了解现状和确定将来所达目标 (40)2.5、创建数据治理路线图 (43)2.5.1、总结数据治理成熟度评估的结果 (43)2.5.2、列出填补评估中强调的差距所需关键人员、流程和技术计划 (43)2.5.3、基于关键计划的优先级创建路线图 (44)2.6、建立数据治理组织蓝图 (45)2.6.1、定义数据治理章程 (45)2.6.2、定义数据治理的组织结构,并建立数据治理委员会、数据治理工作组、数据治理开发和服务组 (45)2.6.3、举行数据治理委员会和工作组定期会议 (46)2.7、创建数据字典/业务术语库 (46)2.7.1、选择一个数据领域 (47)2.7.2、确定相应人员来维护关键业务词汇 (48)2.7.3、识别关键数据元素 (48)2.7.4、创建、填充和丰富数据字典 (48)2.7.5、链接业务词汇与技术组件 (48)42.7.6、支持数据治理审计、报告和日志需求。
智慧税务大数据云平台建设方案金税工程大数据服务平台建设方案数据管税解决方案
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智慧税务⼤数据云平台建设⽅案⾦税⼯程⼤数据服务平台建设⽅案数据管税解决⽅案智慧税务⼤数据服务平台解决⽅案V3.0智慧税务⼤数据服务平台解决⽅案⽬录1总体业务需求分析和整体架构概览 (10)1.1智慧税务管理要求 (10)1.1.1服务优化 (10)1.1.2以风险管理为主线 (10)1.1.3数据实现省市县分级分类管理 (10)1.1.4强化税源专业化管理,探索“两个转变” (11)1.2智慧税务建设⽬标 (12)1.2.1结合⼤数据分析技术,让纳税评估更为准确 (12)1.2.2融合第三⽅涉税数据,提⾼税法遵从度和税收征收率 (13)1.2.3尝试业务系统变⾰,进⼀步防范涉税风险,提⾼税收征收率 (14)1.2.4防控廉政,防范内部违法风险 (14)1.2.5通过纳税⼈画像,辅助管理 (15)1.2.6建⽴风险特征库,⾃动预警防控 (15)1.3税务⾏业信息化建设现状 (16)1.3.1数据杂乱 (17)1.3.2系统各⾃为政 (18)1.3.3关联复杂 (18)1.4⼤数据服务平台整体架构概览 (18)1.4.1”数据管税“业务应⽤体系(⼤数据应⽤体系) (19)11.4.2税务⼤数据服务平台 (21)2数据治理之需求和技术分析 (22)2.1数据治理综述 (22)2.2定义业务问题,以指导⽅向 (25)2.3获得管理层⽀持,以获得组织和资源保障 (27)2.3.1成⽴数据治理⼯作组 (27)2.3.2获得相关⽅⾼层的⽀持 (27)2.3.3确定数据治理的负责⼈ (28)2.4执⾏成熟度评估,以了解现状和确定将来所达⽬标 (28)2.4.1成果 (29)2.4.2促成要素 (29)2.4.3核⼼准则 (29)2.4.4⽀撑准则 (30)2.5创建数据治理路线图 (31)2.5.1总结数据治理成熟度评估的结果 (31)2.5.2列出填补评估中强调的差距所需关键⼈员、流程和技术计划 (32) 2.5.3基于关键计划的优先级创建路线图 (32)2.6建⽴数据治理组织蓝图 (33)2.7创建数据字典/业务术语库 (34)2.8理解业务和数据 (37)2.9创建元数据存储库 (39)2.10定义度量指标 (42)22.11主数据治理 (44)2.12治理分析 (46)2.13管理安全和隐私 (49)2.14数据⽣命周期治理 (50)2.15度量结果 (50)3理论指导⼤数据服务平台建设之需求和技术分析 (52)3.1数据对数据管税的价值 (52)3.1.1数据对税务的价值分析 (52)3.1.2税务数据价值实现分析 (54)3.2数据挖掘⽅法论指导⼤数据服务平台建设 (58)3.3按业务主题和规则采集、加⼯数据以打好数据基础 (65)3.3.1数据采集平台 (66)3.3.2数据加⼯平台 (70)3.4合理利⽤各种报表⼯具,实现报表展现服务 (74)3.4.1固定报表实现分析 (76)3.4.2临时报表实现分析 (78)3.4.3报表展⽰与可视化分析 (80)3.5灵活使⽤数据,实现多维分析和微创新能⼒ (85)3.5.1多维分析技术设计 (85)3.5.2标签体系设计 (88)3.5.3微创新系统设计 (91)3.6对内对外更好的数据共享和交换,扩充能⼒ (94)3.6.1打破条线壁垒,实现数据共享 (94)33.6.2实现数据流通,打通上下级和税务与其他部门的数据联系 (97) 3.7提供更好的开发模式,加速数据管税能⼒的提升 (97)3.7.1第⼀阶段:现有开发结构保持不变,省中⼼建设数据服务平台 (98) 3.7.2第⼆阶段:主要的数据都存储在省局的数据服务平台中 (99)3.7.3第三阶段:将让所有的数据都在省局的数据服务平台中 (100)4基础资源平台设计 (102)4.1⽹络设计 (102)4.1.1系统现状 (102)4.1.2需求分析 (104)4.1.3数据中⼼⽹络系统设计 (109)4.1.4同城DWDM系统设计 (146)4.2税务局云⼤数据平台基础设施建设需求分析 (151)4.2.1建设需求分析 (151)4.2.2税务局云⼤数据平台基础设施建设技术⽅案建议 (156)4.2.3税务局云⼤数据平台基础设施平台两地三中⼼建设⽅案建议 (184) 5⼤数据⽀撑平台设计 (194)5.1设计思路 (194)5.1.1轻量服务化架构 (194)5.1.2弹性可扩展 (194)5.1.3开放共享 (195)45.1.5⾃主可控 (195)5.2设计内容 (196)5.2.1数据存储 (197)5.2.2计算能⼒ (207)5.2.3⾼速服务框架 (211)5.2.4垂直搜索引擎 (215)5.2.5开放服务 (216)5.2.6分布式应⽤服务器 (218)6⼤数据创新平台设计 (219)6.1采集整合服务 (219)6.1.1现状分析 (219)6.1.2设计思路 (219)6.1.3设计内容 (221)6.1.4分步建设 (224)6.1.5运营⽅式 (225)6.2质控治理服务(云平台) (227)6.2.1质量规则 (228)6.2.2⾃动化监控数据流转 (229)56.2.4数据检测 (230)6.2.5数据质量评分 (231)6.3数据资源服务(云平台和智慧城市) (231) 6.3.1架构设计 (231)6.3.2服务总线 (233)6.3.3数据超市 (236)6.4数据资源服务 (239)6.4.1数据⽬录创建 (239)6.4.2标签⽣成 (240)6.4.3⽬录审批管理 (241)6.5数据洞察服务(云平台) (241)6.5.1数据挖掘 (241)6.5.2数据可视化 (245)6.6数据开放服务 (255)6.6.1数据开放⽬录管理 (255)6.6.2数据开放加⼯机制 (257)6.6.3数据开放⽅式管理 (259)6.6.4数据开放⽣命周期管理 (259)6.6.5数据开放授权管理 (262)67信息安全中⼼设计 (265)7.1税务局云安全风险分析 (265)7.1.1税务局云环境⾯临的传统安全威胁 (265)7.1.2税务局云环境⾯临的新型安全威胁 (266)7.2税务局云安全建设⽅案 (316)7.2.1IaaS层安全建设⽅案 (316)7.2.2PaaS平台安全 (323)7.2.3DaaS层安全建设⽅案 (332)7.2.4SaaS层安全建设⽅案 (336)7.2.5安全服务中⼼建设⽅案 (341)8运维监控中⼼设计 (354)8.1云计算中⼼运维服务⽅案 (354)8.1.1运维服务体系建设说明 (354)8.1.2运维服务体系架构 (356)8.1.3云计算中⼼运维服务内容 (362)8.1.4云计算中⼼监控⽅案和排障⽅法 (387)8.1.5体系建设的效果分析 (391)8.2系统迁移⽅案规划 (393)8.2.1迁移原则 (393)78.2.2迁移步骤 (393)9平台运营规划设计 (395)9.1平台价值 (395)9.2商业创新模式 (395)9.2.1商业模式创新 (395)9.2.2基于税务局云⼤数据的商业创新模式⽅向 (396) 9.3管理及运营⽀撑 (398)9.3.1锁定信息化运营 (398)9.3.2明确IT主体和业务主体 (399)9.3.3⽤互联⽹数据打造第⼆轨,⽤数据分析平台完善第⼆轨 (399)9.3.4⾼并发下的数据安全保障 (399)9.4运营体系规划 (400)9.4.1打造第⼆轨数据资产管理,发挥数据价值 (400)9.4.2完善组织架构,深⼊推进税务局⼤数据能⼒的建设和运营 (401)9.4.3利⽤⼤数据处理架构,拓展⼤数据中⼼的建设思路 (401)9.4.4区隔数据热度,建⽴数据资产管理和应⽤ (401)9.4.5通过分层服务,向专业系统提供多样的数据分析服务 (401)891.1 智慧税务管理要求智慧税务⼤数据服务平台的总体⽬标是实现“数据管税”。
智慧税务数据分析平台建设方案
![智慧税务数据分析平台建设方案](https://img.taocdn.com/s3/m/470f51a49a89680203d8ce2f0066f5335a816788.png)
智慧税务数据分析平台建设方案1. 背景智慧税务数据分析平台是一种利用数据分析技术,为税务机关提供智能化税务管理和税务决策支持的平台。
随着税务工作的复杂性和数据量的增加,传统的纸质文件和手工操作已经无法满足税务管理的需求。
智慧税务数据分析平台的建设将极大地提高税务管理的效率和准确性。
2. 目标智慧税务数据分析平台的建设旨在实现以下目标:- 自动化数据采集:通过对多源税务数据的自动采集和整合,实现数据的统一管理和综合分析。
- 数据挖掘与分析:利用数据挖掘和分析技术,深入挖掘税务数据中的有价值信息,提供准确的税务分析和预测。
- 智能化决策支持:通过模型算法和智能化分析工具,为税务机关提供高效、准确的税务决策支持。
3. 建设方案3.1 数据采集与整合智慧税务数据分析平台的首要任务是实现数据的自动采集和整合。
为此,建议采取以下措施:- 建立数据接口:与税务系统、企业信息系统和第三方数据源建立数据接口,实现数据的实时采集和同步更新。
- 数据清洗与预处理:对采集到的数据进行清洗和预处理,排除异常数据和噪声,保证数据的准确性和完整性。
- 数据存储与管理:采用大数据存储和管理技术,建立统一的数据仓库,实现数据的集中存储和高效访问。
3.2 数据挖掘与分析智慧税务数据分析平台的核心功能是数据挖掘和分析。
为此,建议采取以下措施:- 建立数据模型:根据税务业务需求和分析目标,构建合适的数据模型,用于数据挖掘和分析。
- 挖掘有价值信息:利用数据挖掘算法和技术,深入挖掘税务数据中的有价值信息,如异常交易、逃税风险等。
- 进行统计分析:对税务数据进行统计分析,如税收收入情况、纳税人行为分析等,为税务管理和决策提供依据。
3.3 智能化决策支持智慧税务数据分析平台还应提供智能化的决策支持功能。
为此,建议采取以下措施:- 建立模型算法:根据税务管理的需求,建立合适的模型算法,用于税务决策支持和预测分析。
- 提供可视化报表:将数据分析结果以可视化的形式呈现,提供直观、易懂的报表和图表,方便税务决策的参考和理解。
互联网+智慧税务大数据平台建设综合解决方案全文
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01 需求分析
02 建设方案
第四节 系统功能介绍----网络及数据安全子系统
互联网03+智商慧务税方务案大数据平台建设综合解决方案
专网专建:建设省-市-县三级专网,省-市采
用 100M MSTP链路,市-县采用10M MSTP链路。 全网仅用于税务业务应用,保证带宽及数据安全。
VPDN+数字证书:针对税务外勤人员使
将数据视为战略性税务资产,意味着我们的组织需要建立其现有数据的清单,就像建 立物理资产的清单一样。而数据治理是以企业资产的形式对数据进行优化、保护和利用。
数据是税务最大的价值来源也可能会是最大的风险来源。糟糕的数据治理常常意味着 糟糕的业务决策和提供给违规(内部税务工作人员的违规,外部企业逃税的违规)更大的暴 露面,我们必然需要通过良好的数据治理来提高数据质量(例如提高数据的可信度、完整度、 可用度等),从而提供较好的业务决策和减少、控制违规等。
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01 需求分析
02 建设方案
第四节 系统功能介绍----网络及数据安全子系统
①空中接口
码分多址技术 双向认证 完整性保护 128bit加密
互联网03+智商慧务税方务案大数据平台建设综合解决方案
⑤VPDN接入平台 AAA认证
②无线接入网络(RAN)
数据加密、压缩 数据在底层传输
③SGSN与GGSN
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01 需求分析
02 建设方案
互联网03+智商慧务税方务案大数据平台建设综合解决方案
第四节 系统功能介绍----税务通子系统
信息上报
系统可根据税务系统需求,在税务通系统中定制开发信息上报模块,税务外勤人员可以通 过手机终端进行信息上报、拍照上传,解决外出无法记录上报信息的问题,同时税务管理 人员通过管理平台可以查看上报信息,及时高效的做好信息统计与分析决策工作。
互联网+智慧税务大数据平台建设综合解决方案
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02 建设方案
互联03网商+智务慧方税案务大数据平台建设综合解决方案
移动OA
ห้องสมุดไป่ตู้
移动税务稽 查
语音VPN
终端管理
互联网+智慧税务大数据平台建设综合解决方案
Part 2
税务大数据平台建设方案
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01 需求分析
02 建设方案
互联网03+智商慧务税方务案大数据平台建设综合解决方案
第一节 项目建设目标
➢ 为市民、企业提供丰富参与渠道 ➢ 要继续深化以“市民的眼光、专
Contents
目录
1. 建设背景和需求分析 2. 税务大数据平台建设方案 3. 税务大数据平台商务方案
Part 1
建设背景和需求分析
5
01 需求分析
第一节 建设背景
近几年,随着某省地税部门税务信息化的 不断深入,数据集中、办公自动化等系统已在 全省十个地市税务局的推行,同时征收管理、 稽查、办公、通知等信息都纳入了计算机系统 和网络中,给税收工作带来了极大的方便。
税务领
外 导 勤人员 工作无法 监控
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01 需求分析
02 建设方案
互联03网商+智务慧方税案务大数据平台建设综合解决方案
第一节 建设背景
移动税务相关的技术与标准
VPDN技术
数字证书
链路L2TP加密 完全与互联网隔离, 采用二重安全认证, 数据保密性好 可为移动办公用户 提供特定的私网IP 有效保证稳定的传 输速率和带宽
02 建设方案
互联网03+智商慧务税方务案大数据平台建设综合解决方案
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01 需求分析
02 建设方案
第四节 系统功能介绍----网络及数据安全子系统
互联网+智慧税务大数据平台建设综合解决方案
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互联网+智慧税务大数据平台建设综合解决方案xx年xx月xx日contents •引言•大数据平台架构设计•大数据平台技术实现•大数据平台应用场景•大数据平台实施方案•大数据平台效益分析目录01引言背景介绍经济社会发展形势经济社会发展形势对税务工作提出新要求,需要不断创新和改进。
信息化技术发展信息化技术发展为智慧税务建设提供了有力支撑,可以实现税务工作的数字化、智能化和高效化。
建设目标实现税收征管现代化通过互联网+智慧税务大数据平台建设,实现税收征管的现代化,提高征管效率和管理水平。
纳税人服务优化借助互联网+智慧税务大数据平台,为纳税人提供更加优质、高效、便捷的服务。
完善税收风险管理通过大数据分析和风险管理系统的完善,实现对税收风险的全面监控和管理。
大数据平台的意义提高征管效率通过大数据平台的建设,可以提高税务征管的效率和准确性,减少漏征漏管现象。
要点一要点二提升管理水平和纳税服务水平大数据平台可以实现数据的集中管理和分析,为税务管理工作提供科学依据,同时为纳税人提供更加优质的服务。
促进经济发展大数据平台的建设可以促进经济的快速发展,提高企业竞争力和市场监管水平,推动经济社会可持续发展。
要点三02大数据平台架构设计总体架构设计星型架构以数据仓库为核心,通过ETL (提取、转换、加载)技术将各类数据进行整合,形成统一的数据中心。
采用Hadoop、Spark等分布式计算技术,实现数据的快速处理和存储。
利用虚拟化技术,实现数据资源的高效管理和调度。
分布式架构云计算架构通过爬虫、接口等方式,从各类税务系统中获取原始数据,并进行清洗、转换和整合。
采用分布式文件系统(如HDFS)进行数据的存储,确保数据的安全、可靠和可扩展性。
数据采集数据存储数据采集与存储数据处理与分析数据处理利用ETL技术,进行数据的抽取、清洗、转换和整合,实现数据的统一性和规范性。
数据分析采用多维分析、数据挖掘、机器学习等技术,对税务数据进行深入分析,发现数据背后的规律和趋势。
智慧税务大数据分析平台建设和运营整体解决方案
![智慧税务大数据分析平台建设和运营整体解决方案](https://img.taocdn.com/s3/m/1015aa73876fb84ae45c3b3567ec102de2bddf95.png)
智慧税务大数据分析平台建设和运营整体解决方案目录一、概述 (2)二、平台建设方案 (2)2.1 系统需求分析 (4)2.2 技术架构设计 (5)2.3 数据处理与整合 (7)2.4 功能模块设计 (8)2.5 平台部署与测试 (10)2.6 配置管理与运维 (11)三、运营管理方案 (13)3.1 运营策略与规划 (15)3.2 服务支持体系 (16)3.3 用户培训与支持 (17)3.4 数据安全管理 (19)3.5 性能监控与优化 (20)四、风险评估与应对 (21)4.1 技术风险 (23)4.2 数据安全风险 (24)4.3 运营风险 (25)4.4 应对措施 (26)五、实施计划 (27)5.1 项目启动与规划 (28)5.2 人员组织与职责分配 (30)六、预算与成本控制 (31)6.1 项目成本预算 (33)6.2 成本控制与财务管理 (34)6.3 预算调整与审计 (35)七、验收与评估 (37)7.1 验收标准与流程 (38)7.2 项目评估与反馈 (40)7.3 持续改进与优化 (41)八、附件 (42)8.1 相关法律法规及政策 (44)8.2 技术参考资料 (45)8.3 合作伙伴与供应商信息 (45)8.4 其他重要文档 (47)一、概述随着信息技术的不断发展和税收管理模式的转型升级,智慧税务大数据分析平台建设已成为刻不容缓的课题。
传统的税收管理模式面临着数据处理效率低、分析能力有限、服务质量不足等问题,而构建基于大数据的智慧税务平台能够有效解决这些问题,提升税收管理的智能化水平。
该解决方案旨在搭建一个集数据采集、存储、分析、应用于一体的智慧税务大数据平台,通过对税收大数据进行深度挖掘和分析,实现精准税收预测、风险识别、智能服务等功能,为税务部门提供高效、科学、智能的决策支持,助力税收管理向智能化方向发展。
该平台建设和运营将紧密融合“数据中心化、应用互动化、服务高管化”以科技驱动税收管理,提升税收服务水平,打造安全可靠、高效便捷的智慧税收生态体系。
智慧税务大数据分析平台建设和运营整体解决方案
![智慧税务大数据分析平台建设和运营整体解决方案](https://img.taocdn.com/s3/m/bb763ab0afaad1f34693daef5ef7ba0d4b736d52.png)
智慧税务大数据分析平台建设和运营整体解决方案目录一、内容简述 (2)1.1 背景与意义 (3)1.2 目标与范围 (4)二、智慧税务大数据分析平台建设 (5)2.1 需求分析 (7)2.1.1 政策需求 (8)2.1.2 技术需求 (9)2.2 总体架构 (10)2.2.1 数据采集层 (11)2.2.2 数据处理层 (13)2.2.3 数据分析层 (14)2.2.4 数据应用层 (16)2.3.1 大数据存储与管理技术 (19)2.3.2 分析与挖掘技术 (20)2.3.3 人工智能与机器学习技术 (21)2.3.4 数据可视化技术 (22)三、智慧税务大数据分析平台运营 (24)3.1 运营目标 (25)3.2 运营策略 (26)3.2.1 数据质量管理 (27)3.2.2 数据安全保障 (28)3.2.3 用户体验优化 (29)3.3 运营团队 (30)3.3.1 团队组成 (31)3.3.2 培训与发展 (32)四、平台实施与项目管理 (33)4.2 项目进度管理 (35)4.3 风险管理与应对 (37)五、平台评估与持续改进 (37)5.1 评估指标体系 (38)5.2 评估方法与流程 (40)5.3 持续改进机制 (41)六、总结与展望 (42)6.1 成果总结 (42)6.2 发展展望 (43)一、内容简述随着信息技术的飞速发展,大数据已成为推动社会发展的重要动力。
在税务领域,大数据的应用正日益广泛,从税收征管到政策制定,都离不开数据的支撑。
面对海量的税务数据,如何有效地挖掘其价值,为税务工作提供决策支持,成为当前亟待解决的问题。
“智慧税务大数据分析平台建设和运营整体解决方案”旨在通过先进的大数据技术,构建一个全面、智能的税务数据分析平台。
该平台不仅能够实现对海量税务数据的快速处理和分析,还能为税务部门提供个性化的决策支持,提高税收征管的效率和精准度。
数据整合与清洗:通过高效的数据整合技术,将来自不同渠道的税务数据进行清洗、整合,形成统规范的数据格式,为后续分析打下坚实基础。
智慧税务大数据分析平台整体解决方案
![智慧税务大数据分析平台整体解决方案](https://img.taocdn.com/s3/m/efb64b2810661ed9ad51f3b2.png)
数据交换层设计目标
数据服务层
保证数据在平台内高速流转 保证数据交换过程中不失真 保证数据交换过程中不丢失 保证数据交换过程安全可靠
数据区数据交 数据库数据交 大数据交换组
换组件
换组件
件
Hadoop 元数据
NAS 存储
数据平台导入 数据平台导出
临时区
临时区
ETL程 序区
云数据推送平台
集团系统
智慧税务大数据系 统
关注的内容
数据平台整体架构; 数据平台各层建设的标准; 较成熟的金融业数据模型; 数据质量治理; 元数据管理; 数据标准建设 数据整合; 数据应用建设; 数据平台的软硬环境 ……
基础数据平台和BI应用建设是未来一段时间的重点!
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税务管理的机会与挑战
面临的主要问题:
1. 未建立税源信息语义标准及数据采集规范。 2. 税源信息采集通道狭窄,缺乏有效的采集工具,无法保证采集质量。 3. 载体限于增值税发票。“金税工程” 三期仍然未解决税源的基础数据——交易数据采集
❖ 贴源数据区 ❖ 主题数据区 ❖ 集市数据区 ❖ 沙盘数据区 ❖ 大数据区 ❖ 归档数据区
实现功能
组件以批量方式实 现下列数据交换功 能:
❖ 贴源数据区和主题数 据区到集市数据区
❖ 大数据区到主题数据 区和集市数据区
❖ 主题数据区、贴源数 据区、集市数据区到 沙盘数据区
❖ 各个数据区数据归档
实现技术
5.改善数据质量
从中长期看,数据仓库对智慧税务大数据分散在各个业务系统中的数据整合、清洗 ,有助于企业整体数据质量的改善,提高的数据的实用性
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目录 1
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智慧税务大数据建设方案
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03
环保领域
在环保领域,智慧税务大数据可以与环境监测数据进行结合,为政府部
门提供更准确的环境污染源定位和治理建议。
智慧税务大数据技术的创新与发展
数据挖掘技术
进一步发展数据挖掘技术,从海量的税务数据中挖掘出更多有价 值的信息,为政府决策提供科学依据。
大数据安全技术
加强大数据安全技术的研究和应用,保障智慧税务大数据的安全 性和可靠性。
税收风险评估与监控
税收风险评估
利用大数据技术对纳税人进 行风险评估,识别潜在的税 收风险点和风险级别,为后
续的监管提供参考。
税收风险监控
通过对纳税人涉税数据的实 时监控,及时发现和预警潜 在的税收风险,防止和减少
税收流失。
税收风险管理
针对不同的税收风险类型和 级别,采取相应的风险管理 措施,如政策调整、纳税辅 导和稽查等,降低税收风险 。
通过智慧税务大数据应用,某省 税务局实现了数据资源的有效利 用,提高了税务管理的效率和透 明度,提升了纳税人的满意度。
案例二
• 背景介绍:为了更好地服务纳税人,提高税务工 作效率,某市税务局决定建设纳税人信息管理系 统。
案例二
2. 建设内容
• 系统架构:基于云计算技术,构建纳税人信息管理系统的基本架构。
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数据清洗与预处理
在数据采集过程中,需要对数据进行清洗和预处理,以去除重复、错误或不完整的数据,提高数据质量。
数据标准化
为了使不同来源的数据能够相互融合和分析,需要采用统一的数据标准和格式,以便后续的数据处理与 分析。
数据存储技术
01
数据存储架构设计
智慧税务大数据存储系统需要设计合 理的存储架构,包括分布式文件系统 、数据库系统等,以满足大规模数据 存储和高性能数据访问的需求。
2023-税务大数据服务平台解决方案-1
![2023-税务大数据服务平台解决方案-1](https://img.taocdn.com/s3/m/7445c1cd710abb68a98271fe910ef12d2af9a928.png)
税务大数据服务平台解决方案近年来,随着税收管理的不断完善和技术的不断发展,税务大数据已成为税收管理的重要组成部分。
为了更好地利用税务大数据,许多国家和地区纷纷建立了税务大数据服务平台,以实现税收管理的数字化、智能化和高效化。
那么,什么是税务大数据服务平台解决方案呢?如何构建一个完善的税务大数据服务平台呢?下面,就让我们从几个方面来分步骤阐述。
第一步:建立数据平台。
税务大数据服务平台需要整合国家和地方各级税务机关的各类数据,包括税收数据、纳税人数据、电子发票数据、经济数据等,为税务管理提供全面、准确的数据支持。
因此,建立一个安全、稳定、高效的大数据平台是关键。
第二步:优化数据分析。
数据分析是税务大数据服务平台最核心的功能。
通过数据挖掘、机器学习等技术,可以深入挖掘数据背后的信息,实现数据的可视化、导出、查询等操作,从而支持税务管理决策。
第三步:加强数据安全。
税务大数据平台管理的数据敏感性很高,所以必须严格保护数据安全。
包括数据权限管理、数据加密、数据备份等举措,保证数据的完整性、保密性和可靠性。
第四步:提升用户体验。
作为一个服务平台,用户体验至关重要。
除了稳定、高效的数据查询和分析功能外,对于不同级别和不同群体的用户,还需要提供个性化、专业化的服务和指导。
这样不仅能够满足用户的需求,而且可以提高平台的使用率和社会满意度。
第五步:加强监管和合作。
税务大数据服务平台的建立,需要各级别税务机关的合作,进而实现税源监测、高风险行业管理、大数据智能分析等功能。
平台建成后还要定期进行监测和维护,不断升级和完善。
综上所述,建立一套完善的税务大数据服务平台解决方案,需要考虑整个平台的建设架构、数据处理流程、数据规范和管理、数据加密和安全、用户交互和体验、以及监管和合作等多方面的问题。
只有通过不断地提升技术和服务水平,并保持与时俱进,才能更好地服务社会和税收管理的需要。
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智慧税务大数据服务平台解决方案目录1总体业务需求分析和整体架构概览 (3)1.1智慧税务管理要求 (3)1.1.1服务优化 (3)1.1.2以风险管理为主线 (3)1.1.3数据实现省市县分级分类管理 (3)1.1.4强化税源专业化管理,探索“两个转变” (4)1.2智慧税务建设目标 (5)1.2.1结合大数据分析技术,让纳税评估更为准确 (5)1.2.2融合第三方涉税数据,提高税法遵从度和税收征收率 (6)1.2.3尝试业务系统变革,进一步防范涉税风险,提高税收征收率 (7)1.2.4防控廉政,防范内部违法风险 (7)1.2.5通过纳税人画像,辅助管理 (7)1.2.6建立风险特征库,自动预警防控 (8)1.3税务行业信息化建设现状 (9)1.3.1数据杂乱 (10)1.3.2系统各自为政 (10)1.3.3关联复杂 (11)1.4大数据服务平台整体架构概览 (11)1.4.1”数据管税“业务应用体系(大数据应用体系) (12)1.4.2税务大数据服务平台 (14)2数据治理之需求和技术分析 (15)2.1数据治理综述 (15)2.2定义业务问题,以指导方向 (17)2.3获得管理层支持,以获得组织和资源保障 (19)2.3.1成立数据治理工作组 (19)2.3.2获得相关方高层的支持 (19)2.3.3确定数据治理的负责人 (20)2.4执行成熟度评估,以了解现状和确定将来所达目标 (20)2.4.1成果 (20)2.4.2促成要素 (21)2.4.3核心准则 (21)2.4.4支撑准则 (21)2.5创建数据治理路线图 (22)2.5.1总结数据治理成熟度评估的结果 (22)2.5.2列出填补评估中强调的差距所需关键人员、流程和技术计划 (23)2.5.3基于关键计划的优先级创建路线图 (23)2.6建立数据治理组织蓝图 (24)2.7创建数据字典/业务术语库 (25)2.8理解业务和数据 (27)2.9创建元数据存储库 (29)2.10定义度量指标 (33)2.11主数据治理 (34)2.12治理分析 (36)2.13管理安全和隐私 (39)2.14数据生命周期治理 (40)2.15度量结果 (40)3理论指导大数据服务平台建设之需求和技术分析 (42)3.1数据对数据管税的价值 (42)3.1.1数据对税务的价值分析 (42)3.1.2税务数据价值实现分析 (44)3.2数据挖掘方法论指导大数据服务平台建设 (47)3.3按业务主题和规则采集、加工数据以打好数据基础 (54)3.3.1数据采集平台 (56)3.3.2数据加工平台 (58)3.4合理利用各种报表工具,实现报表展现服务 (62)3.4.1固定报表实现分析 (64)3.4.2临时报表实现分析 (66)3.4.3报表展示与可视化分析 (68)3.5灵活使用数据,实现多维分析和微创新能力 (71)3.5.1多维分析技术设计 (71)3.5.2标签体系设计 (74)3.5.3微创新系统设计 (77)3.6对内对外更好的数据共享和交换,扩充能力 (80)3.6.1打破条线壁垒,实现数据共享 (80)3.6.2实现数据流通,打通上下级和税务与其他部门的数据联系 (82)3.7提供更好的开发模式,加速数据管税能力的提升 (83)3.7.1第一阶段:现有开发结构保持不变,省中心建设数据服务平台 (84)3.7.2第二阶段:主要的数据都存储在省局的数据服务平台中 (84)3.7.3第三阶段:将让所有的数据都在省局的数据服务平台中 (85)1.1 智慧税务管理要求智慧税务大数据服务平台的总体目标是实现“数据管税”。
智慧税务管理要求是,以税收风险管理为主线,以现代信息化先进技术为依托,加强业务和技术的融合,优化资源配置和税源管理体系,优化服务,规范执法,不断提高税法遵从度和税收征收率,形成新一代税收征管新管理方式:1.1.1 服务优化税务管理部门的定位要从企业税务管理角色向企业税务服务角色转变,要利用现代化手段进行税务管理工作,在减少对企业日常经营的干扰情况下,保证税务管理工作的有效进行,成为纳税人与国家连接的桥梁;1.1.2 以风险管理为主线结合先进技术和创新管理手段,降低和防范税收风险,做到事前重点防控潜在税收征管风险,事中降低税收征管风险,事后具备有效手段,查处偷漏税,营私舞弊等违法行为;1.1.3 数据实现省市县分级分类管理将数据情报管理、税收风险分析、风险应对任务管理、大企业和跨境税源风险应对等重要管理事项集中调整到省局层面;市、县税务机关精简行政管理职责,主要承担直接面向纳税人提供纳税服务、实施风险应对的职责;1.1.4 强化税源专业化管理,探索“两个转变”属地固定管户制到非固定管户制的转变,以及无差别管理到差别化管理的转变。
在智慧税务管理要求下,不能继续采用原来传统方式解决问题,要采用新的技术来解决;国家税务总局局长王军指出:“大数据时代,谁能掌握好数据、谁能利用好数据,谁就能提高洞察力、占领制高点。
”大数据最重要的作用是提供了实现税务管理由“税管员管”向“大数据管”转变的技术基础。
过去,由于受到技术、思维等多方面等的限制,人类在采集和使用数据时为了节约时间,增加准确性,更多采用了随机采样法,这个时代被称为“小数据时代”。
小数据时代的特点是:样本随机性、数据精确、因果关系论、结果群体化。
在大数据时代,数据收集、存储和分析工具极大提升,这使得“样本=总体”的全数据模式得以实现,数据处理的总体特点变为:要全体不要抽样,要效率不要精确,要相关不要因果。
这颠覆了千百年来人类的思维惯例,对人类认知和与世界交流的方式提出了全新的挑战。
大数据时代中的税收管理也应当顺应时势变化,及时转变思维,提出创新举措。
目前,大数据技术主要应用在电子商务、金融、零售等领域,在实现“通过数据寻找到更多合适的客户、以及给客户推荐合适的产品,实现精准营销,从而给企业带来更多的收入和利润”上已取得长足有效的成绩;税务行业的大数据所需要达到的业务战略目标与其他行业企业(例如电子商务、金融、零售等)是有比较大的差异,对于税务来说,大数据所需要达到的目标的第一重点是“根据企业的生产经营活动等各种数据,防止企业通过非法途径进行偷税漏税的风险管控,以及通过相应的数据,防止税务业务人员内部腐败的内部风险管控”,通过这个目标来实现数据管税,以达到国家所需要进行税务改革的这个战略目标。
用大数据强化税收分析,对税收数据的分析应用将成为税务系统一项常规的重要工作。
1.2 智慧税务建设目标结合风险管理和大数据理念将大数据税收征管模式与先进的管理理念相结合,利用大数据技术和现有数据,对税务工作进行更好的风险管理:1.2.1 结合大数据分析技术,让纳税评估更为准确面对企业越来越复杂的经济业务,数量有限的税务工作人员无法投入太多的精力去详细了解每一家企业的生产流程,通过对海量数据开展分析,探寻,发现、理解信息内容及信息与信息之间的关系,结合对企业的规模大小、对生产经营活动成本、利润和税负率等指标的分析,对企业财务核算和纳税申报质量作出评判。
例如:在对纳税人、对税源的评估过程中,通过对纳税人或者税源长期的登记信息、历史交易记录、海关进出口信息、水电缴费以及银行借贷记录等多种信息与特征测试的数据汇总,来进行信用评级,从而使纳税评估更为准确;例如:比对分析纳税人税收资质、应纳税(费)种的条件符合性、存在的风险疑点,跟踪分析后续动态变化,对风险疑点进行评估处理,并依法据实认定、调整或取消纳税人的税收资质、应纳税(费)种;1.2.2 融合第三方涉税数据,提高税法遵从度和税收征收率结合纳税人登记信息,申报信息、第三方涉税信息等数据,以大数据技术为基础,开展分析比对、风险识别、排序推送、风险应对,加强业务内控和遵从风险防范。
例如,将从工商、银行和统计等部门,以及互联网爬虫等途径获取的外部数据与纳税人申报数据作比对分析,从而更为准确地判断税源状况,进一步通过税源监控、税收分析、纳税评估和税务稽查等质量控制手段,达到堵塞漏洞、纠正偏差和提高税收质量的目的。
例如:在纳税人申报房产、土地明细时,利用房管、土管等部门信息进行比对,推进“以房控税”、“以地控税”、“车船税联网征收”等工作;1.2.3 尝试业务系统变革,进一步防范涉税风险,提高税收征收率如将纳税人申报缴税系统、收入系统、金融管理系统和财产系统等都纳入公民诚信系统,通过各个信息的比对,数据的分析,管控纳税人的资金流、信息流、货物流和生产经营信息,形成以数据质量管理为基础的风险识别、等级排序、风险应对和绩效评价的闭环风险管理体系,进一步防范涉税风险,提高税收征收率。
1.2.4 防控廉政,防范内部违法风险通过优化流程、节点控制和全程操作数据留痕,实现税收执法权的透明操作、规范运行,从源头上防控廉政和执法风险。
1.2.5 通过纳税人画像,辅助管理采集、处理、评价纳税人的信用信息,建立纳税人画像,建立纳税信用体系,据此实施分类服务、管理,辅助数据情报管理、税收风险分析、风险应对任务管理、大企业和跨境税源风险应对,同时还可以实现信用信息的共享。
例如:对信用好、无风险的纳税人不打扰,对低风险的纳税人予以提醒,对严重失信、高风险的纳税人实施重点监管;例如:对于异地税务机关评价的纳税高信用等级纳税人,本地税务机关予以认可,与本地高信用等级纳税人企业享同等待遇;对于有违法记录的低信用等级纳税人企业,,本地同等监管。
1.2.6 建立风险特征库,自动预警防控通过风险特征库和风险监控规则建立,预警预防偷漏税风险;例如:将“一址多照”、“一照多址”的纳税人列入重点关注对象,设计风险触发规则,防范其虚开增值税专用发票、骗取出口退税等风险。
充分利用广泛的数据开展税源分析,用数据说话、用数据改进管理、用数据推动创新,不断提高运用大数据的技术和分析大数据的能力,解决工作中的新情况和新问题,提高税收工作的针对性和有效性。
例如:实现根据相应企业所需要的税务管理和税务服务类型,来进行相应的税务业务人员任务分配;达到简单的税务业务由办事大厅(例如实体的办事大厅、电子税务局)进行支撑,复杂的税务管理和税务服务业务有专业的税务业务人员进行支撑,即实现由数据来给不同的税务业务人员分配相应的、合适合理的任务。
加强宏观、行业和微观税负数据分析,加强税收政策、经济和税收关系分析,进一步发现税收与经济之间的关系,从而更好地预测税收走势,科学估算收入规模,增强组织收入工作的预见性。
1.3 税务行业信息化建设现状税务行业的信息化建设(金税工程)已经有近二十年的历史,因为技术发展的现实问题,同时由于税务组织机构职能、业务管理、规范、流程等的复杂性(其复杂性远远超过电子商务,甚至超过金融领域在信贷、风险、杠杆等三大核心要素所需要组织机构职能、业务管理、规范、流程等),税务信息化系统不可避免的存在较为严重的零碎化、数据孤岛、应用烟囱等现象,特别是建立在《全国税收征管规范》基础之上的核心征管系统以及其他各种生产业务系统,存在如下图所示例的一系列问题:税务系统信息化建设中,最为突出和典型的问题包括以下三个方面:1.3.1 数据杂乱随着经济和技术的发展,出现越来越多的系统和数据。