报销汇总审批表
报销审批表模板详解
报销审批表模板详解
报销审批表是一种常见的文档，用于记录和审批员工的费用报销
申请。它是企业内部管理的重要工具，能够规范和监控企业的费用支出，确保财务的合规性和透明度。本文将详细介绍报销审批表的模板，包括其基本结构、常见字段和使用方法。
一、报销审批表的基本结构
报销审批表通常由表头、表体和表尾三个部分组成。表头包括公
司名称、报销审批表标题、申请人姓名、申请日期等基本信息。表体
是最重要的部分，用于记录具体的费用报销明细，包括费用类型、金额、发票附件等。表尾一般包括审批人签字、审批日期和备注等信息。
二、报销审批表的常见字段
1. 费用类型：报销的费用种类，如交通费、餐费、住宿费等。
2. 金额：报销的具体金额，以人民币为单位。
3. 发票附件：报销所需的发票、收据等相关凭证的附件。
4. 申请人：填写报销申请的员工姓名。
5. 申请日期：填写报销申请的日期。
6. 审批人：审批该报销申请的上级领导姓名。
7. 审批日期：审批该报销申请的日期。
8. 备注：对报销申请的补充说明或备注信息。
三、报销审批表的使用方法
1. 填写表头信息：在表头部分填写公司名称、报销审批表标题、
申请人姓名和申请日期等基本信息。
2. 填写费用明细：在表体部分逐行填写费用类型、金额和发票附
件等信息。确保每一项费用都有明确的说明和相应的凭证。
3. 审批流程：将填写完整的报销审批表提交给上级领导进行审批。审批人应仔细核对费用明细和相关凭证，确保报销申请的合理性和准
确性。
4. 审批结果：审批人在审批日期栏签字并填写审批日期，同时可
以在备注栏中添加审批意见或其他需要说明的信息。
申请费用报销表
申请费用报销表
费用报销申请表
申请日期：XXXX年XX月XX日
申请人：XXX
报销项目及金额：
序号费用项目发生时间发生地点费用金额（元）
1
2
3
4
费用说明：
1. 费用项目1：XXX，用于XXX，符合公司费用报销规定。
2. 费用项目2：XXX，用于XXX，符合公司费用报销规定。
3. 费用项目3：XXX，用于XXX，符合公司费用报销规定。
4. 费用项目4：XXX，用于XXX，符合公司费用报销规定。
审批意见：
财务审批：XXX（签字）日期：XXXX年XX月XX日
部门审批：XXX（签字）日期：XXXX年XX月XX日
总经理审批：XXX（签字）日期：XXXX年XX月XX日
注意事项：
1. 请按照公司规定如实填写费用说明。
2. 请在审批人签字后，将此表提交至财务部门进行报销。
3. 如有问题，请及时与财务部门联系。
(完整word版)费用报销单表格表单
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人
医疗费报销审批单
医疗费报销审批单
申请人：XXX申请日期：XXXX年XX月XX日
报销费用详情：
医疗费用明细：
项目金额
医疗费用合计：XXXX元
报销事由：
本人于XXXX年XX月XX日因疾病住院治疗，医疗总费用为XXXX元，
其中包括住院费、手术费、药品费等各项费用，现申请单位报销医疗费用。报销原因：
1.疾病住院治疗
根据医院的建议，本人于XXXX年XX月XX日入院治疗，经过医生的
诊断和治疗，有效地控制了疾病的发展，并得到了良好的康复情况。鉴于
本人在医院的住院期间，产生了一系列的医疗费用，故提出此次报销申请。
2.费用支付能力
按照单位规定，医疗费用报销需要提供相应的医疗费用明细，并满足
单位规定的报销要求。在本人因疾病住院治疗期间，由于个人负担能力有限，因此需要将部分医疗费用申请单位报销。希望审批部门能够理解并予
以支持。
报销依据：
1.医疗费用发票
附上本人在医院期间所产生的医疗费用发票，请审批部门查验并核准。
2.住院病历及医疗证明
同时附上本人在医院的住院病历及医疗证明，证明本人确实因疾病住
院治疗，并需要承担一定的医疗费用。请审批部门认真核查。
报销金额合理性分析：
本人所申请报销的医疗费用，是本人住院治疗期间所产生的真实费用，合理并符合医疗费用的定价标准。请审批部门认真评估核实。
本人郑重声明，所提交的医疗费用明细及发票等相关资料严格按照事
实和真实情况填写，并保证所填写的所有信息真实、有效。如有虚假情况，本人愿意承担相应的法律责任。
注：
申请人签字：
审批部门：审批结果：
审批意见：
报销单据汇总表
报 销 单 据 汇 总 表
财务批准人：部门批准人：经办人：
说明：此类凭单用于大量相同票据，由报账人填写，差旅费表照填。
注：报销单大小不要超过14厘米×24厘米。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
单 据 汇 总 表
财务批准人：部门批准人：经办人：
说明：此类凭单用于大量相同票据，由报账人填写，差旅费表照填。
注：报销单大小不要超过14厘米×24厘米。
费用报销审批表模版
费用报销审批表模版费用报销审批表模板
一、申请人信息
姓名：
部门：
职位：
联系方式：
二、费用报销明细
日期：___________
费用类别：___________
费用金额：___________
费用说明：___________
三、费用报销审批
审批人：___________
审批日期：___________
审批意见：___________
四、财务审核
审核人：___________
审核日期：___________
审核意见：___________
五、财务支付
支付方式：___________
支付日期：___________
支付金额：___________
六、备注
___________
以上为费用报销审批表模板，申请人应根据实际情况填写相关信息，并提交给上级领导进行审批。费用报销明细应详细列出每笔费用的日期、类别、金额和说明，以便审批人和财务人员了解具体情况。
审批人在审批时应仔细核对费用明细，确保费用合理且符合公司政策。审批意见可以是同意、不同意或者需要补充材料等。
财务审核人员在审核时应核对费用明细的真实性和准确性，确保报销金额与实际支出一致。审核意见可以是通过、不通过或者需要进一步核实等。
财务支付人员在支付时应根据实际情况选择合适的支付方式，并确保支付金额准确无误。
备注栏可以填写一些特殊情况或者需要说明的事项。
以上是费用报销审批表模板的基本内容，申请人在填写时应根据实际情况进行调整和补充。费用报销审批表的目的是为了规范费用报销流程，确保费用的合理性和准确性，同时也方便了公司对费用的管理和控制。
希望以上内容能够满足您的需求，如有任何问题或需要进一步帮助，请随时与我联系。
费用报销申请表
费用报销申请表
申请人姓名：
部门/单位：
职务/岗位：
1. 报销费用明细
费用类别日期金额（元）说明
2. 报销事由
请简要描述报销的原因和具体事项。
3. 相关支持文件
请提交以下文件的复印件，并在每份文件上注明文件名称及页码。- 费用支付凭证（如发票、收据等）
- 与费用相关的合同、协议等文件
- 其他相关文件（如差旅报销需要提供行程表、车票等）
4. 报销金额计算
请将费用明细中的金额合计，并在此处填写。
报销合计金额（大写）：
5. 审批流程
请填写下表，包括审批人姓名、职位、审批意见和审批日期。
审批人姓名职位审批意见审批日期
6. 申请人声明
本人保证所填报的费用事项真实、合规，并承担相应的法律责任。
申请人签名：
日期：
请将上述材料于XX（具体提交时间和地点）之前提交给相关部门
或负责人，并保留个人的备份文件。
【注意】
1. 请务必如实填写费用明细，提供清晰、完整的支持文件。
2. 申请人需确保所申请的费用符合公司相关规定和政策要求。
3. 请在相应位置签字并填写日期。
--------------
备注：
以上内容为费用报销申请表，旨在准确记录和申请各项费用的报销。根据具体的公司或组织要求，可根据该表格进行适当的修改和调整。
请申请人按照实际情况填写相关信息，并根据需要提供相应的支持文件，以确保申请的准确性和合规性。
报销审批单模板
报销审批单模板
申请人：{申请人姓名}
根据公司的有关规定，经本单位财务室审批，{姓名}的报销申请，符合公司有关政策、报销发票规定，可以给予办理，请财务审核部门按有关规定，办理报销结算手续。
申请报销事项：{报销事项描述}
报销金额：{通用货币} {金额数字}
付款账户：{付款账户}
申请人签名：
备注：{备注，如有}
费用报销审批表
说明：1、签字栏签署姓名和日期，表示已经审核同意。
2、本表主要用于日常各种费用支出等对外付款用。
说明：1、签字栏签署姓名和日期，表示已经审核同意。
2、本表主要用于日常各种费用支出等对外付款用。
报销审批表
报销审批表
年月日经办人所属部门
报销依据的阐述：
报销金额（大写）：报销金额（小写）：会计审核签字：
部门领导审核签字：总经理审批签字：董事长审批签字：备注：
财务部门以此表格中各部门领导审批通过后，方可执行报销
报销审批表
年月日经办人所属部门
报销依据的阐述：
报销金额（大写）：报销金额（小写）：会计审核签字：
部门领导审核签字：总经理审批签字：董事长审批签字：备注：
财务部门以此表格中各部门领导审批通过后，方可执行报销
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报销单位： 业务类型 办公用品 图书资料 印刷制作 邮寄通讯 交通差旅 业务招待 材料耗材 其 他 十万千百十元角分 小写合计 财务审核金额 证明（经办）人签字： 领款人签字： 业务类型： 付款方式： □报销 □公务卡还款 □冲账 □无现金报销 金额 用途 2015年8月7日 经费编号 附件： 张
本页签字或盖章即承诺： 本次经济业务Hale Waihona Puke Baidu实有效，提供的票 据合法。
分级授权控制经费负责人盖(签)章处：
X X X X X X X X
大写合计
领款人工号/学号： 领款人银行卡号后四位：
使用须知： 1.本表格为自动格式版，需启用“宏”之后，在电脑上填写后打印，并在对应项目签字后，沿虚线剪裁后使用； 2.付款方式：“公务卡还款”指支付给公务卡，“无现金报销”指支付给职工农行卡或学生平安卡； 3.支付外单位劳务费请使用《支付凭证》或无现金发放系统上传，对公转账请使用《一人式支付凭证》汇总。
上 海 师 范 大 学 原 始 凭 证 粘 贴 单
已粘贴凭证__________张
粘贴前请仔细阅读下列注意事项： 1、请将交通卡充值发票、汽油发票、餐饮发票、定额发票等外观尺寸较小的原始凭证粘贴在此单上。 2、原始凭证粘贴前，应先按凭证种类进行分类整理，同一种类，应将相同金额的票据进行归集。
3、每张粘贴单可分两行进行原始凭证粘贴，每行仅限粘贴同一种类的凭证且不超过15张，长度以不超 过粘贴单两侧为宜，原始凭证较多时，可使用多张粘贴单。
4、原始凭证粘贴时，按凭证形状及金额，小票在左、大票在右，小额在左、大额在右，统一在发票左 侧背面涂胶水，从右往左呈阶梯状依次横向粘贴在报销单上，左边的凭证未粘贴部分应盖在右边的凭证 上，原始凭证之间不要粘连。 5、请将原始凭证粘贴牢固，并注意保持票面干净、金额完整，无法辨认金额的发票将不予报销。 6、火车票、机票、长途汽车票等，请根据业务类型选择《上海师范大学外埠出差报销单》进行填写， 并将发票优先粘贴在相应的报销单背面，不足部分使用本粘贴单。