xxx公司出差管理流程
公司外出怎么管理制度
公司外出怎么管理制度一、出差申请流程1. 出差申请的提出员工如需出差，须提前向所在部门主管提出出差申请，并说明出差的目的、时间、地点、预计费用等信息。
出差申请一般应提前至少3个工作日提交，以便主管及时进行审批。
2. 出差申请的审批部门主管对员工的出差申请进行审批，审批通过后需将出差计划报备给公司行政部门。
若出差跨部门或涉及其他部门的合作，还需获得相关部门的确认和支持。
3. 出差计划的制定员工在得到出差审批后，应及时制定出差计划，并将出差目的、行程安排、预算等信息记录在出差申请表中，以便统一管理和监督。
二、费用管理1. 费用报销员工在出差期间产生的费用，包括交通、餐饮、住宿、通讯等，应当按照公司规定的报销标准进行报销。
员工需保存相关费用票据，填写费用报销单，经主管审批后，交由财务部门报销。
2. 预算控制在出差计划中应制定合理的预算，并严格控制费用支出。
如有超支情况需提前向主管汇报并寻求批准。
同时，公司可设立出差费用的预算指标，对费用进行监督和控制。
三、行为规范1. 出行安全公司应关注员工的出行安全，提供必要的安全培训和指导。
员工在出差期间应遵守交通规则、保护个人财物安全，并及时向公司报告行程变更和意外事件。
2. 行为规范员工在出差期间应遵守公司的员工行为规范，保持良好的形象，不得进行违法乱纪的行为，不得私自调动出差资金支出。
四、返程报告1. 出差归来报告员工在出差归来后，应当向主管或行政部门提交一份出差总结报告，包括出差目的、工作成果、费用支出情况等内容，以备后续汇总和总结。
2. 数据分析公司可定期对员工出差数据进行汇总和分析，了解出差活动的规模、频次、目的等情况，为公司运营决策提供参考依据。
综上所述，公司外出管理制度是规范员工出行行为，提升公司管理效率的重要制度。
通过建立完善的出差申请、费用管理、行为规范和返程报告等流程，公司能够有效监督和管理员工出差活动，确保资金使用合理、员工出行安全，为企业发展提供有力支持。
出差管理制度(范本12篇)
出差管理制度(范本12篇)出差管理制度出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。
总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。
一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。
财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款。
（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。
5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。
四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。
请查收公司行政人员出差管理流程通知
请查收公司行政人员出差管理流程通知
尊敬的各位公司行政人员：
为了更好地规范和管理公司内部出差流程，提高出差效率，特制定以下出差管理流程通知，望各位行政人员严格遵守并执行。
一、出差申请
出差人员应提前填写《出差申请表》，包括出差事由、目的地、出差时间、预计费用等信息，并报经直接主管审批。
出差申请需提前至少3个工作日提交，特殊情况下需提前向行政部门请示。
二、出差审批
直接主管在收到出差申请后，应及时审批并签字确认。
行政部门收到审批后的出差申请，进行备案并安排相关事宜。
三、出差准备
出差人员需提前做好行程安排，包括交通工具预订、住宿安排、会议安排等。
需携带必要的证件和文件，如身份证、护照、公司名片等。
四、出差期间
出差人员需按照行程安排准时到达目的地，并保持联系畅通。
在出差期间如遇突发情况或变动，需及时向直接主管和行政部门
汇报。
五、出差报销
出差人员需保存好所有费用票据，并按规定填写《费用报销表》。
出差结束后，需在规定时间内将费用报销表和相关票据提交给财
务部门进行报销。
六、出差总结
出差结束后，出差人员应及时撰写《出差总结报告》，包括本次
出差的收获、问题及建议等内容。
出差总结报告需提交给直接主管和行政部门，以供参考和改进。
以上即为公司行政人员出差管理流程通知，请各位行政人员严格
执行，如有任何疑问或情况，请及时与行政部门联系。
感谢各位的配
合与支持！
祝工作顺利！
此致
敬礼
公司行政部敬上。
出差管理制度规范员工出差流程和费用报销
出差管理制度规范员工出差流程和费用报销随着企业的发展，员工出差已成为工作中常见的一部分。
为了统一管理和规范员工出差行为，提高效率和控制费用支出，公司决定制定出差管理制度。
本制度旨在规定员工出差前的申请和批准流程、出差期间的注意事项以及费用报销要求。
以下是具体内容：一、出差前的申请和批准流程1. 员工出差申请流程：员工需要提前向所在部门或直接上级提交出差申请。
出差申请应包括以下信息：出差目的、出差日期、出差地点、预计出差天数、交通方式、住宿需求及预算情况等。
2. 部门批准及管理：所在部门负责审核员工的出差申请，确保出差目的明确、合理，并核实预算是否合理。
部门负责人在出差申请中批注同意或拒绝，并将批注结果及原因告知员工。
3. 高级管理层审批：对于重要的、费用较高的出差活动，需要高级管理层审批。
高级管理层应对申请进行综合评估，并决定是否批准出差。
4. 出差计划和行程安排：一旦出差申请获得批准，员工应制定详细的出差计划和行程安排，并将其报备部门。
出差计划应包括出发时间、交通工具、住宿安排、工作安排以及紧急联系方式等。
二、出差期间的注意事项1. 安全措施：员工在出差期间应对自身安全负责，要提高安全意识，遵守当地法律法规和公司规定。
在出差地点，员工应注意保管个人财物，避免发生意外损失。
2. 工作安排：员工在出差期间需按照公司要求完成工作任务。
如果出差期间需要与外部合作伙伴会面或参加会议，员工应提前安排，确保会议时间和地点准确无误。
3. 沟通与报告：员工在出差期间应及时与所在部门保持联系，定期向上级汇报工作进展以及遇到的问题。
同时，应保留出差期间的相关资料和凭证，以备后续工作需要。
三、费用报销要求1. 费用报销范围：公司将根据员工的实际出差需要报销相关费用，包括但不限于交通费、住宿费、伙食费、通讯费和出差期间的其他必要费用。
费用报销需符合公司相关政策和标准。
2. 报销流程：员工在返回公司后应及时提交费用报销申请，同时附上相关的费用凭证和明细清单，如发票、机票、酒店账单等。
行政出差管理制度
行政出差管理制度第一章总则为规范公司行政出差管理行为，提高效率，降低成本，保障员工出差安全，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司全体员工的行政出差活动。
第三章行政出差管理流程1. 出差申请：员工按照公司规定的出差申请流程，在出差前向所属部门提出出差申请，并附上出差计划、出差事由等必要材料。
2. 出差审批：所属部门领导根据出差申请的情况进行审批，如果需要跨部门出差，还需相关部门领导审批。
3. 出差准备：出差申请获得批准后，员工需在出差前做好出差准备工作，包括行程安排、交通预订、住宿安排、资料准备等。
4. 出差报备：出差前员工需向所属部门报备出差行程，包括出差地点、出差时间、联系方式等信息。
5. 出差执行：员工按照出差计划和行程安排进行出差工作。
6. 出差归来：员工在出差归来后向所属部门汇报出差情况，并提交出差报销单等资料。
第四章出差管理职责1. 出差申请者：负责按照公司规定的出差申请流程提出出差申请，并配合所需资料的准备。
2. 部门领导：负责对员工出差申请进行审批，并对出差计划进行指导和管理。
3. 行政部门：负责协助出差申请者办理出差所需的手续和相关事项，包括行程预订、住宿安排、交通安排等。
4. 财务部门：负责审核员工的出差报销单据，并进行相关费用报销。
第五章出差费用管理1. 交通费用：员工在出差时的交通费用由公司报销，包括车费、飞机票、火车票等。
2. 住宿费用：员工在出差时的住宿费用由公司报销，需提供住宿发票等相关证明。
3. 餐饮费用：员工在出差时的餐饮费用由公司报销，需提供餐饮发票等相关证明。
4. 通讯费用：员工在出差时的通讯费用由公司报销，包括通话费、上网费等。
5. 其他费用：员工在出差时的其他支出，如材料费、会议费等由公司报销，需提供相关证明。
6. 出差补贴：员工出差期间发生的个人生活费用，如水果、小费等，公司按照规定发放出差补贴。
第六章出差安全管理1. 出差前的安全准备：员工在出差前需对出差地点进行安全评估，了解当地的治安、气候、风俗习惯等情况，并做好个人出行安全准备。
公司报销制度(出差管理制度)
公司报销制度(出差管理制度)公司报销制度(出差管理制度)引言概述：公司报销制度是一项重要的管理制度，它涉及到企业的财务管理和员工福利。
出差管理制度是公司报销制度中的一个重要方面，它规范了员工出差的流程和费用报销的标准。
本文将详细介绍公司报销制度(出差管理制度)的五个部分，分别是出差审批、费用报销、发票管理、差旅标准和违规处理。
一、出差审批：1.1 出差审批流程：员工在出差前需要提前向上级领导提交出差申请，申请中需包含出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
上级领导将根据公司的需求和预算情况审批出差申请。
1.2 审批权限：公司根据员工职位和级别设定了不同的审批权限，高级职位的员工可以审批较高费用的出差申请，以确保出差计划与公司战略的一致性。
1.3 出差报告：员工在完成出差后需要向上级领导提交出差报告，报告中需包含出差目的的达成情况、费用使用情况以及出差中的收获和问题。
二、费用报销：2.1 报销标准：公司规定了各项费用的报销标准，包括交通费、住宿费、餐费等。
员工在报销时需按照标准填写费用明细表，并附上相关票据和发票。
2.2 报销流程：员工需将费用明细表和票据交给财务部门进行审核，财务部门将核对费用的合理性和真实性。
审核通过后，财务部门会及时将费用报销给员工。
2.3 报销时限：公司规定了费用报销的时限，员工需在规定的时间内完成报销申请，否则将无法获得报销。
三、发票管理：3.1 发票要求：公司要求员工在出差期间妥善保管相关发票，发票必须是真实、合法的，并且与费用明细表上的金额一致。
3.2 发票归档：员工需将发票按照时间和项目进行归档，以备将来的审计和查询。
公司会定期对发票进行审核，确保发票的真实性和合规性。
3.3 发票保密：公司要求员工在处理发票时保持机密，不得泄露给其他人员，以免发生信息泄露和财务风险。
四、差旅标准：4.1 交通标准：公司规定了不同出差距离的交通标准，包括飞机、高铁、汽车等交通工具的选择和费用报销标准。
公司出差管理制度13篇
公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
关于公司出差管理制度的通知
关于公司出差管理制度的通知
尊敬的全体员工：
为了更好地规范和管理公司员工的出差行为，提高公司运营效率
和员工工作效率，我司决定制定并发布本《公司出差管理制度》。
请
各部门全体员工认真学习并自觉执行，确保公司出差制度的顺利实施。
一、出差范围
公司员工因公务需要需要外出参加会议、商务谈判、考察等时，
方可申请出差。
出差范围包括国内和国际出差，但需经过部门主管审
批并报行政部门备案。
二、出差申请流程
员工应提前向所在部门主管递交出差申请并说明出差原因、地点、时间等具体信息。
部门主管审核后，将申请表交至行政部门进行审批，并在规定期
限内获得批准后方可安排出差行程。
三、行前准备
出差人员应提前做好行前准备工作，包括机票预订、酒店预订、
资料整理等。
行李务必精简合理，根据不同出差目的带上必要资料和工具。
四、出差期间
出差人员在外代表公司形象，需做到言行得体、注意仪容仪表。
严格遵守出差计划安排，如有调整需及时向部门主管和行政部门汇报并获得批准。
五、费用报销
出差人员在规定范围内发生的费用可按照公司规定程序报销，需保存相关发票和单据。
超出规定范围或个人消费需自行承担，公司不予报销。
六、违规处理
如发现员工违反公司出差管理制度的行为，将按公司规定纪律处分。
涉及经济问题或影响公司声誉的违规行为将追究相应法律责任。
希望各位员工严格遵守《公司出差管理制度》，做到依规出差，用心工作。
感谢各位对公司制度的理解和支持！
特此通知。
公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。
出差管理制度
出差管理制度出差管理制度(15篇)在当下社会，接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
到底应如何拟定制度呢？以下是店铺为大家整理的出差管理制度，希望能够帮助到大家。
出差管理制度1(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定出差管理制度21、目的为使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。
公司员工出差管理制度4
公司员工出差管理制度4一、目的与原则本制度旨在明确公司员工出差的管理流程、费用报销及差旅标准，以提高工作效率，保障员工权益，并合理控制差旅费用。
出差管理遵循公平、合理、节约和高效的原则。
二、出差审批1. 员工因公出差需提前填写出差申请表，详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等，并由直接上级审批。
2. 紧急情况下，员工可先行出差，但需在出差结束后的第一个工作日内补交出差申请。
3. 出差申请一经批准，员工应严格按照计划执行，如有变动需及时报告上级并说明原因。
三、交通安排1. 员工出差应根据实际需要和经济性原则选择合适的交通工具。
2. 对于长途出差，优先考虑经济舱飞机或火车硬卧。
短途出差可选择汽车、火车硬座或其他公共交通工具。
3. 特殊岗位或高层管理人员可根据工作需要选择相应的交通工具，但需有充分理由并在出差申请中注明。
四、住宿安排1. 员工出差住宿标准应符合公司的财务规定和当地的实际消费水平。
2. 一般员工推荐选择性价比较高的商务酒店或快捷酒店。
3. 如无特殊情况，单人出差不得安排单人间，应以双人标间为主。
4. 高层管理人员或有特殊需求的岗位，可根据实际需要适当提高住宿标准。
五、费用报销1. 员工出差期间产生的合理费用，包括交通费、住宿费、餐费等，凭有效票据按规定程序报销。
2. 餐费标准根据不同地区设定不同的日补贴额度，超出部分自理。
3. 其他因公产生的费用，如通讯费、打印费等，需提供相应凭证方可报销。
4. 所有费用报销须经过部门经理审核，财务部门复核后予以报销。
六、出差报告1. 员工出差返回后应在规定时间内提交出差报告，包括出差成果、经验总结及建议等。
2. 出差报告应由直接上级审阅，并作为员工绩效考核的参考依据。
七、违规处理违反出差管理制度的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、取消当次出差费用报销资格等。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释和修改。
如有未尽事宜，按照公司相关规定执行。
员工出差管理制度【11篇】
员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出差管理制度及出差标准 出差管理制度(11篇)
出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)出差管理是公司对员工出差活动进行规范化管理的一项重要制度。
出差管理制度的实施能有效地提高员工的出差效率，降低出差成本，同时也能保障员工在出差期间的安全和权益。
以下是公司出差管理制度的相关内容：1、出差申请：员工在出差前需提前向领导或相关部门提交出差申请，并填写详细的出差计划和预算。
出差申请需在规定的时间内获得批准，未经批准的出差将被视为私自行为。
2、出差审批：出差申请需由领导或相关部门进行审批，并根据出差目的和预算进行合理评估，确保出差活动符合公司的战略规划和财务预算。
3、出差预订：公司将指定固定的差旅供应商进行出差机票、酒店及交通工具的预订，员工需按照公司规定的预订流程和标准进行操作。
4、出差报销：员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程，使用公司指定的报销系统进行出差费用的报销，报销时需提供相应的费用票据和报销单据。
5、出差保险：公司将为员工购买国内和国际旅行保险，确保员工在出差期间的安全和健康。
6、出差管理：公司将监督员工的出差活动，对出差相关事项进行记录和整理，以便对出差活动进行有效的管理和评估。
7、出差安全：公司将提供出差安全培训和出差安全指南，确保员工在出差期间能够有效应对各种突发事件。
8、出差通讯：公司将为员工提供出差通讯设备和费用，确保员工在出差期间能够及时联系和沟通。
9、出差行为规范：员工在出差期间需遵守公司的相关规章制度和行为准则，确保出差期间的工作活动达到公司的要求和标准。
10、出差回访：员工在出差结束后需进行出差回访，并对出差活动进行总结和评估，以便为今后的出差活动提供经验借鉴。
11、出差违规处理：对于违反出差管理制度的员工，公司将按照相关规定进行相应的处理和追责。
二、出差标准为了规范公司员工出差活动，提高出差效率和管理水平，公司制定了以下出差标准：1、出差目的：员工出差需符合公司业务发展和工作需要，出差目的需与公司的战略规划和业务需求相符。
公司出差管理制度标准版(7篇)
公司出差管理制度标准版（7篇）公司出差管理制度标准版（精选篇1）为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照*之规定办理。
一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。
五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。
オ六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。
オ七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。
八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。
九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。
十、出差费的报销1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。
2、出差费用的各项标准由营销总经理规定公司出差管理制度标准版（精选篇2）第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按国家标准发给交通费：(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发A主管级：每日120元B一般级：每日100元第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
公司出差管理制度_公司出差管理制度条例
公司出差管理制度_公司出差管理制度条例一、概述出差是公司工作中常见的一种形式，为了规范、统一和优化公司出差管理工作，提高出差效率和管理水平，制定本公司出差管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司员工的出差管理工作。
三、出差审批1.出差审批流程：员工在需要出差时，应提前向直接上级申请出差，直接上级审核后，再提交给相关部门负责人审批，最后由总经理最终审批。
出差前需填写出差申请表，并注明出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
2.出差审批原则：出差申请应符合公司的业务需要，符合员工本人的职责和工作范围，出差目的明确，并能提供相应的关联文件和证明材料。
3.出差审批时限：出差申请原则上应提前3个工作日提交，审批时限为2个工作日。
特殊情况下，可以减少审批时限，但需事先说明原因。
四、出差政策1.出差费用报销：公司对于出差期间的差旅费用，如车费、机票、住宿费、餐费等，按照公司相关政策进行报销。
2.交通工具选择：出差期间的交通工具以经济、实用为原则，原则上优先选择飞机，并尽量选择航班时间合适、费用适中的航班。
3.酒店住宿：选择酒店时应考虑价格、地理位置和交通便利性。
酒店的标准以公司相关政策为准。
4.餐费：出差期间的餐费按照公司相关政策进行报销。
5.补助标准：公司给予出差人员补助，标准按照公司相关政策执行。
五、出差表现考核1.出差工作成效：领导对出差人员的工作成效进行考核，包括任务完成情况、合作配合程度、工作质量和效率等。
2.出差费用支出：出差人员应在规定范围内使用经济、合理的费用进行出差，对超出纪律和合理范围的费用支出，将视情况追责。
3.行为规范：出差人员在出差期间应遵守公司行为规范，不得损害公司利益，不得从中谋求私利。
六、出差安全1.出差前的准备：出差人员在出差前需对目的地进行足够的了解和准备，包括了解当地的天气、交通情况、住宿环境、食品安全等方面。
3.应急情况处理：出差人员在遇到突发情况时，应及时报告公司，并按照公司应急预案进行处理。
公司出差管理制度完整版
第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低差旅成本，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。
第三条本制度旨在明确出差审批、费用报销、交通安全等方面的规定，确保出差活动合法、合规、高效。
第二章出差审批第四条出差审批分为以下几种类型：1. 市内出差：员工因公需要在市内进行短暂工作，需填写《市内出差申请单》，由部门经理审批。
2. 远途出差：员工因公需要到市外进行工作，需填写《远途出差申请单》，经部门经理审核后报主管领导审批。
3. 国外出差：员工因公需要出国进行工作，需填写《国外出差申请单》，经部门经理审核后报总经理审批。
第五条出差审批时限：一般情况下，市内出差审批时限为1个工作日，远途出差审批时限为2个工作日，国外出差审批时限为3个工作日。
第三章出差费用第六条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第七条交通费用标准：1. 火车：市内出差乘坐公交车、地铁等公共交通工具；远途出差乘坐动车、高铁等高速列车，优先选择二等座；国外出差乘坐飞机，优先选择经济舱。
2. 飞机：国内远途出差，优先选择经济舱；国外出差，根据实际情况选择舱位。
第八条住宿费用标准：1. 市内出差：住宿费标准参照当地三星级酒店标准。
2. 远途出差：住宿费标准参照当地四星级酒店标准。
3. 国外出差：住宿费标准参照当地五星级酒店标准。
第九条伙食补助费标准：1. 市内出差：每人每日50元。
2. 远途出差：每人每日100元。
3. 国外出差：每人每日200元。
第四章报销流程第十条出差人员返回后，需在3个工作日内提交报销申请，包括《出差申请单》、《交通票据》、《住宿发票》等。
第十一条财务部门对报销申请进行审核，审核通过后，按照相关规定支付费用。
第五章交通安全第十二条出差人员应遵守交通规则，确保行车安全。
第十三条出差期间，因个人原因发生交通事故，由个人承担相应责任。
第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
公司岀差管理制度
公司岀差管理制度一、目的和原则本制度旨在规范员工的出差行为，确保出差活动有序进行，提高出差效率，控制出差成本。
出差管理应遵循合理性、经济性、安全性和高效性的原则。
二、出差审批流程1. 员工需提前填写出差申请表，明确出差的目的、时间、地点、预计费用等，并提交直接上级审批。
2. 直接上级根据工作需要和实际情况进行审核，并提出意见。
3. 经过上级批准后，员工需将出差申请表提交至人力资源部门备案。
4. 人力资源部门负责最终审批，并提供必要的出差支持和服务。
三、出差费用管理1. 员工出差期间的交通费、住宿费、伙食补助等费用，按照公司规定的标准执行。
2. 员工应在出差结束后及时整理费用凭证，连同出差报告一并提交财务部门审核报销。
3. 财务部门负责审核费用凭证的真实性和合规性，并按公司规定办理报销手续。
四、出差期间管理1. 员工出差期间应保持通讯畅通，确保随时能与公司联系。
2. 员工应合理安排出差行程，确保工作计划的顺利完成。
3. 如遇特殊情况需延长出差时间或变更出差计划，应及时向直接上级报告并申请批准。
五、安全与保障1. 公司应为出差员工提供必要的安全保障措施，包括但不限于安全培训、保险购买等。
2. 员工应遵守目的地的法律法规，注意个人安全和财产安全。
3. 如发生紧急情况，员工应立即采取合理措施，并及时通知公司。
六、责任与考核1. 员工出差期间的表现和成果将作为工作考核的一部分。
2. 对于违反出差管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处理。
3. 公司将对出差管理制度的执行情况定期进行评估和修订，以适应不断变化的管理需求。
七、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据实际情况适时补充完善。
公司员工外出管理制度(5篇)
公司员工外出管理制度一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。
2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。
3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。
四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。
并交由厂长审批，总工批准。
2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。
3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。
4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。
5、员工出差国外一律由总经理批准。
6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。
7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。
若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。
8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。
因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。
否则，视为旷工。
五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。
2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。
六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。
2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。
3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。
4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。
5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。
6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。
七、具体规定如下：1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。
分公司出差管理制度
分公司出差管理制度第一章总则为规范分公司出差管理，提高出差效率，保障员工安全，制定本管理制度。
第二章出差范围1. 出差范围包括但不限于：业务拜访、会议参加、培训学习等工作需要的活动。
2. 出差范围不包括：个人私事活动，特殊情况须经分公司领导同意。
第三章出差程序1. 出差计划：员工应提前汇报出差计划，包括出差目的、时间、地点、行程等信息。
2. 出差审批：出差计划需经所属部门负责人审批同意，才可进行出差安排。
3. 出差票据：员工出差时需妥善保管出差票据，如机票、车票、住宿费等。
4. 出差报销：员工应按规定程序报销出差费用，包括交通费、住宿费、餐费等。
第四章出差安全1. 出差准备：员工应提前了解出差地区的安全情况，做好出差准备工作。
2. 出差保障：出差期间如遇突发情况需及时报告公司，保障个人生命财产安全。
3. 出差返程：员工应按时返程，如有特殊情况需提前汇报申请延期。
第五章出差礼仪1. 出差形象：员工应着装得体，仪表整洁，代表公司形象。
2. 出差礼仪：员工需遵守当地礼仪习惯，尊重当地文化风俗。
第六章出差奖惩1. 出差表现：出差期间员工应认真履行职责，保持良好工作状态。
2. 出差评定：公司将根据员工出差表现进行评定，对表现优秀者给予奖励，对表现不佳者进行惩罚。
第七章附则1. 本管理制度由公司总部统一制定，各分公司严格执行。
2. 对本管理制度的解释权归公司总部所有。
3. 本管理制度自颁布之日起生效，如有修改，以总部最新版本为准。
以上为分公司出差管理制度的内容，希望员工们遵守执行，确保出差活动的顺利进行。
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出差管理流程
为规范和统一公司管理，特制定出差管理流程。
出差管理流程如下：
1.员工出差前必须填写“出差申请报告”（见附件）。
经本人申请，
部门经理审核，并依审批权限报领导批准，凭核准的“出差申请
报告”可向财务预借一定数额的差旅费。
2.“出差申请报告”必须送行政部备案，并在总台做好出入登记。
如实际出差期限与预期出差期限有误差，必须在返回后两天内向
行政部登记。
3.员工出差返回公司后，必须在两个工作日提交“出差总结报告”。
4.出差人员返回公司后，必须在5个工作日内办理报销手续，逾期
不予办理。
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二00五年三月二十日
说明：出差申请报告是出差的前提条件。
出差申请报告填写完成后，部门经理签署意见后，提交公司审核。