钢铁企业安全生产集中整治行动自查表

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安全生产专项整治三年行动自查自纠检查表

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）
13
定期组织开展风险评价工作，并将结果传达，措施落实。
14
对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限；建立隐患治理台账。
15
建立事故档案和事故管理台帐；发生生产安全事故后及时、如实报告，并组织救援、事故调查处理和落实事故整改和预防措施。
《安全生产法》第17条
22
制定事故应急救援预案的年度演练计划，并组织进行演练，有总结和效果评价等。
《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第17号）
23
区域位置及总图布置
按规定在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全标志、职业危害警示标识、风向标等安全警示标志。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）
28
安全阀、温度计等完好，定期检查检验。
《石油化工设计防火规范》GB50160-2008第5.5条
29
锅炉（蒸汽分配台）安全阀、压力表、水位计等安全附件齐全完好，定期检查检验。
30
设备
建立生产设备设施管理制度和安全设施管理制度。
31
建立设备运行、维护、检修等记录台账，记录按时、清楚。
32
建立安全设施管理台帐，设有专人负责管理，定期检查和维护保养。
安全生产专项整治三年行动问题隐患和制度措施自查自纠检查表
检查日期：20年月
序号
检查项目
检查内容
检查依据
检查
结果
存在问题或隐患
处理措施/
治理情况
备注
1
安全基础管理
设置安全生产管理机构，配备足够的专职安全生产管理人员。

企业安全生产自检自查表

企业安全生产自检自查表一、基本信息：企业名称：所属行业：负责人：联系电话：二、生产设备安全检查：1. 生产设备的使用是否符合相关标准和规定？2. 生产设备是否经过定期维护和检修？3. 生产设备是否存在损坏、老化或者失效的情况？4. 生产设备的工作环境是否符合安全要求，如通风、照明等？5. 是否确保生产设备的安全操作规程得到有效执行？6. 是否定期进行生产设备的安全培训和演练？三、消防安全检查：1. 是否设置了合适的消防设备，如灭火器、消防栓等？2. 是否有合格的消防人员，并接受了相应的培训？3. 是否定期进行消防器材的检查和维护？4. 是否设置了消防通道，并保持畅通无阻？5. 是否进行了防火巡查，及时排查潜在的火灾隐患？四、危险化学品安全检查：1. 是否设置了危险化学品存放区域，并按规定进行分类和分区？2. 是否有专门的人员负责危险化学品的管理和使用？3. 是否制定了危险化学品的应急预案，并进行了演练和培训？4. 是否定期进行危险化学品的检查和维护？5. 是否配备了合适的个人防护装备，并确保正确使用？五、安全设施检查：1. 是否设置了明显的安全警示标志，并保持清晰可见？2. 是否设置了应急疏散通道和标识，并保持畅通无阻？3. 是否安装了安全监控设备，并进行定期检修和维护？4. 是否对安全设施进行了定期的功能检测和验证？六、员工安全培训和意识检查：1. 是否定期组织员工进行安全培训和岗位技能培训？2. 是否进行了安全意识教育和宣传活动？3. 是否建立了员工安全违章行为的纪录和处理制度？4. 是否建立了员工安全奖励和激励措施？七、其他安全检查事项（根据企业实际情况自行补充）：1.2.3.以上是企业安全生产自检自查表的内容。

通过定期自查和整改，可以有效提高企业的安全生产水平，保障员工的人身安全和财产安全。

希望各位负责人能够重视安全生产工作，确保企业运营的平稳和可持续发展。

冶金企业安全检查表范本

冶金企业安全检查表范本1. 企业基本信息1.1 企业名称：1.2 企业地址：1.3 联系电话：2. 安全管理制度2.1 是否建立了安全管理制度，且保证实施？2.2 安全管理制度是否与国家法律法规相符？2.3 是否定期进行安全管理制度的评估和更新？2.4 是否建立了安全责任制度，并明确责任人和职责？3. 安全生产标准化管理3.1 是否获得了安全生产标准化证书并有效期内？3.2 是否建立了安全生产标准化管理体系？3.3 是否定期进行安全生产标准化审核和评估？3.4 是否开展了安全生产标准化培训？4. 安全设备与防护用品4.1 安全设备是否齐全并保持良好状态？4.2 防护用品是否合格并定期更换？4.3 是否建立了安全设备和防护用品管理制度？4.4 是否定期进行安全设备和防护用品的检查和维护？5. 安全生产培训5.1 是否建立了安全生产培训制度？5.2 是否定期进行安全生产培训和演练？5.3 安全生产培训的内容和形式是否合规？5.4 是否建立了员工安全教育档案？6. 隐患排查与整改6.1 是否定期进行隐患排查和整改？6.2 隐患整改是否及时有效？6.3 是否建立了隐患排查与整改的台账和记录？6.4 是否进行了隐患排查与整改的自查和自评？7. 应急管理7.1 是否建立了应急管理制度？7.2 是否定期组织应急演练和预案演练？7.3 重大危险源是否建立了应急预案？7.4 是否进行了应急救援队伍的培训和装备？8. 危险作业管理8.1 是否建立了危险作业管理制度？8.2 是否确保危险作业持证上岗和专人操作？8.3 危险作业操作过程中是否采取了相应的防护措施？8.4 是否建立了危险作业安全监管机制？9. 物料存储与管理9.1 是否建立了物料存储与管理制度？9.2 物料存储区域是否按规定划定和标识？9.3 物料存储是否符合相关安全要求？9.4 是否定期检查物料存储区域的安全状况？10. 职业卫生管理10.1 是否建立了职业卫生管理制度？10.2 是否开展了职业卫生相关的测评和监测？10.3 是否采取了相应的职业卫生防护和控制措施？10.4 是否建立了职业病防治档案？以上安全检查表范本仅供参考，可根据具体企业情况进行调整和补充。

炼铁、炼钢、轧钢和铁合金企业(安全生产专项整治)检查表

炼铁、炼钢、轧钢和铁合金企业(安全生产专项整治)检查表一、企业基本情况企业名称：________________________所在地区：________________________法定代表人：______________________联系电话：________________________主要生产产品：____________________生产规模：________________________二、现场安全生产管理情况1. 生产场所•生产场所是否合理？•是否存在危险物品超量存放或挤占管理空间现象？•现场是否存在易燃易爆、有毒、有害物品等？2. 安全防范措施•是否制定了安全生产规章制度？•是否建立了安全生产管理制度？•是否建立了安全生产责任制？•是否配备了必要的安全防护设施和器材？•是否组织了相关安全教育培训？3. 设备安全保障•设备是否完好无损？•设备是否按照规定周期进行维护保养?•设备是否符合国家安全标准？•有没有设备过载现象？4. 生产作业管理•生产作业是否存在违反安全规定现象？•生产作业是否存在未经许可的紧急修理、改造行为？•是否存在操作人员工种不符或未考取相应证书？•是否存在加班作业、作业强度过大及操作人员不规范的现象？5. 废气、废液处理•废气、废液处理是否符合国家环保标准？•是否存在未经许可的废气、废液排放现象？•废液储存及集中处理设施是否完备？•废气、废液排放口是否与污染源切实隔离？6. 日常安全管理•是否设立安全管理机构？•安全检查是否具体有序、及时走访及记录？•是否制定了安全奖惩措施？•是否存在安全隐患？•各类安全事故处理是否及时、及其责任追究是否到位？三、经查验，该企业的安全生产管理存在如上所述的问题，需要积极改进，同时建议该企业加强安全管理，强化安全责任制和安全教育培训，加强安全隐患排查和事故预防措施，确保员工人身安全和生产经济效益的统一。

冶金企业专项整治自查表

冶炼企业安全生产专项整治自查表
一级类目
（一）相关证照齐全（1）吊运铜水等熔融有色金属及渣的起重机符合冶金铸造起重机的相关要求。横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，定期检查，发现问题及时处理。（2）装有铜水等熔融有色金属及渣的罐（包、盆）在吊运过程中走规定线路的。（3）会议室、活动室、休息室、更衣室等场所未设置在铜水等熔融有色金属及渣的吊运影响范围内的。（4）盛装铜水等熔融有色金属及渣的罐（包、盆）等容器耳轴进行定期进行检测。（5）铜水等高温熔融有色金属冶炼、熔炼、铸造区域的安全坑内及熔体泄漏、喷溅影响范围内无非生产性积水；熔体容易喷溅到的区域，未放有易燃易爆物品。（6）铜水等熔融有色金属铸造、浇铸流程设置紧急排放和应急储存设施。（7）高温工作的熔融有色金属冶炼炉窑、铸造机、加热炉及水冷元件设置应急冷却水源。（8）冶炼炉窑的水冷元件配置温度、进出水流量差检测及报警装置；有防止冷却水大量进入炉内的安全设施（如：快速切断阀等）的。（9）炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施定期检查，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等及时报修或报废。（10）经大中修或新砌的冶炼、熔炼炉，新砌槽、罐（盆、包）等熔融有色金属盛装、运输容器，按设计要求砌筑、按设计规定的烘烤曲线烘烤的。（11）有砷化氢气体产生的作业装置未按要求加盖密封，设抽风装置，现场未配有砷化氢气体检测、报警装置的。（12）使用燃气的烧嘴等燃烧装置，设置防突然熄火或点火失败的快速切断阀，以切断燃气的。 3. 使用热处理工艺井式热处理电炉、3.8m 及以下的捣固焦炉；制氧作业区采用板式工艺流程、制氧1#、2#机组的。 4.除生产军工及航空航天产品外，使用铝合金盐浴槽淬火工艺的。 5.由3名或超过3名，市级以上安全专家库中的金属冶炼领域专家，依据安全生产法律法规、标准规范，经现场论证、综合判定后认定的重大事故隐患。 1.按照规定进行安全评价。（三）凡金属冶炼建设项目存在下列问题的，一律责令停止建设，限期改正： 2.安全设施设计按照规定报经有关部门审查同意。 3.施工单位按照批准的安全设施设计施工的。 4.投产或者使用前，安全设施经验收合格。 1.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。 2.主要负责人和安全管理人员应当经主管的负有安全监管职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。（四）凡存在以下问题的，一律责令限期改正： 3.注册安全工程师从事本单位安全管理工作。 4.使用负压氧气呼吸器作为应急救援装备的。 5.依据《安全生产法》等法律法规、标准规范，应当责令限期改正的其它问题。

钢铁企业安全生产集中整治行动自查表

钢铁企业安全生产集中整治行动自查表
序号
整治项目
整治内容
突出问题
自查发现的问题
处置情况
1
冶金煤气
煤气安全设备设施缺失
煤气泄漏监测报警设施缺失或失效
2
规范穿戴煤气作业劳动保护用品
劳保用品管理混乱，作业人员不穿戴劳保用品
3
施工区域煤气隔断措施不到位
检维修、施工等作业前未对煤气采取有效隔断
4
维修作业安全确认、交底、监护不到位
安全责任不明确，未制定作业方案
9
外委作业
明确各方安全生产责任，对外委作业实行统一管理
外委作业管理混乱，责任不清，多层转包，无资质承揽业务
10
高炉运行
高炉规范、安全运行
炉顶放散阀自动联锁失灵或关闭，超设计压力运行
培训内容针对性不强，培训教育流于形式
5
高温熔融金属吊运
吊运高温熔融金属的起重机不符合冶金起重机相关要求
使用非冶金起重机吊运高温熔融金属
6
人员聚集场所设置在高温熔融金属吊运影响区域内
高温熔融金属吊运范围内设立临时休息场所、会议室、活动室等
7
危险作业
预防泄漏、中毒、窒息、爆炸等制度执行不到位
没有作业票，现场监护缺位

XX钢铁有限公司安全专项整治检查表

XX钢铁有限公司安全专项整治检查表
检查单位：
自查类别
检查内容
1.未建立健全全员安全生产责任制，各项安全生产管理制度未健全和落实，作业规程未完善，作业现场存在“三违”作业现象。
2.未依法设置安全生产管理机构，或未配备专兼职安全生产管理人员。
3.安全隐患排查治理制度未健全，隐患整改的责任、措施、资金、时限和预案未到位。
8.未对重大危险源实施有效监控
9.未落实法律法规规定的其他安全生产责任
是否符合 □是 □否
□是 □否 □是 □否 □是 □否
□是 □否
否
□否 □否
检查时间：
检查结果存在问题
检查人签字：
4.未开展双重预防机制创建，未持续推进安全生产标准化建设。共性整治内容 5.从业人员未经过安全教育培训，企业负责人、安全管理人员、特种作业人员未经过专门的安全培训和持证上岗。
6.未按规定提取和使用安全生产费用，未确保资金投入满足安全生产条件需要
7.未依法为从业人员提供劳动防护用品，未指导、监督其正确佩戴和使用

企业安全生产自检自查表

企业安全生产自检自查表一、生产设备和场所安全1. 生产设备检查1.1 检查所有生产设备的运行情况，确保设备正常运转。

1.2 检查设备是否有任何损坏或松动的部件，并及时修复或更换。

1.3 检查设备的安全保护装置是否完好有效，并进行测试。

1.4 检查设备的接地情况，确保良好的接地，预防静电产生。

2. 生产场所检查2.1 检查生产场所的通风情况，确保有充足的新风流通。

2.2 检查场所的清洁状况，确保无杂物或易燃物质。

2.3 检查应急出口和疏散通道是否畅通，是否标示清晰。

2.4 检查场所的照明设备是否正常运行，确保有足够的照明。

二、危险源管理和防护1. 安全防护设施检查1.1 检查消防设施的配备和设施是否完好，如消防栓、灭火器等。

1.2 检查生产场所的防护设施，如防护栏、扶手等，确保可靠性。

1.3 检查可能产生危险物质的区域，是否设置了防护措施。

2. 危害因素排查2.1 检查所有生产环节中可能存在的危害因素，如噪音、粉尘、放射性物质等。

2.2 确保相关工人接受到必要的防护和培训。

三、安全操作规程和制度1. 安全操作规程1.1 检查企业是否建立了相应的安全操作规程和制度。

1.2 确保员工熟悉并遵守安全操作规程，防范事故的发生。

2. 应急预案2.1 检查企业的应急预案是否完备，是否与员工进行过演练。

2.2 确保员工明确应急预案中的操作步骤和应对措施。

四、员工培训和安全意识1. 培训记录1.1 检查企业是否对员工进行安全培训，并记录培训内容和时间。

1.2 确保新员工在入职时接受必要的安全培训。

2. 安全意识提升2.1 检查是否有安全宣传教育活动，提高员工的安全意识。

2.2 确保员工具备应对紧急情况和事故发生的基本知识。

五、安全记录和事故处理1. 安全记录1.1 检查企业是否建立了安全事故记录，记录事故发生的原因和处理过程。

1.2 确保安全记录的完整性和准确性。

2. 事故处理2.1 检查企业对事故的处理措施和过程，是否及时有效。

安全生产自查自纠表格

安全生产自查自纠表格安全生产自查自纠表格:1. 工作场所安全- 工作环境是否整洁、干净。

- 有无垃圾、杂物堆放现象。

- 是否存在易燃、易爆物品放置不当的情况。

- 是否配备应急灯具和疏散标志。

- 应急通道是否畅通无阻。

2. 电气设备安全- 电气设备是否定期检查、维修。

- 有无电线老化、插座破损现象。

- 是否存在电器线路过负荷使用的情况。

- 电气设备是否接地良好。

- 附近是否存在明火或易燃气体。

3. 生产设备安全- 生产设备是否定期维护、保养。

- 是否存在设备故障、损坏不能及时修复的情况。

- 是否存在使用不合格的设备。

4. 安全操作规程- 工作人员是否熟悉操作规程。

- 是否存在工作人员违反操作规程的情况。

- 是否存在工作人员未接受过足够的安全培训。

5. 防护设备使用- 是否配备相关的防护设备。

- 工作人员是否正确使用防护设备。

- 是否存在工作人员不戴防护设备的行为。

6. 应急预案及演练- 是否制定了应急预案。

- 是否进行应急演练。

- 演练是否达到预期效果。

7. 安全隐患排查- 是否定期进行安全隐患排查。

- 是否存在未排查的安全隐患。

- 已排查的安全隐患是否及时整改。

8. 事故记录与分析- 是否建立事故记录和分析制度。

- 是否对事故进行了及时记录和分析。

- 是否采取了相应的事故防范措施。

以上为安全生产自查自纠表格，供参考使用。

请根据实际情况进行具体填写，并及时整改和改进相关问题，以确保工作场所的安全。

安全生产专项整治行动检查表

安全生产专项整治行动检查表
序号
检查项目
扣分标准
标准分
扣分
检查情况（完成情况、存在问题、见证资料）
1
安全生产责任落实
全员岗位安全责任书是否签订并分解和明确责任目标
2
月度考核时是否按月进行并进行岗位安全责任履职述职
2
领导带班生产时间是否满足要求，带班记录填写是否规范
2
是否每月进行领导带班记录统计
2
危险性较大分部分项工程实施期间是否进行带班生产
2
设备设施安全管理是否到位
2
分包是否存在不符合规范的设备设施
3
洞口及临边防护是否符合标准
2
分包方特种作业人员是否持证上岗
2
是否编制应急预案
2
是否配置应急救援组织及人员
1
是否配置应急物资和救援器材
1
是否组织定期演练
3
4
危大工程安全管理
是否对项目/制造厂危险源进行识别评价并及时更新
3
专项施工方案编制、审核审批、论证、实施手续是否齐全
2
是否定期对消防器材进行检查和维护
2
动火作业审批是否按管理制度执行
2
动火作业防护和监护措施是否符合要求
2
8
高温作业安全管理
是否编制高温作业应急预案
2
高温防护措施是否合理，是否安排值班值守人员
2
合计
100
检查得分：
检查人：单位负责人：
2
设备入场、安拆是否有验收记录，对机械设备的是否进行每日点检
3
是否有安全检查和维修保养记录
2
操作人员是否持证上岗、教育培训资料是否齐全
3
6
有限空间作业安全管控

钢铁企业自查情况汇总表

Hale Waihona Puke 附件2填报单位：市安全监管局
填报人:
联系电话：
存在问题的钢铁企业数量：
家
钢铁企业安全生产自查情况汇总表
盖章：
钢铁企业总数：存问题的企业粗钢产能：
粗钢总产能：万吨
万吨
序号
企业名称
1
所属县（市、区）
粗钢产能（万吨）
重要设备
炼钢厂吊
吊运高温
是否达到标准化三级及以上
熔融金属是否满足冶金起重机相关要
求
运高温熔融金属的铸造起重机是否使用固定式龙
人员聚集场所是否未设置在熔融金属吊运影响区域内
煤气柜与周边建筑物的防火间距是否合规
门钩
整改要求
2
3
4
5
......
1.本表填报辖区内所有钢铁企业，钢铁企业总数、粗钢产能分别指本市内的钢铁企业总数和粗钢产能总量。存在问题的钢铁企业总数指存任何一项问题的企业总数，不重复统计。 2.重要设备填写格式：数量×规格。如2×1280m3；转炉：3×90t；电炉：4×30t。说明 3.表中符合法律法规及相关安全标准要求的对应空格内填写“√”号；不涉及填“无”。不符合要求填具体存在问题，如额定起重量 75吨及以上的冶金起重机不是铸造起重机，额定起重量75吨以下的冶金起重机定期检验报中关于吊运熔融金属的检验结论不合格（或无）。

冶金行业三项治理安全生产专项执法检查表

5.炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施是否定期检查；是否出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等是否未报修或报废，仍继续使用。
6.氧枪等水冷元件是否配置出水温度与进出水流量差检测、报警装置及温度监测，否与炉体倾动、氧气开闭等联锁；冶炼炉窑的水冷元件是否配置温度、进出水流量差检测及报警装置，是否设置防止冷却水大量进入炉内的安全设施（如：快速切断阀等）。
—*、安全生产管理制度建立和执行情况
4.安全生产标准化建设开展情况，重点检查安全生产标准化自评情况，是否每年组织开展一次自评并将自评情况在企业内部公示，自评发现问题是否整改到位。
5.主要负责人和安全生产管理人员是否按照规定经考核合格。
6.特种作业人员、特种设备作业人员是否按照规定持证上岗。
7.是否制定教育培训计划，是否建立健全安全教育培训档案，是否将应急预案、应急处置与逃生自救互救知识纳入企业安全生产教育培训内容和培训计划。
10.煤气区域的值班室、操作室等人员较集中的地方，是否设置固定式一氧化碳监测报警装置。
冶金企业
煤气
I1高炉、转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设施的煤气管道是否设置可靠隔离装置和吹扫设施。
12.煤气分配主管上支管引接处，是否设置可靠的切断装置；车间内各类燃气管线，在车间入口是否设置总管切断阀；使用煤气（天然气）的烧嘴等燃烧装置，是否设置防突然熄火或点火失败的快速切断阀，以切断煤气（天然气）。
五、重点部位重点环节管理情况
冶金企业
高温熔融金属安全管控情况
3.盛装铁水、钢水与液渣的罐（包、盆）等容器耳轴是否按国家标准规定要求定期进行探伤检测；盛装铜水等熔融有色金属及渣的罐（包、盆）等容器耳轴是否定期进行检测。
4.冶炼、熔炼、精炼生产区域的安全坑内及熔体泄漏、喷溅影响范围内是否存在积水，是否放置有易燃易爆物品；金属铸造、连铸、浇铸流程是否设置铁水罐、钢水罐、溢流槽、中间溢流罐等高温熔融金属紧急排放和应急储存设施；铜水等高温熔融有色金属冶炼、精炼、铸造生产区域的安全坑内及熔体泄漏、喷溅影响范围内是否存在非生产性积水；熔体容易喷溅到的区域，是否放置有易燃易爆物品。

企业安全生产自检自查表

企业安全生产自检自查表一、安全生产管理制度1、是否建立健全安全生产责任制，明确各级领导、各部门和各岗位的安全生产职责？2、安全生产规章制度是否完善，包括安全操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度、事故报告和处理制度等？3、是否定期对安全生产规章制度进行修订和完善，以适应企业的发展和安全生产的需要？二、安全生产教育培训1、新员工入职是否进行三级安全教育，培训时间和内容是否符合要求？2、特种作业人员是否持证上岗，证书是否在有效期内？3、日常安全教育培训是否定期开展，培训记录是否完整？4、员工是否了解本岗位的安全风险和应急处置措施？三、安全设施设备1、消防设施是否完好有效，包括灭火器、消火栓、自动喷水灭火系统等？2、安全防护设备是否齐全，如安全帽、安全带、安全网、防护眼镜、防护手套等？3、特种设备是否定期检验和维护，操作人员是否经过培训和持证上岗？4、电气设备是否符合安全要求，有无漏电、短路等隐患？四、作业现场安全1、作业现场是否整洁有序，物料堆放是否整齐，通道是否畅通？2、危险区域是否设置明显的安全警示标志？3、高处作业、动火作业、有限空间作业等特殊作业是否办理审批手续，并采取相应的安全措施？4、作业人员是否遵守安全操作规程，有无违章作业现象？五、职业健康管理1、是否为员工提供符合职业健康要求的工作环境和劳动保护用品？2、员工职业健康体检是否按时进行，体检结果是否告知员工？3、对存在职业危害的岗位，是否进行定期检测和评估，并采取有效的防护措施？六、应急预案与演练1、是否制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案？2、应急预案是否定期修订和完善，是否具有针对性和可操作性？3、是否定期组织应急演练，演练记录是否完整，演练效果是否进行评估？4、应急救援物资是否充足、完好，存放位置是否便于取用？七、隐患排查治理1、是否建立隐患排查治理制度，明确排查的频次、内容和方法？2、对排查出的安全隐患是否及时进行整改，整改措施是否有效，整改记录是否完整？3、对于重大安全隐患是否制定专门的整改方案，并落实整改责任人、整改期限和整改资金？八、安全投入1、是否按照规定提取和使用安全生产费用，确保安全生产所需的资金投入？2、安全投入的使用是否合理，是否用于改善安全生产条件、安全教育培训、安全设施设备购置等方面？九、相关方管理1、对承包单位、承租单位等相关方的安全生产工作是否进行统一协调和管理？2、与相关方签订的合同中是否明确双方的安全生产责任和义务？十、其他方面1、安全生产档案是否齐全，包括安全生产管理制度、教育培训记录、隐患排查治理记录、事故报告和处理记录等？2、企业主要负责人是否重视安全生产工作，是否定期组织召开安全生产会议，研究解决安全生产问题？需要注意的是，安全生产工作是一项长期而艰巨的任务，企业要始终保持高度的警惕性和责任感，不断加强安全生产管理，持续改进安全生产工作，为企业的发展创造良好的安全环境。

冶金等工贸行业安全专项整治三年行动自查自纠表

冶金等工贸行业安全专项整治三年行动自查自纠表等职责分工及培训情况）。

排查、辨识本企业的危险化学品，建立危化品管理台账，并确定危险化学品的种类、数量、存放位置及安全措施等基本情况。

建立健全危险化学品管理制度（危险化学品安全责任制度、危险化学品存储管理制度、危险化学品使用管理制度、危险化学品事故应急预案等）。

排查、辨识本企业的重点危险源，建立重点危险源管理台账，并确定重点危险源的种类、数量、位置及安全措施等基本情况。

建立健全重点危险源管理制度（重点危险源安全责任制度、重点危险源监测管理制度、重点危险源评估及风险控制管理制度等）。

排查、辨识本企业的安全设施，建立安全设施管理台账，并确定安全设施的种类、数量、位置及安全使用情况等基本情况。

建立健全安全设施管理制度（安全设施安全责任制度、安全设施维护管理制度、安全设施检查及评估制度等）。

电话号码：________________检查时间：________________整改情况：________________企业名称（盖章）：_______________ 统一社会信用代码：_______________安全生产负责人：________________ 联系________________序号。

检查项目。

检查内容。

检查人员。

检查结果。

主要负责人。

检查时间。

整改情况一、安全生产责任制建立健全覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制，确保责任到人。

依法依规设立安全生产管理机构、安全生产委员会和配备安全生产管理人员，保障安全生产管理有序运行。

规范完善企业内部安全生产监督考核机制，加强对安全生产责任制的跟踪和监督。

二、安全管理制度建立各项安全管理制度和覆盖所有操作岗位操作规程，确保操作规范、流程清晰。

建设风险隐患双重预防体系，加强安全管理。

推进安全生产标准化建设，提高企业安全生产水平。

制定本单位年度安全生产教育培训计划，结合岗位实际，重点突出关键部位、关键工序、关键设备的应知应会和安全操作等。

冶金企业自查自纠表

冶金企业自查自纠表第一章综合管理1.组织架构是否健全，职责分工是否明确，管理体系是否健全？2.公司内部的管理制度和规章制度是否健全，是否与国家法律法规相符？3.企业是否建立了完善的质量管理体系，是否有定期的内部审核和整改制度？4. 是否建立完善的安全生产管理体系，是否有定期的安全生产培训和应急预案？5.内部纪律是否健全，业务流程是否规范，员工的工作岗位是否匹配与职责是否明确？6.企业是否建立了完善的环保管理体系，是否有定期的环保督察和治理计划？第二章生产管理1. 生产设备的运行是否稳定，是否有定期的维护保养和设备检查计划？设备是否在使用寿命内？2. 生产车间的生产流程是否规范，作业人员是否遵循操作规程？3. 工艺生产是否符合国家标准，产品是否符合质量要求？4. 原材料采购的合规性及质量验收流程是否规范，是否建立了供应商管理体系？5. 是否建立了完整的库存管理制度，是否控制了库存成本？6. 产品的质量监控体系是否完善，是否有质量溯源和反馈机制？第三章安全生产管理1.安全生产责任制度是否明确，是否建立了安全生产管理机构？2. 是否建立了安全生产标准和规章制度，是否与国家标准相符？3. 安全生产培训计划是否得到执行，员工对安全生产制度的理解与掌握程度如何？4. 是否建立了安全生产事故应急预案，是否定期组织应急演练？5. 工作场所是否符合安全生产要求，是否建立了安全生产检查制度？6. 安全设备的使用和维护情况如何，是否定期进行安全设备检查？第四章质量管理1. 质量控制体系是否完善，是否建立了质量管理体系文件？2. 产品质量控制点和检测方法，是否有效实施？3. 产品质量是否持续稳定，是否进行了过程和产品质量控制分析？4. 产品质量反馴是否完整，是否建立了质量问题跟踪和改进机制？5. 产品质量监督机构是否定期评审，对产品质量满足程度是否充分？6. 是否建立了完善的客户投诉处理机制，对质量问题是否及时有效处理？第五章环保管理1. 是否对环保政策法规进行了全面的了解，是否明确了环保管理的重要性？2. 工艺流程和设备是否满足环保要求，是否建立了环保配套设施？3. 是否建立了环保管理文件，环保操作是否规范？4. 是否建立了环保督察机制，对环保问题是否进行了跟踪和整改？5. 是否建立了环保监测和报告制度，对环保数据是否及时准确地记录和报告？6. 各环保设施的检查和维护情况如何，是否存在环境污染的风险？第六章合规管理1. 是否对国家法规政策进行了全面阅读，是否建立了违规行为管理机制？2. 是否建立了规章制度，公司内部是否有严格执行规章制度的监督机制？3. 是否建立了合规管理档案，对合规事项是否进行了记录和归档？4. 是否进行内部的合规审计，对合规情况是否有全面的把控？5. 是否建立了合规风险管理机制，是否对合规风险进行了评估和管控？6. 对合规事项的宣传和培训工作如何，是否能使员工了解违法风险？第七章人力资源管理1. 是否建立了完善的招聘与选拔程序，入职员工是否有完整的培训计划？2. 是否对员工的职业素质和能力进行了评估，是否定期进行了员工考核？3. 是否建立了完善的薪酬福利制度，是否建立了完善的绩效考核机制？4. 是否对员工职业生涯进行规划，是否建立了员工的综合能力评估机制？5. 是否建立了员工关系管理机制，是否建立了完整的员工投诉制度？6. 是否定期进行员工满意度调查，员工的职业满意度如何？第八章营销与服务管理1. 是否根据市场需求进行了产品的开发，是否建立了销售计划？2. 是否建立了售前售后服务制度，是否进行了客户满意度调查？3. 是否对客户需求进行了全面的了解，是否与客户沟通了解客户满意度？4. 是否对客户投诉信息进行了收集和整理，对投诉问题进行了整改处理？5. 是否进行了营销和服务质量评估，对营销和服务进行了改进和优化？6. 是否向客户提供了专业的技术支持和解决方案，对客户是否产生了满意度？综合评价及自查自纠总结经过全面自查与自纠，我公司在综合管理、生产管理、安全生产管理、质量管理、环保管理、合规管理、人力资源管理、营销与服务管理等方面都存在一些薄弱环节，需要及时整改和改进。

炼铁、炼钢、轧钢和铁合金企业(安全生产专项整治)检查表

1
按照安全生产法律、法规等要求，健全安全生产管理机构，配足安全管理人员
2
完善以安全生产责任制为核心的安全生产管理制度和各岗位、工种的安全技术操作规程,并采取相应措施，确保管理制度落到实处
3
规范企业安全生产档案管理工作，形成独立的安全生产档案管理体系
4
严格建设项目“三同时"要求，新建、改建、扩建项目必须执行“三同时"规定
炼铁、炼钢、轧钢和铁合金企业(安全生产专项整治）检查表
被
检
查
单
位
基
本
情
况
单位名称
地址
经济类型
主要产品
所属区域
主管部门
上年度销售额(万元）
所属行业
法定代表人
分管负责人
职工总数
安管部门
安管部门负责人
联系电话
专职安全员
联系电话
检查主要内容和情况
序号
检查内容
企业自查情况
监督检查情况
一
夯实基础工作
6
突出危险区域作业人员的安全教育和技能培训，严控无证人员从事特种作业和危险作业，特种作业人员必须持有效证件上岗
四
规范应急管理
1
规范事故应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练和修订等环节的管理
2
结合作业现场的风险特征和事故特点,完善作业场所以及各岗位的应急处置方案
3
定期组织开展逐级的应急预案培训、宣传教育和实际操作演练,及时补充和完善应急预案,不断提高应急预案的实用性、针对性和有效性，进一步增强应急响应能力
4
依据安全风险评估结果配置相适应的应急装备、器材和其他物资,并做好日常检查维护管理工作
企业自查情况

冶金企业安全生产隐患自查自改检查表

业资质，制造安装符合规范要求情况
3
起重、吊运等危险性较大设备的日常操作、维护、检修、检测制度的执行情况
4
高炉风口平台、炉身、炉顶、热风炉等区域煤气泄漏、冷却壁损坏、炉皮开裂、炉顶设备装料系统等重大危险部位和区域检查情况
转炉、精炼炉、均热炉的炉体冷却、倾翻、烟气回收等工艺环节情 5 况；煤气生产、储存、输送环节防止煤气泄漏、中毒、应急等制度的
8
涂层生产线的涂料等易燃易爆材料的安全管理情况，防范火灾、爆炸等事故的措施及落实情况
9
冶炼铸造车间严格按照规范和要求设计，按照设计布置现场防范各类机械事故和人员伤害的安全防护设施、安全标志、监控报警、联锁和自动保护装置情况
自查\检查结果
企业负责人：
建立和执行情况，煤气监控和防护设施的配置和运行情况
冶金、有色金属冶炼过程和生产环节中涉及的氧气、氢气、二氧化硫 6 、氮气、氯气、氨气等气体生产、储存、使用过程中，中毒、窒息、
爆炸等相关事故防范制度建立和执行情况，各种监控和防护设施的配冶金、有色金属生产过程中涉及高温、高压、强碱、强酸环节，爆炸
7 、烧烫伤、中毒、外泄等相关事故防范制度建立和执行情况，各种监控和防护设施的配置和运行情况
表四
冶金企业安全生产隐患自查自改检查表
自查\被检查单位：
序号
自查\检查内容
1
《炼铁安全规程》、《炼钢安全规程》、《轧钢安全规程》、《煤气安全规程》等冶金、有色行业相关安全规程的执行情况
冶炼、铸造等生产环节起重、吊运铁水、钢水、铜水、铝水等金属重
2 包的专用设备情况，包括设计单位资质、设备选型配套、设备生产企
整改期限采取措施
隐患整改责任人备注

安全生产专项整治行动自查表

安全管理人员特种作业人员
特种作业人员持证上岗情况；证书是否为建设行政主管部门核发；
现场安全管理人员配备是否符合要求
施工用电
现场临时施工用电是否符合规范要求；
总配箱、分配箱、开关箱设置是否符合；
施工机具是否配置“一机一箱一闸一漏”
消防安全
现场消防设施设置、消防器材配备数量是否符合要求；现场易燃易爆物品存放和使用是否符合要求；现场动用明火审批制度是否落实；火灾事故应急救援预案是否完善；宿舍内用电及消防安全是否符合要求
附件：安全生产专项整治行动自查表
工程名称：形象进度：ຫໍສະໝຸດ 自查内容自查情况
专项行动
布置情况
有否设立机构开展自查；现场是否有关“安全生产”宣传标语及各种形式的“安全生产专项整治行动”宣传活动；有否召开专题会议进行布置和动员
专项方案
执行情况
专项施工方案是否齐全，编制审批程序情况；
专项施工方案是否与现场实际做法相符；
按要求需专家论证的专项施工方案是否论证
安全交底
检查验收
方案实施前是否进行安全技术交底；方案实施后是否按规定进行检查、验收
安全检查
记录情况
项目部是否按规定进行安全检查；每次检查是否有记录和回复
起重机械
使用单位验收合格证明资料；
起重机械现场使用情况，机械备案是否备案；
起重机械日常维修、保养、安全检查记录；
设备安全装置、限位灵敏、可靠情况；
塔吊悬挑钢平台制作、搭设、验收情况
承重支模架
承重支模架搭设是否与方案相符；检查验收是否按规定的验收表格严格实施
脚手架及洞口、临边防护
现场安全密目网、防护棚是否按要求设置到位并防护严密；现场各类孔洞、临边及架体与墙体隔离封闭严密可靠；连墙件设置情况