郑州市上街区铝城公园

郑州市上街区铝城公园

2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

上街区铝城公园成立于1978年，主要职责是：对公园设施维护与管理、绿地养护和管理、公园游览与娱乐项目组织管理，动物繁育饲养；以及人民广场、洛宁路游园、连霍高速引线绿地、三角游园、安阳路绿化带、东虢湖的设施维护管理，绿化养护管理。

二、铝城公园为股级事业单位，经费属财政全额拨款，隶属于区城市管理执法局，现有事业编制在职职工14人，离退休人员34人。

内设机构：办公室、财务室、督察组、后勤组、各管养区组。

本单位公开的预算为本部门预算。

三、收入预算说明

2018年收入预算694.79万元，其中：一般公共预算316.89万元（财政拨款316.89万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入270.72万元，财政代管资金107.17万元，转移支付收入0万元。

四、支出预算说明

2018年支出预算694.79万元，其中：基本支出253.54万元，项目支出441.24万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出65.82医疗卫生与计划生育支出20.1万元、城乡社区事务支出598.87万元、住房保障支出10万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出253.54万元，其中：工资福利支出176.62万元，日常公用支出27.9万元，对个人和家庭的补助支出49.02万元，项目支出441.24万元.

五、机关运行经费

2018年日常公用经费预算27.9万元。其中：办公费35000元，差旅费1000元，电费0元，会议费0元，培训费2000元，手续费0元，水费0元，维修(护)费5000元，印刷费10000元，邮电费12000元，招待费0元，其他商品和服务支出5000元，工会经费16000元，福利费25000元，离退休人员公用经费28000元，交通费140000元。

六、预算收支增减变化情况

（一）2018年部门支出预算694.79万元，比去年减少196万元，减少原因：其中连霍高速引线、通航6.7路、蓝天路、安阳路、东虢湖等管养经费由上级市级资金安排支出。

（二）2018年“三公”经费预算14万元，因公出国（境）费0，公务用车购置费0，公务用车运行维护费14万元（单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0元。与上年相比持平。

七、政府采购情况

当年无政府采购预算安排。

八、名词解释

1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。