2016年目标分解及达成评估表

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2016年标绩效考核扣分目标执行情况汇总表

市安监局
0.05
市换届风气督查组第三轮巡回督查中，发现换届风气监督工作中存在主体责任落实不力的问题
市委组织部
0.01
汽车零配件生产项目推进较慢
市投促委
0.01
富硒农业示范基地进度滞后
市发改委
0.1
干部作风及投资软环境建设
通江县
白魔芋种植及加工项目推进缓慢
市作风办《工作通报》第2期、第3期
市投促委
0.01
市委组织部
0.01
巴山牧业创意产业园项目推进较慢
市投促委
0.01
棚户区改造及公共租赁住房工程建设进度滞后
市发改委
0.1
平昌县
南风乡“四类人员”选拔违反换届纪律，被省委组织部通报部
0.01
0.41
施迈电器产业园项目推进缓慢
市投促委
0.01
富祥智慧社区建设推进滞后
市发改委
0.1
在2016年7月13日，“担主责.践承诺”《阳光问廉》走进平昌活动中，被曝光重大隐患未及时整改销号
市安监局
0.05
巴中经开区
骨科医院、高低压成套电气设备及防火门生产等重大产业项目推进缓慢
市作风办《工作通报》第2期、第3期
市投促委
0.02
0.26
经开区柏舜实木家具生产线推进滞后
市发改委
0.1
0.1
脱贫攻坚领域精准识别方面存在问题
市扶贫移民局
0.01
市换届风气督查组第三轮巡回督查中，发现换届风气监督工作中存在主体责任落实不力的问题
市委组织部
0.01
秦巴高科技现代中药产业园项目推进较慢
市投促委
0.01
津桥湖城市基础设施及生态恢复进度滞后

市卫计委2016年卫生计生重点工作任务省考评价指标分解表 .doc

科教处
完成省上下达的定向招聘医学类本科毕业生计划，全面落实订单定向医学生安置政策。
2
3.探索公立医院薪酬制度改革
探索建立适应医疗卫生行业特点的薪酬制度、绩效考评机制。
2
八、信息化建设（10分）
1.加快市级区域信息平台建设
全年
荣亮
信息
中心
完成与省级平台及已建成县（区）平台对接。开展健康档案、妇幼保健、计划免疫、区域医疗协同等业务信息系统应用。实现平台和业务系统上线应用。
③按要求完成产妇分娩信息和出生医学证明信息上报。
1
评价目标
目标任务
完成时限
责任领导
责任处室
（单位）
配合处室（单位）
评价要点
分值
二、公共卫生（16分）
7.全面做好基本公共卫生服务项目
全年
薛林莉
基层
卫生处
疾控处、妇幼健康处、财务处、宣传处、法监处、中管局
①项目市县配套资金到位率100%；
②12类45项服务项目全面落实；
4
2.完成食品安全风险监测等任务
完成食品安全风险监测、食源性疾病检测任务，有监测方案、督查和通报。
3.卫生计生综合监督体系建设
在市县监督所设立计生监督科室，推进卫生、计生、中医药综合监督。
4.完成各项重点监督任务
完成省上下达的打击非法行医、传染病、公共场所卫生、放射卫生、计划生育行政执法等重点监督检查和《职业病防治法》等法律法规落实情况检查监督。
②乡镇（街道）设有负责计生管理工作的机构，配有必要的工作人员。镇、村（社区）计生干部报酬待遇足额兑现；
③加强对基层干部的培训。
2
5.做好医养结合工作
徐瑢
家庭
发展处

2016年度部门整体支出绩效目标完成表

8
晴效目标完成率
1()
完成年初绩效目标的1(H)%的记10分；完成9()%的记8分；完成80%的记6分，以此类推。
根据年初县委和上汰政协要求，本单位制宅了2016年度工作目标计划和缰效考枝方案，通过年末考核和自査对比，缰效目标在本年荃本完成，并在上饭机关和县委的舌枝中为二类单位。根据评分标准，本单位该顶楷标得满分。
3
100%以下（含）且管理规范计满分，每超出1%扣1分，财务千续不规范的，一次扣0.5。扣完为止.
•三公经费"实际支出数为55.26万元，•三公经费.年初预算数为953万元，财务千续规范。三公经费.控制率=「三公经费.实际支出数一 •三公经费.预算安排数）X 100% =55.26三95.3=58%<100%,根擔评分标准, 本单位该项指标得满分。
3
被政府缔效寿校评为一类的记8分；一类的记6分；末类的未i十分
在县委的领导和州政协的指导下，通过屐行三大职能，多层次、多形式地对党委和政府的大政方针、重要事务以及关系群众生活的重要问軌进行政冶协商；通过调研、提衾尺文史編撰资政等工作，提出建议和批评，加强了地方文史建设；组织引导各民主党派民主人士建言议政，发挥民主监督的作用。稳妥、依法、额利完成换届选举。根据评分标准，本单位该项搞标得满分。
（15.2+194.45+263.13-2.19）一（15.2+194.45+263.13）X
100%=470.59^-472.78X 100%=99.53%,低于0.46个百分点，根据评分标谁、本单位该项指标得满分2分。
2
预算控制率
2
预算控制率=（）, 计2分；0-10%

IATF16949-2016过程绩效指标一览表

>0.65
>0.7
月
出库金额W月初库存金额+月末库存金额）刈
财务部
产品准时交付率
100
100
100
100
月
准时交付量诋交付数量X100%
业务部
•O
产品质量先期策划
项目开发管理
产品和过程设计
产品和过程确认
产品和过程设计更改
开发卅未准时完成数
0
一
一
0
年
以当年内到期应完成的开发计划为准
技术部
技术部
■
PPAP一次未通过项目数
过程
分类
过程名称
子过程名称
绩效指标名称
目标
年度目标
统计
周期
计算方法
过程归口
管理部门
目标统
计部门
目标等级
2016
2017
2018
顾客导向过程COP
合同评审
顾客要求识别过程
顾客订单完成率
100
100
100
100
月
完成数量懒客订单数量X100%
业务部
业务部
O
合同评审过程
成品库存周转率
>0.7
>0.6
0
一
一
0
次
二三方评审PPAP资料严重不符合或小批试制交货质量不合格被拒收为未通过
技术部
O
产品制造
生产计划过程
生产计划按时完成率
>95
>0
>92
>95
月
完成数量初划数量X100%
生产部
生产部
过程控制管理
关键工序Cpk

2016年系统改革发展目标任务细化分解表

合作指导科
鞍湖供销社
2、为农服务合作联合社
全力打造粮食加工企业+合作社+农户模式，向街道汇报，成立种植类联合社（可扩大到原鞍湖镇邻近村居）
2016年系统改革发展目标任务细化分解表
2016.2
目标任务
具体内容、要求
承办单位
1、提升综合服务社
在原有三星级为农服务社中筛选改造，增加电商服务、为民服务阵地、窗口；或主动与盐龙街道对接新建（提升）综合服务社
1、创建“三体两强”基层社
对照建设标准，做好运行音像资料、台帐、制度等建立健全，现有服务阵地发挥作用
合作指导科
大冈供销社
2、新建综合服务社
利用佳富村党群服务中心建设之机，社村共建高标准的综合服务社（按镇规范设计要求办理）
3、秸秆加工示范企业
同群益能源发展有限公司合作，在原光华小学建成示范企业
4、现代农业综合服务中心（示范镇）
张庄供销社
综合性合作经济组织
发生秸秆合作社载体培大育强，快批“祁发”牌商标，联合其它专业合作社，在街道支持下，建办综合性合作经济组织
发生秸秆专业合作社
1、加快商贸中心建设
加快规划许可证、建设许可证办结，工程招标后尽快施工，当年建成商贸中心主体建设。
合作指导科
北龙港供销社
2、秸秆专业合作社
在原北龙港镇范围内，与农业重点村共建秸秆专业合作社
主动向政府汇报，将都冈联合社工作融入全镇“三农”之中，实施接二连三，吸纳粮食烘干企业加盟，社村共建机库，全力打造规模化、系列化、标准化综合服务中心（示范镇）
5、电商工作
发挥佳民富农业科技发展公司电商平台作用，利用其加入省社先农公司“地平线”电商平台之机，办好盐都馆，搜集全区特色农产品在盐都馆布展，网上销售，同区商务局在全区镇村兴办的淘宝服务站横联协作，从而打造本系统电商平台。

目标分解表与绩效考核表

总体目标人力资源管理制度建设目标人力资源规划目标招聘管理目标培训管理目标绩效管理目标精品文档一、人力资源部目标分解表目标细化1.制定企业人力资源管理各项规章制度，各项制度制定科学完善2.执行审批后的各项人力资源管理制度，使各项制度得到全面执行1.保证满足企业总体人员需求，建立充足的人才储备，确保能满足企业发展对人才需求的数量和质量2.组织实施企业人力资源规划并检查其执行情况，人力资源规划完成率达到 ____%以上1.负责指导各部门制订人力资源需求计划，掌握和控制企业的人员编制总量，组织制定劳动定员定编方案，人员需求计划表编制及时，准确、完整2.负责制定人员招聘计划，并负责内外部招聘方案的制定和实施，招聘计划完成率达到100%，招聘费用控制在预算内3.组织做好员工的调动、晋级，辞退等工作事宜，各项工作全面完成无差错1.负责人才的引进，开发和培训，建立分层次的培训体系，培训管理体系的领导满意度在 _____分以上2.制定企业培训计划并组织实施，培训计划完成率达到100%3.对培训实施情况进行评估，领导对培训效果满意度评分达到____ 以上1.根据企业发展目标和计划，与其它部门共同制定绩效考核计划和考核指标体系，考核计划制定及时，内容全面；考核指标设置科学、合理，可量化2.编制考核表，考核表编制及时，重要内容缺失项为03.根据考核计划，职位说明书，对企业各部门，各员工实施绩效考核，绩效考核计划按时完成率达到100%4.汇总各项考核信息，编写考核分析报告，考核分析报告及时完成精品文档率达到 100%，领导满意度评分在 ____分以上。

1.负责调查当地整体薪酬水平与同行业市场平均薪酬水平，并及时提交薪酬调查报告，薪酬调查报告提交及时率达到100%，调查报告内容全面、准确，为企业制定合理的薪酬制度提供有效参考2.制定具有竞争力和公平性的薪酬管理体系并贯彻实施，薪酬管理体系全面、合理薪酬管理3.组织编制员工工资表，以保证按时发放，员工工资发放及时率达目标到 100%，工资发放差错率为04.负责为企业员工办理各项保险、福利相关事宜，符合国家及企业的相关规定5.定期对实际发生的人力资源成本时行分析，供领导决策，领导们满意度评分在 _____以上二、生产部目标分解表总体目标目标细化1.编制与生产管理相关的各项规章制度，相关规章制度规范、严谨、可执行性强制度建设2.各项规章制度在车间，班组的执行情况，各项制度的执行率达到目标3.根据企业发展的实际，适时补充、修改、完善各项规章制度，年度修订工作于每年的 1 月 15 日前完成1.合理设计企业的产能，使其与实际生产能力相符，两者的误差控制在 ____%以内生产计划 2.根据企业销售计划及定单数量，及时编制生产计划，生产计划编制订目标制及时率达到 ____%以上3.根据生产计划和车间需求，及时编制生产物料的需求计划，确保实现其库存定额 ____吨1.合理编制生产排程计划，及时下达生产指令，生产计划按时完成生产进度率达到 100%控制目标2.根据订单要求，严格控制生产进度，及时交货率达到____吨（件）生产目标生产设备管理目标生产技术管理目标生产成本控制目标部门管理目标精品文档1.通过开展生产活动完成年度总产量达到____吨（件），年人均产量达____吨（件）2.通过开展生产活动完成年度总产值达到 ____万元，年人均产量达____万元3.通过生产过程监控，严格控制产品质量，确保合格率达____% 1.按照设备的操作手册进行规范化的操作，设备发发故障率控制在____%以内2.定期对生产设备进行维护和保养，设备维修保养次数达到____次/ 年（月）3.调试、检查生产用水、电、气等动力系统的运行状态，确保每季度由非外借原因造成的不正常运行次数小于____次 /年（月）1.通过技术研究，开展新技术开发工作，保证年度新技术开发项目达到 ____项以上2.对新产品工艺流程、生产工艺及工艺装备进行设计，做好生产技术准备工作，保证生产工艺稳定程度达到____%以上，工装完备程度达到 ____%以上3.编制工艺文件，确保工艺文件准确率达到100%4.开展生产工艺改进工作，确保改进后的生产工时定额、生产物料消耗定额的降低率分别达到____%以上及 ____%以上5.为生产工艺，生产线人员提供技术咨询与指导，并做好引进技术及经济效益的评价，保证技术问题及时解决率达到100%，评价的准确率达到 ____%以上严格按物料消耗定额的规定审批物料领取单，年度生产费用控制在____万元以内，原材料使用降低率达到____%以上1.协助人力资源部开展车间工人的岗前培训工作，培训计划按时完成率达到 100%2.制订生产部各级管理人员的考核计划，并对车间的产量、质量及本部门人员的工作情况进行考核，考核工作按计划开展，考核结果公正客观。

2016年度市环保局绩效考核目标完成情况表

1、加强危险废物处置设施建设,杭州市第二工业固废处置中心、富阳双隆环保危废处置项目基本建成，在开展试运行,两个项目建成后将增加20万吨/年的危废处置能力。
2、5月,开展各项危险废物产生和处置单位检查2次，检查企业20余家。
3、全市5月产生危险废物20841吨,处置危险废物20841吨，规范化处置率100％;产生医疗废物约1500吨，处置1500吨,规范化处置率100%。
2、5月,转发省环保厅《关于进一步加强加油站油气回收整治工作的通知》。
3、5月30日-6月8日，组织开展了全市加油站专项检查工作，共检查加油站44家，其中17座存在环境违法行为，属地环保部门均进行立案查处。
一、完成情况：1-5月,全市削减挥发性有机物排放1800吨,回收汽油482吨。
二、主要工作
(一）挥发性有机物排放：
1、5月份,对萧山、淳安开展了生态文明专项督查，检查地方政府对党中央、国务院推进生态文明建设落实情况。
2、开展“百日环保执法行动”针对突出环境问题和峰会环境保障。
5月份全市细颗粒物PM2.5年均浓度为46.4微克/立方米，优良天数21天。
1—5月份，我市PM2。5平均浓度为61。5微克/立方米，同比2015年、2014年、2013年分别下降7%、14。6％和19%,优良天数同比增加12天。
45％
大气办
各相关处室
工作目标
重点工作目标
国际峰会保障
编制、发布、实施G20峰会环境质量保障方案，确保峰会期间全市环境空气质量达到国家二级标准。
3、配合经信部门做好落后产能淘汰工作，依法征收排污费，对不正常使用污染物处理设施违法行为严厉查处。
1、全市立案查处行政处罚案件362件、罚款1652万元。向公安机关移送涉嫌环境污染犯罪案件5件，移送适用行政拘留环境违法案件14件,行政拘留19人。实施查封、扣押22件，实施限产、停产2件.

2016年度安全生产目标分解表

交通事故；消灭火灾பைடு நூலகம்炸事
故；消火因机械产生的重大事故。
2、二杜绝
杜绝违规指挥和违规操作；杜
绝职工责任重伤事故。
办公室财务室
员工安全教育培训率为100%
事故隐患整改按时完成率100%
轻伤事故平均每月不多于1起，
重伤、死亡、火灾事故为零
财务风险率控制在0.5%以下
加强日常管理，加大培训力度，更新技术和设备
二、伤亡控制目标
1、零死亡。
2、重伤事故为零
3、轻伤每月不超过2起
4、可记录事故比上年度减
少10%
5、重大设备、火灾、爆炸以
及交通事故为零。
安全部
员工教育安全培训率为100%重伤、死亡、火灾事故、轻伤为0事故隐患整改按时完成率100%
加强日常管理，加大培训力度
2016年度安全生产目标分解表
公司年度安全生产目标
部门
分目标
措施
责任人
一、安全生产管理目标
1、五消灭
消灭重伤以上责任事故；消灭
职工责任死亡事故；消灭重大
车队
员工安全教育培训率为100%超速等违规驾驶行为为0
轻伤事故平均每月不多于1起
重伤、死亡、火灾事故为零重大交通事故率为零
加强日常管理，加大培训力度，更新技术和设备，完备发车及行车记录

1.2016年度综合目标完成情况自评表(市属公立医院)

2. 结合开展医院信用体系建设，完善院内医德医风和廉洁自律等制度机制，健全完善医院和医务人员管理信息系统，包括医德医风诚信档案、医疗技术考核档案等。
3. 依法依规，不存在出租承包科室、项目（器械）等现象；不存在超范围行医和聘用非卫生技术人员等现象；大型仪器设备按要求审批和规范使用；符合其他法律法规规定要求。
4.优质护理服务覆盖医院90%以上病房，临床一线护士占全院护士比例≥95%；开展预约诊疗，号源开放预约率100%，专家门诊预约就诊率不低于85%，开展分时段预约和转诊预约，预约诊疗率≥30%，复诊预约诊疗率≥60%，号源提供基层医卫机构数≥20%。
有健全的组织体系、完善的合理用药制度和干预措施得1分，有制度但干预措施不到位，缺一项扣0.2分，扣满1分为止；中药饮片处方、中药处方占比每低一个点扣0.1分，扣满1分为止。综合医院（含其他专科医院）中医科室、中药房未设置各扣1分分，设备、人员配备不合理各项扣0.2。执行临床路径管理、日间手术、手术医师资格准入和分级授权制度得2分，一项不到位各扣0.5分；未健全院科质量管理责任体系扣1分，有体系但一项不到位扣0.3分；优质护理病房占比达标得0.25分，每降5%扣0,05分。临床一线护士占比达标得0.25分，每降5%扣0.05分；未开展或号源开放预约率<100%不得分（0.5分），专家门诊预约就诊率不低于85%扣0.25分，未开展分时段或转诊预约扣0.25分，预约和复诊预约率达不到各扣0.1分，号源数达不到扣0.05分；药学质控指标不达标扣0.2分。
符合要求得2分，未出台文件不得分，执行不好扣1分。
2
制度
建设
（48分）
2.资源配置
2-3制定发展规划
2-3-1规划符合医院功能定位
2-3-2规范落实专项论证、上级审定、公开发布等程序

2016年《政府工作报告》任务及指标分解表 .doc

市海洋渔业局
涉农区市县
20.大力发展绿色、循环、特色和品牌农业，创新金融支农惠农服务机制，创新农产品流通方式，为农民生产生活提供更加有效的服务。
市农委
市金融局
市服务业委
市海洋渔业局
涉农区市县
21.完成土地承包经营权确权登记颁证300万亩。
市农委
涉农区市县
四
着力鼓励创新创业
1.进一步引导企业加大技术创新投入，设立装备制造业创新引导基金，搭建检验检测公共服务平台。
新机场沿岸商务区开发建设管理办
三
着力优化产业结构
18.深度开发海岛、温泉、休闲等旅游精品，打造东北亚旅游胜地。
市旅游局
瓦房店市
普兰店市
庄河市
长海县
19.积极推进农业产业化，发展多种形式适度规模经营，促进特色农业向优势区域集聚，新增设施农业5万亩，创建都市型现代农业园区15个，加快建设海洋牧场。
市农委
二
着力推动经济平稳增长
11.把握消费由传统型向个性化、时尚化发展的新趋势，实施服务、信息、绿色、时尚、品质、农村6大领域消费工程，促进旅游消费、健康消费、住房和汽车等大宗消费。
市服务业委
市旅游局
市农委
政府相关部门
12.扩大信息消费，推进电信普遍服务。
市经信委
大连通信管理局
13.大力发展电子商务、智能家居等服务产业。
市外经贸局
金普新区
5.加快中日韩（大连）循环经济示范基地建设。
庄河市
市发展改革委
6.鼓励各开放先导区创新体制机制和开发模式，形成新的资本、人才、技术集聚效应。
各先导区
7.积极对接“一带一路”战略，发挥政府政策支持、项目发布、信息咨询和风险预警平台作用，大力推进国际产能合作，支持企业承揽境外工程项目。

2016年度部门整体支出绩效目标完成表

3
政府采购执行率
5
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。
政府采购预算数为0万元，政府采购实际数为16.82万元。政府采购执行率=政府采购金额÷政府采购预算数×100%=16.82÷0×100%=0%。根据评分标准，本单位该项指标得0分。
0
过程
47
预算管理
管理制度健全性
5
1内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度2分
3
绩效目标
5
绩效目标是否符合部门职能、年度重点工作实际；指标细化、清晰3分。及时申报且申报率100%计2分。每少一个百分比扣0.2
年初工作计划及重点工作目标管理指标细化清晰，符合县委、县政府总体经济和社会发展规划及本机关“三定”职责，体现当年重点工作，尤其是换届工作正常稳定，与资金投入相匹配。根据评分标准该项得满分。
8
“三公经费”控制率
3
100%以下（含）且管理规范计满分，每超出1%扣1分，财务手续不规范的，一次扣0.5。扣完为止。
“三公经费”实际支出数为55.26万元，“三公经费”年初预算数为95.3万元，财务手续规范。三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝55.26÷95.3=58%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分。
在县委的领导和州政协的指导下，通过履行三大职能，多层次、多形式地对党委和政府的大政方针、重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商；通过调研、提案及文史编撰资政等工作，提出建议和批评，加强了地方文史建设；组织引导各民主党派民主人士建言议政，发挥民主监督的作用。稳妥、依法、顺利完成换届选举。根据评分标准，本单位该项指标得满分。
2
预算控制率
2

2016绩效考核目标完成情况自评表

13.5%。
2.企业效益进一步提升。前三季度，全市限额以上文创企业实现利税
742.08 亿元，同比增长 46.1%，比去年同期提高 20.7 个百分点；实现利润
641.88 亿元，同比增长 49.4%，比去年同期提高 28.5 个百分点。宋城、华
策、华媒、华数等文创龙头企业发展势头良好，盈利能力不断增强。
5.着力促进对外交流。组团参展 2016 戛纳电视节，成功引进全球最大的影视内容产业品牌“戛纳电视节”进驻中国，“MIP china·杭州”中国专场将于明年 5 月在杭州举办。组团参展第 20 届香港国际影视展、第 12 届深圳文博会和 2016 海峡两岸文化创意与艺术展，其中香港影视展现场及意向成交额达 2726.3 万美元，深圳文博会参展企业数及展位面积居全省首位，获得最佳展示奖。积极推动“新杭线”品牌成功亮相第二届伦敦手工艺周，以及新西兰、澳大利亚“中国美丽浙江文化节”等国际展会，不断扩大“新杭线”品牌的影响力。
主营业务收入 3109.67 亿元，增长 29.9%，利税 713.95 亿元，增长 47.5%，
增幅分别高于外围层 23.8、28.7 个百分点，占文创产业规上企业收入、利
税的比重分别为 92.6%、96.2%。
主要做法有：1.着力强化政策引导。编制完成《杭州市文创产业发展“十
三五”规划》。制定出台《杭州市文化创意产业创业投资引导基金管理暂行
办法》、《杭州市政银文化创意产业创业投资引导基金（一期）组建方案》，
组建了杭州政银文化创意产业创业投资引导基金（一期），基金规模放大至
13 亿元。深化与杭州银行文创支行等金融机构的合作，签订三年推出 38 亿
文创金融产品合作协议。下达 2016 年度市文化创意资金竞争性分配资金。

2016年度安全生产目标细化分解表。

安全目标管理达标率98%
重大危险源辨识和控制率100%
劳保用品、应急设施采购合格率100%包装物入厂检验合格率98%
孙绍根
1、对本区域用电用火情况进行每日检查，确保安全措施的落实。
2、研究和开发新产品时必须采取相应的安全措施。
3、对工作中存在的隐患进行排查，安排专人负责。
4
生产部
生产责任死亡事故率0
2015年度安全生产目标细化分解表
序号
部门
安全生产目标
责任人
实施计划
1
工会
安全目标管理达标率98%
办公场所火灾事故率0
事故调查参与率100%
工人维权处理率100%
安全监督执行率100%
责任人安全会议参加率98%
陈信泽
1、每季度开展一次安全检查，对发现的隐患提出建议。
2、参与日常安全管理工作，形式监督权。
3、由安全员负责每个月对消防器材进行一次检查，确保可靠有效。
4、每天对危险源点重点巡检，对重要参数进行记录，并建立台账。
5、每个月进行一次综合检查，排查所有可能存在的隐患。
5
安全设
备部
办公场所火灾事故率0
用电安全事故0
特种设备使用检验合格率达100%
设备建档率100%
设备完好率96%
安全设施完好率100%
用电安全事故0
孙安雷
1、制定全年安全生产费用使用计划，送交总经理审批。
2、按计划提取安全费用，专款专用，每个月做好相关台账。
3、对劳保用品、保健津贴和防暑降温设施经费落实到位，由安全员负责监督。
9
质管部
办公场所火灾事故率0
用电安全事故0
质量责任事故0
产品质量检验合格率100%

2016年度部门整体支出绩效目标完成表.doc

2
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信
息，1分；；
预算按要求公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分
2
产出及效率
40
绩效目标完成
18
重点工作实际完成率
8
根据绩效办年度对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
5
1内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度
2分
2有本部门厉行节约制度,1分；
③③相关管理制度合法、合规、完整，2分；
建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。根据评分标准，本单位该项指标得满分。
5
资金使用合规性
8
①支岀符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支岀按规定经过评估论证；④ 支岀符合部门预算批复的用途。
3
政府采购执行率
5
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。
政府采购预算数为0万兀，政府采购实际数为16.82万元。政府采购执行率=政府采购金额十
政府采购预算数X100%=16.82
十0X100%=0%。根据评分标
准，本单位该项指标得0分。
0
过
程
47
预算管理
管理制度健全性
2016
一级
指标
分值
二级
指标
分值
三级
指标
分
值
评价标准

(2016)年度质量管理目标分解实施展开表

1、工程开工前编制施工方案、专项方案，并严格按照施工，分部工程开工前，详细技术交底，关键工序特殊过程编制专业技术指导书，施工中全程严格控制；
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△
△
△
△
2016年12月
2、检验和试验设备必须经过有资质部门检定，合格后在有效期内使用；所有原材料进场必须严格检查，质量保证资料齐全。
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3、执行三检制度，施工班组填写自检记录，作业队质检员检查后报项目部组织检查，合格后报业主、监理检查，验收通过后方可进行下到工序施工。
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△
4、做好施工过程的质量控制工作，及时发现质量隐患及时整改，按照天津市优质工程质量标准控制现场施工质量。
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△
5、认真落实质量管理目标，责任到人，确保指标的完成。
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3、交工资料完整，达到相关部门验收要求。
6、认真做好交（竣）工资料收集、编制、整理工作，确保已完成工程顺利交工。
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JL/B/Q5.4.1/SE4.3.3-01
2016年度质量管理目标分解实施展开表
编号：
公司目标
部门/项目经理部
目标
对策措施
主责▲次责△
实施计划
或完成时限
韩国东
刘亚平
代延龙
王海量
闫永辉
王硕
1、无重大质量事故，工程质量合格率100%。
2、争创省部级以上工程优质奖1项。
1、项目的单位工程合格率要达到100%，分部分项工程一次性验收合格率达到100%；2、工程质量事故为零。

2016目标考核、分解、评价(直接打印)

关于下达2017年度安全生产目标管理目标、事故控制指标的通知各部门：为了有效控制生产事故的发生，根据本公司与承德市人民政府签订的2017年度安全生产目标管理责任书以及相关政策法规要求，结合本公司实际，制定了2017年度安全生产目标，并分解到了各部门。

经总经理同意，现将2017年度安全生产管理目标及考核办法下发给你们，请结合实际，狠抓落实，确保年度安全生产目标任务的完成。

附件：2017年度安全生产事故目标总经理：庄树明2017年2月8日附件：2017年度安全生产事故目标一、总目标广泛深入开展安全标准化管理，逐步实现岗位达标、专业达标、安全绩效达标，在公司各个层面建成完善的、体系化的安全生产长效管理机制，安全发展，从而获得最佳的生产经营秩序，有效防范各类事故的发生，以获得最大限度的经济和社会效益。

二、分目标重伤以上事故为零较大机电设备事故为零火灾事故为零职业病发生率为零特种设备检验合格率达到100%消防系统完好率100%全员安全教育培训率达到100%特殊工种持证上岗率达到100%安全生产指标考核办法一、考核内容为全面落实安全生产控制指标和工作目标，减少和杜绝各类生产安全事故的发生，促进企业安全、健康、快速、协调发展，依据公司下达的安全生产控制指标和工作目标，制定本考核内容。

（一）控制指标控制指标有：各类事故起数、伤亡人数；一般机械、设备事故，轻伤负伤率；火灾事故，交通事故以及职业病等。

（二）工作指标工作指标有：安全生产例会，安全生产教育，重大事故隐患监控和安全专项整治，安全生产投入，事故报告和应急组织，安全档案管理，工作创新等情况，以及特种作业人员持证上岗、安全设施、安全标志、安全警示的设置率，安全隐患整改率，劳动保护用品发放率等。

二、考核办法安全工作考核实行记分制，总分为100分，按以下六个要素进行考核记分，被考核的部门、车间、班组不涉及的要素（子要素）按缺项处理：（一）安全目标（50分，扣完为止）（1）发生工伤死亡事故扣50分；（2）发生重伤事故扣30分；（3）火灾事故直接经济损失超1000元，扣20分；（4）设备事故直接经济损失超过1000元，扣20分；（5）轻伤事故（含中毒、窒息）发生1起，扣20分；（6）隐患自检率及整改合格率低于95%的，扣15分。