企业使用商品和服务税收分类编码操作

添加税收分类编码及开票方法

注意：商品编码中必须设置“税收分类编码”，否则该商品不能开票。

一、编辑商品编码：

1、添加商品编码

（1）点击“系统设置”模块->“商品编码”,打开商品编码界面，点击“增加”按钮。

（2）出现商品编码添加界面。

（3）根据实际情况，选择或输入“上级编码”，“商品名称”，“税率”，“税收分类编码”等信息。如果选择的税收分类编码享受优惠政策，则右侧“享受优惠政策”栏请选择为“是”，如果不享受，该栏为不可选状态。

2、给现有商品编码添加“税收分类编码”

（1）选择要修改的商品编码，点击“修改”按钮。

（2）在弹出的“商品编码编辑”界面，选择上相应的“税收分类编码”，点击保存。

二、开具发票（以专用发票为例）

1、点击“发票管理”->“发票填开”->“增值税专用发票填开”->号码确认窗口点击确认，进入发票填开界面，输入购方信息和货物或应税劳务、服务信息，填写好发票，点击“打印”即可。（打印正式发票前，请先进行发票定位）

2、如开具发票时，选择了一个没有“税收分类编码”的商品，则会有如下提示。

三、如何获取“税收分类编码”

1、进入开票软件时，自动从税务服务器同步税收分类编码。

2、点击“系统设置”菜单->“编码设置”->“商品和服务税收分类编码”，打开“税收分类编码界面”。点击“更新”按钮，手动从税务服务器同步税收分类编码。

商品和服务税收分类编码简要操作说明

根据国家税务总局需求，在新版增值税发票系统业务基础上实现商品和服务税收分类编码的功能,本文档针对商品增加分类编码的操作流程加以简要说明。

1、安装或升级完成后，开票前请先点开“系统设置---商品编码”，如下图：

（注意：商品库中的商品必须增加对应的税收分类，否则无法开票）

2、原有商品增加分类编码，点击“修改”按钮，如下图：（新增加商品，请点击“增加”按钮）

3、进入商品编码编辑界面，点击税收分类编码右侧的小按钮，如下图：

4、进入商品分类编码选择，可以通过编码族选择和检索功能找到相应的编码，如下图：

5、确认添加税收分类编码后，选择正确的税率！点击“保存”按钮，进行正常的发票填开，如下图：

注意：保存前请注意核对该商品对应的正确税率，以免发票税率开错。

商品和服务税收分类编码快速使用手册(金税盘版)

商品和服务税收分类编码快速使用手册

（金税盘）

一、商品和服务税收分类编码

1.开票软件自动升级

联网状态下旧版开票软件会自动升级.升级后最新的软件版本如下图红框部分：V2.1.20.160425.01

2.获取商品和服务税收分类编码的途径

1)开票系统与税务机关服务器进行自动数据同步

最新版税收分类编码共4140条，用户在联网状态下登录开票软件时，系统会自动进行更新下载，使开票软件中的税收分类编码信息与税务机关服务器信息保持一致。

2)手动更新

在开票过程中，若发现当前的税收分类编码数量不是4140条，也可以通过【系统设置】—【商品编码】菜单中“商品和服务税收分类编码”界面的“更新”功能进行手工数据同步。

3.税收分类编码设置方法

【第一步】进入开票软件，点击“系统设置-商品编码”菜单项，即弹出“商品编码设置”窗口

【第二步】点击工具条中的“”按钮，打开商品编码添加窗口，录入商品名称、规格型号、计量单位等，带*号项目为必填项，其中税收分类编码项需要点击“”按钮进行检索选择。

例如要开具餐费可在检索栏输入“餐饮”进行检索，或点击左侧选择销售服务-生活服务-餐饮住宿服务中选择餐饮服务；如果使用检索功能查找不到对应的分类编码可换近义词进行检索（如检索“牛奶”未检索到可输入“液体乳”进行检索）。

双击选择正确的税收分类编码，税收优惠的企业在享受优惠政策的位置选择“是”并选择对应的优惠政策类型。核对税率无误后，点击保存按钮，录入完成。

税率是按照一般计税方法来的，如果是小规模企业，或者是采取简易征收的企业，一定要手动改成适用征收率3%或者5%。

企业使用商品和服务税收分类编码操作指引-信阳国家税务局

企业使用商品和服务税收分类编码操作指南

(税控盘版）

一、商品和服务税收分类编码简介

为加快税收现代化建设，方便纳税人便捷、规范开具增值税发票，加强增值税征收管理，税控发票开票软件（税控盘版）最新版本（2.0.09）中增加了使用商品和服务税收分类与编码开具增值税发票的功能。

商品和服务税收分类编码是指国家税务总局编制的，用于开具发票“货物或应税劳务、服务名称”项目时统一使用的分类与编码体系。

商品和服务税收分类，包括货物、劳务、服务、无形资产、不动产等五大类；以统计部门的产品代码和国民经济行业代码为基础，涵盖包括本次营改增试点征收品目在内的所有增值税征收范围。兼顾现行有关增值税、消费税的相关政策：适用税率、简易征收、增值税优惠政策、消费税、其他特殊管理政策。编码由19位数字构成，分编、类、章、节、条、款、项、目、子目、细目10层，共计4140项。

1.5大类：按货物、劳务、销售服务、无形资产和不动产归类；

2.4140项：3487个明细开票项，653个汇总项；

3.829个增值税优惠政策及特殊管理要求；

4.76个消费税管理政策；

5.对应2.8万个统计局的产品和劳务。

商品和服务税收分类编码的商品大类由税务总局维护（企业、个人不能自行编辑修改），商品小类可在税收分类编码商品的最底层商品下，由纳税人自行维护。允许纳税人自行修改的编码，只能是在现有商品和服务分类再细分的情况下，在已有编码基础上增加下一层编码，纳税人自行增加的编码为系统自动编码，如：包装饮用水（1 03 03 07 04），纳税人可以在这个基础增加为1 03 03 07 04 01代表农夫山泉，1 03 03 07 04 02代表雀巢纯净水。

商品和服务税收分类编码快速使用手册(金税盘版)

商品和服务税收分类编码快速使用手册

（金税盘）

一、商品和服务税收分类编码

1.开票软件自动升级

联网状态下旧版开票软件会自动升级.升级后最新的软件版本如下图红框部分：V2.1.20.160425.01

2.获取商品和服务税收分类编码的途径

1)开票系统与税务机关服务器进行自动数据同步

最新版税收分类编码共4140条，用户在联网状态下登录开票软件时，系统会自动进行更新下载，使开票软件中的税收分类编码信息与税务机关服务器信息保持一致。

2)手动更新

在开票过程中，若发现当前的税收分类编码数量不是4140条，也可以通过【系统设置】—【商品编码】菜单中“商品和服务税收分类编码”界面的“更新”功能进行手工数据同步。

3.税收分类编码设置方法

【第一步】进入开票软件，点击“系统设置-商品编码”菜单项，即弹出“商品编码设置”窗口

【第二步】点击工具条中的“”按钮，打开商品编码添加窗口，录入商品名称、规格型号、计量单位等，带*号项目为必填项，其中税收分类编码项需要点击“”按钮进行检索选择。

例如要开具餐费可在检索栏输入“餐饮”进行检索，或点击左侧选择销售服务-生活服务-餐饮住宿服务中选择餐饮服务；如果使用检索功能查找不到对应的分类编码可换近义词进行检索（如检索“牛奶”未检索到可输入“液体乳”进行检索）。

双击选择正确的税收分类编码，税收优惠的企业在享受优惠政策的位置选择“是”并选择对应的优惠政策类型。核对税率无误后，点击保存按钮，录入完成。

税率是按照一般计税方法来的，如果是小规模企业，或者是采取简易征收的企业，一定要手动改成适用征收率3%或者5%。

商品和服务税收分类编码快速使用手册

1.商品和服务税收分类编码简介

商品和服务税收分类编码（以下简称税收编码）是系统的、多用途的货物和劳务分类体系，采用19位编码。商品大类由税局维护，小类可由纳税人自行维护。填开发票时，“货物或应税劳务名称”必须从商品和服务税收分类编码库中选取，原有商品编码如果未赋码则不能使用。

2.开票操作

打开软件，在界面里点击“发票填开”，进入填开发票界面。

在“货物或应税劳务、服务名称”里点击后方的小方块，进入名称选择界面。

关键字。

然后在检索结果里选择相应的行，注意“税率”和“税收分类名称”需要尽量接近货物的真实属性。

如果检索结果里没有相应的或相近的，可以和客户财务人员沟通是否可以把开票名称改成已有的货物的名称。如对方不同意或已经指定名称而现有名称库里没有的，就必须在系统设置里增加编码。

点击“商品编码”，进入编码维护界面。

点击“增加”，进行新名称增加界面。

在“商品名称”栏里输入需要增加的新名称；在“商品税目”栏里输入税目号，不清楚的税目号可以在税目编码表里查询。

在税率栏里选择相应的税率，点击“税收分类编码”栏里的小方块，进入编码选择界面。

在侧“编码族管理”栏里选择相应的货物分类，在右方的选择栏里选择对应的编码和分类名称，选择时需要注意颜色较深的是目录编码不能选择；另外需要看清楚说明，说明里面有此分类的涵盖范围，应选择尽量接近实际货物属性。

选好后返回商品编码界面，点击保存后返回商品编码维护界面。

点击“智能编码”进入编码智能检测界面，然后点击“编码检测”。系统检查完编码后，会如下图提示有编码需要优化，禁止点击“立即优化”。

商品和税收分类编码简要操作手册

一、获取商品和服务税收分类编码

营改增新版开票软件在编码管理菜单中增加了商品和服务税收分类编码，如图所示。

编码管理

商品和服务税收分类编码（以下简称税收分类编码）是国家税务总局统一编制和维护的，企业个人不能自行编辑修改。获取商品和服务税收编码的途径主要有三种方式：

1.1 开票系统税收分类编码与税局端数据同步

用户在联网状态下登录开票软件时，系统会自动检测开票软件的税收分类编码信息是否与税务局端提供的分类编码一致，如果不一致，将自动进行更新下载，使开票软件中的税收分类编码信息与税务局端信息保持一致，如图1-1所示。

图1-1 税收分类编码同步

1.2 税收分类编码手工更新

在开票过程中，若发现当前的税收分类编码不是最新的，可以通过更新功能获取最新的编码。

操作步骤：

【第一步】进入开票软件后，点击“编码管理/商品和服务税收分类编码”菜单，显示系统当前的税收分类编码信息，如图1-2所示。

图1-2 商品和服务税收分类编码

【第二步】在“商品和服务税收分类编码”界面（如图1-2所示）点击“更新”按钮，系统将与税务局端提供的税收分类编码进行数据同步，并将最新的税收分类编码表下载到本地。

1.3 税务端下载税收分类编码，手工导入

如果安装开票软件的电脑无联网条件，可以将税务局提供的最新“商品和服务税收分类编码表”文件，通过“导入”功能导入系统中。操作步骤：

【第一步】在“商品和服务税收分类编码管理”界面，点击“导入”按钮，系统显示“编码导入”界面，如图1-3所示。

图1-3 编码导入

【第二步】点击“浏览”按钮，选择“商品和服务税收分类编码表”文件，选择完成后，点击“确定”按钮，将税收分类编码导入到系统中。成功后弹出“税收分类编码导入成功！”对话框。

发票管理系统商品和服务税收分类编码

本文档旨在提供关于百旺管理系统中商品和服务税收分类编码的详细信息。以下是该系统使用的编码及其对应的含义：

- 商品税收分类编码：通常用于标识商品的类型和税收政策的适用范围。该编码由国家税务部门制定，根据商品的性质、用途和销售方式进行划分。每个商品都有一个唯一的编码，以便进行准确的征税和统计工作。

- 服务税收分类编码：用于标识特定服务的类型和适用税率。与商品税收分类编码类似，服务税收分类编码也由国家税务部门制定。不同的服务项目有不同的编码，以便进行税务管理和计费。

请注意，由于税收政策和产品市场的不断变化，编码可能会随时间而有所调整。因此，在使用管理系统时，请始终确保使用最新版本的编码表，并及时更新系统中的编码。

为了方便用户使用该系统，我们还提供了相应的编码查询功能。用户可以根据商品或服务的关键词进行查询，以获得准确的编码信息。

谢谢使用我们的管理系统！如果您有任何问题或需要进一步的

帮助，请随时联系我们的客服团队。

企业使用商品和服务税收分类编码操作指南

一、税收分类编码获取方式

商品和服务税收分类编码（以下简称税收分类编码）是国家税务总局统一编制和维护的，用于和商品编码进行关联，实现税务机关等有关方面的统计、核算和管理要求。企业个人不能自行进行编辑修改。

获取税收分类编码的途径有三种方式：

1、开票系统与税局端进行自动数据同步

企业在联网状态下登录开票软件时，系统会自动检测开票软件的税收分类编码信息是否与税务局端提供的分类编码一致，如果不一致，将自动下载新的税收分类编码，再次登录后就会使开票软件中的税收分类编码信息与税务局端信息保持一致。

2、税收分类编码更新

在开票过程中，若发现当前的税收分类编码信息表不是最新的，可以通过“商品和服务税收分类编码”界面的“更新”功能进行手工数据同步。

操作步骤：

【第一步】进入开票软件，点击“编码管理/商品和服务税收分类编码”菜单（见下图）。

【第二步】进入“商品和服务税收分类编码”界面，点击“更新”按钮（见下图）。

【第三步】系统将与税局端提供的税收分类编码进行数据同步，并将最新的税收分类编码表下载到本地（见下图）。

3、税收分类编码导入

当开票软件处于离线状态时，可以通过税局提供最新的“商品和服务税收分类编码表”文件，在开票软件中通过“导入”功能将税收分类编码导入到系统中。操作步骤：

【第一步】进入开票软件，点击“编码管理/商品和服务税收分类编码”菜单（见下图）。

【第二步】进入“商品和服务税收分类编码”界面（见下图）。

【第三步】点击界面右上角的“导入”按钮，弹出商品和服务税收分类编码文件选择窗口，通过“浏览”找到编码升级文件，点击“确定”按钮，导入升级编码

增值税开票系统商品和服务分类编码操作教程(税控盘版)

增值税发票商品和服务分类编码操作

第一步进入开票软件界面，选择商品和服务税收分类

第二步选择所属行业大类，选中所属分类行业名称，点击右边的“增加”

第三步，进入商品编辑界面，添加服务或者销售名称，选择正确的税率，点击“确定”

第四步，商品和服务税收分类编码的权限设置

商品和服务税收分类编码操作手册1.08.7

商品和服务税收分类编码操作手册

主要功能：用来对产品库中商品的类别名称等信息进行录入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作，也可以对已录入的税目信息进行修改和删除。

操作步骤：

【第一步】点击“系统设置/基本编码设置/商品和服务税收分类编码”菜单项，弹出窗口，如下图所示：

【第二步】在“商品和服务税收分类编码”窗口中，可以对商品编码数据进行录入、修改、删除、查询、更新等一系列编辑操作；

1、编码的增加、删除与修改

在税收分类编码的最底层商品下，企业可以添加自定义商品编码。自定义商品编码，可以进行添加、修改和删除等所有操作。现以企业在税收分类编码“玉米”下添加自定义商品“小玉米”为例，说明操作方法。

点击“税收分类编码——货物——农、林、牧、渔业类产品——农业产品——谷物——玉米”，打开界面如下图：——谷物——玉米”，打开界面如下图：

点击右上角的“增加”按钮，可以添加自定义商品，打开添加界面，如下图：

填写自定义编码商品信息，录入“商品名称”：小玉米；商品简码自动生成为：XYM，并可修改；选择税率为3%；免税类型自动默认为：正常税率；（根据实际需求选择税率、免税类型）界面如下图：

其中，商品编码自动生成，不可编码；商品名称、简码、税率为必填项，填写完毕，点击【确定】即可保存成功。保存成功后，税收分类编码界面显示，如下图：

上图中，选择右侧的“小玉米”，点击“删除”，可以对该自定义编码商品进行删除；点击“修改”，可以对该自定义编码商品进行修改。

2、编码下载

在税收分类编码界面，点击“编码下载”按钮，可以从税务端下载税收分类编码。

商品和服务如何查询和添加税收分类编码

商品和服务如何查询和添加税收分类编码？在开具发票的时候，发票上的商品和税务总局核定的税收编码应该进行关联，按照分类编码上注明的税率和征收率开具发票。下面为大家介绍如何查询商品和服务的税收分类编码。

商品和服务税收分类编码如何查询

1、在桌面上找到开票软件，点击打开。

2、在打开的界面找到商品编码，并点击。

3、在打开的选项中，选择商品和服务税收分类编码，点击进入。

4、在打开的界面，找到查询条件。

5、在名称框中输入需要添加商品的名称，例如铅笔，点击查询。

6、在搜索出来税收分类编码中，找到铅笔所属的类别。

7、选择铅笔所属的类别，并在右上角找到添加,并点击。

8、这样就找到铅笔的商品编码，在本界面填写相关信息点击确定。

9、这样就找到铅笔的税收分类编码，并且进行了正确添加，开票时就可以直接使用了。

怎么添加商品和服务的税收分类编码

1、进入开票软件主界面，点击系统设置。

2、页面跳转，点击商品编码。

3、进入商品编码界面，点击增加。

4、页面弹出商品编码添加对话框,点击税收分类编码。

5、进入分类编码主界面,点击页面左边的分类,选择相符的税收编码,找不到的话可以检索。

6、商品税收编码选择好后，点击保存。

7、页面弹出增加成功提示，点击确认即可添加商品和服务的税收分类编码。

商品和服务税收分类编码使用说明

商品和服务税收分类编码使用说明用户在使用金税盘开票过程中，对应“商品编码添加”界面中“税收分类编码”选择的说明如下图所示：

“编码”是自动生成的“商品名称”“税率”“税收分类编码”此三项为必填项。下面对税收分类编码选择做出说明：点击进入“税收分类编码”列表。如下图所示：

在“检索”框内输入商品名称关键字，系统会自动检索关键字所对应的税收分类编码及商品名称。

如下图所示：

注意：“税收分类编码”窗口里如果查找不到相匹配商品名称时，可选择相近的商品名称。

如下图所示“不动产经营租赁”里的“其他不动产经营租赁服务”

说明：对于小规模企业如果要开具税率为3%的发票，如下图所示：

旅馆业小规模企业开具3%税率的住宿费。在税收分类编码里选择“其他生活服务”，“税率“默认6%。双击选择后，需要修改为自己实际适用的税率。如下图所示：

最终在发票填开的界面中此住宿费的“税率”为3%。

温馨提示：为了避免开具的发票无效，请正确选择商品税率。

（金税盘版）商品和服务税收分类编码快速使用手册

2016-07-15济宁国税

商品和服务税收分类编码快速使用手册

（金税盘）

一、商品和服务税收分类编码

1.开票软件自动升级

联网状态下旧版开票软件会自动升级.升级后最新的软件版本如下图红框部分：V2.1.20.160425.01

如果版本不一致，您可前往山东航天信息有限公司网站（/），下载最新版开票软件。

2.获取商品和服务税收分类编码的途径

（1)开票系统与税务机关服务器进行自动数据同步

最新版税收分类编码共4140条，用户在联网状态下登录开票软件时，系统会自动进行更新下载，使开票软件中的税收分类编码信息与税务机关服务器信息保持一致。

（2)手动更新

在开票过程中，若发现当前的税收分类编码数量不是4140条，也可以通过【系统设置】—【商品编码】菜单中“商品和服务税收分类编码”界面的“更新”功能进行手工数据同步。

（3)文件导入

当开票软件处于离线状态时，您也可前往山东航天信息有限公司网站（/），下载最新的“商品和服务税收分类编码表”文件，在“商品和服务税收分类编码”界面中通过“导入”功能将税收分类编码导入到系统中。

3.税收分类编码设置方法

【第一步】进入开票软件，点击“系统设置-商品编码”菜单项，即弹出“商品编码设置”窗口

【第二步】点击工具条中的按钮，打开商品编码添加窗口，录入商品名称、规格型号、计量单位等，带*号项目为必填项，其中税收分类编码项需要点击“”按钮进行检索选择。

例如要开具餐费可在检索栏输入“餐饮”进行检索，或点击左侧选择销售服务-生活服务-餐饮住宿服务中选择餐饮服务；如果使用检索功能查找不到对应的分类编码可换近义词进行检索（如检索“牛奶”未检索到可输入“液体乳”进行检索）。

添加商品编码及税收分类编码选择

1.点击“系统设置”，再这个界面点击“商品编码”进入；

2. 进入商品编码后，点击增加

3. 点击增加后显示商品添加界面，填写方框里面的内容；

4.税收分类编码选择操作方法：（以“餐饮”为例）

注意：税收分类编码选择可通过关键字检索或通过左边大类进行选择。

5.相应内容填好之后保存。(注意税率是否正确)

6.保存后的内容会体现在这里，进入开票界面即可正常开具发票。

商品和服务税收分类编码日用品赋码

依次点击“系统设置-基础编码设置-自定义货物与劳务编码”进入商品编码界面，左侧选择一个商品编码类别，右侧点击“新增商品”按钮。

在新增商品输入框中输入名称，自动生成简码，继续输入规格型号、单位、单价，点击“立即提交”。

点击要赋码的商品行最右侧“赋码”按钮。在弹出的商品和服务税收分类编码表中选择准确的编码，或者通过查询搜索来选择要赋的商品编码。勾选是否使用优惠政策，确认税率，是否含税标志后，就可以确认提交了。

这时返回商品编码页面，看到该商品赋码成功，显示对应编码。如需批量赋码，可勾选多个需要赋码的同类商品，点击“批量赋码”按钮，赋码完成即可。商品编码模块也提供导入，导出和打印功能。

货物类

101：农、林、牧、渔业类产品

102：矿产品

103：食品、饮料、烟、酒类产品

104：纺织、服装、皮革类产品

106：纸、印刷品、软件、文教、工艺品类产品