公司进销存流程图
进销存流程图(PPT145页)
账表查询 通过对采购管理系统提供的采购明细表、采购
统计表、余额表及采购分析表的对比分析，可以掌 握采购环节业务情况，为事中控制、事后分析提供 依据。
购销存管理系统
58
月末结账
月末结账是将当月的单据数据封存，结账后 不允许再对该会计期的采购单据进行增加、修改、 删除处理。
购销存管理系统
34
采购管理与其他系统的主要关系
库存管理
系统管理
采购入库单
基础设置
采购管理
存货成本 采购入库单
采购发票
付款信息
应付款管理
存货核算
购销存管理系统
35
日常业务处理
月
末综
处 理
合 查 询
受 托 代
现 付
销
业
业
务
务
购销存管理系统
采
购
采 购 退 货 业
采 购 入 库 业 务
订 单 管 理
务
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情况： ① 未录入“采购发票”
如果是全部退货，可删除“采购入库单”；如果是部分退货，可直接 修改“采购入库单”。 ② 已录入“采购发票”但未结算
如果是全部退货，可删除“采购入库单”和“采购发票”；如果是部 分退货，可直接修改“采购入库单” 和“采购发票”。 ③ 已经录入“采购发票”并执行了采购结算
进销存数据流程图
进销存数据流程图
数据流程图是一种图形化的表示方式，用于展示信息系统中数据的流动和处理过程。在进销存管理系统中，数据流程图可以帮助我们清晰地了解进销存数据的流动路径和处理流程。下面是一个标准格式的进销存数据流程图，详细描述了进销存过程中的各个环节和数据流动情况。
1. 采购流程
采购流程是指企业购买商品或原材料的过程。在进销存系统中，采购流程主要包括需求申请、采购订单、供应商选择、采购入库等环节。具体流程如下：需求申请：员工根据实际需求填写采购需求申请单，包括物品名称、数量、规格等信息。
采购订单：采购部门根据需求申请单生成采购订单，包括供应商信息、物品信息、数量、价格等。
供应商选择：采购部门根据采购订单选择合适的供应商，并与供应商进行协商和洽谈。
采购入库：供应商将采购的商品送至企业仓库，仓库人员进行验收并入库，同时更新库存信息。
2. 销售流程
销售流程是指企业销售商品的过程。在进销存系统中，销售流程主要包括销售订单、发货、收款等环节。具体流程如下：
销售订单：销售人员根据客户需求填写销售订单，包括客户信息、商品信息、数量、价格等。
发货：仓库人员根据销售订单进行商品拣货、打包，并安排快递或物流公司进
行发货。
收款：财务部门根据销售订单和发货信息，向客户发送发票，并收取客户的付款。
3. 库存管理流程
库存管理是指对企业库存商品进行有效管理和控制的过程。在进销存系统中，
库存管理流程主要包括库存盘点、库存调拨、库存报废等环节。具体流程如下：库存盘点：仓库人员定期对库存商品进行盘点，确认实际库存与系统库存的一
进货、销货与库存管理流程图
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进货、销货与库存管理流程图
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标准采购---进货流程
请购采购进料检进货应付
标准订单---销货流程
报价受订销货出口应收
报关相关资料：产品净重、毛重、材质、数量
流程中提到的变更：对外是指因客户需求而进行的变更；对内是生产中因各方面因素而造成的变更
库存管理
一.材料领料作业流程
目的:非制令单领料,皆以该流程领料,在成本计算将会列为制造费用而非直接材料.
直接材料的领料请在制令系统作业
二.间接材料退料作业流程
目的:以间接材料领料流程领的料退回仓库,才可以在间接材料退枓流程作业,其为间接材料的减项.制令领料的退回应在制令系统退料,其为直接材料的减项,不得混用,否则无法表达成本的真实性.
三.材料报废作业流程(退料后仓库直接出库报废)
目的:报废仓库内的不良品件.已领出或在生产在线的不良品对象,需先缴回仓库才能适用本报废流程.在线不良品报废请在制令系统作业.
四.库存数量调整作业
目的:在日常作业时,发现计算机库存账面量与实际库存量不一致(判帐不一).定期或大量的料帐检核可应用盘点作业来实施,因为大量的料帐检核需花费
购销存工作流程(带图解)
一、购销存的四个模块
（一）采购（业务部门）
（二）销售（业务部门）
（三）库存（业务部门）
（四）核算（财务部门）
二、各个模块的单据种类
（一）采购：采购订单、采购入库单、采购发票等。
采购发票的两种情况：
第一，当货物已经办理入库手续，填写了采购入库单，但是发票还在运输途中，所以这个办理入库手续的货物称为"暂估"的货物；
第二，对外定购货物，货物在运输途中，但是已经开具了采购发票，于是要等到货物入库以后才办理结算手续，所以称此项业务为"在途业务"。
（二）销售：销售订单、销售发货单等。
（三）库存：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、调拨单、盘点单等。
（四）核算：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单等。
是指对采购、入库的各种产品的入库成本、销售出库各种产品的销售成本的核算。
①通过凭证与总账进行数据传递。
②通过单据记账把从采购中填置的采购入库单、销售中填置的发货单、库存中填置的其他一系列的入库单、其他出库单、销售出库单等传递到存货中。
三、各个模块的功能及相关操作人员
（一）采购
功能：实现采购发票与其相对应的采购入库单的采购报账（结算）工作，用以核算采购。
工作流程："采购报账"在软件中称为"采购结算"--采购入库单与其对应的采购发票执行的采购报账，以确定入库货物的入库成本。通过对结算以后入库单进行保存，此采购入库单自动传递到库存模块中，通过库存模块中的采购入库单，执行入库单的审核，确定货物是否真正的办理了入库手续；之后，采购入库单传递到核算模块中的"正常单据记账一览表"中，通过对采购入库单进行记账，生成采购入库成本的凭证：
进销存流程图
←
ERP中“进货未 入库”可查询已 做进货单，尚未 入库业务
采购进货作进 货单
→ →
ERP中“采 购发票明细 表”中可查 询已录入的 发票
仓库入库作 入库单
→
ERP中“ 采购未妥 发票”可 查询已入 库未到票 的情况 应付会
计签收 入库单
进 采购取得购货 发票
应付会计收发票，ERP中录入 发票，U8中作： Dr 库存商品 应交税金——进项税 Cr 应付帐款
↓
应付会计平帐，U8中作： Dr应付帐款 Cr银行存款
出 纳 验 票 付 款
←
收款
存
ERP中“物品 存量查询”可 查仓库存货
ERP“领用出库明细表”可查领用出库作为固定资 产或物耗的物品和相应转出的进项税。
商务在ERP上 作出库单
→
应收会计根 据合同或报 备表审核出 库单
→
发货
→
ERP中销售业务 明细可查当月发 出所有商品（已 开、未开均有）
↓
应收会计开发票，在ERP上录入 发票内容，在U8中做Dr应收帐 款Cr主营业务收入 应 交税金——销项税
已发货未 开票统计 与U8系统 核对
销
ERP中“销售发 票明细”可查询 已开票的业务， 主办会计根据该 表格作成本结转
↓
应收会计平 帐，U8中 作： Dr银行存 款 Biblioteka Baidur应收帐款
公司内部业务操作流程图(部分)
采购需求（规格、说明）
（使用部门）
是
供应商选择/确定
需要新的 供应商？
签订合同
不
是否需要 报价？
是
询报价
确定供应商
不
安排滚动需求计划
签订合同
滚动订单 货物百度文库收 支付/结算
战略采购 操作采购
开始
付款申请， 预付款申 请 采购订单、 合同 入库单 单据匹配
是否匹 配
及时通知相 关部门
审核采购资 金计划 设备验 收单 发票 是否匹 配
仓库确认
出库单 生产部、仓库 领料 转化为 确认 采购订单 采购部
转化为
生产管理 车间 物料需求计划 生产部 转化为
采购计划 采购部
营销总监
客户
内勤
财务
仓库
仓库
客户
营销员
分部经 理
营销总 监
内勤
广告公 司
客户
受理人
生产部
销售部
当事人
•
客户投诉、问题反馈要求两个工作日内进行处理与回复，问题受理人有权力 按照此标准要求其他部门协同处理。
审核
入账
是否匹 配
终止
客户
开具 收款
发货
开具 付款 发票 出库单 入库单 采购部、仓库 财务 依据 入库 销售部、仓库 结算 财务
供应商
结算
进销存数据流程图
进销存数据流程图
引言概述：
进销存是企业管理中非常重要的一环，它涉及到企业的采购、销售和库存等方面。为了更好地管理和控制进销存流程，许多企业采用数据流程图来展示进销存的流程和关键节点。本文将详细介绍进销存数据流程图的内容和结构。
一、采购流程
1.1 供应商选择和评估
- 确定采购需求，根据需求评估供应商的可行性和可靠性。
- 进行供应商的筛选和评估，包括考察其信誉度、产品质量、价格等方面。
- 最终确定合适的供应商，与其签订采购合同。
1.2 采购定单生成
- 根据采购需求，生成采购定单，包括采购物品的名称、数量、单价等信息。
- 确定采购定单的审批流程，经过相关部门审批后，生成正式的采购定单。
- 将采购定单发送给供应商，确认采购细节和交货时间。
1.3 采购物品接收和入库
- 接收供应商送货，进行物品的验收和核对，确保物品的数量和质量与采购定单一致。
- 将验收合格的物品进行入库，记录入库时间、数量和位置等信息。
- 更新库存系统中的库存数量和状态，保持库存数据的准确性。
二、销售流程
2.1 销售定单生成
- 根据客户需求，生成销售定单，包括销售物品的名称、数量、单价等信息。
- 确定销售定单的审批流程，经过相关部门审批后，生成正式的销售定单。
- 将销售定单发送给客户，确认销售细节和交货时间。
2.2 发货和物流管理
- 根据销售定单，准备销售物品，包括包装、装运等工作。
- 安排物流运输，确保销售物品按时送达客户。
- 监控物流过程，及时更新物流信息，保持与客户的沟通和协调。
2.3 销售收款和客户关系管理
- 客户收到销售物品后，进行验收和确认。
库存管理工作流程图
库存管理工作流程图
1.概述
库存管理是指对企业的物品、原料和成品进行有效的统计、分布和控制的过程。它涉及到从采购、入库、出库到库存盘点的各个环节，以确保企业库存的准确性和合理性。本文档将详细介绍库存管理的工作流程图。
2.工作流程图
graph TB
A[采购订单] -->|发出物料需求| B(采购部门)
B -->|生成采购计划| C(供应商)
C -->|确认供货| D(供应商)
D -->|出库| E[入库]
E -->|接收物料| F(仓库收货员)
F -->|检验物料| G(质检部门)
G -->|核准入库| E[入库]
E -->|更新库存| H(仓库管理员)
H -->|出库申请| I(领料部门)
I -->|核准出库| J(库存主管)
J -->|出库| K(仓库管理员)
K -->|物料发放| L(领料部门)
L -->|使用物料| M(生产部门)
M -->|物料报废| N(仓库管理员)
N -->|更新库存| H(仓库管理员)
H -->|库存盘点| O(财务部门)
O -->|核对库存| H(仓库管理员)
3.流程说明
1.采购订单：业务部门根据实际需求向采购部门发出物料需求，生成采购订单。
2.采购部门：根据采购订单生成采购计划，并与供应商确认供货。
3.供应商：根据采购计划确认供货，并出库物料。
4.入库：仓库收货员接收物料，并进行物料检验。
5.物料检验：质检部门对物料进行质量检验，并核准入库。
6.更新库存：仓库管理员对入库的物料进行登记，并更新库存
生产企业进销存流程图
销售部门
客
仓库
发运部门
财务部门
销售单
销售单
发Hale Waihona Puke Baidu S
赊 销 是 否 批 准 否
发运 凭证
是
合并 文件
销售单
销售单 销售单 销售单
S
记录销售
销售单
S
符号说明：
业务流程
一式多联凭证
S
存档
图01-01
销售业务活动流程图
进销存数据流程图
进销存数据流程图
概述：
进销存数据流程图是指描述企业进销存业务流程的图表，通过图形化的方式展示进销存数据的流动路径和各个环节的关系，以便于企业管理者和相关人员了解和掌握进销存业务流程，从而提高运营效率和管理水平。
流程图示例：
+-------------------+
| 采购订单 |
+-------------------+
|
|
v
+-------------------+
| 采购收货 |
+-------------------+
|
|
v
+-------------------+
| 采购入库 |
+-------------------+ |
|
v
+-------------------+ | 销售订单 | +-------------------+ |
|
v
+-------------------+ | 销售出货 | +-------------------+ |
|
v
+-------------------+ | 销售出库 | +-------------------+ |
|
v
+-------------------+
| 库存管理 |
+-------------------+
详细说明：
1. 采购订单：
- 采购部门根据库存情况和市场需求，制定采购计划，并生成采购订单。 - 采购订单包括供应商信息、采购物品、数量、价格等详细信息。
- 采购订单提交给供应商，等待供应商确认。
2. 采购收货：
- 供应商收到采购订单后，根据订单信息进行采购物品的准备和发货。 - 采购部门接收到采购物品，进行验收和确认收货。
企业进销存系统流程图
企业进销存系统流程图
产品信息产品信息产品信息单生产部门销售部统计分析价格表销售员详单登记客户信息客户信息客户信息单客户管理人员详单登记
产品信息价格表详单
订单审核通销售订单订单销售员客户拟定销售订单帐订单审核过通知单台帐产品信客户信息
息单详单
销售员
发货申请单发货单收款单客户库管员组织发货销售员
退货单产品退货单产品退生成退货退款通知单客户销售员财务科信息单货登记退款单
退货入库单生成入库单库管员
产品库存异产品库存常通知单异常检查
修改
产品库存帐产品发货申产品出产品出产品出库产品出销售员库管员管理人员请库单库登记单存档库帐
物资出库物资出库物资出物资提取单物资出库单库管员生产部门登记单存档库帐
物资库存清物资异常物资库存清物资库存物资库存异点单通知单点单登记帐常检查
修改
物资入库登物资入库单物资入库物资入物资入库单采购员库管员记单存档登记库帐
产品入库单产品入库产品入产品入库单成品入库单库管员生产部门存档登记库帐
产品库存产品库存清清点单点单登记
物资采物资需求物资采购通物资采生产部门采购员管理人员审批购计划计划知单购计划
供应商信息供应商信息供应商信供应商信息供应商信息供应商统计表查询结果息表登记查询
采购员采购员
物资信物资信息查物资信息物资信息物资信息息单询结果统计表登记查询
物资采购采购订物资采购订单供应商签订合同核实合同单帐
物资应付款物资款应发货单采购员财务部通知单付记录
物资入库物资入库单库管员记录
进销存数据流程图
进销存数据流程图
一、概述
进销存数据流程图是描述企业进销存业务流程的图形化工具，用于展示商品的
进货、销售和库存管理的全过程。本文将详细介绍进销存数据流程图的标准格式，并以一个虚拟企业为例进行说明。
二、标准格式
进销存数据流程图通常由以下几个元素组成：
1. 矩形框（表示活动或者过程）：用于表示进销存流程中的各个环节，如采购、销售、仓库管理等。
2. 箭头（表示流向）：用于表示数据或者物流在不同环节之间的流向。
3. 汇聚点（表示数据或者物流的合并）：用于表示多个流向汇聚成一个流向。
4. 分支点（表示数据或者物流的分支）：用于表示一个流向分成多个流向。
5. 文本框（用于标注活动或者过程的名称）：用于标注各个活动或者过程的名称，便于理解和沟通。
三、示例流程图
以下是一个示例的进销存数据流程图：
```
采购
│
▼
入库登记
│
▼
库存管理
│
▼
销售出库
│
▼
销售
```
1. 采购：企业根据市场需求和销售预测进行采购计划，向供应商下定单购买商品。
2. 入库登记：采购部门根据采购定单收到商品后，进行入库登记，记录商品的
数量、批次、质量等信息。
3. 库存管理：仓库管理员根据入库登记的信息，对库存进行管理，包括库存盘点、货物存放、货位管理等。
4. 销售出库：销售部门根据客户定单和库存情况，进行销售出库操作，从库存
中取出商品，并进行出库登记。
5. 销售：销售部门根据客户需求和市场情况，进行销售活动，向客户出售商品。
四、数据流向说明
1. 采购流程中，采购部门向供应商下定单，供应商将商品发货给企业，采购部
门收到商品后进行入库登记。
企业进销存业务流程图
人事管理顶层数据流程图
第五页，共20页。
员工入职数据流程图
第六页，共20页。
员工离职数据流程图
第七页，共20页。
员工请假数据流程图
第八页，共20页。
员工工资数据流程图
第九页，共20页。
数据字典
数据项
数据项编号：I --01
数据项名称：年龄
简
述：职工的年龄
类
型来自百度文库数字型
长
度：三个字节
数据存储编号：D-1.6
数据存储名称：考勤表
简
述：员工的出勤情况
数据存储组成：考勤表=姓名+工号+日期+时间+请假+本月天数+应出勤天数+公休天数+ 加班
相关联的处理：员工奖罚信息 月工资处理
第十九页，共20页。
外部实体
外部实体编号：S01--02
外部实体名称：人事部
简
述：本公司管理职工考勤人事调动的部门
第十二页，共20页。
数据结构
数据结构编号：A--02
数据结构名称：入职
简
述：新员工入职的一些基本操作
数据结构组成：入职表=姓名+年龄+出身日期+性别+简历+籍贯+照片+工号+工龄
第十三页，共20页。
进销存盘点流程图
开票登记
流程示意图
制定采购计划 填写采购申请 采购 申请审批确认 汇款采购
验货 退、换货、入库 保存进货凭证 入库 进项票登记 未开 月末入库统计 登记催票 已开 登记结清
核 对
核 用户采购计划 ① ② 一 致 ①②④一致 对 一 一致 致
填制送货单/销售清单 出库 开具销项发票 点货出库 ③ ④
Hale Waihona Puke Baidu
送货单/发票签收 单签字存档 未开存档 累 计 统 计 当月进销存明细 应付账款明细 盘点 未开票销售明细 按用户分类累计应收账款明细 设备项目应收账款明细