制本工序检验记录表

制程检验管理程序(含表格)

制程检验管理程序（ISO9001：2015）1.0 目的确定制程检验程序，确保制程产品质量符合顾客要求。

2.0 适用范围适用于本公司产品从样品到批量生产的整个过程。

3.0 职责3.1 品质部3.1.1 负责对品质问题进行审批、检查、总结和指示。

3.1.2 根据品质异常的状况，决定是否向责任部门发出《纠正和预防措施报告书》，并跟踪其执行和改善效果。

3.1.3 负责跟进生产过程中物料和工艺的更改。

3.2 品质部IPQC3.2.1 IPQC负责各生产部门制程内半成品巡检，并填写检查记录。

3.2.2 品质部FPQC负责制程内工序转移中半成品的检查，并填写检查记录。

3.3 QE3.3.1 根据各类记录汇总后编写品质周报、月报。

3.3.2 确保适当的SPC的采用。

3.3.3 《检验作业指导书》等标准和技术文件的编写。

3.3.4 组织和参加相关的品质会议，完善和维护制程内品质管理体系。

3.3.5 对产品品质问题及品质目标未达成时提出和建议解决办法。

3.4 各生产部门主管负责对应和改善制程内出现的品质问题。

4.0 定义4.1 制程：指从原材料投入生产，至最终成品纳入的整个过程，不包括外发加工过程。

4.2 IPQC：In-Procedure Quality Control的缩写，即从事制程内检验的人员。

4.3 OQC：Outgoing Quality Control的缩写，即从事成品检验和出货检验人员的人员。

4.4 QE：Quality Engineer品质工程师，即从事与品质管理相关的工程技术人员。

5.0 工作程序5.1 调机检查5.1.1 生产部门调机员调机过程中和调机完成后，须对调机产品进行初步检查，并将所有调机不合格产品放置在红色胶盆里，与待检品､OK品明确区分开，并标识清楚。

5.1.2 调机员或操作员自主检查合格后，应通知品质部IPQC作首件检查。

5.2 首件检查5.2.1 IPQC抽取第1件样本作首件检查，检测数据记录于《首件检查记录》中。

工序报验单范本

工程质量报验表
工程名称：上海花园
编号：B.1.4 —
致：沭阳正阳监理（项目监理机构）
我方已完成主体:柱、墙模板安装附件： □ 隐蔽工程质量检验资料
□√检验批质量检验资料 □√分项工程质量检验资料
□ 测量放线资料 □
工作，经自检合格，请予以验收。
施工项目经理部（章）：
项目经理或项目技术负责人（签字）
□ 1 土建工序质量报审表（B1.4
，
□ 2 安装工序质量报审表（B1.4
，
□ 3 施工（专项）方案报审表（B0.1
）
现混凝土浇筑准备工作已就绪，申请于月
时浇筑混凝土，请予以批准。
部位的钢筋、模板、水电
，
）
，
）
日时至月日
混凝土生产单位
泰山商砼
混凝土设计坍落度
±150
混凝土强度等级
C25
混凝土预计浇筑量
预埋件、预留洞留置正确
般
项次
项目（预埋件和预留孔洞）
允许偏差（mm）
实测值
1
预埋钢板中心线位置
3
项4 2
目
３
预埋管、预留孔中心位置
插筋
中心线位置外露长度
3 5 +10,0
4 预埋螺栓
中心线位置外露长度
2 +10,0
5
预留洞
中心线位置尺寸
10 +10,0
项次
项目（现浇结构模板安装）
允许偏差（mm）
年月日
项目监理机构签收人姓名及时间
监理验收及平行检验情况：
施工项目经理部签收人姓名及时间
1.收到施工单位自检资料和验收记录表共页，该项报验内容系共次报验。

工序检验记录表

工序检验记录表工序检验记录表一、概述工序检验记录表是制造企业在生产过程中进行质量控制的重要手段之一。

该表格记录了每一个工序中所进行的检验项目及结果，以便在后续的生产中及时发现和解决问题，提高产品质量。

二、表格内容1. 表头：包括企业名称、表格名称、编号、日期等基本信息。

2. 工序信息：记录所属工序的名称、编号和负责人等信息。

3. 检验项目：列出该工序需要进行的所有检验项目，可以按照重要性和先后顺序排列。

4. 检验标准：对每个检验项目列出相应的标准或要求，以便判断是否合格。

5. 检验结果：对每个检验项目进行记录，包括合格或不合格等结果，并可以加上备注说明。

6. 处理措施：对于不合格的检验结果，需要记录下相应的处理措施，并由负责人签字确认。

三、填写要点1. 填写时间：填写日期时需要注意，应当填写实际进行检验的日期而非填表日期。

2. 填写规范：填写时需要规范化操作，如使用黑色或蓝色笔填写，避免涂改或使用液体纸修正。

3. 填写完整：每个检验项目都需要进行记录，不可遗漏或忽略。

4. 填写准确：对于检验结果，应当严格按照标准进行判断，避免主观臆断或随意判定。

四、使用场景1. 生产过程中的质量控制：在生产流程中，对于每个工序进行检验并记录结果，以便及时发现和解决问题。

2. 产品质量追溯：通过工序检验记录表可以查看每个工序的检验结果，并追溯到具体的生产时间和责任人等信息。

3. 质量管理评估：通过对多个工序的检验结果进行分析，可以评估企业的质量管理水平，并提出改进意见。

五、注意事项1. 应当根据实际情况选择适当的表格格式和内容，避免出现冗余或不必要的信息。

2. 对于重要工序或关键产品应当加强监管和审核，并增加相应的检验项目和标准。

3. 工序检验记录表应当妥善保管，并定期进行归档和备份。

同时要保证机密性和安全性。

六、结语工序检验记录表是制造企业在生产过程中必不可少的质量管理工具，通过规范化的操作和记录，可以提高产品质量和生产效率。

涂装过程检验记录表

涂装过程检验记录表---1. 检验概述本文档记录了涂装过程中的检验记录，旨在确保涂装工序的质量和合规性。

---2. 检验内容2.1 涂装前准备- 检查涂装设备是否完好并运作正常。

- 检查涂料是否符合要求，包括颜色、粘度、干燥时间等。

- 检查工件的表面处理是否完备。

2.2 涂装过程- 检查涂装人员是否佩戴防护设施，如手套、眼镜、防护服等。

- 检查涂料的搅拌情况，确保颜料分散均匀。

- 涂装过程中定期检查喷枪、喷嘴等设备的清洁和磨损情况。

- 检查涂装过程中的湿度和温度是否符合要求。

2.3 涂装后处理- 检查涂装表面的质量，如有无气泡、流挂、起皱等缺陷。

- 检查涂装层厚度是否符合要求。

- 检查涂装工件的标识和编号是否清晰可见。

- 检查涂装过程产生的废料的处理情况。

---3. 检验记录---4. 检验结果分析根据上述检验记录，总体来看，涂装过程中的准备工作基本符合要求，涂装过程也较为顺利。

但在涂装后处理阶段发现了涂装表面有缺陷的情况，需要进一步分析原因并采取相应的改进措施。

同时，其他方面的检验结果基本符合要求，反映了涂装工序的整体质量较好。

---5. 改进建议- 对涂装后处理过程进行审查，分析缺陷产生的原因，并制定改进方案。

- 加强涂装人员防护设施的宣传和培训，确保其正确佩戴和使用。

- 定期对涂装设备进行维护和保养，确保其运作正常。

- 强化废料处理的管理，确保涂装过程的环保合规。

---该文档仅作为涂装过程检验的参考记录，未来可根据实际情况进行补充和修改。

同时，检验结果和改进建议也需要根据具体需求进行调整。

以上所述仅供参考，具体操作请根据实际情况进行。

希望以上内容能帮到您，如有任何问题或需要进一步帮助，请随时告知。

三检制度及检查表格

工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程都匀市政路网工程“三检”管理制度复核：审批：中建四局第五建筑工程都匀市政路网工程项目经理部二○一五年三月“三检”管理制度为了加强本项目工程施工现场质量的过程控制管理，确保工程施工质量满足设计及规范要求，保证项目在质量实施过程中对每道工序质量都能撑握在预控当中，根据业主单位、公司要求及工程实际施工要求，我部结合工程施工实际情况，特制定本制度。

一、三检制分解1.1自检1.1.1初检责任人：作业班组组长；职责：初检是保证施工质量的基础，要求班组人员相互间进行检查、监督和把关。

每一道工序完成后，由该班组按照工序或单元工程规定的检查（检测）项目逐项检查与，真实地填写施工记录，并由班组长本人签字。

在施工过程中，根据质量控制要求，严格规范施工程序。

班组是按照作业规程施工的主体，也是保证工程质量的主体。

初检合格后，负责初检资料的整理与上报，并为复检工作做好现场准备。

实施程序：(1) 施工班组人员在操作过程中，必须按相应的检验批质量验收记录表进行自检，经自检达到质量标准，并经组长验收后，方准继续进行施工。

(2) 班组长对所施工的，必须按相应的质量验收记录表中所列(工序操作前由技术负责人交底时提供该工序检验表)的检查内容，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量。

在完成后逐项地进行自检，并认真填写自检记录，经自检达标后方可请施工员组织质量验收。

(3) 施工员除督促班组认真自检、填写自检记录，为班组创造自检条件(如提供有关表格、协助解决检测工具等)外，还要对班组操作质量进行中间检查。

制程检验程序(含表格)

制程检验程序（ISO9001：2015）1.0目的为规范制程检验，预防产出批量不合格的产品，减少（杜绝）制程异常的发生。

不断降低生产制程不良率，提升产品品质，确保产品品质符合客户要求。

2.0范围适用于本公司生产制程品质检验控制。

3.0定义3.1首件：指生产制程中加工生产的产品，判定符合要求后，拟批量生产前的第一台（个）产品（半成品，成品）。

3.2全检：对制程中的产品或产品的某些检验项目进行100%检验。

3.3巡检：对生产过程中影响产品品质的因素（工位）进行随机抽样检验，确认。

4.0权责4.1品质部4.1.1负责制程中产品外观，检验流程，检验标准，检验规范，检验工位的编制和设置。

4.1.2IPQC：负责对产品，物料首件确认的主导工作，并对产品首件做出合格与否的判定；制程品质检控，品质异常的确认与追踪；主导不合格品或品质异常问题的提出，跟进，落实及改善效果确认。

4.2项目部4.2.1新产品首件的确认，负责制程中电气/结构性能测试流程，测试工位的编制和设置；品质异常，不合格品原因的分析及改善对策的提出。

4.2.2负责制程中设备，仪器的使用规范的制订；机器，设备，仪器，仪表，治夹具，工具运行状况的监控，正常运转的巡视及点检/保养工作的监督。

4.3生产部4.3.1负责首件的制作与送样确认；全检工位的人员配置。

4.3.2制程中4M1E的落实及制程过程的监控，配合IPQC与PE的工作；品质异常的受理与改善，改善对策的具体实施。

4.3.3负责制程中设备，仪器，仪表，治夹具，工具的日常点检/保养工作。

5.0程序5.1生产，检验前作业准备5.1.1生产部5.1.1.1在开拉生产前进行自我核查，发现不符合项及异常，采取措施，立即纠正。

5.1.1.2在开拉生产前须查核领用物料是否与[生产计划排程表]相符，是否有相应的BOM，技术规范；生产环境是否符合产品需求，各作业工位是否悬挂对应的SOP，作业人员对作业方法，产品品质是否清楚了解。

三检制检查验收记录表

“三检制”检查验收记录表项目名称：** 项目分项工程名称：主塔桩基础开挖检检验部位：自检结果及处理意见：锁口施工质量及高度满足要求：是□否□护壁混凝土厚度、质量满足要求：是□否□开挖成孔良好无欠挖：是□否□垂直度满足要求：是□否□孔径、孔深满足要求：是□否□孔内渗水描述：无□ 湿渍□ 渗水□滴水□ 涌水□基底清理情况描述：清理彻底，无虚渣□虚渣较厚，需处理□处理意见描述：班组长：互检结果及处理意见：桩基成孔质量能否满足下道工序施工：如不能，注明处理意见：日期：是□ 否□下道工序班组长：现场技术负责人：现场施工负责人：日期：日期：日期：表格编号：TJ07-001编号：班组长：日期：自检结果及处理意见：桩基超声波检测质量满足要求：是□ 否□ 桩头处理完好，钢筋顺直、无锈蚀，且长度、角度满足要求：是 □否□综合接地等预埋设施安装完成；是□ 否□ 主筋钢筋数量、长度、间距满足要求：是□ 否□ 预埋筋及预埋件位置、数量、间距满足要求：是□ 否□ 钢筋连接质量满足要求：是□ 否□ 钢筋连接接头同一截面数量少于 50%：是□ 否□ 箍筋绑扎质量及间距满足要求：是□否□冷却管安装、漏水情况描述：安装稳固，密封完好 □安装及密封需处理 □处理意见描述：班组长：日期：自检结果及处理意见：混凝土和易性满足要求：是□否□施工时间及环境温度满足要求：是□否□钢筋骨架完整，保护层厚度满足要求：是□否□自检结果及处理意见：主筋钢筋数量、长度、间距满足要求：是□否□预埋筋及预埋件位置、数量、间距满足要求：是□否□钢筋连接质量满足要求：是□否□是□否□钢筋连接接头同一截面数量少于50%：箍筋绑扎质量及间距满足要求：是□否□处理意见描述：质检工程师：日期：备注说明：1. 本表必须认真填写，各道工序“三检”验收合格后方可进入下一步施工，内容写不下或影像资料可附页；2. 本表一式四份，班组、现场施工负责人、现场技术负责人、质检工程师各一份。

质量检验记录ZJ----------质检

质量记录清单
月质量报表
产品初检记录表
编号：XXXX/JL—ZJ—002
日期：日期：日期：
原材料进场检验记录
采购员: 检验员：主管审核: 日期：日期: 日期：
原材料检验单
监视与测量设备周期检定情况记录表
监视和测量记录表
产品合格证
编号:XXXX/JL—ZJ—007
纠正和预防措施处理单
外协件检验记录表
原材料进厂检验报告
半成品检验记录
编号：XXXX/JL—ZJ—013
遥测终端机出厂检验报告
装配工序检验记录表编号：XXXX/JL—ZJ—011
不合格品报告编号：XXXX/JL—ZJ-012
质量管理考核记录
编号:XXXX/JL-ZJ—015 被考核部门：水利信息化部。

生产车间过程首检巡检记录表

N/A
1次/2H 目测
目测
一个流确认装配现场是否按一个流作业，有无产品堆积现象
目测
不合格标识不良品是否放置在不良品箱（盒）内，不良现象是否标识清楚
目测
NO 标准要求
换线管理在换线前产线上物料是否清理干净，无物料遗留（含不良品）产线
新品状态确认
量（试）产品有无（临时）生产许可证；临时生产许可证上涉及的问题点责任部门有无按时间节点完成
外观检查
PVC皮管上的批号正确，印字清晰（记录批次号）面罩安装方向是否正确，无左右反装，上下反装现象
灯体内无杂物(橡胶碎屑、镀膜磨损物、灯壳飞边等)
检验频率
首检
巡检
检查
首检记录
巡检检查结果与判定
方式检验结果及相关数据判定 1.巡检 2.巡检 3.巡检 4.巡检
1件
3pcs/1次 /2H
塞尺
1件
用专用工装封闭灯头部位将灯浸入水中对灯内加压05mpa观看密封部位是否漏水外观整体性是否符合客户标准比对样品胶槽一周有无影响外观的溢胶必要时封样5成品检验外观检查pvc皮管上的批号正确印字清楚记录批次号面罩安装方向是否正确无左右反装上下反装现象灯体内无杂物橡胶碎屑镀膜磨损物灯壳飞边等1件3pcs1次2h1件气密验证1pcs调机气密机胶时气压源目测目测目测目测目测成品外观fqc089a0序号67检验频率项目检验类别主要检验要求及方法首检1件
涂胶重量气密验证成品外观
涂胶重量符合标准要求(记录在热熔胶喷涂重量管理表)
封闭式灯具：取标准样件(一只漏气，一只OK)检查气密机工作是否正常带漏水孔的灯具：用专用工装封闭灯头部位，将灯浸入水中，对灯内加压0.5MPa，观察密封部位是否漏水

新产品首件检验记录表

吉诚机械
首件检验记录表
加工工艺
编号：JC-PJ-JL12001 版本：A／0
生产日期检验时间备注时分
代码号产品名称首件 □开机首检 □修模首件 □转产首件信息 □生产参数变更 □材料变更 □其他：项目检验标准 1 2
班组 □工程图纸 □标准样件 □制检验依据程检验标准 □产品标准 □其实测值判定 3 4 5
1、所有项目均需连续检查最少5件。 2、根据质量统计的不良项目进行持续跟进。 1、产品新开机生产时，由最终工序准备好5个样件置于待检区，并通知IPQC检验员，检查判定合格后生产。
填写 2、检验员判定合格后从ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ品中随机挑选1个样件，进行首件标识。并连同巡检记录表一起置于产线最终检查工位。说明 3、适用范围：产品新开机、开线、修模、变更工艺/参数、变更材料等均需要进行首件检查。 4、检查结果:合格项目打“√”，不合格项目打“×”，无此检查项目打“0”；本表单保留一年。
产品名称加工工艺班组生产日期检验时间时检验依据分12345外观填写说明项目尺寸项目尺寸检验标准检验标准首件检验记录表1产品新开机线时由产线最终检查工位准备好5pcs样品置于待检区并通知ipqc检查检查判定合格后生产
吉诚机械
首件检验记录表
加工工艺班组
编号：JC-PJ-JL12001 版本：A／0
生产日期检验时间备注时分
检查记录
尺寸
外观最终判定结果
注意事项
□少孔 □开裂 □变形 □起皱、叠料 □孔毛刺 □边毛刺 □划伤 □压痕 □拉痕 □缺料 □尺寸 □焊渣 □合格 □不合格是否同意量产： □是 □否检验员签名：
1、所有项目均需连续检查最少5件。 2、根据质量统计的不良项目进行持续跟进。 1、产品新开机/线时，由产线最终检查工位准备好5PCS样品置于待检区，并通知IPQC检查，检查判定合格后生产。填写 2、IPQC判定合格后，从样品中随机挑选1PCS进行首件检查标识，并连同巡检记录表一起置于产线最终检查工位。说明 3、适用范围：产品新开机、开线、修模、变更工艺/参数、变更材料等均需要进行首件检查。 4、检查结果:合格项目打“√”，不合格项目打“×”，无此检查项目打“0”；本表单保留一年。

纸板纸箱生产加工质量检查记录表

b松开原纸架压力，按动按钮上下调整原纸架高度至恰当高度，按动按钮将原纸夹住，并且注意瓦纸与其他用纸要求中心线基本一致。注意纸卷的中心线与设备的中心线要求尽量重合。
c将瓦纸、面纸绕过预热缸穿过瓦楞辊与里纸贴合送上天桥，将面纸穿过双面机与天桥下来的一瓦一平经过涂胶后贴合送入烘道。注意：原纸穿过以后，立即加压，并调整纸张张力，调整上胶量，包角等，使之达到生产要求。
c匀墨机构调节。包括供墨量调节、水墨均匀度调节、墨层厚度调节。在进行墨层厚度调节时，要注意水墨的粘度变化。
e将印版与压力辊之间调整到合适的间隙，以达到满意的印刷效果。通常两者之间的间隙小于纸板厚度0.3mm左右为宜。
f墨辊与印版距离调节。调节时应使二者结合良好，压力均匀，无挤墨和有毛孔现象。
g印刷位置严格按设计文件要求进行调整。
c送纸、印刷、开槽等连动，试印纸板经印刷压线开槽后，成为成品（若仅需完成印刷或开槽等单项作业，则事先将无关功能项调整为待机状态）。
d按相关要求检验印刷、压线、开槽等质量。如有不符合标准要求的，按前述程序反复调整直到合格为止。
e试印合格后，即可转入正式生产。转入正式生产时，速度调整不可过快，应缓慢加速至正常工作速度。
2
送纸部调整
a送纸器位置调整。在位置调整时，前门与后挡板间隙比纸板宽度大1~2mm,以使纸板能够整齐堆码，自由落下为宜。
b根据纸板尺寸设置进纸冲程的数值，该数值不能超过纸板的宽度。
c送纸辊间隙调整。在调整时，要保持送纸轮与送纸辊两端间隙一致。送纸轮与送纸辊之间的间隙，要比纸板厚度小0.1~0.3mm。
6
打包送检
打包班班长根据生产出来的合格产品组织打包人员按产品要求进行打包并送检；在打包过程中将不合格产品与合格产品隔离开，交生产班组进行返工或做报废处理。打包完成的产品检验签字合格后入库，入库时按库管员指定的地方将同规格、同客户、同方向的放置在一起。

来料检验记录表

制表人序号验收单号供应商
部门
填表日期
文件编号
物料名称
不合格产品明细ຫໍສະໝຸດ 单位交货总量抽检数量
A类不合
B类不合
C类不合
不合格产质量合品数量格率
不合格原因说明
处理意见
格产品格产品格产品
验收人
验收日期
备注
1
800 160
5
7
8
20
87.50%
2
850 200
7
7
8
22
89.00%
3
800 100
来料检验记录表
说明：进料检验又称验收检验，是管制不让不良原物料进入物料仓库的控制点，也是评鉴供料厂商重要依据。可以帮助生产管理者有效监控物料质量，便于及时发现问题、进行改善。本表格主要用于入库流程的进料管理，可与采购验收单结合使用，或者根据企业自身流程管理将其进行合并。（内含自动计算公式，表格中数据为模拟数据）
5
7
8
20
80.00%
4
800 160
5
7
8
20
87.50%
5
50 20
1
1
2
4
80.00%
6
800 160
5
7
8
20
87.50%
7
800 160
5
7
8
20
87.50%
8
800 160
5
7
8
20
87.50%
9
800 160
5
7
8
20
87.50%
10
800 160

制造过程审核检查表

5、上盖小总成 6、组立Ⅰ
7、组立Ⅱ
8、总成铆接
9、刮条倒齿
10、完检
1、主型板注塑
2、上盖真空成型
3、中片小总成
4、扶手小总成
5.工作环境
5.1环境质量要求是否明确规定, 如对温度、湿度、照明度、粉尘
度、噪声和毒污染等？
5、上盖小总成 6、组立Ⅰ
7、组立Ⅱ
8、总成铆接
9、刮条倒齿
10、完检
状况说明（文件名、编号、条款号、问题说明）
7、组立Ⅱ
8、总成铆接
9、刮条倒齿
1.人员/ 素质
10、完检 1、主型板注塑
2、上盖真空成型
1.2人员对质量管理,特别是过程 3、中片小总成
质量控制基础知识了解程度如 4、扶手小总成
何?(对本岗位技术质量要求是否 5、上盖小总成熟悉,操作技能等级及其实际水平能否胜任;其能力能否胜任岗 6、组立Ⅰ
确的管理要求。
6、组立Ⅰ
7、组立Ⅱ
3、物料（原材料、毛坯、在制品、零部件、辅料
等）
8、总成铆接 9、刮条倒齿 10、完检 1、主型板注塑 2、上盖真空成型 3、中片小总成
4、扶手小总成
3.4如何保证物料顺畅？
5、上盖小总成 6、组立Ⅰ
7、组立Ⅱ
8、总成铆接
9、刮条倒齿
10、完检
状况说明（文件名、编号、条款号、问题说明）
标并保证其符合要求？
6、组立Ⅰ
7、组立Ⅱ
8、总成铆接
9、刮条倒齿
5.工作环境
10、完检 1、主型板注塑
2、上盖真空成型
3、中片小总成
4、扶手小总成
5.3对人和设备怎样进行安全防 5、上盖小总成

过程审核检查表(制造过程)

合计
审核结果
说明
审核要素总分数＝1070
过程符合率=（实际得分总和/满分总和）×100%=
分值级别的意义：分值10—完全符合要求，不存在偏差；分值8—绝大多数符合要求，只有少量偏差，不存在风险；分值6—部分符合要求，有较大偏差；分值4—少部分符合要求，有严重的偏差；分值0—完全不符合要求
4格品如何处理？废品、余料、
4返 0修 5件
如何管理？废品、余料、返修件有 4无 0隔 6离区标识、返修工位等？
怎样防止物料搬运、贮 4存 0时 7磕碰划伤、损坏或变质？对过程用的辅助 4材 0料 8有无管理措施？物 4料 0的 9流动
是否通畅？产品标识与检验和试验状态 4的 1标 0识及移动是否符合有关规定？能否对物料 4做 1到 1适当的追溯
？
有
无
4浪
1费
2问
题
？
是
否
4便
1于
3取
拿
？
是
否
4配
1置
4得
当
？
小1
计4
是
否
有
切
实
可 50 行 1的
作
工
业
艺
5方
是否有效版本？能否防 5止 0文 7件误用？操作方 5法 0安 8全否？是否有 5防 0错 9的方法？是否是高 5效 1率 0的方法？ 5前
1、 1后

制造过程检验规范(含表格)

制造过程检验规范（IATF16949/ISO9001-2015）1.0 目的为了规范过程检验方式，明确各有关部门在生产过程中的质量责任，防止生产过程中质量问题的发生，提高生产效率，降低生产成本，保证产品质量，特制定本检验规范。

2.0 范围包括制造过程中及其相关工艺的检验。

3.0 职责3.1 生产部负责领料确认、工艺检验、自主检验及不合格的处理记录；3.2 品质部负责巡回检验、移转检验及其记录；3.3 新产品的检验由技术部主导，生产部/品管部配合。

4.0 工作程序4.1 工艺检验：在生产开始前，由生产部车间之班组长或技术员对生产之工艺或设备进行调整、确认，以确保其能达到最佳工作状态，满足产品质量要求。

4.2 领料确认：生产部领料人员应领用正确的原辅材料、零配件，以确保其规格型号、性能满足加工机产品质量要求。

4.3 专门检验：4.3.1 是指针对比较重大或复杂的质量、技术问题，由品管部召集，会同生产部/技术部相关人员进行的检验。

4.3.2检验完成后，品管部应填写《检验报告》及对其归档保存，必要时可复制给相关部门，或者品管部组织相关人员参加质量、技术讨论会。

4.4 首件检验4.4.1 在批量生产前，品检员应会同车间之班组长或技术员对首件产品进行检验。

4.4.2首件检验之抽样方式依《抽样方案表》。

4.4.3首件检验完成后，品检员应在《检验报告》上填写相关记录。

4.4.4首件检验不合格，品检员应即时通知相关部门进行矫正或改进，并重新进行首件检验，至合格为止，必要时应填写《车间质量问题评审及处理报告》。

4.4.5所有产品于生产前必须做首件检验，且只有首件检验合格后才能正常生产。

4.5自主检验4.5.1自主检验是指在生产过程中，由作业员对其所生产产品之外观、规格性能等所进行的部分或全部检验的过程。

4.5.2自主检验完成后，作业员应在《检验报告》上填写相关记录4.5.3自主检验发生不合格，作业员应即时停产，并报告相关人员及时处理，直至问题解决后，方可继续生产，同时应对本时间段所生产产品进行隔离、标识及全检确认。

工序检验制度

工序检验制度
1.总则
工序检验是指在某一工序加工完毕时的检验。

其目的是预防不合格工件流入下道工序。

工序检验可根据企业条件实行逐件检验或按批量的3%-10%抽检。

2.首件检查
首件检验是产品初次进行加工后的试验性检查。

操作者应在当班生产开始时或工序因素调整后，对制造的第一件或前几件产品进行自检，以确定正确的操作方法，并对设备、工装、工具进行调整。

2.1凡成批（两件以上）生产的开始或变更操作人员、工艺方法、设备、工装、刀具等时均应实行首件检查。

2.2执行首件检查，操作者必须首先对首件工件，按照图纸、工艺技术文件的要求进行自检，班组长（或班组质量员）进行指导。

2.3首件检查合格后，操作者方可继续加工。

凡没进行首件检查的或首检不合格的不得进行加工。

2.4首件经过检查并合格后，应由专检人员进行认可签字，由操作者保存，以备检查。

2.5对上道工序转入本工序的工作，操作者必须首先查明上道工序是否首件检验合格，否则不得进行操作。

2.6每个工件完成工序加工后,由操作者进行自检，并按规定填写记录。

3. 中间抽检
在首件检验合格的基础上，检验员在工序现场按一定的时间间隔或按一定比例对工序加工质量进行中间抽查检验，并及时填写工序检验记录.
4.工序批量检验记录如表所示：
5.工序检验记录各车间按季（月）存档，技术科抽验随时考核。

6.企业质检小组不定期对已检验合格的工件进行抽样复检，发现问题
加倍抽验，如仍不合格，则认为整批不合格。

工序批量抽检记录。

桥梁工程施工工序检验汇总表

产
闪光对焊做拉伸和冷弯试验。

连接200个也按一批计；
土生产
3
混凝土施
工
安装
土原材料
发生变化时，均应重新进行配合比试验
土配合比
3
混凝土施
工
模板
安装
3
土原材料
4
混凝土施
工
连续梁体外行
悬臂
偏差
5支座
水层混凝土桥面防水层、伸缩装置技术条件的有关规定办理
次按铁道部颁布的有关客运
模板及支架
1
原材料、同交货状态的钢筋，每60T为一批，不足60T也按一批记。

2同牌号、同炉
持证上岗。

批；2、钢筋加工和焊接的
混凝土原
材料
3
混凝土施
工
梁体外形尺寸允许
偏差。