电子线公司内审检查表
内部审核检查表(研发部)
内部审核检查表
受审部门
研发部
审核时间
序号
审核内容
1 是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果?
2021年3月1日 审核结果
经询问：负责人明确自己的职责
2 文件资料发放是否有记录在案？
有文件分发记录作证据
3 客户提供资料（图纸，样板）是否有记录在案？
按照客户资料已作上记录清单
OK
后对变更的项目进行验证，并提供检验报告
OK
发过程中存在的风险并制定了应对措施
OK
能提供设计开发验证报告，必要时
16
是否对设计和开发的更改进行评审、验证和确认?并在实施前得到批 准?变更的结果及之后的跟进措施是否记录?
工程师填写设计开发变更通知单， 经理批准后分发给各单位
17 纠正和预防措施实施情况及有效性评价?
对设计开发过程中的纠正和预防措
18 下发工程更改后，有否得到确认？ 是否识别了工程过程中存在的存在的各类风险，是否制定了应对措
按照设计开发计划书的内容明确的
9 产品设计和/或开发的输入要求有哪些?是否有文件的形式?
有设计开发通知单，包括尺寸，外
10
是否对输入的适当性进行了评审?不完整、含糊或矛盾的要求是否得到 了解决?
有设计开发评审报告，并对含糊和
11
设计/开发过程输出是否能够对照设计/开发输入要求进行验证?是否形 成文件?
19 施？
工程变更后对变更的项目进行验证 已识别研发过程中存在的风险并制
审核员 审核结果
负责人明确自己的职责
文件编号： XXX
判定 OK
发记录作证据
OK
资料已作上记录清单
OK
内部审核检查表(1)
内部审核检查表1. 引言内部审核是组织对自身质量管理体系或其它管理体系进行评估的重要工具。
内部审核的目的是保证组织的运营符合相关法律法规和标准的要求，发现问题并提供改进机会。
本文档介绍了内部审核的准备工作、审核过程和审核结果的记录。
2. 准备工作在进行内部审核之前，需要完成以下准备工作：2.1 确定审核范围和目标首先，确定需要进行内部审核的范围，可以是整个组织或者特定部门/流程。
然后，明确审核的目标，例如检查质量管理体系的运行情况、发现潜在问题或改进机会等。
2.2 确定审核计划根据审核范围和目标，制定详细的审核计划。
包括审核时间、地点、审核人员、审核方法等。
确保每个被审核部门/流程的负责人都知晓审核计划，并配合提供必要的文件和信息。
2.3 指派审核人员从不同部门或团队中选派适当的人员担任审核人员。
审核人员应当具备相关专业知识和审核技巧。
同时，应该避免与被审核部门/流程存在利益冲突的情况。
2.4 审核培训和联络为审核人员提供相关的培训，包括内部审核程序、审核标准和技巧等。
与被审核部门/流程进行联络，明确审核计划，确认所需的文件和信息，并解答被审核人员的疑问。
3. 审核过程内部审核通常包括以下步骤：3.1 准备工作审核人员在离开办公室之前要对审核计划进行再次确认。
确保已经准备好所有的文件、表格和记录，以便在审核过程中使用。
3.2 议程制定在开展审核活动之前，与被审核部门/流程负责人协商确定会议议程。
确保会议的时间安排合理，包括对不同主题的讨论和文件审查。
3.3 文件审查审核人员通过查看文件、记录和报告等来了解被审核部门/流程的运营情况。
他们将检查是否符合相关法律法规和标准要求，以及是否存在问题或改进机会。
3.4 现场检查在实地检查中，审核人员会观察工作环境、设备、操作流程等，并与相关人员进行访谈。
他们会记录所发现的问题、风险和机会，以备后续分析。
3.5 结果分析根据文件审查和现场检查的结果，审核人员对所发现的问题、风险和机会进行分析。
公司内部审核检查表
相关条款：4.2.3加附页4.2.43 / 64加附页5.05 / 64注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/能够增加附页5.0加附页6.27 / 64加附页9 / 64相关条款：6.3/7.5.1.4/7.5.1.5加附页7.511 / 64加附页表单治理号：受审核部门相关条款：6.413 / 64加附页7.1加附页15 / 64表单治理号：QT-FM-123 受审核部门/ 相关条款：7.1加附页表单治理号：受审核部门相关条款：7.2/8.2.117 / 64加附页表单治理号：受审核部门相关条款：7.219 / 64加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.3加附页23 / 64加附页加附页25 / 64加附页27 / 64注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/能够增加附页29 / 64加附页4加附页 4/8.4加附页7.533 / 64加附页35 / 64内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.5加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.537 / 64注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/能够增加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.5.1.639 / 64加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.541 / 64加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.5加附页43 / 647.5加附页7.5.545 / 64加附页47 / 64加附页加附页。
内 部 审 核 检 查 表
内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表续页：办公室第5页共6页内部审核检查表内部审核检查表注:检查结果记录栏: 符合√; 一般不符合△; 严重不符合☆(不符合时,要记录证据).内部审核检查表编制：JL8.2.2-03 第1页共3页出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。
内审检查表
14.2不合格品（项）控制
(1)查不合格品的记录、标识、存放、隔离是否符合质量体系文件规定?
(2)查对不合格品（项）进行原因分析，是否按规定程序进行处置?
(3)查不合格品（项）处置后有无进行了检验?
(4)查纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证是否符合规定程序的要求，纠正措施合理、有效?
(2)技术人员的数量、比例是否达到规定？
(3)特种作业人员的数量、资格是否达到要求？（4）质量保证体系责任人员资格是否符合规定，并且在申请单位任职？
（5）责任人员、技术人员、专业人员对相关安全技术规范及标准的了解情况，质量保证体系和相关的管理制度的掌握情况，质量控制、专业知识水平和实际能力是否符合规定？
查阅文件
12.6型式试验及其他特殊试验
12.7检验与试验记录和报告
(1)查检验与试验项目是否齐全?
(2)查检验与试验记录、报告有无规范统一，检验与试验数据和结论是否符合安全技术规范、标准规定?
(3)查检验与试验记录、报告是否按照相关规定进行审核、审批，统一存档保管?
(4)查检验与试验责任人员是否对检验试验及报告进行了监督和确认?
查阅文件
7.2作业（工艺）控制
查制造现场特种设备作业人员使用的作业（工艺）文件、质量计划、质量记录等，审查工艺执行情况是否符合要求？
抽查文件
制造现场
7.3工装模具控制
查工装模具的设计、制造、检验、维修、报废等资料，在工装模具存放、使用现场检查工装模具的管理情况是否按照相关要求执行？
查阅文件
制造现场
8焊接控制
（2）查分包方所具备的理化检验能力是否满足受理的许可项目要求？
（3）查分包方出具的理化检验报告是否符合相关规定，理化检验责任人员对分包方理化检验报告有无进行了审查确认？
内部审核检查表2
内部审核检查表内审员：审核日期：NXH-B-12-ZL03序号标准条款检查内容检查方法被审核部门审核结果Y/N审核说明5.1 人员5.1.1 实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。
技术人员和管理人员的配备、资质和数量是否符合评审的要求。
查看人员一览表，查看技术人员和管理人员的学历证书和职称证书，以及配备数量和结构是否符合评审准则要求。
领导层业务室检测室实验室应使用正式人员或合同制人员。
检查正式或合同制人员的劳动合同和社保关系证明文件。
查看劳动合同以及社保关系文件是否符合要求。
使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，实验室应确保这些人员胜任工作且受到监督，并按照实验室管理体系要求工作。
对合同制人员和关键技术支持人员的工作活动是否有监督安排？应提供监督安排的计划和监督实施的记录。
1.询问有关人员岗位职责内容和如何开展工作；2.查看监督计划和监督记录。
5.1.2 对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。
查是否从教育、培训、技能和经历等方面对从事特定工作人员的能力进行了资格确认，并确定上岗资格证。
1.抽查5份人员技术档案进行检查，查看有关人员的学历证书、培训证书、上岗证书和授权书；2.询问有关人员的工作内容和岗位职责。
办公室检测室5.1.6 实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称1查技术负责人、授权签字人是否具有工程师职称；2. 技术负责人、授权签字人是否有变更，若有是否报原发证机构备案确认。
1.查看技术负责人和授权签字人技术档案中是否有工程师证书；2.如技术负责人、授权签字人有变更，查变更备案文件。
领导层熟悉业务，经考核合格5.2 设施和环境条件序号标准条款检查内容检查方法部门Y/N审核说明5.2.1 实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。
内审通用检查表
控制手段有哪些。
1、是否编制了组织设计和专
项技术方案。
2、方案是否有安全、消防保卫、环保等专项技术方案。
3、是否对方案进行过技术（安全）交底。
4、对方案进行修订后，是否
按原审核审批部门重新审核
审批。（方案是否按照规定履行审核、审批手续）
1、是否编制有针对性的安全
技术防护措施方案，并履行审核、审批手续。
日期：审核员：受审核单位：
序号
条款号
检查内容及方法
检查记录
标记
14
4．5．2
2、是否有定期对不良OHS绩
效汇总分析的要求和记录。
3、程序中是否规定了监测设
备的校准和维护的要求和记录。
4、程序中是否规定了定期评审法律符合性。
5、是否按照规定时间间隔对
OHS绩效、目标完成情况、
运行控制情况进行了检查，查
8、是否对不符合项进行了纠正和跟踪，效果如何。
9、内审报告是否传达到了公司领导和所有的相关部门。
1、程序中有无管理评审定期
进行的规定？
2、管理评审的内容是否包括
根据审核结果、客观变化、方针承诺而引起的方针、目标、
指标、OHSMS其他要素修订
的需求和指示。
3、是否按照规定的时间间隔
进行了管理评审。
4、管理评审是否由最高管理
检查记录
标记
机械设备
管理程序
5、对化学危险品是否进行检
查、监督，查记录。
1、对机械设备是否验收，并
履行审核审批手续。
2、安装大型机械设备，安装
单位和操作人员必须有相应的合格资质。
3、租赁机械是否签定协议书
4、对施工机械是否进行有针对性的技术交底。
内部审核检查表 7.1.5
设备名称 检定/校准结果 有效期
检定/校准单位：XXXXXXXX
符合
3. 公司是否有内部进行校准检测设备，如有是否制定校准规程且保留了相应的校准记录？
抽生产部熬煮工序操作员XXX，其了解工序作业参数要求、设备操作规程等工作相关知识，符合规定要求。
目前未使用计算机软件进行监视和测量。
符合
条款号
检查内容
审核记录
符合/不符合
Q：7.1.5
监视和测量资源
1.公司目前配备了哪些监视和测量设备，是否能满足产品检验和过程监视测的需要？
查检测设备台帐，目前配备的检测设备有分析天平、电子天平、阿贝折光仪、XXXX等；查检测设备适用判定表，配备的检测设备精度及量程都能符合实际需要。。
符合
2.公司在用在用检测设备是否有按规定进行测量溯源（进行检定/校准等），证书是否在有效期内?
符合
4.现场查看，各检测设备标识、保养/保护情况，是否均保持正常使用？如出现检测设备损坏或失效情况，是否采取了相适应措施避免不利结果？
现场查化验室XXXX、XXXX、生产部XXXX设备均有张贴校准合格标签，在有效期内，外观良好，功能正常，符合规定要求。未发生检测设备损坏失效情况。
符合
5.公司是否有使用计算机软件进行监视和测量，如有，是否在使用前进行确认以确保结果有效和可靠？
电子生产部内审检查表
内部审核检查表
编号：QR-8.2-03
审核日期：2012-4-27审核部门：生产部 №:1
序号
检查内容
涉及
要素号
检查方法
检查结果记录
H
A
B
C
1
文件控制程序
4.2
查本部门受控文件或通知清单
2
质量记录控制程序
4.3
查环境方针和目标
5.3
同生产经理面谈，
6.3/6.4
查设施台账及保养记录
10
生产和服务提供程序
7.5
查订单及产品标示状态
注：状态H=符合；A-体系性不符合；B-实施性不符合；C-效果性不符合
审核员：批准；
内部审核检查表
编号：QR-8.2-03
审核日期：2012-4-27审核部门： 生产部 №:2
序号
检查内容
涉及
要素号
检查方法
检查结果记录
质量、环境目标的分解
5.4
查部门质量环境目标
4
职责、权限与内部沟通
5.5
同生产经理面谈
5
环境因素的识别与评价程序
5.7
查（部门环境因素登记表），是否有（重要环境因素清单）
6
法律、法规及其他要求传达和执行
5.8
面谈
7
信息交流控制程序
5.9
面谈，查阅
8
人力资源的控制程序
6.1/6.2
面谈
9
基础设施和工作环境的使用、保养、维护和管理
H
A
B
C
11
环境运行控制
7.7
部门环境运行控制
12
应急准备和响应控制程序
内审检查表-1
内审检查表
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内审检查表
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内审检查表
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内审检查表
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内审检查表
审核员：共页第页
内审检查表
审核员：共页第页
内审检查表
审核员：共页第页
内审检查表
编号：共页
内审检查表
审核员：共页第页
内审检查表
编号：共页审核员：第页
审核员：共页第页
审核员：共页第页
审核员：共页第页
内审检查表
审核员：共页第页
内审检查
审核员：共页第页
内审检查表
编号：共页审核员；第页
内审检查表
编号：共页审核员；第页
内审检查表
编号：共页审核员；第页
内审检查表
编号：共页审核员；第页
内审检查表
编号： 共 页 审核员；
第 页。
内审检查表表填写范例
Q3/8.2.2—03 审核检查表编号：
Q3/8.2.2--03 审核检查表编号：
Q3/8.2.2--03审核检查表编号：
Q3/8.2.2--03审核检查表编号：
Q3/8.2.2--03审核检查表编号：
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2-03审核检查表序号
Q3/8.2.2-03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号。
内审检查表
是否有召开管理审查会议？
管理审查会议是否有留下记录并妥善保存？
管理审查是否程序书中所规定之项目均有检讨到？
管理审查会议记录要保存多久？
P170102
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
2／20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
OK
NG
4.2品质系统
是否有一书面品质系统？
是否有规定如定避免不当的调整？
P170102
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
12／20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
OK
NG
4.12检验与测试状况
是否有制定合格或不合格之区隔方法？
合格与不合格品是否予以有效区隔？
是否有合格分包商一览表，以及是否有适时更新？
是否在采购程序中有规定各项之采购文件须有效说明？
各项采购文件是否有经审查及核准其适切性？
采购产品之验证是否在有程序书中规定，并予以执行？
P170102
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
7／20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
OK
NG
4.7客户提供产品之管制
文件之改版动作，执行结果是否正确？
各项之相关动作是否完全依照程序书之规定？
P170102
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
6／20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
内审检查表-1
（1）管理评审的目的是什么？谁主持评审工作？评审的时间间隔规定是多久时间？评审的任务来源是第一方、第二方、第三方？
（2）管理评审工作按照什么程序进行？
（3）管理评审的依据（输入）是什么？输出是什么？举例
（1）质量方针的内涵？
（2）本企业的总体经营宗旨和质量方针是什么？与质量方针是否相适应？
（3）质量方针是否提供制定质量目标的总体原则或框架？
（4）最高管理者通过什么方式制定本企业的质量方针？使全体员工真正理解和熟悉本企业的质量方针？
（5）本企业是否通过评审？质量方针，使其保持持续的适宜性？
内审检查表
受审部门
最高管理者
时间
年月日时
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
6.1
6.3
6.4
（1）为实施和保持QMS持续改进其有效性以达到使顾客满意及满足法律法规的要求，本企业应确定资源需求并提供充分的资源。最高管理者如何确定资源需求？提供了什么资源？
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
5.2
5.3
（1）通过什么方式来了解顾客的需求和期望？（包括顾客明示的和隐含的需求和期望）比如可以通过市场调研、信息反馈、直接与顾客接触、媒体方式举出例子。
（2）为了满足顾客的需求和期望，本企业是否已将这些要求和期望转化成对产品、过程和QMS的要求？请结合如何确定和评审产品要求？如何与顾客沟通？以及如何监视和测量顾客满意度工作的实践来叙述。
（3）文件发布是否得到批准，抽质量手册管理文件。
（4）了解文件编号、分发号、版本、受控状态、发布日期、实施日期。
内审通用检查表
内审通用检查表4质量管理体系总要求体系建立、实施和保持的基本情况是否落实“建立体系、形成文件、实施保持、持续改进体系”的总要求？是否存在外包过程有哪些外包过程如何控制外包过程？文件要求4.2.1 总则体系文件包括哪些内容，是否满足标准的要求？质量手册质量手册是否对标准的要求进行了删减删减的理由是什么删减后是否影响满足顾客要求及相关法律法规要求？文件控制查有效文件清单，是否按规定审批和发放？文件的修订状态是如何表达的，修订状态是否符合规定？文件的发放是否能确保岗位得到适用版本的文件？外来文件是否识别、控制分发，追查分发控制和标识是否符合要求？是否有作废文件如何标识是否采取措施防止作废文件的非预期使用？文件是否发生更改如发生是否按规定评审和批准追查是否更改到位？记录控制查质量记录清单，记录是否易于识别和检索记录表样是否按规定审批？抽查质量记录，记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等是否符合记录的控制要求5 管理职责管理承诺最高管理者在质量体系中做出了哪些管理承诺？如何在组织内传达满足顾客和法律、法规要求的重要性？以顾客为关注焦点组织的顾客是谁顾客的要求有哪些是否已经确定并予以满足如果不能满足采取什么措施？质量方针组织的宗旨是什么，组织的质量方针是什么？质量方针是否与组织的宗旨相一致？组织的质量方针在内部如何得到沟通？是否对质量方针和质量目标进行评审？策划质量目标是否分解到各部门？是否包括满足产品要求的内容并可测量是否与质量方针保持一致？质量目标的实施情况如何？质量体系进行了哪些策划是否对体系的更改进行策划？职责、权限与沟通组织规定了哪些部门和人员的质量职责？管理者代表的职责是什么请管理者代表举例说明如何在整个组织内提高员工满足顾客要求的意识？组织内部有哪些沟通形式沟通的内容是什么沟通的效果如何？管理评审管理评审多长时间进行一次什么情况下追加管理评审？是否有管理评审计划？查管理评审的输入材料，是否满足标准要求的7个方面输入内容是否全面、充分？是否评审体系的充分性、适宜性、有效性、是否评审质量方针和质量目标管理评审的输出有哪些是否符合标准的3个方面？管理评审报告是否对质量管理体系作出综合评价评价是什么？管理评审的决定和措施有哪些如何落实6 资源管理资源管理确保质量管理体系的实施、保持和持续改进，组织应配置哪些资源已配置了哪些资源？资源是否能够满足要求？人力资源是否规定与质量有关的各类人员能力要求评定准则，抽查规定是否具体适用？是否有年度培训计划，是否能体现分层次培训？培训实施计划是否实施是否评价培训的有效性？特殊作业人员是否按规定进行资格认可？基础设施本组织配备了哪些基础设施当前这些基础设施是否充分？是否对这些基础设施进行了适当的维护？工作环境工作环境控制的内容和要求？抽查工作场所，察看工作环境是否能满足产品质量的要求7 产品实现实现过程的策划体系覆盖的产品范围，是否对产品的实现进行策划？是否明确产品的质量目标和要求？是否明确产品实现的过程、资源和文件的要求？是否明确检验、验证、试验的安排，是否明确原材料、过程检验和最终检验的标准？是否明确产品生产过程需要提供的记录？与顾客有关的过程体系覆盖产品的明示要求有哪些？隐含要求有哪些？涉及的法律法规有哪些？公司的附加要求有哪些？合同的主要形式评审方式的规定？是否对合同要求进行评审评审是否符合文件规定评审时机掌握是否恰当跟踪措施是否已得到实施？口头要求是否经过确认并转化为文件？产品要求更改时，文件是否已得到修改是否通知到有关部门和人员？如何和顾客进行沟通沟通的内容有哪些？顾客反馈中出现意见和投诉时如何处理和沟通？设计和开发设计和开发策划的主要内容，是否编制设计开发计划？设计输入是否完整、清晰是否对其进行了评审？设计和开发输出是否经过批准输出文件是否规范是否明确产品接收准则和规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性？设计和开发评审分几个阶段进行是否进行评审设计和开发评审哪些人员参加评审结论是否清楚、准确评审中发现的设计不足，是否有跟踪措施？设计和开发验证是否证实设计输出能否满足设计输入要求对任何存在的问题，是否明确跟踪措施？设计和开发确认是否证实设计和开发满足规定或预期的使用要求对存在问题是否明确跟踪措施？设计更改是否按规定进行审批更改是否到位是否通知到相关部门重大更改是否进行重新评审、验证和确认？是否考虑发生设计更改对已交付产品或其组成部分产生影响的情况发生如发生，追查跟踪措施是否予以实施实施效果如何？采购是否制定了选择、评价和重新评价供方的准则是否对合格供方进行评价和选择，评价内容是否完整能否体现供方质量管理体系状况评价结论是否清楚准确是否按文件规定进行？是否明确采购的信息，规定采购的要求（规格、型号、质量要求，供方名单，交付时间等）？采购信息是否经过审批是否可以确保信息的适宜性？采购产品如何进行验证？当组织和顾客需在供方的现场实施验证时，是否相应在相应采购信息中对验证的安排和放行的方法作出规定生产和服务7.5.1 生产和服务提供的控制如何确保在受控状态下进行生产和服务，适当时，是否包括以下方面：是否可以获得明确的产品信息在哪些文件中作出规定？是否能及时得到适用的作业指导书等作业文件？是否使用适宜的设备？是否使用监视和测量装置是否对生产过程进行监视和测量？产品如何交付，交付以后的活动有哪些？生产和服务提供过程的确认已识别的需要确认的过程是什么？是否对过程进行确认，确认是否能证实过程的能力可以满足要求？是否对特殊过程人员进行上岗培训操作人员能力是否可以满足要求？是否对特殊过程的设备进行认可？是否对特殊过程的工艺参数进行监控？是否规定什么情况下进行再确认，如何确认？标识和可追溯性原材料的标识方式半成品的标识方式成品的标识方式是否进行标识？状态标识如何实施？哪些是需要追溯的，如何实现唯一性？顾客财产顾客财产如何验证是否有防止误用的明显标识保存环境能否满足产品要求？顾客财产是否发生丢失、损坏或不适用的情况是否及时向顾客通报？产品防护产品搬运中包括装卸、防潮等保护措施是否具体可行？产品的包装，能否满足保护产品质量要求包装后的标识是否清楚抽查2～5种库存产品，追查贮存条件能否满足贮存要求贮存方式是否符合规定要求？是否有仓库管理制度是否对入库产品进行验收是否做到先进先出、帐卡物相符采取防护措施？是否定期抽查库存产品库存产品是否超过有效期？监视和测量装置的控制哪些监视和测量装置需要控制？是否编制监视和测量装置周期校准计划是否按规定准周期进行检定或校准？监视和测量装置状态是否可以识别？监视和测量装置自校时，是否编制自校规程，是否进行自校？为防止调整或校准失效或防止测量装置在搬运、贮存和维护过程中损坏，组织采取哪些措施监视和测量装置偏离校准状态时，组织采取哪些措施予以纠正8 测量、分析和改进总则策划确保监视、测量、分析和改进的实施有哪些措施？运用哪些统计技术进行分析和改进？监视和测量8.2.1 顾客满意顾客满意程度监视和测量的主要方法？是否对顾客满意程度进行了监视和测量测量的结果如何是否进行分析？内部审核是否策划内审的实施是否有内审计划？内审是否有首末次会议签到？是否对管理层和主管部门以及生产车间进行审核？检查表的审核要素是否满足审核计划的安排是否包括部门在体系中的各项要求？是否对发现的问题开出不符合报告是否分析原因是否制定措施并验证效果？审核报告是否对体系的符合性、有效性作出评价是否经过审批并发放？内审员是否经过培训合格，具有相应的资格证书，并经领导聘任？过程的监视和测量过程监视和测量的对象、时间和方法？是否对过程进行了监视和测量如何实施的？产品的监视和测量是否明确原材料经验的标准是否对原材料进行进货检验火验证？是否明确过程进行哪些质量控制是否进行过程的检验或试验？是否明确产品的出厂标准是否符合法律法规的要求？是否对所有的产品进行了最终的检验，并符合规定的要求？是否有授权放行人员的签字确认成品放行人员是否有相应的授权书？不合格品控制有哪些不合格品如何控制？不合格品是否进行评审和处置？数据分析公司收集哪些数据如何进行数据分析？是否进行了数据分析？改进持续改进持续改进有哪些方法是否已经实施？公司持续改进的打算或安排？纠正措施是否采取了纠正措施？纠正措施是否分析原因、制定措施、进行效果验证？预防措施是否采取了预防措施？预防措施是否分析原因、制定措施、进行效果验证车间现场的审核案例：车间现场设备是否可以满足生产需要？是否定期维护保养？是否对特殊过程设备进行能力认可？工作环境控制的要求？现场的工作环境是否可以满足产品的要求？7.5.1 体系覆盖产品的工艺流程是什么控制的重点、要点识别的关键、特殊过程？是否获得生产安排的相关信息（计划、通知、图纸、样品、施工计划、生产安排等等）？是否获得如何生产操作的作业指导书？是否配置了适宜的设备满足生产需要？是否配置了对过程监视和测量的装置？是否对生产工艺执行进行监视和测量？是否落实交付的要求，如何交付，交付后的问题如何处理说明：以上审核关键是与工艺过程结合起来审核，比如，生产涂料过程：可以先查配料的控制，配料是否得到相关信息是否可以确保配料满足工艺要求？生产主要设备搅拌机是否完好是否定期维护检修？搅拌过程是否规定了操作的方法，是否有作业指导书？对搅拌的工艺控制是否规定了搅拌时间、温度、压力是否有要求？是否对工艺的控制进行监视和测量工艺条件和操作记录是否相符合？生产过程中使用的配料磅秤是否检定，是否在有效期内？生产的产品如何交付是否有交付的手续7.5.2 车间特殊过程是什么控制的要求？查特殊过程的人员是否经过培训上岗？特殊过程的设备是否进行能力认可？特殊过程是否规定了作业指导书？特殊过程的工艺是否进行监控？现场观察特殊过程控制情况？车间产品标识的控制要求？现场产品标识和状态标识是否按照规定执行？是否有可追溯要求是否有唯一性标识？现场是否有顾客财产如何控制？查现场顾客财产的验收、保管、防护、不适用时的报告？现场产品的防护要求？查现场产品的搬运、包装、存放、防护、交付情况？车间使用的监视和测量设备有哪些如何控制？查现场的监视和测量装置是否检定或校准是否在有效期内？查自校装置的检定和校准是否符合要求？车间的过程检验的规程是否明确？是否按照过程检验规程的要求进行过程检验？过程控制中的不合格品如何控制？是否按照规定的要求进行评审和处理。
XX电子公司各部门内审检查表
审核员：审核组长：
审核员：审核组长：
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管理NO：QP-22-01A/1
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管理NO：QP-22-01A/1
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审核员：审核组长：。
XX公司内审检查表
Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内审检查表QR822-03受审核部门：公司高层领导陪同接待人：Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内审检查表QR822-03受审核部门：公司高层领导/管理部陪同接待人：****线有Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内审检查表QR822-03受审核部门：公司高层领导/销售部陪同接待人：浙江**电线有公司Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内审检查表QR822-03受审核部门：公司高层领导/技术部陪同接待人：****Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内审检查表QR822-03受审核部门：公司高层领导/技术部陪同接待人：Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内审检查表QR822-03受审核部门：公司高层领导/技术部陪同接待人：****线有Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内审检查表QR822-03受审核部门：公司高层领导/品质部陪同接待人：****线有Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内审检查表QR822-03受审核部门：管理者代表/管理部陪同接待人：****线有Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内审检查表QR822-03受审核部门：销售部陪同接待人：审核日Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内审检查表QR822-03受审核部门：技术部陪同接待人：审核日Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内审检查表QR822-03受审核部门：技术部陪同接待人：审核日****线有Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内审检查表QR822-03受审核部门：技术部陪同接待人：审核日浙江**电线有公司Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内 审 检 查 表QR822-03受审核部门： 管理部 陪同接待人： 审核日线有 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内 审 检 查 表QR822-03受审核部门： 管理部 陪同接待人： 审核日************线有Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内审检查表QR822-03受审核部门：采购部陪同接待人：审核日期：****线有Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内审检查表QR822-03受审核部门：采购部陪同接待人：审核日期：****线有Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内审检查表QR822-03受审核部门：生产部陪同接待人：审核Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内审检查表QR822-03受审核部门：生产部陪同接待人：审核Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内审检查表QR822-03受审核部门：生产部陪同接待人：审核****线有Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内审检查表QR822-03受审核部门：品质部陪同接待人：审核日期：****线有Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内审检查表QR822-03受审核部门：品质部陪同接待人：审核浙江**电线有公司Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内 审 检 查 表QR822-03受审核部门： 品质部 陪同接待人： 审核线有 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内 审 检 查 表QR822-03受审核部门： 品质部 陪同接待人： 审核********Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内审检查表QR822-03受审核部门：品质部陪同接待人：审核Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内审检查表QR822-03受审核部门：品质部陪同接待人：审核Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内审检查表QR822-03受审核部门：品质部陪同接待人：审核Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内审检查表QR822-03受审核部门：品质部陪同接待人：审核Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内审检查表QR822-03受审核部门：品质部陪同接待人：审核****线有Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内审检查表QR822-03受审核部门：品质部陪同接待人：审核浙江**电线有公司Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内 审 检 查 表QR822-03受审核部门： 品质部 陪同接待人： 审核线有 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内 审 检 查 表QR822-03受审核部门： 物流部 陪同接待人： ********浙江**电线有公司Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内审检查表QR822-03受审核部门：物流部陪同接待人：审****浙江**电线有公司Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.内审检查表QR822-03受审核部门：销售部陪同接待人：审****。
公司内部审核检查表(doc 8页)
33.查设计计划是否随设计改变而变更？
34.调设计输入清单，查文件是否明确、统一。
35调项目设计输入评审记录，查是否对提出措施跟踪结果
36.抽查设计阶段输出文件是否齐全？是否满足设计输入要求？
37.是否设计输出文件发放前符合审批规定？
38.调设计评审记录，查评审是否按策划的时机？内容是否符合任务书的要求？
52.查生产服务设备是否满足生产需要？进行了日常的维护保养？
53.配备的监测装置是否齐备并满足要求?
标准条款
检查内容
客观记录
不符合
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
54.对生产的特殊过程是否进行控制。查特殊过程的作业指导书，并调过程加工及安装、调试记录？
55.现场查看工作流程、服务规范（工艺）的执行情况.
83.查不合格品评审、处置记录及处置后的验收证据.(按不合格分类抽样)
84是否有让步放行或接收的产品，查审批？
85.是否有交付后出现的不合格，查处置记录。
86本部门收集了哪些数据？查数据分析相关证据。数据分析是否采用了统计技术方法？
87本部门下一步有哪些改进打算？有无纠正/预防措施？查相关证据。
62.请问组织对可追溯性有哪些要求？查实施。
63.请问你部门涉及的顾客财产有哪些？
查对顾客财产的验收及保护证据。
64.问是否发生顾客财产的丢失或损坏，查记录，标识及通知顾客的证据？
65.问是否规定了产品防护的标识、搬运、包装，贮存和保护的要求？
66.查产品防护是否配置适宜的搬运工具？
67.查库存是否帐物相符，库房中有保质期的产品是否在保质期内？是否执行先入先出的原则？
内审检查表
3.请出示《年度培训计划》，查是否根据《年度培训计划》进行了培训，请出示《培训申请表》、《培训记录表》
4.新员工上岗是否进行了培训？请出示证据
8.2.2内部审核
1.请出示内审文件的收文记录（包括：年度内审计划、内审通知、内审计划、内审报告）
提问：你部门针对内审中出现的不合格项是否制订了纠正措施？请出示《纠正和预防措施处理单》
8.5.3预防措施
对出现的不合格项是否制订了预防措施，请出示《措施实施情况一览表》
内 审 检 查 表
编号：
审核员：审核组组长：
受审部门
综合部（人力资源）
审核日期
年 月 日
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
不合格
4.2.3文件控制
查：文件保管环境是否适宜？是否进行了分类保管、查《受控文件总清单》
4.2.4记录控制
查《记录文件总清单》，根据记录总清单提供相应记录（抽三个）
以顾客为关注焦点
提问：人力资源部如何以顾客为关注焦点，做了哪些工作？
质量方针
提问：公司的质量方针是什么？请分别作出解释
5.4.1质量目标
1.提问：公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？2.查本部门的《质量目标实现情况统计》，是否达到本部门质量目标要求
职责、权限和沟通
1.查：请出示本公司的组织机构图及职责分配表
2.查管理评审报告落实记录
5.6.2评审输入
问：管理评审的输入包括哪些内容？
5.6.3评审输出
提问：管理评审的输出包括哪些内容？
内 审 检 查 表
编号：
审核员：审核组组长：
受审部门
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