21-1采购控制程序流程图
采购控制程序流程图
采购控制程序流程图一、目的:1.1.为确保供应商能良好地配合,经适当的管理使公司获得稳定的、符合质量要求之原料,达成良好的相互发展关系;并有效管理供应商确保其供料质量稳定、交期确保、对应迅速、价格适切，以符合本公司之管理需求1.2.针对环保产品供应商不得使用超过要求含量的环境限用物质的原物料、零组件，采购只能从绿色伙伴认定供货商中采购,供应商同时需提供(环境限用物质承诺保证书、SGS报告(一年须更改一次)、材质证明或MSDS);二、范围:本公司之供应商，包括客户指定之供应商。
三、权责:3.1.总经理/协理：核准合格供应商与本公司之合作关系,核准供应商之取消。
3.2.采购课:主导原有供应商更新开发及对供应商的日常管理，审核供应商之评估等级,负责保持与供应商持续稳定发展的合作关系。
3.3.工程部:负责对供应商之技术辅导，负责对新产品物料之样品作确认。
3.4.品保部:负责对供应商之交货质量及质量改善服务之管理、评估，负责对供应商之品保辅导;负责对定型产品物料之样品作确认。
3.5.异常对应：品保部,采购,工程部.3.6.新供货商评鉴：工程部、品保部、采购(及指定人员)。
四、供应商管理政策精诚合作互敬互重共存共荣平等互惠五、作业内容5.1.供应商之开发。
5.1.1.当新物料在现有合格供应商中买不到时之供应商开发工作及原有供应商更新或在原有合格供应商中采购新物料之供应商开发工作均由资材课主导。
5.1.2.供应商开发，须先经采购课进行初步调查合格。
5.2.新供应商评鉴：5.2.1.1.由采购单位附上「供货商资料表」，并检附环境限用物质承诺保证书、9000、14000等文件复印件，进行初审议.5.2.1.2.通过初审程序后，决定复审评议方式，并经采购单位主管核准后，进入复审评议。
5.2.2.复审：5.2.2.1.实地评鉴：由研发单位、品保单位、采购单位(及指定人员)组成，依“供应商评签表”做实地评鉴.5.2.2.2.经总评合格者可列为合格供应商.并纳入我司《合格供应商一览表》。
采购管理制度及采购流程图
采购管理制度及采购流程一、目的：规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用围适用本公司围采购管理三、容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
采购控制流程分析图
进度5：采购控制流程分析
采购业务涉及采购、仓库和财务三个部门的四个岗位，整个控制流程按以下步骤进行：（1）制定采购计划
采购经理根据库存、销售及目前的采购情况，制定出采购计划，然后下达采购计划。
（2）编制采购单
采购员接收采购计划，开始实施采购计划。
首先采购员根据采购计划向供货商询价，供货商报价后，采购员经多方比较后确定供货商。
与供货商谈好价格后，采购员要编制采购单，并交采购经理审批。
如果采购单被批准，则采购员将准备实施采购；如果采购单未被批准，采购员要重新询价并修改采购单。
（3）实施采购
采购单被批准后，业务员要正式和供货商订货。
正式订货以后，供货商将向公司发货。
（4）商品入库
货物到达后，采购员要根据采购单进行验货，不合格的货物退回，合格的货物办理入库。
仓库管理员填写入库单，办理入库手续。
入库完成后，采购员通知财务部付款，出纳根据采购单向供货商付款。
政府采购最全流程图，建议收藏
政府采购最全流程图，建议收藏
江苏省财政厅为规范政府采购操作，提升采购效率质量，确保政府采购活动的高效有序开展，根据《政府采购法》及其《实施条例》、《政府采购货物和服务投标投标管理办法》等法律制度，制定政府采购流程规范图，明确了包括公开招标、竞争性谈判、单一来源、邀请招标、询价、竞争性磋商六种采购方式的操作流程规范。
操作流程规范图如下，点击查看大图
江苏省财政厅从全省政府采购的实际出发，征求省政府采购中心、部分设区市政府采购监管部门等相关单位的意见，几易其稿制定了政府采购流程规范图。
流程规范图明确了采购人、采购代理机构、供应商三方当事人的行为规范，直观体现了各种采购方式的操作流程，并对公告期限、方式变更、确定中标或成交供应商、合同签订、履约验
收等关键环节进行了详细的说明，为当事人在政府采购中的实际操作提供了参考和指导。
江苏省财政厅制定政府采购流程规范图，是在政府采购领域深入落实“放管服”改革要求的一项具体举措，将对促进江苏省政府采购工作的健康有序开展，起到非常重要的作用。
采购流程执行图
采购流程执行图
介绍
本文档将详细介绍采购流程的执行图，该图展示了从开始到完成一项采购活动的各个步骤和相关流程。
执行图
下面是采购流程的执行图：
1. 需求分析和计划
- 确定采购需求
- 制定采购计划
- 资金预算和预算审批
2. 供应商选择
- 制定供应商评估标准
- 获取供应商信息
- 评估供应商并选择合适的供应商
- 与供应商洽谈合同条款
3. 订购和合同签订
- 提出正式订购
- 签署合同
- 谈判和协商合同细节
- 确定交货期和付款方式
4. 采购执行和跟踪
- 跟踪供应商交货进度
- 解决供应商交货延误或质量问题- 确保采购执行符合合同要求
5. 收货和验收
- 接收货物
- 验收货物的质量和数量
- 确认采购符合要求
6. 付款和结算
- 按合同约定的方式和时间付款- 进行采购结算
- 确认供应商收到支付
7. 采购记录和归档
- 建立采购记录
- 归档采购相关文件和信息
- 保留归档记录供参考和审计
总结
以上是采购流程执行图的详细步骤和相关流程。
每个步骤都有其重要性和必要性，以确保采购活动的顺利进行，从而满足组织的需求。
请注意，此文档仅为参考，实际执行采购流程时应根据具体情况进行调整和定制。
采购操作程序图
采购操作手册操作步骤：1．采购订单：采购订单分从物料需求分析采购建议、用料计划、采购询价单、销售订单转入和手工新增五种1.1.从物料需求分析采购建议转入：生产部门对生产计划进行物料需求分析后会生成一个物料需求计划跟踪，点击“生产”菜单→“物料需求计划跟踪”进入物料需求计划跟踪，双击下达的计划号，进入“物料需求规划建议”，点击“采购建议”，选中需要下达采购的货品，并指定供应商，点击“下达单据”按钮下达，系统会按供应商汇总生成采购订单，双击上面的货品可以查看对应的采购订单，生成的采购订单是没有审核，用户可以对相关信息进行修改，采购订单审核后生效。
1.2.从用料计划转入：生产部门可以根据生产任务单制定用料计划，用料计划审核后，采购部门点击“采购系统”→“采购订单”进入采购订单界面，点击“选择单据”按钮，在弹出的窗口中“选择单据类型”右侧点击选择“用料计划单”，再在下面选中需要下采购订单的单据和货品，选中后点确定，用户可以再对采购订单的内容进行修改，信息确认完后点“保存退出”即可，如果是由自己审核的,可以点击“单据操作”→“审核单据”直接审核单据。
1.3.从采购询价单转入：采购订单也可以用前面的采购询价单转入，具体操作方法请参考上面的从用料计划转入，操作方法基本相同。
1.4.从销售订单转入：这种用于销售的货品是直接从外面采购，不需要经过加工，具体操作方法请参考上面的从用料计划转入，操作方法基本相同。
1.5.手工新增：这是最常用的一种采购订单，采购部门按照各部门的请购单来新增采购订单，操作方法：点击“采购系统”→“采购订单”进入采购订单界面，在单据明细中的"货品编码"或"品名"的下侧选择需要采购的货品，也可以直接输入货品编码或品名按回车键，货品选择后录入需采购的数量，点击“供应商”右侧的文本框选择采购货品的供应商，再选择送货方式和送货日期等其它相关信息，信息确认完后点“保存退出”即可，如果是由自己审核的,可以点击“单据操作”→“审核单据”直接审核单据。
采购管理流程图
采购管理流程图
以下是一个典型的采购管理流程图的示例：
1. 需求确认：确认需求，包括产品或服务的种类、数量和质量标准。
2. 编制采购计划：根据需求，制定采购计划，确定采购的时间、地
点和方式。
3. 发布采购公告：根据采购计划，向潜在供应商发布采购公告，公
告中包括采购项目的基本信息和要求。
4. 报名报告：收到供应商的报名申请后，进行资格审核，确定符合
条件的供应商名单。
5. 报价：向符合条件的供应商发送邀请函，要求提供报价报告，供
应商根据要求填写报价报告。
6. 评审：对供应商提交的报价报告进行评审，包括价格、质量、交
货期等方面的评估。
7. 招标结果公示：根据评审结果，公布中标供应商的名单，同时通
知未中标供应商。
8. 签订合同：与中标供应商签订采购合同，合同中明确采购的内容、价格、交货期和质量标准等。
9. 供货跟踪：跟踪供应商的供货情况，确保按时按量供货，并及时
解决供货中的问题。
10. 验收：对供应商交付的产品或服务进行验收，确保符合采购合
同的要求。
11. 结算付款：按照合同约定，及时给予供应商付款。
12. 供应商评估：对供应商的供货情况进行评估，包括交货准时率、质量合格率、服务水平等方面的评价。
13. 问题处理：处理采购过程中出现的问题和纠纷，包括与供应商
的谈判和解决争议。
14. 结束采购项目：结束采购项目，总结经验教训，提出改进建议，为下一次采购项目做准备。
采购流程图表
采购流程图表
采购流程图表可以分为以下几个步骤：
1. 采购需求确定：在这一步骤中，公司的相关部门或员工确定需要采购的物品或服务，并填写采购申请。
2. 供应商选择：根据公司的采购政策和标准，采购部门会筛选潜在的供应商并发送询价函或邀请参与竞争性谈判。
3. 报价比较：供应商收到询价函后会提供报价或竞争性谈判的报价。
采购部门会将各个供应商提交的报价进行比较，并选择最具竞争力的供应商。
4. 合同谈判：在选择了供应商后，采购部门会与供应商进行合同谈判，确保合同条款符合公司的要求，并签署正式的采购合同。
5. 采购订单发放：采购部门根据合同要求和物品或服务的具体需求生成采购订单，并发送给供应商。
6. 交货和验收：供应商根据采购订单安排物品的生产或提供服务，并按照约定的时间交付给公司。
公司相关部门会对物品进行验收，确保其质量和数量符合合同要求。
7. 付款和结算：验收合格后，公司会根据合同约定的方式和时间付款给供应商。
8. 采购记录和评估：采购部门会对整个采购流程进行记录，并根据公司的采购评估指标对供应商的表现进行评估和反馈。
9. 供应商管理和改进：根据供应商的表现和反馈结果，公司会根据需要与供应商进行进一步的合作或改进。
10. 结束采购：当所有的物品或服务都已交付并付款完成后，采购流程结束。
采购部流程图及说明(共22张PPT)
财务部
流程说明
所有成品入库，仓库根据《入库单》点收货物，核对是否有误，按指定的区域、产品的分类堆放。若是急发货，仓管可安排暂放在待发货区。
点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
附件
入库单
发货通知 仓库发货
出库记账
成品出库流程
采购部/仓库
商务部
开始
发货通知单
发货通知
品规管定/物客料服采/技购术流/研程发，部为了保证购买性价比更好的物料和现保场证考物察料的保质保量按期交货。通过否? 采购部根据申购单，判断物品是否特殊采物购料，采选购择供应商下达《采购订单》或合同是；
采购在收到财务审核通过的《采购计划表》流后程，实施采购作业。 发货完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。
过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考 察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《 合格供应商名录表》。 日常采购部按供应商管理办法进行考核
附件
《供应商调查表》 《合格供应商名录表》 《供应商年、季度评审表》
总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。
所参有与追成 部踪品门交入:货采库期购，部仓库财根务据部《入库单追》踪点交收货货期物，核对是否有误，按指定的区域、产品的分类堆放。
仓库负责提供《呆滞料报表》，配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换以及外协物料产生的呆滞料返工返修、退换等
催发票
核对及 报销发票
发票核销
采购预付款流程
财务部
采购管理控制流程图
样品确认结果 合格
供应商交货
仓库验收交货数量暂时接收 并发出原材料检验通知单
先行定购，在适当的时间 再对供应商进行详细评估
质保部检验 并出具报告 合格 办理入库手续
支付与结算
不合格 由采购部与质始
需求部门提供采购申请或需求计划表 以及图样、技术规范、验收标准
是否有现成的
否
是
从《合格供应商名单》中选择合适供应商
制作《采购订单》
采购部经理签发《采购订单》
是否生产急需 是
向供应商索样
供应商提供样品
否
按《供应商评估控制程序》 评定出合格供应商
不合格
确认样品
发出《采购订单》 供应商确认《采购订单》
采购工作流程图(调整版)
范文范例参考指导新供应商供应商谈判流程图范文范例参考指导供应商谈判流程图范文范例参考指导样品讨论流程图合同条件申报及签订流程采购针对合同条件与供应商进行谈判。
谈判完成，根据谈判结果拟定合同文本初稿合同文本初稿提交采购总监审核采购总监批复并报总经理批复总经理批复后提报财务总监审核经财务部、总经理室审核通过后定稿与供应商签订合同。
采购将已确认合同内容提交信息部建档注：正式文本一式二份留存，一份供应商，一份行政部备案商品订货流程注：确认的审批订单（现采和现款）一式四份，一份交财务审核留存，一份交现金会计留存（原稿）一份交采购总监留存，一份由采购留存。
确认的审批订单（其他类）一式两份，一份交采购总监留存，一份由采购留存。
付款流程注：确认的审批订单（现采和现款）一式四份，一份交财务审核留存，一份交现金会计留存（原稿）一份交采购总监留存，一份由采购经理留存。
确认的审批订单（其他类）一式两份，一份交采购总监留存，一份由采购经理留存。
范文范例参考指导到货后出现问题的处理流程范文范例参考指导商品定价、变价流程范文范例参考指导范文范例参考指导对门店调拨单制作流程商品批发变价流程与供应商退换货流程采购部每周业务工作会议每周新品与店长交流流程每月促销商品档期计划流程范文范例参考指导对应收款和应付款的管理流程范文范例参考指导对临期商品的管理流程范文范例参考指导对商品库存管理流程每周市调流程范文范例参考指导新品开发和滞销商品的工作流程范文范例参考指导每周巡店流程。
采购过程控制程序(适用全面,附有流程图)
东莞市 XX 光电有限公司
编号 页次
BC-QP-010 5/8
文件名称
采购过程控制程序
版次 生效日期
A/0
2011/03/12
5.4.3 采购将采购物料信息登入《采购物料跟踪表》并严格按照《采购物料跟踪
表》时间催促供应商在规定的期限内完成交货并保证产品质量。
5.4.4 采购部需将供应商回签的《采购订单》在 2 天内提供一份给财务做审查对
NG
货仓收货
OK
异常通知
MRB 会签
品质判定并标识
OK
材料入库
NG 退特 挑 货采 选
采购将异常及处理结果反馈厂 商并跟踪处理
交采购部, 由采购部寻求供应商。打样应优先考虑《合格供应商一览表》中的
供应商. 采购部收到供应商提供的样品物料时，填写《材料测试/打样报告》
连同工程部提供的样品交品保部 IQC 试验，品保部 IQC 对该样品进行测试,
填写《样品测试报告》送工程部负责人审核签署结果,交（副）总经理核准,
然后由采购员依确认结果与供应商联系。若不合格，由采购部回复请购部门
4.0 定义（无） 5.0 作业内容
5.1 生产物料由 PMC（物控员）根据《市场销售预测计划》/《BOM》及库存物 料情况,填写《请购单》向采购提出申购.
5.2 生产常用物料/辅助物料/办公用品请购申批 5.2.1PMC 将《请购单》给资材部主管/经理审核，样品物料请购由需求部门提出 请购申请,请购理由需详细写明:包括客户名称/规格型号/需求数量/需求日期 等详细内容 (必要时需提供 BOM/样办/工程图纸等资料)，《请购单》需经请购 部门主管/经理审核，（副）总经理核准后交采购，采购主管负责签收、处理。 5.2.2 工/治具、检测设备等非生产物料由需求部门以《请购单》方式提出申购,经 部门主管/经理审核,再交（副）总经理核准.经（副）总经理核准的《请购单》 统一交到采购部,采购主管负责签收、处理。 5.2.3 对于生产产品必须的 (如:锡条/助焊剂/胶水等)辅助性材料由 PMC（物控员）
采购管理系统流程图怎么画
采购管理系统流程图怎么画概述流程图是一种图形化表示流程的工具，可以清晰地展示采购管理系统中的各个环节和关联关系。
本文将介绍采购管理系统流程图的绘制步骤和技巧。
步骤1. 确定主题在绘制采购管理系统的流程图之前，首先需要明确所要描述的主题。
例如，可以选择采购需求确认、供应商选择、采购订单生成等作为主题。
2. 确定流程步骤根据主题确定采购管理系统的流程步骤。
可以通过以下几种方式收集信息： -与相关人员交流，了解工作流程和环节 - 查看和分析已有的文档和流程图 - 参考专业书籍和相关文献3. 绘制流程图流程图的绘制可以借助多种工具，如Microsoft Visio、Lucidchart等。
以下是绘制流程图的一般步骤： 1. 打开绘图工具并创建一个新的文档。
2. 添加开始节点并标注“开始”或相应的词汇。
3. 绘制第一个流程步骤，并用合适的形状表示。
例如，使用椭圆形表示活动或使用矩形表示决策。
4. 添加箭头来连接各个步骤，表示流程的流向。
箭头应按照流程的顺序进行连接。
5. 标注每个步骤，并使用合适的文本来说明该步骤的功能和作用。
6. 对于复杂的步骤，可以进一步细化为子流程，并在流程图中使用合适的符号来表示。
7. 绘制直到流程的最后一个步骤，并添加结束节点来标记流程的结束。
8. 过程中，可以添加决策节点和条件分支来显示不同的路径。
9. 绘制完毕后，仔细检查流程图是否符合实际情况，并确保每个步骤和连接都清晰可辨。
4. 优化流程图绘制完成后，可以对流程图进行优化，使其更加简洁明了： - 删除不必要的步骤和连接线，简化流程。
- 调整布局，使流程图更加美观和易于理解。
- 标注重要节点和决策，突出关键流程。
技巧使用合适的符号和形状在绘制流程图时，使用合适的符号和形状可以更好地表达流程的含义。
以下是一些常用的符号和形状： - 开始和结束节点：使用圆形或椭圆形表示。
- 流程步骤：使用矩形表示。
- 决策：使用菱形表示。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
流
程
采购需求 采购计划
批准 采购订单
批准 采购、跟催
送检
N
验收
Y
入库
责任部门
各需求部门 采购部门 采购部门领导 采购部门 采购部门领导 采购部门
采购部门品质部外检
使用表单 要货计划 物资进口申请表 技术标准、图样 计划调整申请表 物资采购计划 计划调整申请表
物资采购计划
采购计划通知书 采购合同 采购计划调整通知书 采购计划通知书 采购合同
供应商交货及时性统计表 采购物资运费超支情况统计 表 原材料、配套件交货不及时整 改通知单
进货送检单
输入： 1 合格供应商清单 2 图纸标准 3 采购计划
输出： 1 采购合同 2 样品认可报告 3 零件入库存单 4 供应商交货统计表 5 零件入库检验报告