2018-市政府财政预算执行情况报告-范文word版 (7页)

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市政府财政预算执行情况报告
主任、常务副主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，向市人大常委会报告我市XX年年上半年预算执行情况，请予审议。

一、XX年年上半年预算执行情况
今年以来，全市财税系统认真贯彻落实市第四次党代会精神, 按照市四届人大一次会议批准的预算，狠抓增收节支，严格预算执行，促进了全市经济社会持续发展。

（一）区域内财政收入完成情况。

上半年，全市区域内财政收入完成718418万元，同比增长21%。

其中：中央级收入完成351639万元，同比增长11.3%；省级收入完成48841万元，同比增长33.9%；地方级收入完成317938万元，同比增长31.6%。

地方级收入中社会保险基金收入完成94244万元，同比增长30.1%；国有土地使用权出让金收入完成41017万元，同比增长24.5%。

（二）全市地方一般预算收入完成情况
上半年，全市地方一般预算收入完成177871万元，同比增长29.3%，完成预算的56.8%。

其中：国税部门完成34831万元，完成预算的60.8%，同比增长37.2%；地税部门完成106724万元，完成预算的52.6%，同比增长30.2%；财政部门完成36316万元，完成预算的68%，同比增长20.3%。

分地域看，城区完成107450万元，同比增长32.5%，完成预算的57.7%；县市完成70421万元，同比增长24.9%，完成预算的55.3%。

全市税收收入完成14XX万元，同比增长33%，完成预算的57.3%，占一般预算收入的80%；非税收入完成35866万元，同比增长16.6%，完成预算的54.6%，占一般预算收入的20%。

（三）全市支出完成情况
上半年，全市一般预算支出完成242887万元，同比增长12.9%，完成预算的
43.3%，其中：教育支出完成64603万元,同比增长33.8%，完成预算的50.1%；科学技术支出完成4676万元,同比增长98.2%，完成预算的43%；农林水事务支出完成15801万元，同比增长22.7%，完成预算的44.9%。

（四）市直预算执行情况
上半年，市直地方一般预算收入完成67280万元，完成预算的55.6%，同比增
长27%。

其中：国税部门完成13747万元，完成预算的62.4%，同比增长46.7%；地税部门完成41937万元，完成预算的52.6%，同比增长19.1%；财政部门完成11596万元，完成预算的60.3%，同比增长38.4%。

市直税收收入完成55684万元,完成预算的54.7%，同比增长24.9%。

分税种完
成情况：增值税完成8729万元，完成预算的50.6%，同比增长23.9%；营业税
完成20185万元，完成预算的51.1%，同比增长17.4%；企业所得税完成6367
万元，完成预算的90.6%，同比增长87.3%；个人所得税完成2141万元，完成
预算的44.8%，同比下降13.2%，下降的原因主要是长江电力股份公司上年同期股票分红,入库市直本级利息股息红利个人所得税444万元,今年本期无此项收入；城市维护建设税完成7296万元，完成预算的49.1%，同比增长17.3%；契
税完成3934万元，完成预算的52.9%，同比增长59.3%；其他各项税收收完成7042万元,完成预算的64.2%，同比增长21.6%。

市直非税收入完成11596万元,完成预算的60.3%，同比增长38.3%。

其中：专
项收入完成3774万元，完成预算的47.9%，同比下降23.4%，下降的原因主要
是探矿权采矿权使用费及价款收入同比大幅度下降;行政事业性收费收入完成4094万元,完成预算的56%,同比增长180%；罚没收入完成2612万元，完成预
算的74.6%，同比增长75.4%。

上半年，市直政府性基金收入完成74207万元，同比增长21.7%，增收13229
万元。

其中社会保险基金收入完成40892万元，完成预算的48.1%，同比增长13.8%，增收4963万元；国有土地使用权出让金收入完成31209万元，完成预
算的33.9%，同比增长28.1%，增收6837万元。

市直基金支出完成74207万元，与收入保持平衡。

上半年,市直一般预算支出完成71540万元,完成预算的44.1%，同比增长19.9%。

其中一般公共服务支出14041万元，完成预算的47.5%，同比增长11.7%;公共
安全支出11093万元，完成预算的49.8%，同比增长61.2%；教育支出完成14358万元，完成预算的55.1%，同比增长57%，公共安全和教育支出增幅较大
的原因，主要是今年的支出增加了中央企业分离办社会职能移交地方的部分；
科学技术支出完成1015万元，完成预算的35.1%，同比增长22.1%；社会保障
和就业支出5906万元，完成预算的73.1%，同比增长15.3%；农林水事务支出2832万元，完成预算的42.5%，同比增长10.3%。

二、全市上半年预算执行的主要特点
今年以来，全市财政收入连续保持较高的增长势头，财政运行情况良好，预算
执行呈现以下主要特点：
（一）中央、省、地方三级收入平衡增长，地方收入增幅高于中央收入增幅。

上半年，全市区域内财政收入完成718418万元，同比增长21%。

其中：中央级
收入完成351639万元，同比增长11.3%；省级收入完成48841万元，同比增长33.9%；地方级收入完成317938万元，同比增长31.6%。

中央级收入增幅相对
较低，主要是由于去年同期加大了对中央企业所得税的清查、清缴力度，基数
较高，今年上半年完成中央级企业所得税20.1亿元，增长率只有3%。

（二）收入全面过半，城区略好于县市。

上半年，各地一般预算收入均超过年
初预算的50%，全面实现了硬过半。

城区完成107450万元，完成预算的57.7%，同比增长32.5%，占全市一般预算收入的60%；县市完成70421万元，完成预算的55.3%，同比增长24.9%，占全市一般预算收入的40%。

其中：点军区、夷陵区、兴山县完成预算60%以上，点军区达到70.9%，主要原因是长江铝业补缴
XX年企业所得税欠税4812万元，增加市级一般预算收入722万元、区级一般
预算收入480万元。

（三）财政收入质量稳步提高，市直好于全市。

上半年，全市完成税收收入
14XX万元，完成预算的57.3%，同比增长33%，高于非税收入增幅16.4个百分点，占一般预算收入的80%，高于全省平均水平。

市直税收收入完成55684万元，完成预算的54.7%，同比增长24.9%，占一般预算收入的83%，比重高于省
市平均水平。

上半年，全市非税收入完成35866万元，同比增长16.6%，完成
预算的54.6%，占一般预算收入的20%；市直非税收入完成11596万元，占一般预算收入的17%，完成预算的60.3%。

（四）重点行业、重点企业收入支柱地位明显。

从重点行业看：一是电力燃气
及水、制造业、批发零售业、采矿业税收贡献大，上半年分别入库20.35亿元、11.55亿元、2.94亿元、2.08亿元，构成国税收入的主要来源。

二是城区金融
保险业完成营业税8924万元，同比增长36.4%。

三是房地产业成为收入增长的
一大亮点，其税收增量占地税市级一般预算收入增量的五成，城区房地产业实
现营业税1.03亿元，同比增长51.1%；实现企业所得税2519万元，同比增长154.4%。

四是磷矿企业增收显着，全市27户磷矿企业入库税收1.6亿元，过千万元的达5家，比上年同期增收8000万元，增长100%。

五是服务业呈现高速
增长态势，城区服务业实现营业税6558万元，同比增长35.6%。

从重点企业看：上半年全市入库税收过千万元的达41家，比上年同期27家新增14家，长江铝业、新洋丰、华强科技、永鼎红旗等企业通过技术创新、调整产品结构，税收
大幅增长。

今年纳入国税部门重点税源监控的290家企业，累计入库33.3亿元，占全市国税收入的85.7%。

上半年全市共享企业所得税入库过千万元的纳税户7家，宜昌长江铝业、三峡财务公司、省烟草宜昌市公司、三江航天工业公司、
宜化集团、东阳光集团、华新水泥企业所得税分别入库4758万元、4440万元、3192万元、2085万元、1516万元、1223万元、1165万元，共入库18379万元，同比增收9657万元。