[精品资料]2020年XX公司办公用品采购的流程规定
公司办公用品采购流程，办公用品的标准采购程序与规定
集团办公用品采购流程
一、信息收集
（1）充分了解申购物料的品名、规格。
（2）调查市场行情
（3）收集有关替代品的资料
（4）核定资金预算
二、询价
选择询价对象；询问价格；整理报价资料；选择议价对象（所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价）。
三、比价、议价
（1）研拟底价，设定议价目标
（2）决定采购条件（向厂家具体说明品名、规格、品质要求、数量、交货期、地点、付款方法等）
（3）其他厂商价格是否较低
四、评估
（1）同规格产品应有几家供给商询价、比价、议价
（2）是否为信誉良好的生产厂家
（3）厂商的供给能力是否能按期交货和品质是否有保障
（4）是否有必要开发其他厂商或外购
五、决定
选择核实的供给商；
六、申购
按申购计划计算申购物料的数量与交期
七、合同的签订及执行
（1）合同应具体注明与供给商议定的买价条件
（2）分批交货者应在申购单上注明分批交货时间
八、协调与沟通
（1）对能否达到交货期，供给商要及时回复
（2）不能达到者及时协调联络，以确定一个合适的交货期
九、进货验收：进货品质及数量验收。
十、付款规定
⑴按照合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写付款审批单巡签后
提交财务部付款；
⑵财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和
供货周期，遇非凡情况延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。
办公用品采购流程
办公用品采购管理办法（一）目的为规范办公用品的采购管理工作，提高办公用品采购的计划性和透明度，本着开源节流的原则，特制定本方案。
(二）采购类别常规采购：每月月底28日提出申请，月初5号前完成。
非常规和临时采购：按紧急程度临时安排采购。
（三）适用范围办公用品的采购和管理由人资行政部和财务部负责。
本方案所指办公用品包括五大内容：1.办公桌面类：文件管理类、书写类、本簿类、辅助类（报刊、证书、证件类）；2.办公耗材类：打印耗材、装订耗材、办公用纸等；3.日杂百货：生活用纸、清洁用品、五金工具、办公饮用茶水等；4.电脑设备类：包括整机（笔记本电脑、品牌机）、组装机（包括计算机附属）、打印复印机（包括硒鼓等附属设备）、扫描仪等计算机及配套设备类；电话机、传真机、数码照相机、摄像机等办公电子设备等；5.礼品类（用于互动节目、户外活动、周年庆等晚会活动）。
（四）申购核决权限1. 办公桌面类、耗材类、日杂百货类由人资行政专员每月底28前盘点库存数量，填写《办公用品申购单》后由人资行政部负责人审批后完成采购；2. 电脑设备类整机、组装机、配套设备和办公电子设备，由财务部盘点库存，根据实际需求填写《办公用品申购单》，由财务部负责人审核后报送执行总裁签批，签批完成后，财务部专人完成采购；3. 礼品类采购，由人资行政部拟定活动方案、礼品采购清单及预算，由各业务部负责人及财务部会签后，执行总裁签批，财务部专人根据清单和预算完成采购，采购完成后由财务部和人资行政部专员共同验收。
（五）采购方式1. 常规采购：系集中计划采购，采购具有共同性的物品，以集中计划采购效率较高，经人资行政专员报人资行政部负责人批准后购买，每月5日前完成采购；2. 非常规采购：第四项中第2类与第3类采购，财务部可选定2-3家供应商，议定供应价格，由人财务部负责人审核，报执行总裁签批后完成采购；3.其他临时用品（药品、生日礼品、茶点及其他小件礼品等）可由人资行政部通过商超和网络平台购买。
办公用品采购的流程规定
办公用品采购的流程规定一、引言办公用品采购是公司日常运转中不可或缺的环节，良好的采购流程规定可以提高采购效率，降低成本，确保办公用品的质量和供应的及时性。
本文就办公用品采购的流程规定进行详细阐述。
二、采购需求确认在做出采购决策之前，首先需要确认实际需求。
各部门负责人需提前填写采购申请表，明确所需办公用品的种类、数量、质量要求等细节。
同时，需求确认还需与财务部门对接，评估采购预算。
三、供应商选择与评估根据采购需求，公司采购部门在供应商数据库中选择合适的供应商，并发送询价函。
供应商应在规定时间内提交报价单，采购部门需对报价单进行评估，综合考虑价格、质量、交货时间等因素。
四、采购合同签订当确定最终供应商后，双方需要签订采购合同。
合同中应包括采购物品的具体规格、价格、交货地点、付款方式等条款，确保双方权益。
五、采购订单生成与审批采购部门根据采购合同内容生成采购订单，并提交给公司主管领导进行审批。
审批流程应明确，确保财务控制和采购风险管理。
六、供货验收供货到达后，公司接收人员需要进行验收。
验收应根据采购订单及合同规定进行，确保货物与合同一致且符合质量标准。
七、付款结算供货验收合格后，公司应按合同约定的付款方式及时进行付款结算。
财务部门需要保留相关付款凭证，确保资金流转的透明和合法性。
八、档案管理采购部门应及时整理和归档本次采购的相关文件，包括采购申请表、供应商报价单、采购合同、采购订单、验收记录、付款凭证等，建立完善的采购档案。
九、结语建立科学规范的办公用品采购流程规定，有利于提高采购效率、降低成本，同时加强对供应商的管理与合作关系。
通过不断的调整和优化，使采购流程更加顺畅、透明，为公司的正常运转提供有力保障。
以上即为办公用品采购的流程规定，希望对您有所帮助。
办公用品采购的管理流程规定
办公用品采购的管理流程规定一、需求确认1.需求申请：组织各部门根据实际需求填写办公用品采购需求申请表，包括物品名称、规格、数量、单价、预算等信息，由部门负责人签字确认。
二、供应商选择1.供应商调研：采购部门根据需求，对市场上的供应商进行调研，包括供应商的信誉度、产品质量、价格、交货期等方面。
2.供应商评估：采购部门对满足需求的供应商进行评估，综合考虑其综合实力、服务水平、售后支持等因素，制定供应商评估报告，供决策者参考。
三、编制采购计划1.采购计划编制：采购部门根据需求申请和供应商调研结果，编制采购计划，包括物品名称、数量、预算、采购方式等信息，提请相关决策者审批。
2.采购计划审批：决策者对采购计划进行审批，根据预算、采购策略等因素进行决策，并指定采购负责人。
四、采购执行1.采购合同签订：采购负责人与供应商进行合同谈判，达成一致后签订采购合同，明确双方的权责和交付期限等事项。
2.采购订单下达：采购负责人根据合同，向供应商下达采购订单，明确要求的物品、数量、价格等，并告知交付地点和时间等信息。
五、收货验收1.物品验收：接收办公用品的部门负责人按照采购订单要求进行验收，核对物品的名称、数量、质量等，并填写验收记录。
2.验收确认：部门负责人确认验收结果，并签字确认。
六、付款结算1.发票核对：财务部门对采购货物的发票进行核对，核实发票的准确性、折扣等信息。
2.付款申请：财务部门根据发票核对结果，编制付款申请，并提请相关决策者审批。
3.付款审批：决策者对付款申请进行审批，根据组织的支付政策进行决策。
七、备案与管理1.采购档案：采购部门对采购合同、采购订单、发票等相关文件进行整理归档，建立采购档案。
2.采购绩效评估：采购部门定期对供应商的交货质量、服务质量等进行评估并制作评估报告，为下次采购选择提供参考。
以上是办公用品采购的管理流程规定，此流程规定将有助于提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本。
具体流程可以根据组织的实际情况进行调整和完善。
公司办公用品采购流程
公司办公用品采购流程一、引言。
公司办公用品采购是公司日常运营中不可或缺的一部分，良好的采购流程能够有效地提高办公效率，保障办公用品的质量和供应稳定。
因此，建立完善的公司办公用品采购流程显得尤为重要。
二、采购需求确认。
1. 部门领导或相关人员提出办公用品采购需求，明确所需采购物品的种类、数量和规格。
2. 需求确认后，部门领导或相关人员将采购需求提交至采购部门或行政部门。
三、制定采购计划。
1. 采购部门或行政部门收到采购需求后，根据实际情况制定采购计划，包括采购物品清单、采购数量、预算金额等内容。
2. 采购计划需经过部门领导或相关人员审批确认后方可执行。
四、寻找供应商。
1. 采购部门或行政部门根据采购计划，开始寻找合适的供应商进行洽谈和比价。
2. 在选择供应商时，需考虑供应商的信誉、产品质量、价格以及售后服务等因素，确保选择到合适的供应商。
五、签订采购合同。
1. 确定好供应商后，采购部门或行政部门与供应商进行洽谈，达成采购意向并签订采购合同。
2. 采购合同中需明确采购物品的种类、数量、价格、交付时间、支付方式等具体内容，确保双方权益。
六、采购执行。
1. 采购部门或行政部门根据签订的采购合同，及时向供应商下达采购订单。
2. 在采购过程中，需严格按照合同约定执行，确保采购物品的质量和数量符合要求。
七、验收入库。
1. 采购物品到达后，相关部门进行验收，确认采购物品的质量和数量是否符合合同要求。
2. 验收合格后，将采购物品入库，并及时更新库存信息。
八、支付结算。
1. 采购部门或行政部门根据验收结果，进行采购物品的结算工作。
2. 结算过程中，需核对采购物品的实际数量和价格，确保结算准确无误。
九、采购记录管理。
1. 采购部门或行政部门需对每一次采购进行记录管理，包括采购物品清单、采购合同、采购订单、验收记录、结算凭证等。
2. 采购记录管理有助于日后的审计工作和数据分析，提高公司的采购管理水平。
十、总结。
公司办公用品采购流程的建立和执行，能够有效规范公司的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的正常运营。
办公用品采购流程的管理制度（精选8篇）
办公用品采购流程的管理制度办公用品采购流程的管理制度（精选8篇）在现在社会，各种制度频频出现，制度是指一定的规格或法令礼俗。
拟起制度来就毫无头绪？以下是小编收集整理的办公用品采购流程的管理制度（精选8篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
办公用品采购流程的管理制度1一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。
二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。
三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。
请各部门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月采购。
第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。
第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。
第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
第二类:生活及待客用品。
如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。
2、耐用品第三类:办公家具。
如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第四类:办公设备类。
办公用品采购管理规定（4篇）
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。
第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。
第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。
第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。
第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。
第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。
第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。
第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。
第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。
第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。
第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。
第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。
第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。
第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。
第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。
第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。
第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。
第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。
第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。
第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。
第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。
第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。
第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。
第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。
办公用品采购的流程规定
办公用品采购的流程规定一、采购需求评估1.部门发起采购需求，并填写采购申请表，详细描述所需办公用品的种类、规格、数量等信息。
2.采购部门根据采购需求评估，确认采购的合理性和必要性，并与申请部门进行沟通确认。
二、编制采购计划1.采购部门根据采购需求评估结果，制定采购计划，包括采购时间、采购方式、采购金额等内容。
2.采购计划需要经过相关部门的审批，例如财务部门、行政部门等。
三、寻找供应商1.采购部门根据采购计划要求，进行供应商的调研和选拔。
2.采购部门与供应商进行洽谈，了解供应商的产品质量、价格、售后服务等信息。
3.采购部门可以通过招标、竞争性谈判等方式确定供应商。
四、编制采购合同1.采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权责和约定事项，包括产品的种类、规格、数量、价格、交付期限、验收标准、付款方式等。
2.采购合同需要在法律部门的指导下编制，确保合同的合法性和有效性。
五、进行采购1.采购部门根据采购合同的要求，组织采购活动，包括下订单、付款、发货等环节。
2.采购部门对收到的货物进行检验和验收，确保采购的物品符合合同约定的质量标准。
六、入库与管理1.收到采购的办公用品后，采购部门将办公用品进行分类、编号，并录入库存管理系统。
2.各部门在使用办公用品时，根据需要向库房提出申请，经过批准后领取办公用品。
3.库房定期进行盘点，确保库存的准确性并及时补充不足的物品。
七、采购支出管理1.财务部门负责对采购支出进行核对和管理，确保采购费用的合理性和准确性。
2.采购部门需要按照财务部门的要求及时提供采购支出的相关资料和凭证。
八、采购记录与分析1.采购部门需对每一次采购进行记录，并建立采购档案。
2.采购部门定期对采购记录进行分析，包括采购金额、采购效率等指标的统计与评估，以提高采购管理的效益和质量。
九、供应商绩效评估1.采购部门定期评估供应商的绩效，包括产品质量、交货准时性、售后服务等方面的考核。
2.根据供应商的绩效评估结果，采购部门可以调整与供应商的合作关系。
办公用品采购的流程规定
办公用品采购的流程规定办公用品采购是企业或机构实施日常工作的基本需求之一，办公用品的采购流程规定有助于确保采购程序的合规性，提高采购效率和效益。
下面将详细介绍办公用品采购的流程规定。
一、采购需求的确定采购需求的确定是采购流程的第一步，企业或机构需要对所需办公用品进行筛选和分类，进而确定采购需求。
采购需求可以根据以下几个方面来确定：1.工作计划：企业或机构需要根据年度工作计划和项目计划来确定办公用品的采购需求。
2.现有存货：在确定采购需求时，企业或机构应该先审核之前的采购记录和现有存货，避免重复采购。
3.需求预测：企业或机构需要通过工作量和工作进度的预测来确定未来所需办公用品的数量和品种。
二、采购计划的编制采购计划的编制是在采购需求确定的基础上建立的。
采购部门应该对具体的采购计划进行编制，包括采购预算、采购品种、采购数量和交付时间等方面。
1.采购预算的编制：在采购计划中应该先确定采购的预算范围，根据实际需要制定采购预算，须适当留有预案准备总预算在一定范围内未达到时的应急处理措施。
2.采购品种和数量：企业或机构应仔细考虑所需采购办公用品的品种和数量，确保采购计划的合理性和实用性。
3.交付时间：在制定采购计划时，应考虑到办公用品交付的时间，以适应工作需求，尽量避免工作计划的滞后或重大工作任务的延误。
三、询价、招标或竞价企业或机构在制定采购计划后，有多种采购方式可供选择，具体的采购方式应根据采购品种和数量情况而定。
1.询价采购：采购人可以向两家或以上的供应商询价，生产企业在确定询价供应商的基础上进行供应商评估，以确定更好的供应商。
2.招标采购：企业或机构可以通过招标方式，招投标来筛选供应商，保证采购的公平合理。
3.竞价采购：企业或机构可以通过在线竞价的方式采购办公用品，减少采购成本。
四、合同的签订在确定采购方式后，企业或机构需要与供应商签订采购合同，确保采购合同的签订与采购计划的一致性，确保采购合同的权利义务的明确。
办公用品采购、收、发放流程(
办公用品采购、收、发放流程为加强管理，规范公司办公用品采购，领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，可以制定以下制度。
一、全公司所有办公用品（含日用杂品、劳保用品等）的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指单位价100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、印油等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。
三、办公用品的采购1一般办公用品的采购在每月末由库管员依据库存及办公用量情况提出采购计划，主管经理批准后，集中购置：特殊办公用品的采购，由相关部门提出申请，经总经理批准后，专门购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
否则，财务不予报销。
选买，不从中谋取私利。
3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
四、办公用品的领取发放与管理1、办公用品领用遵照随时购买，随时发放的原则。
2、一般办公用品可根据工作需要，由部门工作人员填写《办公用品领用单》（一式两份），经部门负责人签字后，提交到办公室，由库管理专员送到各相关部门。
3、特殊办公用品需经总经理审批后，由使用部门填写《办公用品使用登记表》，直接办理领用手续。
4、一般办公用品的发放，由办公室负责人员依据经部门负责人签字后的《办公用品领用单》直接发放各使用部门；五、特殊办公用品的发放，办公室指定专人负责，经使用部门办理有关领用手续后交使用部门具体使用和管理。
1、每月25日前，办公室将各部门《办公用品领用单》交财务部，财务室以此作为各部门经济核算依据。
2、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。
3、要认真做好新购物品入库前的检查，验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
办公用品采购制度流程
办公用品采购制度流程1. 引言办公用品采购是每个组织中一项重要的日常工作。
为了确保办公用品采购的高效性和合规性，制定一套科学的办公用品采购制度流程尤为重要。
本文将介绍一套适用于组织的办公用品采购制度流程，并对每个流程步骤进行详细说明。
2. 流程步骤2.1 提交采购需求1.员工提出办公用品采购需求，并将需求以书面形式提交给相关部门。
2.采购需求应包括所需办公用品的名称、规格、数量和期望的采购时间等详细信息。
2.2 需求审批1.采购部门收到采购需求后，将会对其进行审批。
2.采购部门将核对采购需求的合理性，包括所需办公用品的必要性、数量的合理性等。
3.审批通过的采购需求会被转交给财务部门进行预算审批。
2.3 预算审批1.财务部门收到审批通过的采购需求后，将会对其进行预算审批。
2.预算审批将核对采购需求的预算合理性，确保采购预算符合组织的财务政策和预算限制。
2.4 寻找供应商1.一旦采购需求通过预算审批，采购部门将开始寻找合适的供应商。
2.采购部门将会与多个供应商进行询价比较，并综合考虑价格、质量、交货期等因素来选择最适合的供应商。
2.5 签订合同1.采购部门将与选定的供应商进行合同谈判和签订。
2.合同中应明确规定所购办公用品的规格、数量、价格、付款方式、交货期限、售后服务等具体细节。
2.6 采购执行1.一旦合同签订完成，采购部门将会向供应商下达采购指令，并跟进采购执行情况。
2.采购部门将保持与供应商的沟通，确保按时按量交付所购办公用品，并及时解决可能出现的问题。
2.7 资产记录1.办公用品采购完成后，采购部门将进行资产记录工作。
2.采购部门将向组织相关部门提供采购资产信息，以便进行资产管理和财务核算。
3. 总结通过制定科学合理的办公用品采购制度流程，可以确保办公用品的采购合规性和高效性。
每个流程步骤的明确和规范，有助于提升采购效率、降低采购成本，并确保办公用品的及时交付和质量保证。
有效执行此制度流程，将有助于组织保持良好的工作秩序和资源管理，提高工作效率和员工满意度。
办公用品采购流程 公司行政部门
办公用品采购流程
一、目的：
为了降低采购成本，提高办公用品的采购质量，规范采购流程，加快采购速度，更好地服务公司的各个部门的正常工作，特制定本流程。
二、采购人员必备(附加内容)
1、采购员须严格遵循货比三家的采购原则，依照公司的供应商评选标准进行供应商的审核。
2、对公司必须忠诚，不做损于公司形象或利益的事情，不得收授贿赂。
3 、工作有计划，做事仔细认真。
4 、原则上，公司的所有供应商都采用月结的方式进行结算。
三、采购流程：
采购单
使用部门
部门主管签字行政部长
签字
退返厂家
行政部采购
立
即
使
用
公司验货
入
库
说明：
1 、所有采购单必须由部门主管签字同意，由行政部签字
审核，采购员才能下订单订购；
2 、所有采购物资入库后必须出具入库单与采购人员；
3、希望每个部门能够把现在手头所使用的产品的质量及
存在问题(优点也可)形成文字材料交与采购部主管，
以便能更好的为各个部门采购满意的物资。
4、签收部门与采购部分别配备人员对到货明细进行记录
(必须电子档) (可参考以下表格)
办公用品到货记录明细
采购日期月日到货日期
月日
实际到
货数量
请购
数量
请购
部门产品
名称
型号/规格总金额
单
位
单价。
办公用品采购制度及流程范本
千里之行，始于足下。
办公用品采购制度及流程范本办公用品采购制度及流程范本一、目的为了规范公司办公用品的采购行为，提高采购效率和控制采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门、各分支机构和员工的办公用品采购行为。
三、采购流程1. 需求申请各部门或个人需要采购办公用品时，需填写《办公用品采购申请单》，并注明需要采购的品名、数量、规格、单位、用途和预算金额等详细信息。
申请单需由部门经理或上级主管审核签字。
2. 采购比较部门经理或采购人员收到采购申请单后，需进行供应商比较和报价比较，选择性价比最佳的供应商，并将比较结果填写在《办公用品采购比较表》中。
3. 报批比较结果确认后，采购人员将《办公用品采购申请单》和《办公用品采购比较表》上交给上级主管进行审批。
上级主管审核通过后，签字并将申请单和比较表交给财务部门。
4. 采购合同签订第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
财务部门根据审批通过的采购申请单和采购比较结果，与供应商签订采购合同，并将合同副本分发给采购人员和供应商。
5. 采购执行采购人员根据采购合同的内容和要求，与供应商确认交货时间和方式，并跟进采购进展情况。
在收到货物后，采购人员及时检查货物质量和数量是否与合同一致，如有问题需及时与供应商协商解决。
6. 入库验收采购人员将收到的办公用品及时送至财务部门进行验收，并填写《办公用品入库验收单》。
财务部门验收合格后，盖章并归档，同时将验收单发送给采购人员和申请部门。
7. 付款结算财务部门根据办公用品采购合同的付款条款，按时付款给供应商。
付款前，财务部门需核对合同、发票和验收单等相关文件的完整性和正确性。
8. 账务归档财务部门将办公用品采购的相关账务文件按照规定归档，并保存一定时限。
归档文件包括采购申请单、采购比较表、采购合同、验收单、发票和付款凭证等。
四、制度守则1. 严格按照采购流程办理，并确保每一步骤的操作规范和合规性。
2. 采购人员需及时与供应商沟通和确认交货时间、数量、质量等具体细节，确保采购的及时性和准确性。
办公用品采购制度流程
办公用品采购制度流程作为一家公司，为了保证办公室物资的正常运转和团队员工的办公需求，需要订立一套完善的办公用品采购制度，以保证办公用品的适时采购及管理。
本文将为大家介绍一套完整的办公用品采购制度流程。
1. 订立办公用品采购清单首先，为了明确办公用品的种类和数量，需要订立一份办公用品采购清单。
该清单可以细分为文具类、办公器材类、办公家具类等各个小类别，以便更好地管理和分类。
依据公司规模和实际需求，采购清单需要定期更新，以确保物资的使用和管理。
2. 梳理采购需求在订立好采购清单后，需要依据每个部门的实际需求进行梳理，包括每个部门的需求数量和质量等。
这一步特别关键，要确保清单中的物品是符合实际需求和用途的，避开不必要和挥霍的采购。
3. 评估供应商为了获得优质的办公用品，需要对供应商进行评估。
评估的重要内容包括：供货本领、物资质量、交货期限、售后服务等方面。
评估成功的供应商将被列入供应商名单。
4. 确定采购预算及授权在确定了采购清单、采购需求以及优质供应商后，需要订立采购预算。
采购预算需要考虑到各个部门的需求数量和种类，以及每个物品的价格，同时还需要考虑到运输和其他附加费用等。
此外，还需要订立采购的授权流程，以避开未经授权的采购行为。
5. 发布采购公告在对供应商进行评估后，需要向供应商发布采购公告。
采购公告应当包括：采购物品的名称、数量和质量等，采购的时间、地点和要求，供应商应提交的资料和要求等。
采购公告可以通过官方网站、物品采购平台或者邮件等方式发布。
6. 选择供应商供应商在收到采购公告之后，将向采购方提交报价方案。
采购方应将收到的报价方案进行评估，比较整体价格和细节方面的差异，并确定最佳的供应商。
在选择供应商时，除了价格等方面，还需要考虑供应商的信誉、形象、服务和售后等方面。
7. 采购合同签订确定了最佳供应商后，需要与其签订采购合同。
采购合同应包含采购物品的名称、数量、价格，供应商的联系方式、交货期限、交货地点和支出方式等细节。
办公用品采购的流程规定
办公用品采购的流程规定一、采购需求的确定1.1部门领导或项目负责人确立办公用品的采购需求。
1.2需求包括但不限于办公文具、办公设备、打印耗材、清洁用品等。
1.3定期或不定期进行采购需求的收集和整理，形成采购计划。
二、采购计划编制2.1由采购部门负责编制采购计划。
2.2采购计划中应包括采购项目名称、数量、规格要求、预算金额、采购理由等。
2.3采购计划须经相关部门审核或领导审批后方可执行。
三、供应商选择与评估3.1采购部门通过市场调研、询价等方式收集供应商信息。
3.2根据采购项目的特点和需求，确定供应商的评估标准，如价格、质量、售后服务等。
3.3采购部门将收集到的供应商信息进行筛选和评估，并形成供应商评估报告。
3.4需要选择多家供应商时，采购部门负责编制供应商比较表，并提出供应商推荐意见。
四、采购方案制定4.1采购部门根据采购计划和供应商评估结果，制定采购方案。
4.2采购方案中应包含采购项目的具体要求，如采购期限、交付方式、验收标准等。
4.3若采购金额较大或涉及重要资产采购时，需进行立项审批，并制定采购合同。
五、采购实施与监督5.2采购部门跟进采购进度，定期向需求方报告采购情况。
5.3办公用品交付后，由相关部门对商品进行验收和核对。
5.4验收合格后，由财务部门向供应商支付货款，并进行相应会计核算。
六、采购档案管理6.1采购部门负责建立和管理采购档案。
6.2档案应记录采购计划、评估报告、采购合同、验收记录、付款凭证等重要文件。
6.3档案的保管应符合相关法律法规的要求，并定期进行备份与整理。
七、采购绩效评估7.1采购部门负责对采购流程和效果进行评估。
7.2评估内容包括采购流程的合理性、采购时间的准确性、供应商的履约情况等。
7.3根据评估结果，采取相应的改进措施，优化采购流程，并向上级领导或相关部门报告。
八、流程审批与完善8.1针对采购流程的重要环节和资金使用情况，应进行流程审批。
8.2流程审批应包括内部审核和上级领导审批。
办公用品采购领用的流程规定（5篇材料）
办公用品采购领用的流程规定（5篇材料）第一篇：办公用品采购领用的流程规定据有关报道，在上海等沿海发达城市，大部分中小企业人均每年使用办公文化用品都在100元以上，办公用品如同日常生活中的柴米油盐，往往是必需但又容易被人忽视，使得企业在办公用品方面形成了一个成本黑洞。
在日常工作中，有必要考虑清楚，计算器、订书机、涂改液、便利贴、名片盒到底是不是公司所有员工的必需品，他们用的都是什么品牌的？在哪里买到的？是怎样统一采购吗？其实办公文化用品完全没有必要购买诸如派克等“奢华” 的品牌，而且如果统一采购和管理将为公司减少一大批费用。
1.办公用品购置（1）办公用品由行政事务部统一添购，各部门可提出需购买办公用品的品牌、型号等建议，并对使用情况进行反馈，由行政事务部、财务部共同审核决定购买各指定产品。
（2）如需购置特殊办公用品，或者大量领用信封、包装袋、光盘等办公用品，提前1－2天通知相关部门。
（3）网上批量采购，这种方式可以大量节约成本，在国外已被广为接受。
据悉，进入中国的全球500强的企业有93%以上的企业已认可这种方式。
（4）与其他企业联合采购。
对于很多办公用品供应商来说，公司采购的数量越多其索要的价格会越低，所以与其他业务上的合作伙伴一起采购可以降低采购成本。
2.办公用品的领用（1）各部门可随时领用部门所需的办公用品，但每个部门都应有自己的办公用品清单。
（2）领用人需在本部门的办公用品领用单上填写领用日期、产品、数量，并签字确认。
3.超预算预警措施（1）每月底由相关部门出具办公用品结算清单，各部门负责人核对无误后，应签字确认。
（2）对于连续2月超过预算成本的部门，应由相关人员通知该部门负责人，并向其说明主要超预算的领用物品。
（3）对于季度考核仍超预算的部门，相关部门应给出书面通知，并向总经理汇报该情况。
第二篇：办公用品采购、领用管理规定（模版）办公用品采购、领用管理规定第一章总则第一条为规范公司办公设备和办公用品（以下统称办公用品）的采购、管理和发放，加强办公费用成本控制，明确公司财产的归属、管理和使用，保证公司财产的完整、安全和不受损失，特制定本规定。
公司办公用品采购流程
公司办公用品采购流程引言公司办公用品采购流程是企业管理各项职责负责人按照公司的规定和流程，依据公司预算和需求，在采购员的协助下完成的一系列流程，目的是为了保证公司的正常运转，提高员工工作效率，同时节省企业的采购支出。
本文旨在介绍公司办公用品采购流程的具体步骤和注意事项。
流程概述办公用品采购流程是公司采购管理流程中非常重要的一环。
以下是公司办公用品采购的主要流程和步骤：1. 需求确认由各个部门负责人根据部门需求情况和业务发展情况，向企业管理职责人提出办公用品采购需求申请，并对具体的用品进行详细说明和估算所需数量。
企业管理职责人着重考虑所申请的采购是否符合企业的发展战略，是否符合企业预算和采购计划，以及是否与企业其他需求相冲突。
2. 财务确认在企业管理职责人确认需要采购后，财务部门负责核算和预估采购成本，并判断所需要采购的物品是否超出公司预算范围。
3. 采购计划制定根据财务预算、所需采购物品、部门申请情况等多方面考虑，制定公司全年的采购计划，包括时间安排、资金投入和采购数量预测等。
4. 供应商筛选和合作在确定采购计划后，采购人员将会根据公司预算和需求，筛选并与合作伙伴及供应商进行洽谈，确定合作范围、价格、配送和售后服务等问题。
同时，采购人员需要对供应商的信誉和资质进行评估，确认其可靠性和合法性。
5. 签订采购合同经过厘正和修改文书，确定所有的内容和细节后，采购人员会与供应商达成协议，签署采购合同。
合同中会详细列出采购品种、数量、价格、质量检验、付款条件等具体细节。
6. 支付采购款项公司按照合同约定的方式支付所需采购的费用。
7. 办公用品收货验收收货人员收到供应商送来的采购物品后，及时进行验收。
检查货物的数量、质量、规格和性能是否符合采购合同说定的条件，若有质量问题，需要及时沟通反馈。
收货人员应根据货物向库房管理员出具入库单并确认入库，以供后续使用。
8. 入库管理和资产登记办公用品采购入库后，需要记录该批次货物的进出库时间、数量、规格和型号等信息，并进行盘点、登记、分类、存放和保管等工作。
办公用品采购管理制度及流程
办公用品采购管理制度及流程1.制度旨在制定有关公司办公用品采购管理的若干规定，以规范公司办公用品采购工作，提高公司资金使用效率，有效防范风险，保证资金安全。
2、本制度适用于公司内部办公用品采购工作。
3、本制度分为管理规定、采购流程、管理机制三部分。
二、管理规定1、办公用品采购必须符合工作需要，需经过财务部审批后才可采购，采购书面记录由采购部管理。
2、办公用品采购时必须充分比价，参照财经政策、市场行情等因素，考虑投入与使用效果平衡，以合理价格获得最优之供应商。
3、办公用品采购必须以明确的品牌、数量、单价、价格等参数，采购双方签订购销合同，有效保障购销双方权益。
三、采购流程1、申请办公用品：申请人提交采购申请，经审批后转采购部处理；2、招投标：采购部设计采购方案，宣布招标，收集投标，并对品牌、价格等进行对比，确定最优供应商；3、审核：确定最优供应商后，采购部、财务部、法律部有关管理人员参与审核，综合考虑价格、信誉等要素，签订购销合同；4、交付质检：供应商安排交货，采购部安排产品质量检测，如符合需求则按购销合同交易；5、使用更新：采购部负责跟踪办公用品使用情况，采购人员收到办公用品后签收，剩余的办公用品以及此批准备更换的办公用品，由采购部及时更新使用情况。
四、管理机制1、财务部：负责审批办公用品申购计划，监督采购部工作；2、采购部：负责组织实施采购，审核供应商资质、质量；3、法务部：负责审核采购合同，指导采购部正确处理合同；4、使用部门：负责跟踪办公用品使用情况，及时更新信息。
五、违纪处理1、采购工作中违反本制度的，按照公司规章制度的规定纪律处分；2、发现问题应及时上报，对造成的损失依法追究相关责任人的责任;3、如发现有违规行为，应及时制止，并作出记录，及时上报公司领导统一处理。
六、本制度解释权归公司有关部门所有，本制度于发布之日起执行。
办公用品采购流程
办公用品采购流程Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】办公用品采购流程一、总则1、为规范公司办公用品的采购与使用，加强办公用品的管理，根据公司实际情况，特制定本流程。
2、本流程适用于公司所有员工。
二、办公用品分类本流程所指办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具及配件、其他零星物品以及大额资产等固定资产。
1、办公家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等；2、办公设备及办公用具：如电脑、投影仪、打印机等；3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等；4、其他。
三、采购原则1、所有办公用品的采购、发放、管理工作，由行政部统一负责。
2、办公用品按照随时采购，随时发放的原则。
3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等，消耗量比较大，需要经常采购的，不需要填写《办公用品购置申请表》，由行政部统一购买，当库存低于一定数额时，行政部及时补充。
4、采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公用品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。
四、采购办法1、总价格在500元以下的日常办公用品、耗材，由行政经理审核后直接采购；2、总价格在500元以上的办公设备，由总裁签字确认后采购。
五、采购审批程序1、总价格在500元以下的物品：申购人填写《办公用品购置申请表》，由行政经理审批，行政助理采购。
2、总价格在500元以上的物品：申购人填写《办公用品购置申请表》，由部门主管审核，并报总裁最终审批，行政助理采购。
六、办公用品的验收、入库办公用品采购后，行政部负责验收并登记入库。
七、办公用品的保管1、日常用的办公用品由行政部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏、丢失，确保办公用品的功用和性能。
2、对固定资产实行保管责任制。
实行使用人、领用人、保管责任人三合一的办法。
谁领取，谁保管；谁使用，谁保管。
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办公用品采购的流程规定
为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，现制定本规定。
一、办公用品购买原则
为统一控制办公用品规格型号以及行政费用管理控制，各部门所需的办公用品购买都由综合部统一负责。
综合部根据办公用品库存量的情况以及各部门使用情况，确定订购买方案。
二、办公用品订购方式
1、小型或零星办公用品的采购要由综合部行政人员到指定的办公用品专卖店选购或送货。
2、大型办公用品（固定资产）的采购要两人或两人以上到指定门店采购或到其它大型商场询价采购等方式进行，要选购价格合适、质量合格的办公用品（固完定资产）。
3、凡公司北京总部员工申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，汇总报给综合部购买或在综合部的协同下进行购买。
4、异地办事处所需的办公用品（固定资产）需写申请到综合部按级审批后，相关人员在当地询价，300元以上的办公用品，报价到综合部，综合部同意方可进行购买。
5、购单件或批量在300元以下的办公用品单人即可购买，300元以上的办公用品（低值易耗品除外）两人或两人以上共同进行购买。
6、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
三、办公物品采购过程
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。
1、验货
所采购的办公用品到货后，由管理员（综合部办公用品管理者）按送货单
进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字，并逐一登记电脑中，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
2、付款
管理员（综合部办公用品者）收到供货单位发票后，须与电脑中登记数据及存根的送货核对无误后，填写付款通知单，逐级审核签字后，做好登记，最后交财务处负责支付或结算。
3、领用
办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。
办公用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。
如有特殊情况，各部门须提前提出“办公用品购买申请单”则可进行采购。
4、保管
办公用品仓入库后，管理员（综合部办公用品管理者）按物品种类、规格、等级、存放次序存放，不得混乱堆放，并按期清点数目，管理员必须清楚地。