办公用品采购流程 公司行政部门

办公用品采购流程

一、目的：

为了降低采购成本，提高办公用品的采购质量，规范采购流程，加快采购速度，更好地服务公司的各个部门的正常工作，特制定本流程。

二、采购人员必备(附加内容)

1、采购员须严格遵循货比三家的采购原则，依照公司的供应商评选标准进行供应商的审核。

2、对公司必须忠诚，不做损于公司形象或利益的事情，不得收授贿赂。

3、工作有计划，做事仔细认真。

4、原则上，公司的所有供应商都采用月结的方式进行结算。

三、采购流程：

说明：

1、所有采购单必须由部门主管签字同意，由行政部签字

审核，采购员才能下订单订购；

2、所有采购物资入库后必须出具入库单与采购人员；

3、希望每个部门能够把现在手头所使用的产品的质量及

存在问题（优点也可）形成文字材料交与采购部主管，

以便能更好的为各个部门采购满意的物资。

4、签收部门与采购部分别配备人员对到货明细进行记录

（必须电子档）(可参考以下表格)

办公用品到货记录明细