办公用品采购流程图

合集下载

办公用品申请采购流程图

采购管理制度第一章总则为了规公司采购业务流程，防采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。

第二章采购物料分类1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等第三章采购申请审批权限1、估算金额在1000元以（含1000元），由部门经理审批。

2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。

3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。

4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。

第四章采购流程一、A类物品采购流程1、A类物品由行政部门人员娇娇负责采购。

2、采购流程：1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。

2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。

3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。

4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。

采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。

5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。

6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。

每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。

3、流程图：1、B类物品由行政部门人员武曼负责采购。

2、采购流程：1）、申请审批：采购人员按需汇总全公司B类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。

2）、采购：采购人员按采购申请单采购。

办公用品采购审批流程图

采购
交期异常 9
收货 10
品质检
11
验
当供方供给发生异常时，采购员需及时上报上级领导，做好调整计划的准备工作
采购
采购员，文员依据供应商送货单和《办公用品申请单》对购进的物品进行核对验收
采购/文员
进行外观、使用等进行检验
采购/文员
12
退货处理
所购产品质异常，跟供应商沟通协商退换货事宜采购/文员
13
部门经理
4 董事长审批部门经理审核部门提交的申请表
提交采购员 5
采购员核定数量种类回复交付日期
董事长采购
6
选择供应商
采购员选定一家性价比好的供应商进行询价、报价、议价、定价
采购
7
供方回复
采购员跟供应商确认办公用品申请单上面的相关订购内容，并要求供方回复交期
采购
采购进度跟催
8
采购员定时对采购物品进行跟催。
文员安排入
1、文员入库并登记在册；并在送货单上签字 2、填写入库单
采购/文员
13
文员安排入
1、文员入库并登记在册；并在送货单上签字 2、填写入库单
采购/文员
14
送货单管理文员依据送货单上的相关信息，如数量价格售后
电话等登记在册
文员
审核报销 15 编制：
采购整理《送货单回单》《入库单》《采购审批表》《销售清单》提交采购组长签字后交财务审采购/财务核并报销
审核：
制表时间：
图相关表单《办公用品领用计划表》
《采购审批表》
《采购审批表》《采购审批表》《采购审批表》
《采购审批表》《采购审批表》
《采购交期》
《采购交期》《送货单》《采购审批表》

办公用品购置工作流程图

办公用品购置工作流程图
各部门将采购需求报办公室
办公室经市场价格、产品质量、供应商服务质量等方面
查询、比较初步确定供应商，拟定采购计划
主管领导审批
办理相关手续
三人以上实施采购
交货验收
付款、办理资产登记事宜
办公室工作流程图
申请部门பைடு நூலகம்交申请
财务部门对申请进行评估
办公室草拟购买清单
监察审计及财务会签
段长同意
办公室向商家询价
根据价格最优、服务最优原则采购
办公室会同财务报账、付款。固定资产登记审查
并通知申请部门领用

行政人事流程图之办公用品采购流程

(6) 根据岗位需求，选择合适的招聘渠道
(7) 发布招聘信息
对外对内
网络招聘人才市场校园招聘
猎头
不合格简历
继
收集简历，并进行
(8)
初审
淘汰
续
发
合格
布
认为不合格
信
(9)
用人部门复审，并确定面试名单
息
办公室和用人部门共 (10) 同面试，进行筛选
结果不满意，未录用
各招聘渠道的维护
确定录用名单，报办公 (11) 室主任和分管领导审定
(10) 通知各部门、车间按时领取所申报办公用品
(11) 申领人盘点并签字确认
(12) 工作中消耗、使用
相关费用入账、领导签字确认
后报销
一、具体工作流程：
B：文件收发管理
(1)
政府机关文件
事业部文件
集团总部文件
其他各类需以工厂发文办理事宜
(2) 行政专员负责
(4) 行政专员编制当月工厂办公用品采购计划
(5) 将办公用品采购计划交办公室主任审批
厂长批示
Yes
将获批后的采购计划交办公室主
NO
暂不进行该项用品的采购
(6) 行政专员依据审批后的采购计划同供应商联系
(8)
供应商依据采购计划发货
(9) 接收、盘点确认，出具发票
双鹤药业年度预算工作安排
(3) 输液事业部年度预算工作安排
下发北药集团和双鹤药业人力资
源预算套表
产车间年度生产计划
(5)
(6) 结合工厂人员编制情况开展预算工
根据生产计划和各部门人员需求确定工厂

办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明与附表

办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图否是是否是流程开始填写《办公用品需求单》月末办公用品盘点填写《办公用品月需求计划表》急缺现用办公用品制定采购计划，填写《办公用品采购申请单》提供采购资金制定紧急采购计划，填写《急需办公用品采购申请单》填写《办公用品验收入库单》入库并填写《办公用品台账》记录付款申请新员工入职签字领用流程结束各部门办公室采购部财务部办公室主任总经理否否否报销审核审批大宗高价审批审批大宗高价审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》采购作业通知领用是编制需求单提交申请机构申请实施采购签字领用入库登记付款报销办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明❑目的✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。

确保计划实施执行能及时满足办公的需求。

❑流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：办公室✓参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门❑流程说明✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。

✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。

✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。

✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。

统战部办公用品采购管理流程图及廉政风险点示意图

统战部办公用品采购管理流程图及廉政风险点示意图
统战部财务管理流程图及廉政风险点示意图
统战部经费管理主要工作流程及廉政风险点示意图
统战部公务接待管理流程及廉政风险点示意图
பைடு நூலகம்统战部车辆使用管理流程及廉政风险点示意图
宗教场所申办初审权运行图
财务科审核票据手续完备后报销统战部经费管理主要工作流程及廉政风险点示意图凭单据报销会签封面及原始发票申请报销凭单据报销会签封面及原始发票申请报销风险点会计人员审核原始凭证风险点原始发票不合规会计事项不真实报销金额不准确签字缺项审批须有经手人证明人财务审核人领导签字风险点未提交部长办公会讨论通过按相关财务制度规定须提交部长办公会议研究的支出提交部长办公会议研究通过后予以支出不予报销凭审批齐全的单据报销会签封面及原始凭证到报账员处结算风险点

固定资产、办公用品的采购分配流程图

固定资产、办公用品的采购分配流程图部门提出
物资采购办公室请示物资采购项目要求
一般物品由办公室主任审核决定大宗物资和设备采购由镇长或镇长
办公会研究决定
经办人编制大宗物资和设备采购计划后报党委会研究一般物品到政府定点单位采购
实施采购并与供货单位签定购货合
同
根据购货发票、验收报告到镇财税所
办理支付手续
办公室验收入库, 对贵重物品实行登记并建立台帐
根据工作需要按计划分配使用～办公室人员对物品领取登记并建立使用台帐定期将物资采购分配情况在单位内部公开。

采购流程图及说明.ppt

14
采购货到付款流程
采购部
开始采购流程确定付款方式采购预付款流程
是
财务部
总经理
预付款否?
否
发票审核
采购合同借支单付款申请单
核对发票
采购申请单
整理票据
验收入库单
付款申请报销发票
付款申请
否
否
审核
是
审批
是
发票核销
发票核销
付款
结束 15
采购货到付款流程说明
目的适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资产的所有采购与付款。流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门: 采购部财务部总经理流程说明采购物品经检验合格入库，采购经办人员对供应商开具的发票（增值税专用发票或普通发票）进行核对，整理《借支单》、《采购申请单》、《采购合同》、《验收入库单》等有效凭证；采购经办人员填写《付款申请单》，经采购部主管签字批准后提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批，未通过审批则返回重新核对；总经理审批通过后将《付款申请单》交至财务部安排出纳付款、发票核销；附件《借支单》《采购申请单》《采购合同》《验收入库单》《付款申请单》
开始ห้องสมุดไป่ตู้
验收入库单
货品核对
采购流程
点收
入库及记账
入库记账
账务处理
出库流程
11
入库流程说明
目的对公司采购到位物品的数量进行控制，确保物品数量准确，满足生产、经营的需要。流程角色主导部门：采购部配合部门：仓库参与部门: 采购部财务部流程说明仓库根据采购人员送达的检验通过的《验收入库单》点收物品（只限于合格产品），核对数量无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放在生产备料区；点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP（K3），在规定时间内将相关票据传递至财务部；附件《验收入库单》

采购制度及采购流程示意图

采购流程示意图防暑药品过滤库存报常用物资库存预留量办公用品管理规定1.0目的合理有效地使用办公用品，控制办公费用。

2.0适用范围本程序适用于价值在200元以下易耗办公用品的管理。

3.0定义办公用品：指办理公务所需的，价值在200元以下的文具类及其它用品。

4.0职责4.1人事行政部4.1.1负责办公用品的采购、登记、管理和发放；4.2.1负责每月办公费用的统计和通知。

4.2总经理4.2.1审批办公用品的采购申请；4.2.2授权部门自行采购非常用的办公用品。

4.3门负责人：4.3.1 审核本部门员工领用办公用品的申请；4.3.2 控制本部门的办公费用。

5.0方法与过程控制5.1 办公用品的采购5.1.1一般办公用品由人事行政部统一采购；5.1.2每月末人事行政部根据当月办公用品领用及剩余情况，填写《办公用品盘点表》，并订出下月办公用品采购计划，报总（副）经理批准后统一采购；5.1.3部分非常用办公用品，由所需部门自行填写《采购申请单》，交（副）总经理批准，由人事行政部负责采购；5.1.4部分专业性较强的办公用品，可由所需部门自行购买，但须填写《采购申请单》，交总经理批准后，方可采购。

物品购回后，应立即到人事行政部办理入库登记。

5.2办公用品的领用5.2.1员工领用办公用品须填写《办公用品领用单》，经部门负责人签字后，在人事行政部领取；5.2.2人事行政部负责办公用品领用的登记管理。

5.3办公费用控制5.3.1员工领用办公用品的标准为人均每月10元，按部门编制内实际人数分配到各部门，由各部门负责人控制使用；5.3.2人事行政部每月5日前将各部门上月实际办公费用支出情况书面通知到各部门负责人；5.3.3各部门如当月办公费用超支，人行政事部可在次月限发该部门办公用品。

如上月有结余，可结转本月使用；5.3.4各部门如因公司安排的特殊工作使办公费用增加，可提出增领同等额度内的办公用品的申请，经人事行政部审核，报公司总经理批准后，可予以增发；5.3.5任何部门或个人不得擅自购买办公用品，否则人事行政部不予登记，财务管理部不予报销。

办公用品管理流程图

7、核准费用预算
审核
8、确认支付方式
签发人
签发日期
XXX有限公司
办公用品入库管理流程图
主办部门行政经理
行政部行政人员
流程名称
办公用品入库管理流程
财务部
采购人员
2、验收办公用品
1、采购办公用品
审批
合格？
否
是
3、填写办公用品入库表
退换货
4、开具入库凭证
5、入库信息输入系统
入库凭证回执
4、收到领用通知
5、确认物品,进行发放
领用
6、确认领用的办公用品
7、领用登记表上签字
7、领用登记表上签字
编修部门
8、领用物品明细入系统、存档
签发人
签发日期
XXX有限公司
办公用品报废管理流程图
主办部门副\总经理
行政部
流程名称行政人员
审批
是
2、审核是否无法维修
否
办公用品报废管理流程员工
6、报销办公用品费用
编修部门
签发人
签发日期
XXX有限公司
办公用品领用管理流程图
主办部门行政经理
行政部
流程名称行政人员
审批
2、审查领用申请,查看库存，制作领用登记单
库存不足
由行政人员进行申购
3、发出办公用品领用通知
办公用品领用管理流程员工
1、填写办公用品申领单，且经过本部门负责人审批
1、使用人填写办公用品报废单
3、办理报废手续
使用人申请维修
编修部门
签发人
签发日期
XXX有限公司
办公用品申购管理流程图

集团办公用品采购分配流程图

办公用品采购分配流程图
根据年度预算安排、物资采购计划进
行采购
综合部
请示办公用品采购项目
部门提出办公用品采购要求
综合部
审核决定
部门主管领导审核签字
综合部负责
办公用品采购计划提交审批
根据购货发票，出入库明细单每月月底支付费用办公用品验收入库
填写办公用品购置登记表
根据工作需要按计划分配使用
领取物品需填写领用单
每月月底盘点办公用品
填写办公用品盘点登记表
根据盘点剩余
制定下月办公用品采购计划。

购置办公用品及设备流程图

项目职权行使
依据和标准
《青县计生局机关管理办法规定》：机关固定资产处置由科室提出，报局长办公会研究决定，按程序报县国资办，任何科室和个人不得自行处置，否则严肃追究相关人员责任。
承办科室
处置科室及办公室
备注
县法制办审核人(签字)：
县物价局审核人(签字)：审核部门(公章)：
单位(公章)：
表三
_________职权依据明细表
承办科室
财物科
备注
县法制办审核人(签字)：
县物价局审核人(签字)：审核部门(公章)：
单位(公章)：
表三
_________职权依据明细表
单位(公章)：
领导(签字)：年月日
项目名称
人事管理权——机关科室人员调动
类别
内部管理权
项目职权
来源依据
青县人口与计划生育局机关管理办法
公开形式
触摸屏
电子显示器
公开范围
全社会
公开时间
随时公开
项目职权行使
依据和标准
《青县计生局机关管理办法规定》：机关人员因业务需要或个人申请，需调动科室的，报局长办公会研究决定，局领导同意后，做好与原科室工作的交待。
承办科室
办公室
备注
县法制办审核人(签字)：
县物价局审核人(签字)：审核部门(公章)：
单位(公章)：
内部管理权
项目职权
来源依据
青县人口与计划生育局机关管理办法
公开形式
触摸屏
电子显示器
公开范围
全社会
公开时间
随时公开
项目职权行使
依据和标准
《青县计生局机关管理办法规定》：严格执行政务公开规定，行使职权严格按规定的公开形式、范围、期限公开，确保行政权利公开透明运行，机关工作人员都有监督和检举的权利和义务。