办公用品管理制度及申购流程图

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办公用品管理制度及申购流程图

办公用品管理制度

一．总则

（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、一般办公用品包括：剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、壁纸刀、签字笔、铅笔、信封、打印纸、复印机、复写纸、印刷品、印泥、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋或盒、标签、纸杯、计算器、电池等。

3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

二．办公用品采购计划

（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政部表格一《部门办公用品申领单》，该申领单经部门负责人审批签字后报行政部，经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。

（二）管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《办公用品申请购置计划表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责人进行采购。

三．办公用品购置及保管

（一）行政用品采购员根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并与月底完成

（二）采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最有性价比和质量。

（三）办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。认真填写：行政部表格8《办公用品入库登记表》

四．办公用品的发放及领用

员工办公用品领取流程图

1. 员工申请办公用品

- 员工填写办公用品申请表

- 员工注明所需的办公用品种类和数量

- 员工提交申请表给直属主管审批

2. 主管审批申请

- 直属主管收到员工的申请表

- 主管核对申请表中的信息是否完整和准确

- 主管根据公司政策和预算决定是否批准申请

- 主管将申请表转交给人力资源部门

3. 人力资源部门处理申请

- 人力资源部门收到主管转交的申请表

- 人力资源部门确认申请表中的信息是否符合公司政策和预算

- 人力资源部门根据申请表中的需求量和库存情况决定是否批准申请 - 人力资源部门将批准的申请转交给采购部门

4. 采购部门采购办公用品

- 采购部门收到人力资源部门转交的批准申请

- 采购部门核对申请表中的办公用品种类和数量

- 采购部门与供应商联系，获取报价和交货时间

- 采购部门选择合适的供应商，并与其签订采购合同

- 采购部门通知供应商交付办公用品

5. 供应商交付办公用品

- 供应商按照采购部门的要求交付办公用品

- 供应商将办公用品送至指定地点或办公室

- 供应商提供交付单据和发票给采购部门

6. 人力资源部门确认收货

- 人力资源部门收到办公用品并核对数量和品质

- 人力资源部门将收货情况记录在系统中

- 人力资源部门通知员工领取办公用品的时间和地点

7. 员工领取办公用品

- 员工按照通知的时间和地点前往领取办公用品

- 员工出示工号或身份证明进行核对

- 员工确认领取的办公用品种类和数量是否与申请一致

- 员工签字确认领取并将办公用品带回工作岗位

8. 记录和归档

- 人力资源部门将员工的领取记录记录在系统中

办公用品管理流程（含流程图）

百货办公用品管理规定

为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。

一、办公用品的分类

按价值是否满2000元分为低值易耗品和固定资产两类。

低值易耗品指：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、文件袋、大头笔、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品；

固定资产指：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。

本管理规定仅用于低值易耗品。

二、办公用品的申购、发放、领用

1、办公用品申购需提前填写《办公用品预估单》（见样表），办公用品的申请人为部门办公用品管理负责人。（注：填写《办公用品预估单》是指部门所需物品量较多，或者临时所需的，日常用品则不需填写）

2、各部门日常办公用品须于每月5--10日，根据各部门的日常办公需求填写《办公用品预估单》，交由所属部门领导审批后，将《办公用品预估单》提交总经办统一采购。

3、总经办接到《办公用品预估单》后，需对办公用品作价格对比，货比三家，选择价格适中、质量较好、信誉好的供货商合作。

4、未在本月规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购买需求。

5、总经办于申请次月月初采购完毕，进行物品入库，做入库登记。办公用品领用时间是每月5日—10日，并更新办公用品领用表登记，并签字确认。

6、总经办将根据日常办公及每月月底盘点表的数据汇总整理，对常用办公用品进

办公用品申领流程图

办公用品申领流程图（办公室）

库房现用品即时领取，需采购物品政府定点采购后

入库登记、领取人员签字领取

财务工作流程图

（办公室）

400元及以下办公室主任签报、

400元以上局长审批、大额由班

报销或拒绝子成员集体审批批准或未批准

每月汇报一次支出情形

每季度做一次分析报告

按照财政审批的支出预算，编制用款打算报财政支付中心拨款

财务人员编制局各项经费支出及各项收费收入的预算并报财政部门审批

车辆治理工作（用车）流程图

（办公室）

办理局机关公务员录用手续流程图（人事教育科）

办理局机关公务员及下属事业单位工作人员职位任免手续流程图（人事教育科）

办公用品管理流程图-附表格

办公用品管理工作标准流程

办公用品管理工作标准

附件1

办公用品领用申请表

日期：年月日

附件2

办公用品采购申请单

附件3

物料入库登记表

附件4

办公用品领用登记表

附件5

物料交接表

办公用品申请采购流程图

采购管理制度

第一章总则

为了规公司采购业务流程，防采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。

第二章采购物料分类

1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等

2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等

3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等

第三章采购申请审批权限

1、估算金额在1000元以（含1000元），由部门经理审批。

2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。

3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。

4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。

第四章采购流程

一、A类物品采购流程

1、A类物品由行政部门人员娇娇负责采购。

2、采购流程：

1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。

3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。

4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。

5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。

6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。

办公用品管理流程图-附表格

办公用品管理工作标准流程

办公用品管理工作标准

附件1

办公用品领用申请表

日期：年月日

附件2

办公用品采购申请单

附件3

物料入库登记表

附件4

办公用品领用登记表

附件5

物料交接表

办公用品采购流程

Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

办公用品采购流程

注：附表东辉二公司办公用品月计划采购单

东辉二公司办公用品月计划采购单申请部门：日期：

上级主管签字：项目经理签字：办公室：提料人：

办公用品管理制度及申购流程图

办公用品管理制度

一．总则

（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

（二）规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。

3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

二．办公用品采购计划

（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政部表格一《（）月季度办公用品申领表》，该申领表经部门负责人审批签字后报行政部，经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。

（二）管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《（）月季度办公用品申请购置计划表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责人进行采购。

三．办公用品购置及保管

（一）行政用品采购员根据审批签字后的《（）月季度办公用品申请购置计划表》实施购买，并与月底完成

（二）办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。认真填写：行政部表格8《办公用品入库登记表》

四．办公用品的发放及领用

（一）个人办公用品的发放

1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。

办公用品管理流程图

办公用品管理工作标准流程

部门名称人事行政部编号YDZD-RX-130701 流程名称办公用品管理流程任务概述办公用品采购、分发、保管等工作单位各部门行政办公室行政人事副主管财务部总经理节点 A B C D E

2 3 4 5 6 7 8 9

流程开始

填写办公用

品申购单

签字

领用办公用品

流程结束

月末办公用品

库存汇总表

统计

填写需求计

划表

采购

填写办公用品

入库登记表

填写办公用品

领用登记表

清算办公用品

填写办公用品

库存汇总表

填写需求计划表

审核

审批

通知领用办公

用品

复核审批

办公用品管理工作标准

流程名称节点流程程序、重点及标准时限相关资料

填写办公用品申购单A2

程序

需要时《办公用品申购单》各部门根据实际需要填写办公用品申购单

重点

根据实际需求填写

标准

确定各部门办公用品实际需求量

统计B2

程序每月25

号之前

1个工作

日内《办公用品需求计划表》

《办公用品库存汇总表》行政部查阅月末办公用品库存汇总表

行政部统计汇总用品需求量并列出购买清单

根据清算情况和申购情况，填写需求计划表

重点

统计需要购买的办公用品清单

标准

根据各部门的需求与实际用量

审批C4

程序1个工作

日内

《办公用品管理制度》办公室列出的需求计划表，由部门主管审核

部门主管同意后，200元以上由行政部审批，500

元以上物品由财务部复核，总经理审批。

重点

批准同意方可采购

标准

必须由部门主管签字

入库登记B5

程序1个工作

日内

《办公用品入库单》

《办公用品库存汇总表》价格比较，择优采购

用品登记入库

重点

购买办公用品，入库登记，填好相应信息

标准

采购批准数量，实物登记备注

办公用品管理流程图

办公用品管理流程节点说明

第一阶段：办公用品领用制度的制定

节点C2，制定制度

1.行政部起草办公用品领用规章制度。

2.将拟好的规章制度打印、装订成册、送行政人事副总处报批。

节点 B2，审批

1.行政人事副总对行政部送来报批的制度草案进行审批。

2.审批通过后签字、下发行政部执行。

节点C3，执行

1.行政部按照审批后的领用规章制度进行领用物品的管理工作。

第二阶段：办公用品的领用

节点 E2，申请领用

1．各部门根据实际情况、写出领用物品申请。

2.把物品申请单上交行政部。

节点C3，审查

1.对部门上报的物品申请单进行合理性审查。

节点 C5，检查库存

1.根据申请单上领用物品的品目，检查是否有库存。

节点E5，领用

1.如果库存中有要领用的物品，职能部门去行政部领用。

节点C6，建立领用物资卡片

1.行政部对职能部门领用的物资进行登记，建立领用物资卡片、包括领用时间、数量、价格、物品名称等。

第三阶段：办公用品采购

节点C7，提出采购申请

1．如果库存不能满足领用要求、行政部要提出领用物品申请。

2．及时把申请递交给行政人事副总。

节点B8，审批

1.行政人事副总对行政部送来的采购申请进行审核。

2.审查合格后，签字审批。

节点D9，审核

1.财务部对行政人事副总审批合格的物品采购申请进行财务审核。

2.审核无误后，交给行政部。

节点C10，采购

1.行政部根据物品采购申请单采购物品。

2.把采购发票交给财务部。

节点B11，发票签字

1.行政人事副总对采购发票签字报销.

节点D12，报销发票

1.财务部对行政人事副总签字的发票报销、入账。

办公用品采购流程图

办公用品采购流程图集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

办公用品采购流程图

部门经理（负责人）审批说明不予采购原因

办公用品采购申请单

申请部门：年月日

申请人：申请部门审批：主管领导审批：

办公用品购买流程

1、部门经理根据工作需要，向行政部提出购买申请，并填写《办公用品采购申

请单》。

2、行政部经理审批，报总经理签字同意后，方可购买。

3、《办公用品采购申请单》一式二份，行政部留存一份，购买部门经理处留存

一份。