华欣工厂内审报告
内部质量审核报告8p
本次内审发现的问题有待各部门按照ISO：9001标准和体系文件的要求，依据各不符合项的整改措施进行彻底的纠正与改善。
拟制:
审核:
批准:
内审不符合项分布情况统计表
标准编号
管理层/管代
品管部
采购部
营销中心
技术开发中心
文控室
设备部
事业部
人力资源部
合计
4.1
4.2
★
1
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
利开河廖志伟邓艳全陈光飞庞勤
审核综述：
公司于2013年4月20～21日进行了2013年度第一次内部质量体系审核。审核的依据为ISO 9001:2008标准及相应的法律法规、质量手册、程序文件、质量记录等。审核组召开了专门会议，就有关内部质量体系审核问题组织了学习。在首次会议上又重申了审核目的、审核范围、审核依据等细节。审核组成员在内审的一天半时间里，采取问、查、看相结合的方式，对质保体系涉及到的各部门进行了比较全面的检查和评价；审核过程中查阅了大量的文件、技术资料、各类作业指导书、质量报表、记录等。询问了多名干部、员工对公司质量方针、目标的理解程度。现场审核过程中收集了不少证据。
通过审核，审核组认为公司大部分的部门基本上是按国家相关法律法规及公司质量手册、程序文件等体系文件进行运作的。同时，各部门也暴露出一些共性的不足之处，有待各部门按照ISO：9001标准和体系文件的要求不断改进，不断完善本部门的工作，如：
内部质量审核总结报告
2013年度 第1次 表单编号：LFRLF-0638
5、部门内部普遍存在文件、记录的保存欠缺有效、专人管理；
不合格项统计与分析（包括数量、严重程度、部门）：
工厂内部自我审核报告GSV SCS SCAN 全套反恐表格记录.
改进措施
行动负责人
备注
工厂有系统来正确地辨识出所有进入公司内范围的员工，访客、供货商.、公司内范围包括装卸区及货仓.
工厂有使用附有员工相片的身份证明系统/文件给员工
员工要进入工厂内范围要持有电子咭钥来开门或要通守卫检查点才进工厂或有其它方法
工厂有监察及控制所有公司内的钥匙,电子咭等等的发出及记录
工厂有储存客访人仕进出记录.里面有记录低访客的名字,代表公司名称,出入厂时间
所有访客进工厂时都需要佩带访客证件或类似的证件
工厂有措施以查核未获受权/未确认身份的人进工厂
访客进工厂都会有守卫或职员带领
工厂有措施来查核未获受权/未确认身份的人尝试进入其运输工具
工厂是否提供全厂人员的名册给保安，用以核实有怀疑的进入厂区人员
工厂是否有机制鼓励员工报告任何不法的活动
是否培训员工对没有带厂证或没有戴访客证的进行盘问
是否安装入侵警报系统？
上下班时间是否有保安值班？
在非上班时间，工厂对外围状况是否有监控？
工厂是否安装闭
路电视监控系统？
厂房内外是否有足够的照明？
是否有独立的停车区域（物理上与装卸货区域隔开）供员工和访客使用？
是否有独立的停车区域（物理上与员工和访客停车区域隔开）供货车和空货柜车使用？
出入管制检查点
YES/告
被审核部门：生产各部审核日期：
审核员：审批：
一、厂房结构检查点
YES/NO
改进措施
行动负责人
备注
厂房的建筑材料是否可以抵
抗非法进入或外部入侵？
有外部的门、窗和大门
是否有足够的上锁装置？
厂房的四周是否有围墙或
其他障碍以防止非法进入？
内部环境管理体系审核报告（工厂内审文档模板）
XXX有限公司内部环境管理体系审核报告报告编号：-EMS001- 审核组组长：报告日期：核准：XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第1页共5页XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第2页共5页本次内部审核得到各部门主管和相关人员的全力配合顺利完成，我们发现公司的环境管理体系自建立运行以来，经过全体员工的共同努力，运行效果基本达到了环境体系的要求。
本次审核对涉及的12个部门的过程进行了审核，我们是采取了抽样审核的方式。
本次审核共发现了29项不符合项，具体分布见不符合项分布表，此次审核共开出轻微不符合项29个，主要问题为：1.询问贺秋华是否熟记本公司的《环境方针》时，回答不出来4.3.1(生管课)2.《环境方针》是否有公开，并宣导到全体人员时，其回答有早晚会宣导，但询问工号0847员工回答不出来 4.2(射出课)3.是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核，其回答有，但查看技术员0084有培训记录并有考核试卷，但上岗证无行政核准章 4.4.2(射出课) 4.对涉及到化学品的员工有无进行培训,是否有保存记录,其回答有培训计划,但无本部门的人员培训记录 4.4.6(射出课)5.化学品储存和使用人员是否经过培训,其回答有签到表,但检查记录,部分人员无考核记录 4.4.2(行政课)6.废弃物是否有分类放置?危险废弃物如何处置?在检查现场时发现员工打卡处,不可回收桶内有一支灯管,四楼顶水塔下堆放有杂物未区分标示4.4.6(行政课)7.消防设备是否有维护保养?有保养但无灭火器编号、休息室门口有一灭火器无喷头、手柄生锈等现象 4.4.6 （行政课）XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第3页共5页8.设备的安全使用是否有培训？是否有记录？经查现场，工号CY0385有成型机操作上岗证，无培训记录； 4.4.2 (制造课)9.化学品的安全使用是否有培训？是否有记录？经查化学品的使用无培训无记录4.4.2 (制造课)10.安全事故的处理是否有培训？是否有记录？经查只在车间公告栏贴有化学品使用及事故处MSDS手册（SOP-176） 4.4.2 (制造课)11.化学品的管理，是否按要求摆放和使用化学品？经查现场发现员工在使用甲烷，有时直接用手拿布蘸用，没有带防护措施 4.4.6 (制造课)12.物料管理是否区分摆放并标示清楚？经查现场发现标示与实物不符4.4.6(制造课)13.是否有部门环境因素提报表？经查HR-012A（测量室化学品无纳入环境因素提报表内） 4.3.1 (品保课)14.废弃物是否分类存放？经查一楼品检室不可回收箱内有可回收的费纸，二楼测量室不可回收箱内有可回放PE袋 4.4.1(品保课)15.操作者是否按指导书操作？经查测量室显微镜无操作说明和保养记录，一楼品检室编号为CCA06029-CCD无操作说明和保养记录 4.4.4(品保课) 16.危险化学品是否集中储存，并设专人管理，有无规定最大存放量？经查测量室内的化学品无设定专人管理，化学品无相关名称标示、无MSDS 4.4.6（品保课）17.公司是否有制定培训计划？是如何实施的？经查，有计划，查5月份需进行环境手册与厂规厂纪课程，但无记录 4.4.2(生技课)内部环境管理体系审核报告第4页共5页18.在查设备安全使用是否有进行培训？有无记录时，其回答有培训但无记录4.4.2(生技课)19.在查安全事处理知识是否有进行培训？有无记录时，其回答有培训但无记录4.4.2(生技课)20.在查化学品安全使用是否有进行培训？有无记录时，其回答有培训但无记录4.4.2(生技课)21.在查生产设是否有进行维护保养？有无记录？经查有保养记录，但端子机无设备编号 4.4.6(生技课)22.是否能够验证使用的设备、夹治具不受污染？其回答无建立此机能4.4.6(生技课)23.废弃物是否有进行分类摆放？有无明确的区分？经查固体废弃物无明确标示也未区分4.4.6(生技课)24.化学物品有没放在指定的区域？经查化学物品没放在指定的区域，无标示4.3.1(模具课)25.部门内有没有组织架构？其回答有组织架构，但没打印出来，存在电脑里4.4.1(工程课)26.组织内有没有明确的工作职掌？其回答有组织架构，但没打印出来，存在电脑里4.4.1(工程课)27.本部门是编制出环境因素提报表？经查无提报表4.3.1（资材课）28.是否对相关人员进行化学品使用培训？是否有记录？经查有签到表，但无培训记录 4.4.6（资材课）内部环境管理体系审核报告第5页共5页29.有无供应商或运输商提供化学品运输过程中发生意外如何处理的文件，经查没有提供相应文件4.4.6（资材课）我们认为公司的环境管理体系运行是切实有效的，是符合公司的实际情况的，是适合于公司的持续改进，此次审核发现的不符合项，相关部门主管均在8月12日前提出具体的纠正及预防措施，并按计划组织实施，内审员已对不符合项的改进效果进行了追踪审核及评估。
年度内部审核总结报告(3篇)
第1篇一、前言为了确保公司管理体系的有效运行，提高公司整体管理水平，根据公司年度工作计划，于[日期]至[日期]开展了年度内部审核工作。
本次内部审核旨在全面评估公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等，以发现问题、改进不足，提升公司管理水平和核心竞争力。
现将本次内部审核工作总结如下：二、审核目的及范围1. 审核目的：验证公司管理体系是否符合相关标准要求，检查管理体系运行的有效性，发现问题并提出改进措施。
2. 审核范围：质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001）。
三、审核过程1. 审核准备：成立内部审核小组，制定审核计划，明确审核时间、地点、人员等。
2. 审核实施：按照审核计划，对各部门、各岗位进行现场审核，重点关注关键过程、关键环节和薄弱环节。
3. 审核发现：针对审核过程中发现的问题，及时与相关部门沟通，要求其制定整改措施，确保问题得到有效解决。
四、审核结果1. 质量管理体系：总体运行良好，符合ISO9001标准要求。
但在部分过程和环节存在不足，如部分员工对标准理解不够深入，部分文件管理不规范等。
2. 环境管理体系：运行状况较好，符合ISO14001标准要求。
但在环境监测、节能减排等方面仍有提升空间。
3. 职业健康安全管理体系：运行状况良好，符合OHSAS18001标准要求。
但在安全培训、应急预案等方面存在不足。
五、改进措施1. 加强标准培训：针对员工对标准理解不够深入的问题，定期开展标准培训，提高员工对标准的认知和执行力。
2. 优化文件管理：规范文件管理制度，确保文件及时更新、正确使用。
3. 提升环境监测能力：加大环境监测力度，确保公司环境质量符合相关要求。
4. 加强安全培训：定期开展安全培训，提高员工安全意识和应急处理能力。
5. 完善应急预案：针对可能出现的突发事件，制定相应的应急预案，确保公司安全稳定运行。
六、总结本次年度内部审核工作取得了圆满成功，通过审核，发现并解决了部分管理问题，为公司持续改进提供了有力保障。
工厂审核报告范文
工厂审核报告范文实习期间，通过学习车工，铣工，钳工。
我们作出了自己的工艺品，铣工和车工的实习每人都能按照老师的要求学到铣床的最根本的知识；最辛苦的要数车工和钳工，车工的危险性最高，在一天中同学们先要掌握开车床的要领，所有工种中，钳工是最费体力的，通过锉刀、钢锯等工具，手工将一个铁块磨成六角螺母，再经过打孔、攻螺纹等步骤最终作成一个精美的螺母。
几天下来虽然很多同学的手上都磨出了水泡，浑身酸痛，但是看到自己平生第一次在工厂中作出的成品，大家都喜不自禁，感到很有成就感。
我对自己的本次实习总结了两部分，实习部分和感想部分。
1、通过这次实习我们了解了现代机械制造工业的生产方式和工艺过程。
熟悉工程材料主要成形方法和主要机械加工方法及其所用主要设备的工作原理和典型结构、工夹量具的使用以及安全操作技术。
了解机械制造工艺知识和新工艺、新技术、新设备在机械制造中的应用。
2、在工程材料主要成形加工方法和主要机械加工方法上，具有初步的独立操作技能。
3、在了解、熟悉和掌握一定的工程基础知识和操作技能过程中，培养、提高和加强了我们的工程实践能力、创新意识和创新能力。
4、培养和锻炼了劳动观点、质量和经济观念，强化遵守劳动纪律、遵守安全技术规则和爱护国家财产的自觉性，提高了我们的整体综合素质。
5、在整个实习过程中，对我们的纪律要求非常严格，制订了学生实习守则，同时加强对填写实习报告、清理机床场地、遵守各工种的安全操作规程等要求，对学生的综合工程素质培养起到了较好的促进作用。
6、工厂师傅对我们做的工件打分，使我们对自己的产品的得分有明确认识，对于提高我们的质量意识观念有一定作用。
7、同学之间的相互帮助才得以完成任务，使我们对团队的概念有了更深层的理解，也使我们明白了团队精神的重要性！1、金工实习是培养学生实践能力的有效途径。
又是我们大学生、工科类的大学生，非常重要的也特别有意义的实习课。
金工实习又是我们的一次实际掌握知识的机会，离开了课堂严谨的环境，我们会感受到车间的气氛。
内审报告模板
内审报告模板一、背景介绍。
内审是指组织内部对管理体系的运行情况进行自我检查和评价的活动。
内审报告是内部审核人员对所审核对象的审核结果和发现问题的整理和总结，是内审工作的重要成果之一。
本次内审报告旨在全面客观地反映内部管理体系的运行情况，发现问题，提出改进意见，为组织持续改进提供参考依据。
二、内审对象。
本次内审的对象为公司XX部门。
三、内审范围。
本次内审主要围绕XX部门的财务管理、人力资源管理、生产运营等方面展开。
四、内审方法。
内审采用文件审查、现场检查、访谈等多种方法，全面了解被审对象的运行情况。
五、内审发现问题。
1. 财务管理方面。
经审查发现，XX部门在财务管理方面存在以下问题，未能及时核对账目，导致财务数据不准确；报销流程不规范，存在报销单据不完整的情况；财务报表编制不规范，存在数据统计错误的情况。
2. 人力资源管理方面。
在人力资源管理方面，发现XX部门存在以下问题，招聘程序不规范，导致招聘流程混乱；员工绩效考核不公平，存在评定标准不明确的情况；员工培训计划执行不到位，影响员工职业发展。
3. 生产运营方面。
在生产运营方面，发现XX部门存在以下问题，生产计划安排不合理，导致生产进度延误；设备维护保养不到位，存在设备故障频发的情况；产品质量管控不严格，存在次品率偏高的情况。
六、内审结论。
综上所述，XX部门在财务管理、人力资源管理和生产运营方面存在不少问题，这些问题严重影响了部门的正常运行和发展。
为了解决这些问题，需要XX部门认真对待内审报告中提出的问题，并及时采取有效措施加以改进。
七、改进建议。
1. 在财务管理方面，建议XX部门加强财务核对工作，规范报销流程，完善财务报表编制流程，以确保财务数据的准确性和真实性。
2. 在人力资源管理方面，建议XX部门规范招聘程序，明确员工绩效考核标准，加强员工培训计划的执行，以提高员工的工作效率和满意度。
3. 在生产运营方面，建议XX部门优化生产计划安排，加强设备维护保养工作，加强产品质量管控，以提高生产效率和产品质量。
工厂审核的总结报告范文(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在总结我厂近期进行的内部审核工作，评估工厂在质量管理、生产流程、安全环保等方面的执行情况，并提出改进措施，以确保工厂持续稳定地发展。
二、审核背景随着市场竞争的加剧和客户需求的不断提高，我厂于2023年第一季度开展了全面内部审核工作。
此次审核旨在全面评估工厂管理体系的运行情况，识别潜在风险，并制定相应的改进措施。
三、审核范围与内容1. 质量管理体系审核：审查ISO9001质量管理体系运行情况，包括文件控制、内部审核、管理评审等。
2. 生产流程审核：检查生产线的设备运行、工艺参数、物料管理、生产记录等。
3. 安全环保审核：评估工厂在安全生产、环境保护、职业健康等方面的合规性。
4. 人员管理审核：审查员工培训、岗位责任制、绩效考核等制度执行情况。
四、审核发现1. 质量管理方面：质量管理体系运行良好，但仍存在部分文件更新不及时、内部审核频次不足等问题。
2. 生产流程方面：生产线设备运行稳定，但部分工艺参数控制有待优化，物料管理流程需进一步规范。
3. 安全环保方面：工厂安全生产制度较为完善，但部分员工安全意识仍需加强，环保设施运行需进一步优化。
4. 人员管理方面：员工培训体系较为健全，但部分岗位人员技能水平有待提高，绩效考核制度需进一步完善。
五、改进措施1. 加强质量管理：及时更新文件，提高内部审核频次，加强对质量管理的监督和考核。
2. 优化生产流程：对工艺参数进行优化，规范物料管理流程，提高生产效率。
3. 强化安全环保：加强员工安全教育培训，优化环保设施运行，确保工厂安全生产和环境保护。
4. 提升人员素质：加强员工技能培训，完善绩效考核制度，提高员工综合素质。
六、总结通过本次内部审核，我厂全面了解了自身在质量管理、生产流程、安全环保和人员管理等方面的优势与不足。
我们将认真落实改进措施，不断提升工厂管理水平，为我国工业发展贡献力量。
七、展望未来，我厂将继续坚持“质量第一、安全至上”的原则，不断完善管理体系，提高产品质量，为实现可持续发展奠定坚实基础。
工厂审核报告
1 人 员 培 训
8
2
3 信 息 沟 通 管 理
9
公司有制定质量方针、目标，通过对现场的人员进行 抽查提问时，多数人不清楚公司的质量目标，未能符 1 合ISO9000的要求，确保公司所有人员对公司的方针 、目标能够理解并贯彻执行；
1 公司的生产现场对宣传性的标语张贴的比较少； 其 他 方 面 2 办公室二楼男厕所的便池溅水严重； 3 4 公司的员工的整体士气低落，给人感觉没有工作的激 情，体现不出活力； 公司的员工在着装方面不规范、不统一，工作时间吃 零食；
工厂审核报告书
NO 管理类别 问题点 对现场所有的生产设备没有制定定期的一级、二级保 养计划及实施； 备注 1
3
设 备 理
对经过故障维修的设备没有做好相关的记录，未能对 2 今后在预防相类似设备故障提供参考的资料，分析设 备发生的原因，减少机器故障的改善方面提供依据； 1 编号为07温湿度测定仪外校的有效日期为 水平展开 2009.03.10，此有效期已经过期，但还有进行外校； 对检测仪器从购入到使用到报废为止的过程管理没有 建立明确的管理方法，并加以实施； 没有对公司的检测仪器进行统一的管理编号，及对其 进行定期的校验管理；
检验完成待包装品高高的叠放在货架上，产品有倾斜 23 滑落的迹象，现场没有对产品的存放、防护作出任何 的措施； 24 净化室的垃圾娄内发现有“阿尔比斯”牌的糖果包装 纸，存放有与工作无关的物品；
品质保证部对公司的品质状况，又进行日报的统计总 25 结，但未有周报、月报的总结分析，也没有给生产部 门提供质量状况的参考资料；
工厂审核报告书
NO 管理类别 问题点 在开料区图纸使用的产品为8010-2的图纸不清晰，部 16 分的加工尺寸无法识别，但已经得到文控中心的受控 发行； 1 组织内有来料检验的工位，但实际的操作中没有执 行，未能提供“来料检验报告书”； 备注
第二次内审审核报告劳动力资源部.doc
中核华兴达丰机械工程有限公司2016年第二次管理体系内部审核报告小组报告（审核范围：劳动力资源部）编制人：翁俊、王贺目录01 审核目的 (03)02 审核范围 (03)03 审核依据 (03)04 审核时间 (03)05 审核结果综述 (03)06 审核结果 (10)07 文件执行的改进建议 (11)（2016年第二次）内部管理体系审核报告表格代码：HXTH/D-077（A/0版）№：1审核目的1.1 评价公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件与ISO9001:2008、GB/T50430:2007、ISO14001:2004、GB/T28001-2011 标准的符合性；1.2 评价公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件实施的适宜性、可操作性、有效性及充分性。
1.3 评价公司各部门对管理制度、工作流程中的执行情况，作为公司管理体系改进的重要信息，优化完善工作流程，提高工作效率；2审核范围劳动力资源部3审核依据3.1 GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》3.2 GB/T 24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》3.3 GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系、规范》3.4TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》3.5 中核华兴达丰机械工程有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件3.6 中核华兴达丰机械工程有限公司内部管理类文件❖<30-与员工有关的控制程序（B4版）>❖<01-文件控制程序（B10版）>❖<14-职业健康管理控制程序（B2版>❖<15-安全管理控制程序（C3版）>❖<司发[2011]24号文件：生产工人薪酬制度（B9版）>❖<司发[2011]21号文件：工伤管理制度B1版>❖<司发[2015]12号文件：基层人力资源管理工作绩效考核办法(C2版)>3.7 适用的质量、环境和职业健康安全法律法规及顾客要求4审核时间2016年11月14日-11月18日5审核结果综述审核标准审核内容检查项编号审核取证要点审核记录符合比例不符合责任人原因分析A文件问题；B执行问题；C能力态度问题30：6.1.1用工管理R001 1.是否有编制当年用工计划有，2月18日OA公告发全年计划100% 许树芝/30:6.1.2.1 R002 2.是否有违规录用无100% 许树芝/ 30:6.1.2.2 R003 3.人员审批是否符合规定符合100% 许树芝/ 30:6.1.2.2 R004 4.面试质量是否符合规定/无面试/ 许树芝 A30:6.1.2.2 R005 5.对于分公司没有面试的人员，管理中心招聘主管是否100%全覆盖复试/ / 许树芝 A30：6.1.2.3录用手续办理R006 1.任职资格是否符合规定是100%王东/薛楠/甘小三//30：6.1.2.3 R007 2.人员批复是否及时有效是；查：四川：康积丰、广州：盘志茂、深圳：肖先亮、上海：许红权、海南：石邦银、田湾：徐九兰、江苏：高雪霞100%王东/薛楠/甘小三//15:5.3.2 R008 3.特种作业人员是否100%持证上岗是；查：四川：康积丰、广州：盘志茂、深圳：肖先亮、上海：许红权、海南：石邦银、田湾：徐九兰、江苏：高雪霞100% 董怡芳/30：6.1.2.3 R009 4.是否签订工资审定单是；查：四川：康积丰、广州：盘志茂（工资审定单职级、项目名称、操作证号码填写不全）、深圳：肖先亮（工资审定单项目名称、操作证号填写不全）、上海：许红权、海南：石邦银（工资审定单个人信息处身份证号、职级、操作证号填写不全）、田湾：徐九兰、江苏：高雪霞58%王东/薛楠/甘小三/陈慧慧/周吏臣B30：5.2.1.2 R010 5.是否录用黑名单内人员否；查：四川：康积丰、广州：盘志茂、深圳：肖先亮、上海：许红权、海南：石邦银、田湾：徐九兰、江苏：高雪霞100%王东/薛楠/甘小三//430：6.1.2.3 R011 6.是否签订三级上岗安全教育单否，查：四川：康积丰、广州：盘志茂（个人信息填写不全）、深圳：肖先亮（个人信息填写不全、分公司/项目部教育时间未填写）、上海：许红权、海南：石邦银（个人信息填写不全）、田湾：徐九兰、江苏：高雪霞58%王东/薛楠/甘小三/周吏臣B30：6.1.2.3 R012 7.是否签订劳动合同是；查：四川：康积丰、广州：盘志茂、深圳：肖先亮、上海：许红权、海南：石邦银、田湾：徐九兰、江苏：高雪霞100%甘小三、周吏臣、薛楠、董怡芳、陈慧慧/30：6.1.2.3 R013 8.是否进行体检并保存体检报告是；查：四川：康积丰、广州：盘志茂、深圳：肖先亮、上海：许红权、海南：石邦银、田湾：徐九兰、江苏：高雪霞100%甘小三、周吏臣、薛楠/司发【2011】24号薪酬管理R014 1.工资编制是否符合规定是；查4月6月8月10月工资表100%许树芝经理、甘小三/司发【2011】24号3.3.6 R015 2.项目考核奖金发放是否符合规定是；3月发放一次、7月发放一次100%许树芝经理、甘小三/司发【2011】24号3.5 R016 3.动臂吊司机上岗审核流程是否符合规定是100%许树芝经理、董怡芳/司发【2011】24号5.4 R017 4.安拆任务单管理是否符合规定是；每月审核任务单，对于违反定额的任务单次月10日进行通报处罚oa公示100%甘小三、周吏臣、薛楠、董怡芳、陈慧慧/司发【2011】24R018 5.生产工人各类假期的工资支付是否符合规定是，工人无假期，仅有事假，均扣除当天未出勤工100% 甘小三、/5号7 资周吏臣、薛楠、董怡芳、陈慧慧司发【2011】24号8.5 R019 6.核电津贴的发放是否符合规定是100%许树芝经理、甘小三/司发【2011】24号8.8 R020 7.高温、防寒费的发放是否符合规定符合；查：6月、7月、8月、9月工资表100%许树芝经理、甘小三/司发【2011】21号四、2工伤管理R0211.是否及时向社保中心申报工伤保险（事故发生30日内）是100%甘小三、周吏臣、薛楠/司发【2011】21号五R022 2.工伤资料票据保管是否完整无丢失是/甘小三、周吏臣、薛楠/司发【2011】21号七R023 3.工伤理赔是否及时无延误是/甘小三、周吏臣、薛楠/30：6.2.1.4 调动管理R024 1.工人的调动及转岗的流程是否合规符合；查：4月：何海园海南分公司调入田湾核电2016-4-12、5月：丁勇江苏分公司调入红沿河核电2016-5-6、6月：高义陕西分公司调入四川分公司2016-6-20、7月：李成涛上海管理中心特种作业安拆队调入江苏分公司2016-8-1、8月：张刘兴艳陕西公司调入浙江分公司2016-8-8、9月：彭光树上海分公司调入浙江分公司2016-9-1、10月：高徐芬云南分公司调入四川分公司2016-10-21100%许树芝经理、董怡芳/30：6.2.1.2 考勤管理R025 1.考勤流程是否符合规定是100% 甘小三、/6周吏臣、薛楠、陈慧慧30：6.2.1.2 R026 2.考勤表与记工单的存档是否齐全有效是；考勤表与记工单是同一表。
内部审核总结报告
1、各部门结合本次审核发现的问题和纠正措施要求单开展自查活动，找出本部门质量管理的不符合项并制定有针对性的整改措施，避免类似问题的重复发生。
2、有关责任部门针对本次内审中开出的纠正措施要求单进行原因分析，及时进行纠正，并制定相应的纠正措施，限期进行整改。
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不合格报告按标准条款划分如下：能力、意识与培训方面2项，基础设施方面2项，工作环境方面2项，设计开发方面1项，采购过程方面1项，生产和服务提供的控制1项，标识和可追溯性2项，产品防护1项。
内审中存在的主要问题汇总如下：
部分新员工未进行一般训练培训，2个品质检验人员未进行考核。部分设备,测试仪器未进行保养。现场工具摆放乱。带USB功能电池和ES-608音箱无评审记录、样品确认表、小批量试产报告。新电芯供应商伟创源的电芯无样品确认记录表。仓库物料标识内容不完整,只写了型号,退货区部分物料无标识。生产现场部分物料无标识，产线不合格品未用红色不良品盒区分、返修品未用黄色盒区分。部分物料盒上贴有2个不相同型号标识。仓库区域划分无标示牌,部分库存超期物料未及时通知品质部进行检验。
内部审核总结报告
审核目的：
1、验证公司质量活动与ISO9001：2008版质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。
2、确定公司ISO9001：2008版）标准质量体系是否正常运行，是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量，是否具备公司现场审核的条件。
审核范围：
ISO9001：2008涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车间、仓库。
公司内部审核-内部审核报告
质量管理体系内部审核报告编制：批准：2023年7月24日质量管理体系内部审核报告一、审核目的1. 进一步检查公司质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性、符合性；2. 检查公司各部门质量管理体系运行现状，存在问题已利持续改进；3. 深入指导、推进公司质量管理体系的有效运行并向良性发展；4. 验证公司的管理体系是否符合GB/T9001-2016新版标准的要求，是否符公司的有关规章制度要求；5. 寻求持续改进的机会，客观、全面评价公司质量体系运行现状，为公司管理评审提供依据。
二、审核依据1. GB/T19001-2016标准2. 质量管理体系文件、规章制度3. 相关法律法规及其他要求等。
4. 其他有关相关方的合同、协议等。
三、审核范围工业自动化控制系统的集成和服务；软件设计、开发、成套设备的安装。
四、审核综述1．基本情况1) 2023年7月24日进行了为期一天的内部审核，由管理者代表亲自组织内部审核员，对公司管理层、运营部、综合部、商务部、人力部、计划财务部及自动化事业部、信息化事业部、大数据事业部的管理过程及现场进行了全部要素的审核。
2) 审核组由10人组成，共分5个小组对公司各过程进行了全面审核。
3) 审核采用随机抽样的方法，选取了各部门具有代表性的样本1210多个。
查阅了各管理部门体系运行文件及办公、生产现场等管理状况。
按照审核计划安排完成了预期的审核任务，对每个部门进行了审核，并进行了具有针对性、分门别类的体系运行指导，收到较好的效果。
2．质量管理体系运行总体情况1) 质量管理体系文件的实施情况公司的体系文件由于2022年进行了修订，更改为F/0的版本，公司编制了质量管理手册，22个程序文件，包括文件控制程序，记录控制程序等；管理制度、操作规程、35个记录等，满足体系运行要求。
2) 组织机构及人力资源管理公司机构调整后设立了运营改善部、综合保障部、商务运营部、人力资源部、计划财务部等部门，下设3个事业部、自动化事业部、大数据事业部、信息化事业部等。
内部审核总结报告
存在的主要问题：
通过此次内审，审核组发现公司的C-TPAT的安全管理体系及其它相关要求基本符合管理要求、但仍需要进一步完善和提高。
1，保安人员没按要求对进厂人员车辆进行登记。
体系运行情况总结及有效性、符合性结论：
通过此次内部审核、现场走访、查阅资料、本公司的C-TPAT的安全管理体系及其它相关要求基本符合体系运行要求、但在体系运行的过程是存在一些薄弱环节，仍需各部门进一步完善和提高管理体系标准要求，保持体系能有效运行。
制定：审核：日期：
审核时间：
审核组成员：
组长：内审员：
审核计划实施情况：
由本公司组成的内审员小组，于XXXX年03月06日-06日开始对各部门进行现场审核，并于当日结束。
各部门负责人及相关人员都出席了首、末次会议，并在内审过程中得到了各相关部门负责人和全体人员的积极配合，整个内审过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于大家共同的努力，使这次内审活动按计划圆满完成。
内部审核报告
文件编号：
审ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ目的：
验证本公司现行的C-TPAT管理体系运行情况,是否有效持续运行，是否满足美国国土安全部海关边境保护局的想关要求。
审核范围：
公司内C-TPAT的管理体系覆盖的所有过程、部门/场所及所涉及到的相关职能部门。
审核依据：
美国国土安全部海关边境保护局C-TPAT条款要求（手册、程序、指引文件）及其他相关文件等。
内部审核总结报告(参考)
内部审核总结报告(参考)内部审核总结报告(参考)东莞市XXXX五金电子内部审核总结报告№：001审核目的：1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:202*标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。
2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。
审核依据：1、ISO9001:202*标准；2、本公司的《质量手册》和《程序文件》；3、适用的法律法规；4、客户的特殊要求。
审核组成员：蔡顺锋、杨虹、周正忠/常有泰、李卫福、黄奎审核时间：202*年3月20日～3月21日审核范围：涉及ISO9001:202*标准中的过程及各职能部门、车间。
不合格项分布职能部门不合格项数量体系要求4质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4质量记录5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务的提供7.6测量和监控设备的控制8.1策划8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进合计总经理/管理者代表生产部品质部行政部/文控业务部物控部合计111１11113QP12-05A东莞市XXXX五金电子内部质量体系审核报告审核过程综述：我公司于202*年3月12~21日由管理者代表组织审核成员对本公司质量管理体系运行进行内部审核，对本公司的所有涉及质量保证的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，在审核过程中共发现了3个问题，摘录如下：1、行政部检验人员无培训考核记录；2、量具检定后未加贴合格标签。
3、未制定202*年年度设备保养计划通过此次公司内部质量审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利，取证较为全面。
虽然在审核过程中发现了一些问题，但各部门均进行了限期整改，整改实施有效，达到了预期效果。
审核结论：由于此次内审是我公司实施ISO9001:202*标准的第一次内审，因此本次内审没有审核5.6、8.2.2条款，这两个条款将于管理评审实施后，在3月30日进行补充审核。
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东莞华欣鞋业有限公司内审报告
审核组组长：付新四组员：唐跃生、谢君辉、蔡金山
、审核目的：确认本公司建立并实施认证工厂质量保证体系的符合性、有效性、充分性，确认公司生产产品与型式试验合格样品的一致性，员工安作业保障性。
、审核依据：本公司的质量手册、程序文件、工艺文件、产品描述。
、审核覆盖产品：少滩鞋、凉鞋
、审核时间：2012年3月19日至2012年3月22日
首次会议时间：3月19日时
、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：各部门管理人员或其代表及与审核有关的管理要员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
、审核安排：
内审检查表。