关于员工出差报销流程调整的通知

关于员工出差报销流程调整的通知尊敬的各位员工：
为了更好地规范和优化公司的财务管理流程，提高工作效率，经
公司领导班子研究决定，对员工出差报销流程进行调整。

现将调整内
容通知如下：
一、出差报销范围调整
从即日起，公司对员工出差报销范围进行了调整，具体调整如下：交通费用：包括往返车票、机票、高铁票等交通费用，需提供有
效的行程单据和发票。

住宿费用：包括差旅期间的住宿费用，需提供酒店开具的正式发票。

餐饮费用：包括差旅期间的合理餐饮费用，需提供餐厅开具的发
票或者结账单。

通讯费用：包括差旅期间的电话、上网等通讯费用，需提供相关
通讯服务商的账单。

二、报销标准调整
为了更好地控制成本，公司对员工出差报销标准进行了适当调整，具体调整如下：
交通费用：按照实际发生的交通费用报销，但不超过同类交通工
具的最低标准。

住宿费用：按照差旅地点当地合理住宿标准报销，超出部分由员
工自行承担。

餐饮费用：按照实际发生的合理餐饮费用报销，但不得超过规定
标准。

通讯费用：按照实际发生的通讯费用报销，但需提供详细清单和
说明。

三、报销流程调整
为了简化报销流程、提高效率，公司对员工出差报销流程进行了
调整，具体调整如下：
电子化报销：员工可通过公司指定的电子报销系统提交差旅费用
报销申请，并上传相关票据和清单。

审批流程：经过电子报销系统提交后，相关部门负责人将在系统
中进行审批，并及时反馈审批结果。

财务审核：财务部门将对已审批通过的报销申请进行核对和审核，并及时安排打款。

四、其他事项
请各位员工严格按照新的出差报销流程执行，确保报销材料真实
有效。

如有任何疑问或需要进一步解释，请及时与财务部门联系。

特此通知，请各位员工知悉并遵守。

祝大家工作顺利！
公司财务部
日期：XXXX年XX月XX日。