存货盘点管理制度范文（4篇）

存货盘点管理制度范文
第一章总则
第一条为规范公司存货盘点管理工作，确保存货账实相符，减少存货差异，提高资产利用效率，依法规范存货盘点工作，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有存货盘点工作，包括库房、仓库和其他存储场所中的存货。

第三条存货盘点工作必须遵循科学、公正、公平、透明的原则，实行责任明确、权责对等、人人参与、程序规范的管理。

第二章存货盘点的基本原则
第四条存货盘点工作必须依法依规进行，确保存货账实相符。

第五条存货盘点工作要全面、准确、及时地了解存货的类型、数量和质量等情况。

第六条存货盘点工作要做到真实、可信，不能故意隐瞒或篡改存货信息。

第七条存货盘点工作要保证存货的安全性，严禁滥用、挪用或盗窃存货。

第三章存货盘点的责任与权限
第八条存货盘点工作由公司指定的部门和人员负责，任何单位和个人不得擅自进行存货盘点工作。

第九条存货盘点工作由存货管理部门牵头，其他相关部门协助进行。

第十条存货盘点工作的责任单位应当严格履行职责，做到工作细致、认真、负责。

第十一条存货盘点工作涉及到存货账对实、差异处理等重要事项时，需由公司领导审批。

第四章存货盘点的程序
第十二条存货盘点工作应按照以下程序进行：
（一）确定存货盘点时间，提前通知相关部门和人员。

（二）制定存货盘点方案，明确盘点的范围、人员、目的和具体步骤。

（三）提前准备盘点相关的材料和工具，确保盘点的顺利进行。

（四）按照盘点方案进行存货盘点，严格执行操作规程。

（五）记录盘点数据，包括盘点的存货品种、数量、质量、价格等信息。

（六）核对盘点数据，与存货账簿进行比对，确保账实相符。

（七）编制存货盘点报告，描述盘点情况和存在的问题，并提出整改措施。

（八）存货盘点报告经相关部门审核后，报公司领导审批。

（九）根据存货盘点报告的要求，及时整改存货管理中存在的问题。

第五章存货盘点的记录和报告
第十三条存货盘点工作要做好记录，包括存货盘点表、存货盘点明细和存货盘点报告等。

第十四条存货盘点表是存货盘点工作的重要依据，应当详细记录盘点的存货品种、数量和质量等信息。

第十五条存货盘点明细是对存货盘点过程中的问题进行记录，包括差异量、原因和认定责任等。

第十六条存货盘点报告是对盘点结果进行总结的文件，应当包括盘点情况、问题分析和整改措施等内容。

第十七条存货盘点记录和报告应当及时归档，便于查阅和审计。

第六章存货盘点的差异处理
第十八条存货盘点中，如发现存货账实相差较大的情况，应当及时进行差异处理。

第十九条存货盘点差异的认定应当在相关部门的配合下进行，确保认定程序的公正、公平和透明。

第二十条存货盘点差异的处理方式包括调整账簿、改正差错、追溯差异原因等。

第二十一条存货盘点差异的处理结果应当记录在存货盘点明细中，并及时告知相关部门和人员。

第二十二条存货盘点差异的处理结果应当及时整理成报告，按照规定报公司领导审批。

第七章存货盘点的保密与安全
第二十三条存货盘点工作涉及到公司的重要资产信息，必须严格遵守保密规定。

第二十四条存货盘点工作场所和设备应做到安全可靠，不得影响盘点工作的正常进行。

第二十五条存货盘点过程中应当保证存货的安全，严禁滥用、挪用或盗窃存货。

第二十六条存货盘点工作结束后，存货盘点表、存货盘点明细和
存货盘点报告等文件应妥善保管，防止丢失或泄露。

第八章其他
第二十七条存货盘点工作不得妨碍公司正常生产经营活动，合理
安排时间和人力资源。

第二十八条存货管理部门应当定期开展存货盘点工作的督查与评估，并及时整改存货管理中存在的问题。

第二十九条存货盘点工作的具体细则由存货管理部门根据实际情
况制定，报公司领导审批后执行。

第三十条存货盘点工作的执行中如有争议，由公司决策机构做出
最终解释。

附表：存货盘点表模板
存货盘点表
存货名称：________ 存货编码：________ 存货数量：________
存货规格：________ 存货单位：________ 存货单价：________
盘点日期：________ 盘点人员：________ 盘点地点：________
序号存货名称存货编码存货数量存货规格存货单
位存货单价
1
2
3
本存货盘点表共计______项存货。

存货盘点管理制度范文（2）
是企业为了规范和管理存货盘点活动而制定的一套规定和流程。

该制度旨在确保企业的存货管理工作有条不紊地进行，准确核实存货数量和质量，并及时发现和解决存货管理中的问题。

存货盘点管理制度通常包括以下内容：
1. 目的与范围：明确存货盘点管理的目标和范围。

2. 盘点周期与频率：规定存货盘点的周期和频率，如每月、每季度或每年进行一次盘点。

3. 盘点程序：详细描述存货盘点的具体流程，包括前期准备、盘点进行、数据录入和审核等环节。

4. 盘点责任与权限：明确各级管理人员在存货盘点中的责任和权限，如盘点组织人员、数据录入人员、审核人员等。

5. 盘点方法与工具：规定存货盘点的方法和工具，如手工盘点、电子盘点、条码盘点等。

6. 存货差异处理：说明对于盘点中出现的存货差异的处理办法，如调整账面数量、调整账面价值、进行损耗核算等。

7. 盘点报告与统计分析：规定存货盘点后的报告撰写和统计分析工作，包括盘点结果报告、盘点差异分析报告等。

8. 盘点监督与评估：确定对存货盘点工作的监督和评估措施，如定期抽查、内外部审核等。

9. 特殊情况处理：规定如何处理存货盘点中出现的特殊情况，如盘点数据丢失、存货丢失等。

10. 法律责任与纪律处分：明确存货盘点管理中的法律责任和纪律处分措施。

以上是一个常见的存货盘点管理制度的内容，具体可以根据企业的实际情况进行调整和完善。

制定并执行良好的存货盘点管理制度，有助于提高存货管理的效率和准确性，保护企业的利益。

存货盘点管理制度范文（3）
一、概述
存货盘点是企业管理中的重要环节，对于确保存货的准确、完整、及时而言，具有至关重要的意义。

本制度的目的是为了规范和管理企业的存货盘点工作，确保存货管理的准确性和有效性。

二、盘点的原则和目的
盘点工作应遵循以下原则：
1. 准确性原则：盘点结果必须准确，与实际存货情况相符；
2. 完整性原则：盘点要对所有存货进行全面而细致的统计，确保不漏项；
3. 及时性原则：盘点应在规定的时间内完成，并及时更新存货台账；
4. 制度性原则：盘点工作应按照规定的程序、要求和方法进行，确保结果的可靠性。

盘点的目的主要有：
1. 确保存货数据的准确性：通过盘点，对存货的数量、质量等进行核对，确保存货数据的准确性和真实性；
2. 发现存货管理问题：通过盘点，可以及时发现存货管理中存在的问题，例如：货物滞销、过期等，以便采取相应的措施；
3. 防止盗窃和损失：通过盘点，可以及时发现存货的盗窃和损失情况，加强存货的保护和管理；
4. 为经营决策提供数据依据：通过盘点结果，可以为企业的经营决策提供准确的数据依据。

三、盘点的程序和方法
1. 盘点准备：
（1）确定盘点对象：包括原材料、半成品、成品等存货；
（2）编制盘点计划：确定盘点的时间、地点、人员等；
（3）清理和整理存货：将存货进行清理和整理，确保存货的清晰可辨；
（4）准备盘点工具和材料：包括计数器、计算器、盘点表格、笔等。

2. 盘点操作：
（1）按照盘点计划分组盘点：根据存货的分类和数量，合理划分盘点小组，确保盘点工作高效进行；
（2）记录盘点数据：盘点过程中，盘点人员要认真核对实际存货数量，并记录在盘点表格中；
（3）货物标识和区分：对已盘点过的存货进行标识和区分，确保不重复盘点；
（4）异常情况处理：对于盘点过程中发现的异常情况，如损失、过期等，要及时记录并向上级报告。

3. 盘点结果处理：
（1）核对盘点结果：盘点结束后，由负责盘点的人员核对盘点结果；
（2）比对和调整存货台账：将盘点结果与存货台账进行比对，对不符的差异进行调整；
（3）编制盘点报告：根据盘点结果编制盘点报告，报告中应包括盘点的过程、结果和发现的问题等；
（4）汇总和分析盘点数据：将盘点的数据进行汇总和分析，为存货管理和经营决策提供参考依据。

四、盘点的责任和监督
1. 财务部门：
（1）负责盘点的组织和指导；
（2）监督盘点的操作流程和结果的准确性；
（3）审核、汇总和分析盘点报告。

2. 仓储管理部门：
（1）负责协助盘点的组织和准备工作；
（2）负责盘点现场的管理和协调；
（3）协助财务部门核对盘点结果。

3. 盘点人员：
（1）按照规定的程序和方法进行盘点工作；
（2）认真记录盘点数据，并确保准确性；
（3）发现问题及时报告上级。

五、盘点的频率和周期
1. 盘点的频率：
（1）年度盘点：对于企业的重要存货，一般应进行年度盘点，以确保存货数据的准确性；
（2）季度盘点：根据存货的重要程度和变动情况，可以适当进行季度盘点；
（3）不定期盘点：对于存货较少或存货变动较小的情况，可以不定期进行盘点。

2. 盘点的周期：
（1）周期性盘点：根据存货的特点和业务需要，制定相应的盘点周期，确保存货数据的及时更新；
（2）突发性盘点：对于存货管理中出现突发情况，如：盗窃、损失等，可以随时进行盘点。

六、制度的执行和改进
1. 执行：
（1）所有相关人员必须严格按照本制度的要求进行盘点工作，确保工作的准确性和及时性；
（2）相关部门应加强对盘点工作的监督和检查，发现问题及时纠正。

2. 改进：
（1）根据盘点工作中发现的问题，及时进行改进和完善；
（2）定期评估盘点工作的执行情况，并进行总结和改进。

七、附则
1. 本制度于制定后立即执行，之前的相关制度和规定与本制度不一致的，以本制度为准；
2. 对于未尽事宜，按照相关法律法规和公司规定执行；
3. 本制度的解释权归公司所有。

存货盘点管理制度范文（4）
1.0目的:
为了存货、财务及财产盘点的正确性，保证企业各项资产的安全、完整，特制定本制度。

2.0适用范围:
2.1存货盘点:是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品等的盘点。

2.2财务盘点:是指现金、票据、有价证券、租赁契约等的盘点。

2.3财产盘点:是指固定资产、保管资产、保管品等的盘点。

2.3.1固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2.3.2保管资产:凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。

2.2.3保管品:以费用购置者。

3.0术语:
____年中、年终盘点:
3.1.1存货:由仓库部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

3.1.2财务:由财务部门与内部审计部门共同盘点。

3.1.3财产:由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

3.____月末盘点:每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。

3.____月份检查:由内部审计部门或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。

4.0职责:
4.1总盘人:由总经理或财务总监担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。

4.2主盘人:由各经管部门主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。

4.3复盘人:由总盘人视需要指派及各经管部门的主管，负责盘点监督之责。

4.4盘点人:由各经管部门指派，负责点计数量。

4.5会点人:由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。

4.6监点人:由总经理或财务总监派员担任。

4.7特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、监点人，其职责亦同。

5.0盘点前准备事项:
5.1盘点编组:由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈总经理核定后，公布实施。

5.2经管部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当;所需盘点表格，由财务部门准备。

5.2.1存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。

5.2.2现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。

5.2.3各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

5.2.4各项财务账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用结存调整，将账面数调整为正确的账面结存数。

5.3盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示。

____年中、年终全面盘点:
6.1财务部门应呈报总经理、财务总监核准后，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。

6.2盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料，材料可不移动，但必须标示出。

____年中、年终盘点，原则上应采全面盘点方式，如确因事情特殊，无法办理时，应呈报总经理核准后，始得改变方式进行。

6.4盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。

6.5盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点;盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。

7.0不定期抽点:
7.1由总经理会同财务总监视实际需要，随时指派人员抽点;可由财务部门填具“财务抽点通知单”于呈报总经理、财务总监核准后办理。

7.2盘点日期及项目，以不预先通知经营部门为原则。

7.3盘点前应由会计部门利用结存调整将账面数先行调整至盘点的确实账面结存数，再行盘点。

7.4不定期抽点，应填列“盘存表”。

8.0盘点报告:
8.1财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式二联，送经管部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理、财务总监签核，第一联送经管部门，第二联财务部门自存作为账项调整的依据。

8.2不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。

年中、年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。

8.3盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。

9.0现金、票据及有价证券盘点:
9.1现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部门会同经管部门共同盘点外，平时，财务部门至少每月抽查一次。

9.2现金及票据的盘点，应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结账后办理。

9.3盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。

9.4会点人依实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”一式二联经双方签认后呈核，第一联经管部门存，第二联财务部门存。

9.5有价证券及各项所有权状等应确实核对认定，会点人依实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”一式四联，经双方签订后呈核。

第一联存经管部门，第二联存财务部门，第三联送往总经理，第四联送往财务总监。

10.0存货盘点:
10.1存货的盘点，以当月最末一日举行为原则。

10.2存货，原则上采全面盘点，如无须全面盘点或实施上有困难者，应呈报总经理、财务总监核准后始得改变盘点方式。

11.0其他项目盘点:
11.1外协加工料品:由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”一式二联，应由代加工厂商签认。

第一联存经管部门，第二联财务部门存查。

11.2销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。

11.3经管部门将新增加土地、房屋的所有权的影印本，送财务部门核查。

12.0注意事项:
12.1所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。

12.2盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到，接受工作安排。

如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准，否则以旷工论处。

12.3所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

12.4盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认始能生效，否则应查究其责。

12.5所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录之。

12.6盘点人员超时工作时间得报加班或经主管核准可以轮流编排补休。

12.7盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。

12.8盘点终了由各组复盘人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。

13.0账载错误处理:
13.1账载数量如因漏帐、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应层呈总经理、财务总监议处。

13.2账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理、财务总监议处。

14.0赔偿处理:财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送
总经理、财务总监议处或赔偿相同的金额:
14.1对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者:
14.2对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者:
14.3未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏
者。

15.0解释权:本制度有公司财务部负责解释。

16.0生效日期:本制度自公司董事长批准之日起生效。