2015级部门决算公开模板格式及内容

2015年度县级部门决算公开模板格式及内容
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2015年度主要工作完成情况
第二部分新闻出版局2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分新闻出版局2015年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
2015年度新闻出版局部门决算总体情况说明
一、部门概况
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家关于文化艺术工作的方针政策，拟订文化艺术事业发展规划，指导文化艺术领域的体制机制改革。

2.管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产。

3.拟订文化艺术产业发展规划，指导、协调文化产业发展，推进对外文化产业交流与合作。

4.负责指导社会文化事业发展和公共文化工作；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；负责文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

5.拟定非物质文化遗产保护规划，起草有关法规、规章草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6.拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管。

7、指导和推动全县体育改革，研究制定体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

（二、）部门决算单位构成情况
10个下属单位：水晶博物馆吕剧团博物馆少儿版画中心图书馆电影公司海陵影剧院文化馆文化稽查队体育中心（三、）2015年度主要工作完成情况
2015年，新闻出版局在县政府的正确领导下，认真学习贯彻党的政策方针，用科学发展观的新文化发展理念统一思想，努力工作，圆满完成了机关建设共性目标、重点工作任务目标，使党的建设、机关作风建设、基层组织建设、廉政建设、精神文明建设、社会文化工作、文化艺术工作、体育工作、新闻出版与文化市场管理工作、艺术教育事业与文化遗产工作、招商引资工作等重点工作都取得了突出成绩。

二 2014年度新闻出版局决算情况说明：
（一）、收入支出总体情况说明
本单位由2014年的体育局和文化局合并而来，收支与上年无可
比性，其中收入、支出总计1,383.80 万元，
收入总计1,383.81 万元。

包括：财政拨款收入1,379.16 万元；年初结转和结余 4.65 万元，主要为本单位上年结转本年
使用的相关资金。

（二）支出总计1,379.15 万元。

包括：
1．基本支出456.09 万元，主要用于工资等公用及一些公用
支出。

2．项目支出923.07 万元，主要用于开展农村文化活动、保
护农村优秀传统民间文化、发展农村特色文化、培养农村基层文化队
伍以及实行免费开放的农村文化站运行成本补贴等丰富农民群众文
体生活方面的支出。

（三）、收入决算情况说明
本单位年收入合计1,379.16 万元，其中财政拨款收入
1,379.16万元，占 100%。

（四）、支出决算情况说明
本单位本年支出合计1,379.15 万元，其中：基本支出456.09 万元，占 33.07 %；项目支出923.07 万元，占66.93 %。

（五）、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2015年度财政拨款收、支总决算1383.81 万元，其
中一、一般公共预算财政拨款1042.85万元，二、政府性基金预算财
政拨款336.31万元。

（六）、财政拨款支出决算情况说明
本单位2015年财政拨款支出1,379.15 万元，占本年支出合计的100 %。

本单位2015年度财政拨款支出年初预算为1137.34 万元，支出决算为1,379.15 万元，完成年初预算的 121 %。

决算数大于年初预算的主要因为本单位2015年增加了对广大社区及乡镇的文化体育建设，新建了不少篮球场及公共健身场所，丰富了群众的文化生活。

（七）、财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2015年度财政拨款基本支出 456.09 万元，其中：
1．人员经费228.60 万元。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
2公用经费227.49 万元。

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费．、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（八）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2015年一般公共预算财政拨款支出 1042.84 万元，2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1137.34
万元，支出决算为 1042.84 万元，完成年初预算的 92 %。

决算数小于年初预算的主要原因是文化体育与传媒实际支出比预算
的资金少。

（九）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1103.12 万元，其中：
1．人员经费156.73 万元。

主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、
离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、
提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（按“公开08表一
般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项
填写）
2．公用经费 116.24 万元。

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、
维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、
劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其
他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、
其他资本性支出。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出
决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（十）、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费
支出情况说明
本单位2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，；公务用车购置及运行费支出 3.2 万元，占“三公”经费的 64 %；公务接待费支出 1.8 万元，占“三公”经费的 36 %。

具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费支出 3.2 万元。

2．公务用车运行维护费决算支出 3.2 万元，完成预算的 32%，决算数小于预算数的主要原因是本单位本着一切从简节约原则。

公务用车运行维护费主要用于公务车日常运行于维护。

2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3．公务接待费 1.8 万元。

其中：
（1）国内公务接待支出 1.8 万元，完成预算的 100 %，决算数预算数相等。

2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待18 批次， 180 人次。

主要为接待参加体育赛事人员而花费。

（2）本单位2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.77 万元，完成预算的 40 %，决算数小于预算数的主要原因本单位按照国家相关规定严格控制三公经费。

2015 年度全年召开会议 16 个，参加会议 380 人次。

主要为召开文化与体育相关会议。

（3）本单位2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.28 万元，完成预算的 20 %，决算数小于预算数的主要原因比以往少了些不必要的培训支出。

2015 年度全年组织培训 6 个，
组织培训 200 人次。

主要为培训体育，文化宣传等方面的相关人员。

（十一）、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入决算 336.31 万元，本年支出决算 153.2 万元，具体支出情况如下：其中用于社会福利彩票的公益金支出49.44万元，用于体育事业的彩票公益金支出286.87万元。

（十二）、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 116.24 万元2．国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，一般公务用车 1 辆。

三名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（可结合部门实际收入情况举例说明）
3、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（可结合部门实际收入情况举例说明）
4、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

9、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（可结合部门实际支出情况举例说明）
10、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的
事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

东海县新闻出版局
2016/7/26。