内部审核报告示例
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1、部门对标准和体系文件的学习还不够到位，致使体系实际运行中存在与体系要求不相符的情况；
2、个别部门没有对法律法规及其他要求及时进行更新，对相关条款的理解存在偏差，落实不到位，记录清单还存在缺项、漏项等现象；
3、公司对人员培训,能源管理体系文施要求：
各部门对本次审核不合格项要认真分析不符合原因，采取纠正措施，要求在×月×日前完成整改。
审核报告分发对象及范围：
公司总经理、各副总、能源管理负责人及能源管理体系覆盖的各部门。
审核报告的附件：
附件：不符合项汇总表（示例略）。
附件2：不符合项报告计（示例略）。
审核组签字：
审核组长：日期：批准：日期：
4、对监视和测量装置的管理控制、过程的监视和测量等有待加强，并须留下相应记录；
5、各部门建立能源指标，但由于计量器具配备问题，部分部门对能源指标的实现情况的考核缺乏数据支持；
二、改进的建议：
1、领导要高度重视程度能源管理工作，应进一步加大能源管理体系文件的宣贯及执行力度，使实际工作能够按标准程序进行；
6、在条件允许的情况下，完善能源计量器具的配备，能够满足指标考核的需要。
能源管理体系的评价及结论：
通过审核组全体人员的检查﹑评价﹑讨论，一致认为公司建立并实施能源管理体系符合能源管理体系标准《工业企业能源管理体系 要求》。能源因素识别全面、准确，针对重要能源因素制定的节能改进方案切实有效，实施情况良好。本次审核中未有发现上次不符合现象的重复发生，能够对出现的不符合项及时采取改进措施，执行效果较好，能够保持良好的持续改进能力，体系实施运行有效，实现了制定的公司能源指标、目标。
表2-8-8：
×××公司×年内部审核报告
审核目的：
检查能源管理体系文件是否得到有效实施；验证公司能源管理体系实施运行的符合性和有效性，为能源管理体系的持续改进提供依据。
审核范围：
能源管理体系涉及的所有部门、车间。
审核准则：
《工业企业能源管理体系 要求》标准、能源管理手册、能源管理体系程序文件、作业文件以及国家和地方有关的法律、法规和标准。
李××、陈××、于××、王××、齐××、王××、王××、朱××
审核概况：
依据××年度能源管理体系审核计划安排，审核组于××年×月×日至×日实施本年度的能源管理体系内部审核。本次审核得到各受审部门支持。×日上午首次会议后，审核组成员分4个小组先后到各部门依据审核准则﹑依照内审检查表内容,进行了现场审核。审核组通过谈﹑查﹑看﹑问等方式，各部门体系运行情况进行了全面的检查，对提交的文件资料进行了认真审核，对以前审核中发现不合格项的纠正措施实施情况进行跟踪验证，对上年度管理评审提出的问题落实情况进行了检查，并对照文件规定，对各部门在体系文件运行过程中存在的问题开出了不合格项报告，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。。
审核日期：
××年×月×～×日
受审核部门：
总经理、能源管理负责人、节能办、生产运营处、品管处、储运处、计划统计处、工艺技术处、工程处、人力资源处、办公室、宣教处
审核组长：王××
审核员：邓××、李××、彭××、邢××、杨××、刘××、尤××、李××、
张××、黄××、何××、蔡××、黄××、宋××、杨××、刘××、
2、各部门应对本部门能源管理体系运行情况进行监督，加大对本部门能源指标实现情况的考核，将考核结果作为工作业绩的一项考核指标，保证本部门分解的各层次指标的实现。
3、加大对法律、法规、标准及其他要求的搜集，并及时更新、落实；
4、按照程序文件的要求，加大对监视测量装置的管理；
5、按照程序文件的要求，加强记录控制；
×日下午末次会议前，审核组长召开审核组会议，各审核小组报告了分组审核情况。末次会议上聘请的外部审核专家提出了有关审核意见和建议，审核组报告了审核情况，能源管理负责人作了总结讲话。
不符合项统计与分析：
本次审核未发现体系性不符合项，发现实施性不符合项×个。
一、审核过程中发现的不合格项主要集中在以下几个方面：
2、个别部门没有对法律法规及其他要求及时进行更新，对相关条款的理解存在偏差，落实不到位，记录清单还存在缺项、漏项等现象；
3、公司对人员培训,能源管理体系文施要求：
各部门对本次审核不合格项要认真分析不符合原因，采取纠正措施，要求在×月×日前完成整改。
审核报告分发对象及范围：
公司总经理、各副总、能源管理负责人及能源管理体系覆盖的各部门。
审核报告的附件：
附件：不符合项汇总表（示例略）。
附件2：不符合项报告计（示例略）。
审核组签字：
审核组长：日期：批准：日期：
4、对监视和测量装置的管理控制、过程的监视和测量等有待加强，并须留下相应记录；
5、各部门建立能源指标，但由于计量器具配备问题，部分部门对能源指标的实现情况的考核缺乏数据支持；
二、改进的建议：
1、领导要高度重视程度能源管理工作，应进一步加大能源管理体系文件的宣贯及执行力度，使实际工作能够按标准程序进行；
6、在条件允许的情况下，完善能源计量器具的配备，能够满足指标考核的需要。
能源管理体系的评价及结论：
通过审核组全体人员的检查﹑评价﹑讨论，一致认为公司建立并实施能源管理体系符合能源管理体系标准《工业企业能源管理体系 要求》。能源因素识别全面、准确，针对重要能源因素制定的节能改进方案切实有效，实施情况良好。本次审核中未有发现上次不符合现象的重复发生，能够对出现的不符合项及时采取改进措施，执行效果较好，能够保持良好的持续改进能力，体系实施运行有效，实现了制定的公司能源指标、目标。
表2-8-8：
×××公司×年内部审核报告
审核目的：
检查能源管理体系文件是否得到有效实施；验证公司能源管理体系实施运行的符合性和有效性，为能源管理体系的持续改进提供依据。
审核范围：
能源管理体系涉及的所有部门、车间。
审核准则：
《工业企业能源管理体系 要求》标准、能源管理手册、能源管理体系程序文件、作业文件以及国家和地方有关的法律、法规和标准。
李××、陈××、于××、王××、齐××、王××、王××、朱××
审核概况：
依据××年度能源管理体系审核计划安排，审核组于××年×月×日至×日实施本年度的能源管理体系内部审核。本次审核得到各受审部门支持。×日上午首次会议后，审核组成员分4个小组先后到各部门依据审核准则﹑依照内审检查表内容,进行了现场审核。审核组通过谈﹑查﹑看﹑问等方式，各部门体系运行情况进行了全面的检查，对提交的文件资料进行了认真审核，对以前审核中发现不合格项的纠正措施实施情况进行跟踪验证，对上年度管理评审提出的问题落实情况进行了检查，并对照文件规定，对各部门在体系文件运行过程中存在的问题开出了不合格项报告，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。。
审核日期：
××年×月×～×日
受审核部门：
总经理、能源管理负责人、节能办、生产运营处、品管处、储运处、计划统计处、工艺技术处、工程处、人力资源处、办公室、宣教处
审核组长：王××
审核员：邓××、李××、彭××、邢××、杨××、刘××、尤××、李××、
张××、黄××、何××、蔡××、黄××、宋××、杨××、刘××、
2、各部门应对本部门能源管理体系运行情况进行监督，加大对本部门能源指标实现情况的考核，将考核结果作为工作业绩的一项考核指标，保证本部门分解的各层次指标的实现。
3、加大对法律、法规、标准及其他要求的搜集，并及时更新、落实；
4、按照程序文件的要求，加大对监视测量装置的管理；
5、按照程序文件的要求，加强记录控制；
×日下午末次会议前，审核组长召开审核组会议，各审核小组报告了分组审核情况。末次会议上聘请的外部审核专家提出了有关审核意见和建议，审核组报告了审核情况，能源管理负责人作了总结讲话。
不符合项统计与分析：
本次审核未发现体系性不符合项，发现实施性不符合项×个。
一、审核过程中发现的不合格项主要集中在以下几个方面：