工程质量管理体系明细表

材料管理制度
有完善的物资管理制度，有原材料、外构件、外协件进厂检验制度和方法，确保不合格的不投入使用。
1、材料管理制度。其中包括：定点采购，进厂检验，入库管理，定额发料，防火防潮，废旧回收等。各种主要原材料应有出厂合格证或检验制造单。
2、不合格的原材料不能入库，更不得使用。
3、严格执行物资管理的各项规定。
⑷细则修改手续完毕。
⑸细则需符合部颁标准。
2、特殊工序（如爆破设计参数、药孔定位、起爆网络整设、分拣等）作业指导书
质量管理体系明细表（2）
部分序号
项目名称
具体要求
条款内容
附注
一
技
术
文
件
（五）
验收及检验标准
备有所必须的验收规格及各种原材料及半成品、成品的检验标准和试验方法等技术资料
1、材料标准：
⑴炸药
1、具备完善的质量反馈制度。2、Leabharlann 息反馈及其处理意见格式统一，记录齐全。
3、对不合格的原材料，不正常的生产设备，不符合精度的计量器，不合格的工序质量，不合格的试件或成品，反馈渠道畅通，部门落实、人员确定，处理及时。
4、对质量问题，要及时调整，分析原因，采取纠正措施，严格不合格的控制。
四
质
管
体
系
（一）
（三）
检测
量器具
生产全过程的计量、试验和检验手段必须配备齐全、性能满足要求、并能对全部测量系统实行有效的控制，以确保根据测量数据所做出的决策的正确性。
1、配备
⑴检测手段必须配备齐全，其中包括原材料等进场验收或使用前的器具、工序质量的检测手段、半成品、成品的检验器具。
⑵检测设备、器具的型号、规格、量程、精度等必须满足所测试质量指标的要求。
1、配备：生产设备必须配备齐全，其中型号规格等性能满足各工艺产品质量要求。
2、管理
⑴设备台帐、卡片、履历、档案等符合部颁规定。
表6质量管理体系明细（3）
部分序号
项目名称
具体要求
条款内容
附注
二
工
装
设
备
及
检
测
器
具
（二）
生产设备
保持产品质量和工序能力
⑵设备维修保养及完好状况，以确保其精密度符合要求。
⑶设备大中修计划其竣工、验收记录，以保证设备的性能。
2、重点落实制度的实施记载，应能溯到准确度已知和具有稳定性的基准，确认其误差和精度是否符号规定要求。
（五）
检验制度
有健全的材料、工序、竣工、管理、质评制度
1、检验制度：明确规定检验工位、频次、抽样基数、办法、检测项目、指标、试验数据处理、合格制度准则。其中包括：⑴材料检验制度；⑵工序检验制度；⑶成品检验制度。
3、对上岗的职工必须实行先培训后上岗增强质量和安全意识，掌握和提高岗位技能，持证上岗率达100%。
4、贯彻生产工艺细则，对重要工序进行技术交底。
表6质量管理体系明细（4）
部分序号
项目名称
具体要求
条款内容
附注
三
质
量
保
证
体
系
（三）
经济岗位责任制
各部门、各工种都必须建立岗位责任制并应严格执行，定期检查，使质量与每个职工的经济利益挂钩。
2、三级检验制度
3、质量评定表
4、实行质量否决权
五
人员素质和安全文明生产
（一）检验制度
有一支强有力的技术干部和具有技术水平的生产工人，并有“百年大计，质量第一”的强烈意识。
1、企业法人具备一定的企业管理资历和山体爆破施工经历。
2、具有技术职称的各类专业人员的比例占职工总数的30%以上。
3、严格控制民工的比例，配备的民工只能作辅助性工作。
工程质量管理体系明细表
部分序号
项目名称
具体要求
条款内容
附注
《土方与爆破工程施工及验收规范》（GBJ201－83）
《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部2007年第一号令）
国家标准局《爆破安全规程》（GB6722－2003）
国家技术监督局《大爆破安全规程》（GB13349－22）
国务院《中华人民共和国民用爆炸物品安全管理条例》
1、齐备各科室、各工种的岗位责任制和明确经济责任制。
2、具备奖惩制度，要求产品质量，工作质量，工序质量高低与职工利益直接挂钩，责任明确到人，奖罚分明。
3、质量、机械、人身事故报告单及罚款通知单能有效实施。
4、充分调动全员的积极性，督促职工各司其责。
（四）
质保体系
有健全的质量反馈制度，信息反馈渠道畅通，并能及时处理质量问题。
（二）
工装管理制度
应有工艺装备设计、制造、使用、检查、维护、修理制度
1、工装管理制度。其中包括放置、安装、验收、使用、检查、维修等项要求。
2、有完善的模型验收制度，主项不合格时不得投入使用。
（三）
设备管理制度
有完善的购置、安装、使用、维修、报废的一整套的制度
1、设备管理制度。其中包括：购置、安装、验收、使用、维修、报废及技术改造档案管理等项要求。
⑵雷管
2、各种原材料检验方法试验方法
(六)
控制标准及技术资料
应有完善的内控标准和健全的工程技术档案
1、企业内控标准：这是创优工程前提，其部分条款应高于国家、企业现行标准；并要切合实际、合理可行；
2、工程技术建档必须的原始记录检查证等竣工资料。
二
工装设备及检测器具
（一）
生产设备
主要生产设备必须满足要求，配备齐全，状态完好
全国人大常委会《中华人民共和国治安管理处罚条例》
其他适用于本工程的国家爆破技术标准和安全管理规定
（二）
施工图纸
必须有统一、完整、正确的施工图纸
1、设计院提供施工设计图纸
2、施工组织设计图纸要求
⑴施工图与产品完全一致
⑵施工图符合标准化及制图要求，审批手续齐全。
⑶施工图正确、统一、完整。
⑷施工图技术、车间、质检三部门齐备，修改一致且手续完备。
（三）
投产文件
有开工投产的有关批复论证，资质，鉴定等文件
1、开工令
2、技术论证（科学考察）
3、资质审查
4、局级产品鉴定证书
（四）
工艺文件
应具备各工序且符合技术标准的全套工艺文件
1、施工工艺细则（规程）要求
⑴细则需全面、正确、具体、可行，从原材料进场至工程竣工全过程的技术要求。
⑵细则齐全，统一完整。
⑶细则审批手续完毕，颁布手续正规，符合标准化要求。
⑶专用测量器具应能满足定向尺寸的检测需要，精度满足测量精度要求。
2、管理
⑴量值传递准确，按周期检送，在有效期使用。
⑵计量器具台帐、卡片、网络图、标定周期表、送检计划符合要求。
三
质
量
保
证
体
系
（一）
组织机构
有专职管理机构、有专兼职质量管理人员，建立并健全各级质量保证体系
1、全面质量管理小组职责明确，人员落实。
4、所有工作人员必须熟悉本项工程的规程、细则操作和检验方法。
（二）
安全文明生产
各工种均应安全第一，文明生产，严守安全技术操作规程，避免设备、质量、人身事故的发生。
1、安全操作规程、关键工序上墙，特殊工种持证上岗。
2、现场生产有章可循。
3、现场防护措施齐备，设备器具使用合理。
4、设备、质量人身事故要有报告及处理意见和今后防护措施。
表6质量管理体系明细（5）
部分序号
项目名称
具体要求
条款内容
附注
四
质量管理体系
（三）设备管理制度
以保证设备的正常运转和设备性能的持续发挥
2、重点放在制度的执行情况以及设备性能的正常发挥，确保其精密度符合要求，以保持稳定的生产能力和工序质量控制。
（四）检验制度
有健全的材料、工序、竣工、管理、质评制度
1、计量管理制度。其中包括：选购、检定（安装）、使用、校准、维修及帐卡档案管理，操作技能培训，借还、标识，校准周期等项要求。
2、实行方针目标管理，目标明确，方针落实。
3、建立三级质量管理网络，车间、班组有确定的专兼职质检员。
（二）
职工培训
经常对职工进行质量、技能、技术文化的培训教育，实施上岗培训制度，强化质量意识，不断提高企业素质。
1、对所有职工民工经常进行质量管理教育，岗位技能培训和技术文化补课。
2、有培训计划、讲义、考勤、试卷。