中电投张北风力发电有限公司问题项
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5.10.1.2
应急药品箱存在药品过期现象。
定期检查更换
未见职业危害费用审批及考核。
职业卫生费用应按照国家有关规定，在生产成本中据实列支。《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉的决定》第四十二条
5.10.1.3
未见职业健康教育资料。
补充教育资料和培训记录。
5.10.2.1
定期对塔筒接地引下线的检查，检查项目包括接地引下线连接部分，导体本身受过电压冲击后的影响。
5.6.4.2.1
华锐后台机出现故障。
联系厂家查询原因
5.6.1.2
未制定设备治理规划;
制定设备治理规划
5.6.1.3
《配电室钥匙借用登记》，记录不全;
加强配电室钥匙பைடு நூலகம்理
5.6.1.5
风电场未制定2012年的技术监督年度计划;
通过查阅企业与从业人员的合同，企业与从业人员订立劳动合同时，未明确告知作业岗位存在的职业危害、后果和防护措施。
后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉的决定》第三十四条
5.10.4.1
公司一期项目竣工验收后于2010年进行了职业危害申报，但二期竣工后未见新的职业危害申报回执。
用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉的决定》第十六条
5.7.2.1
未见安全带定期检查记录。
检查后留下记录。
5.7.2.3
未见电焊机台帐资料。
建立电焊机台账。
委托有资质的单位进行校验、检测。
5.6.4.1.7
1#、2#主变事故储油池鹅卵石直径超标，不在50-80mm范围，石层中有大量的积土，不符合《DL/5027-1993电力设备典型消防规程规定》第7.3.4条规定。扣3分。
更换为直径50-80mm范围的鹅卵石，清理积土。
5.6.3.14
查阅中宝风电场二期项目（34#～66#）2012年一年期的检查记录《SL1500系列风力发电机组检查维护记录表》（SS-M0013002）10.16下段塔筒/基础环安装螺栓、10.17中段塔筒/下段塔筒安装螺栓、10.21上段塔筒/中段塔筒安装螺栓、10.22机舱/上段塔筒安装螺栓的力矩检查，未进行该项目检查并无记录。查阅中宝风电场二期项目（34#～66#）2012年一年期的检查记录《SL1500系列风力发电机组检查维护记录表》（SS-M0013002）13.1安全链检查，12.11程序设定验证，未进行该项目检查并无记录。
中电投张北风力发电有限公司问题项
5.4.1
未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，未明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。
建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，在制度中明确主管部门，确定获取的渠道、方式；将识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范及时转化为本单位规章制度，贯彻到日常安全管理工作中。
增加相应的防护措施
5.7.2.5
安全工器具及防护用品登记表未定期更新。
有工器具更换及时更新台账
5.7.2.7
风塔筒内电缆布局凌乱。
检查整改
蓄电池室部分线缆未穿管。
5.7.2.9
未见《交通安全管理制度》。
完善制度
5.7.3.1
风机上安全警示标志少：缺“电击危害”、“穿防护服”、“戴耳塞”、“穿保护手套”、“穿防护鞋”等安全警示标志
制定2012年的技术监督年度计划;
5.6.1.6
未开展可靠性管理自查工作;
开展自查工作。
5.6.2.2
未建立电力设施永久保护区台账和检查记录
建立电力设施永久保护区台账和检查记录
5.6.5.1
防自然灾害预案演练未按照2012年预案演练计划进行演练，只进行了防汛预案演练。
按照演练计划进行演练。
5.6.5.2
补齐有效的制度清单；运行规程、检修规程审批后重新发布；规定对运行规程、检修规程进行修订补充全面修订的时间。
5.5.2
总经理刘智勇、生产副总张公立、安生部主任肖忠无相应的培训合格证。
参加培训取得合格证书
5.5.5
生产部门、班组未逐级制定相应的安全文化建设实施方案并开展活动
企业应制定企业安全文化建设规划纲要，生产部门、班组逐级制定相应的安全文化建设实施方案并开展活动。
5.4.3
未明确各部门、岗位应配备的规章制度，岗位配备的安全生产规程新旧混；未编制线路操作规程、电气检修规程。
明确各部门、岗位应配备的规章制度；编制线路操作规程、电气检修规程。
5.4.4
有效的制度清单不完全，如缺少运行规程、检修规程；运行规程、检修规程没有审批人签字；没有规定对运行规程、检修规程进行修订补充全面修订的时间。
5.8.2
隐患排查方案中缺少排查方法、排查范围和明确责任人等内容。
安全生产事故隐患登记台帐不规范，未对排查出的隐患确定等级，缺少审核人签字。
修订隐患排查方案，补充排查方法、排查范围，明确责任人。
建议安全生产事故隐患登记台帐改为缺陷登记记录，严格履行签字手续。
5.8.3
中电投张北风力发电有限公司中宝风电场隐患整改管理工作存在缺陷，现有记录不能体现“验收－销号”管理程序。
5.13.1
《安全生产标准化绩效评定管理制度》没有明确现场安全状况与标准化规范的符合情况及安全管理实施计划的落实情况的测量评估的方法、组织、过程、报告与分析等要求。
按照评分办法要求修订《安全生产标准化绩效评定管理制度》。
5.10.1.1
未见低温定期检测记录。
按照相关规定进行检测并留下记录
未见将检测结果存入档案。
企业和车间领导、管理人员未按照规定参加班组安全日活动
企业和车间领导、管理人员按照规定参加班组安全日活动。
5.8.1
《隐患治理监督规定》内容有缺失，制度中未明确“查找－评估－报告－治理（控制）－验收－销号”的闭环管理流程要求。
对《隐患治理监督规定》制度内容进行修订，明确“查找－评估－报告－治理（控制）－验收－销号”的闭环管理流程要求
建立定检工作责任制，定期检查风力发电机组各连接部位（塔筒之间、塔筒与机舱、机舱与轮毂、轮毂与叶片）的定检工作是否到位。
5.6.4.7.1
中宝风电场一期项目2013年3月28日半年检《FD77D型风机定期保养记录表》（DTC/T9040A20113）无定期用红外线测温仪探测记录。
加强风机着火风险控制，对母排、并网接触器、励磁接触器、变频器、变压器等一次设备动力电缆连接点及设备本体可能发热引发火灾部位，要定期用红外线测温仪进行温度探测，每年应采用红外成像仪对可能发热引发火灾的部位做一次温度探测。
未见电焊机作业人员资格证书。
进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。《中华人民共和国消防法》第二十一条
5.7.2.4
《有限空间安全作业操作规定》中未见在有限空间内进行焊接工作时有防止金属熔渣飞溅、掉落引起火灾的措施以及防止烫伤、触电、爆炸的措施。
结合企业现状对《重大危险源识别制度》内容进行修订。
5.11.2
张北风力发电有限公司没有与风电场当地应急救援组织和医疗机构签订救援协议。
应尽快与风电场当地应急救援组织和医疗机构签订救援协。
5.11.3
未编制现场处置方案，
专项应急预案没有经过评审，未备案。
综合应急预案内容存在缺陷，其中企业组织机构图缺少风电场，第2.1（5）项“公司整体布局及应急力量”中所述签订救护协议与现状不符。《应急预案评审制度》不完善，缺少应急预案修订、备案相关规定要求内容。
5.6.4.7.2
①中宝风电场未定期进行基础水平测试。
②企业未定期开展风机基础沉降、塔筒垂直度的检测。
①根据《发电企业标准化达标评级查评标准》5.6.4.7.2倒塔风险控制的内容要求：每3个月对风机基础进行水平测试，基础水平测试有问题的机组应进行评估检查。
②加强风机倒塔风险管理，定期开展风机基础沉降、塔筒垂直度、塔筒螺栓力矩的检测。
5.6.4.7.5
34#到66#风机定检记录已到期未按照半年一检的规定执行。
按中宝风电场《风力发电机组检修维护规程》5.1维护检修的周期已投入运行机组：2500小时（半年）、5000小时（1年）、5年执行。
5.6.4.7.6
查阅张家口防雷中心（资质编号：冀雷检字120313004）2013年6月3日出具的《风电场检测报告》（张雷检FD2012-017）对风机防雷系统进行了检测，报告中对001#～066#座风机防雷接地系统及风机塔筒、塔筒内低压柜、塔筒内控制箱等进行了接地检测，结论为：大部分风机接地电阻不符合规范要求，未及时处理。
应按照相关规定要求编制现场处置方案，专项应急预案应经过评审并备案。
结合现状及相关规定对综合应急预案内容进行修订，修订后严格履行备案程序。
5.11.5
未按规定要求定期开展企业领导和管理人员应急管理能力培训，扣2分。
按规定要求定期开展企业领导和管理人员应急管理能力培训。
5.11.6
应急预案演练计划缺少整体规划，没有明确应急预案演练方式（实战演练或桌面演练），没有按照演练计划安排进行演练，演练记录缺少对演练活动效果总结、评价方面内容。
《重大危险源识别制度》内容存在缺陷，应结合现状修订，如5.6.2项“各部门要建立重大危险源事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备，并及时进行维护、保养，每年开展一次重大危险源事故应急演练。”不适用。
应组织各岗位员工对风电场生产系统和作业活动中的各种危险、有害因素及可能产生的后果进行全面辨识、分析。
应急预案演练计划缺少整体规划，没有明确应急预案演练方式（实战演练或桌面演练），没有按照演练计划安排进行演练，演练记录缺少对演练活动效果总结、评价方面内容
5.12.1
《电力安全信息管理制度》内容缺失，缺少电力安全信息报送范围、程序、时限、内容及方式等规定要求。
《电力安全信息管理制度》应补充电力安全信息报送范围、程序、时限、内容及方式等内容。
加强对公司（风电场）隐患排查治理过程中验收－销号”工作管理，明确相关责任人，修订相关记录。
5.8.4
隐患整改完成之后对治理效果没有进行验证和评估。
隐患整改完成之后对治理效果进行验证和评估。
5.9.1
未提供该公司对风电场生产系统和作业活动中的各种危险、有害因素及可能产生的后果进行全面辨识的相关报告或记录文件
北京达飞安评管理顾问有限公司被评单位：中电投张北风力发电有限公司
标准化评价人员：
增加标志标识
未见综合楼的应急疏散场地设置。
设置应急疏散场地
5.7.4.2
未建立相关方档案。
建立相关方档案。
5.7.4.4
未见作业风险辨识表。
建立作业风险辨识表。
5.7.5.1
未见变更验收表，未见变更隐患分析和控制内容。
完善变更管理。
5.6.4.1.4
2011-2013年，对位于110kV升压站旁的35kV架空集线杆塔的接地装置未进行校核、检测，不符合《DL /T 596-2005电力设备预防性试验规程》第19条规定。
未查到加强防震技术分析工作的记录以及落实的具体措施记录。
开展抗震工作并留下记录
建（构）筑物抗震性能普查和鉴定工作未找到鉴定单位，暂未进行厂区主要建（构）筑物抗震性能鉴定工作。
5.6.5.3
汛期的检查记录只有防洪沟检查内容。
按照检查表进行防汛检查，并完成防汛总结
2、该告知书一式两份，被评价单位和达飞公司各保留一份。
应急药品箱存在药品过期现象。
定期检查更换
未见职业危害费用审批及考核。
职业卫生费用应按照国家有关规定，在生产成本中据实列支。《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉的决定》第四十二条
5.10.1.3
未见职业健康教育资料。
补充教育资料和培训记录。
5.10.2.1
定期对塔筒接地引下线的检查，检查项目包括接地引下线连接部分，导体本身受过电压冲击后的影响。
5.6.4.2.1
华锐后台机出现故障。
联系厂家查询原因
5.6.1.2
未制定设备治理规划;
制定设备治理规划
5.6.1.3
《配电室钥匙借用登记》，记录不全;
加强配电室钥匙பைடு நூலகம்理
5.6.1.5
风电场未制定2012年的技术监督年度计划;
通过查阅企业与从业人员的合同，企业与从业人员订立劳动合同时，未明确告知作业岗位存在的职业危害、后果和防护措施。
后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉的决定》第三十四条
5.10.4.1
公司一期项目竣工验收后于2010年进行了职业危害申报，但二期竣工后未见新的职业危害申报回执。
用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉的决定》第十六条
5.7.2.1
未见安全带定期检查记录。
检查后留下记录。
5.7.2.3
未见电焊机台帐资料。
建立电焊机台账。
委托有资质的单位进行校验、检测。
5.6.4.1.7
1#、2#主变事故储油池鹅卵石直径超标，不在50-80mm范围，石层中有大量的积土，不符合《DL/5027-1993电力设备典型消防规程规定》第7.3.4条规定。扣3分。
更换为直径50-80mm范围的鹅卵石，清理积土。
5.6.3.14
查阅中宝风电场二期项目（34#～66#）2012年一年期的检查记录《SL1500系列风力发电机组检查维护记录表》（SS-M0013002）10.16下段塔筒/基础环安装螺栓、10.17中段塔筒/下段塔筒安装螺栓、10.21上段塔筒/中段塔筒安装螺栓、10.22机舱/上段塔筒安装螺栓的力矩检查，未进行该项目检查并无记录。查阅中宝风电场二期项目（34#～66#）2012年一年期的检查记录《SL1500系列风力发电机组检查维护记录表》（SS-M0013002）13.1安全链检查，12.11程序设定验证，未进行该项目检查并无记录。
中电投张北风力发电有限公司问题项
5.4.1
未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，未明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。
建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，在制度中明确主管部门，确定获取的渠道、方式；将识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范及时转化为本单位规章制度，贯彻到日常安全管理工作中。
增加相应的防护措施
5.7.2.5
安全工器具及防护用品登记表未定期更新。
有工器具更换及时更新台账
5.7.2.7
风塔筒内电缆布局凌乱。
检查整改
蓄电池室部分线缆未穿管。
5.7.2.9
未见《交通安全管理制度》。
完善制度
5.7.3.1
风机上安全警示标志少：缺“电击危害”、“穿防护服”、“戴耳塞”、“穿保护手套”、“穿防护鞋”等安全警示标志
制定2012年的技术监督年度计划;
5.6.1.6
未开展可靠性管理自查工作;
开展自查工作。
5.6.2.2
未建立电力设施永久保护区台账和检查记录
建立电力设施永久保护区台账和检查记录
5.6.5.1
防自然灾害预案演练未按照2012年预案演练计划进行演练，只进行了防汛预案演练。
按照演练计划进行演练。
5.6.5.2
补齐有效的制度清单；运行规程、检修规程审批后重新发布；规定对运行规程、检修规程进行修订补充全面修订的时间。
5.5.2
总经理刘智勇、生产副总张公立、安生部主任肖忠无相应的培训合格证。
参加培训取得合格证书
5.5.5
生产部门、班组未逐级制定相应的安全文化建设实施方案并开展活动
企业应制定企业安全文化建设规划纲要，生产部门、班组逐级制定相应的安全文化建设实施方案并开展活动。
5.4.3
未明确各部门、岗位应配备的规章制度，岗位配备的安全生产规程新旧混；未编制线路操作规程、电气检修规程。
明确各部门、岗位应配备的规章制度；编制线路操作规程、电气检修规程。
5.4.4
有效的制度清单不完全，如缺少运行规程、检修规程；运行规程、检修规程没有审批人签字；没有规定对运行规程、检修规程进行修订补充全面修订的时间。
5.8.2
隐患排查方案中缺少排查方法、排查范围和明确责任人等内容。
安全生产事故隐患登记台帐不规范，未对排查出的隐患确定等级，缺少审核人签字。
修订隐患排查方案，补充排查方法、排查范围，明确责任人。
建议安全生产事故隐患登记台帐改为缺陷登记记录，严格履行签字手续。
5.8.3
中电投张北风力发电有限公司中宝风电场隐患整改管理工作存在缺陷，现有记录不能体现“验收－销号”管理程序。
5.13.1
《安全生产标准化绩效评定管理制度》没有明确现场安全状况与标准化规范的符合情况及安全管理实施计划的落实情况的测量评估的方法、组织、过程、报告与分析等要求。
按照评分办法要求修订《安全生产标准化绩效评定管理制度》。
5.10.1.1
未见低温定期检测记录。
按照相关规定进行检测并留下记录
未见将检测结果存入档案。
企业和车间领导、管理人员未按照规定参加班组安全日活动
企业和车间领导、管理人员按照规定参加班组安全日活动。
5.8.1
《隐患治理监督规定》内容有缺失，制度中未明确“查找－评估－报告－治理（控制）－验收－销号”的闭环管理流程要求。
对《隐患治理监督规定》制度内容进行修订，明确“查找－评估－报告－治理（控制）－验收－销号”的闭环管理流程要求
建立定检工作责任制，定期检查风力发电机组各连接部位（塔筒之间、塔筒与机舱、机舱与轮毂、轮毂与叶片）的定检工作是否到位。
5.6.4.7.1
中宝风电场一期项目2013年3月28日半年检《FD77D型风机定期保养记录表》（DTC/T9040A20113）无定期用红外线测温仪探测记录。
加强风机着火风险控制，对母排、并网接触器、励磁接触器、变频器、变压器等一次设备动力电缆连接点及设备本体可能发热引发火灾部位，要定期用红外线测温仪进行温度探测，每年应采用红外成像仪对可能发热引发火灾的部位做一次温度探测。
未见电焊机作业人员资格证书。
进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。《中华人民共和国消防法》第二十一条
5.7.2.4
《有限空间安全作业操作规定》中未见在有限空间内进行焊接工作时有防止金属熔渣飞溅、掉落引起火灾的措施以及防止烫伤、触电、爆炸的措施。
结合企业现状对《重大危险源识别制度》内容进行修订。
5.11.2
张北风力发电有限公司没有与风电场当地应急救援组织和医疗机构签订救援协议。
应尽快与风电场当地应急救援组织和医疗机构签订救援协。
5.11.3
未编制现场处置方案，
专项应急预案没有经过评审，未备案。
综合应急预案内容存在缺陷，其中企业组织机构图缺少风电场，第2.1（5）项“公司整体布局及应急力量”中所述签订救护协议与现状不符。《应急预案评审制度》不完善，缺少应急预案修订、备案相关规定要求内容。
5.6.4.7.2
①中宝风电场未定期进行基础水平测试。
②企业未定期开展风机基础沉降、塔筒垂直度的检测。
①根据《发电企业标准化达标评级查评标准》5.6.4.7.2倒塔风险控制的内容要求：每3个月对风机基础进行水平测试，基础水平测试有问题的机组应进行评估检查。
②加强风机倒塔风险管理，定期开展风机基础沉降、塔筒垂直度、塔筒螺栓力矩的检测。
5.6.4.7.5
34#到66#风机定检记录已到期未按照半年一检的规定执行。
按中宝风电场《风力发电机组检修维护规程》5.1维护检修的周期已投入运行机组：2500小时（半年）、5000小时（1年）、5年执行。
5.6.4.7.6
查阅张家口防雷中心（资质编号：冀雷检字120313004）2013年6月3日出具的《风电场检测报告》（张雷检FD2012-017）对风机防雷系统进行了检测，报告中对001#～066#座风机防雷接地系统及风机塔筒、塔筒内低压柜、塔筒内控制箱等进行了接地检测，结论为：大部分风机接地电阻不符合规范要求，未及时处理。
应按照相关规定要求编制现场处置方案，专项应急预案应经过评审并备案。
结合现状及相关规定对综合应急预案内容进行修订，修订后严格履行备案程序。
5.11.5
未按规定要求定期开展企业领导和管理人员应急管理能力培训，扣2分。
按规定要求定期开展企业领导和管理人员应急管理能力培训。
5.11.6
应急预案演练计划缺少整体规划，没有明确应急预案演练方式（实战演练或桌面演练），没有按照演练计划安排进行演练，演练记录缺少对演练活动效果总结、评价方面内容。
《重大危险源识别制度》内容存在缺陷，应结合现状修订，如5.6.2项“各部门要建立重大危险源事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备，并及时进行维护、保养，每年开展一次重大危险源事故应急演练。”不适用。
应组织各岗位员工对风电场生产系统和作业活动中的各种危险、有害因素及可能产生的后果进行全面辨识、分析。
应急预案演练计划缺少整体规划，没有明确应急预案演练方式（实战演练或桌面演练），没有按照演练计划安排进行演练，演练记录缺少对演练活动效果总结、评价方面内容
5.12.1
《电力安全信息管理制度》内容缺失，缺少电力安全信息报送范围、程序、时限、内容及方式等规定要求。
《电力安全信息管理制度》应补充电力安全信息报送范围、程序、时限、内容及方式等内容。
加强对公司（风电场）隐患排查治理过程中验收－销号”工作管理，明确相关责任人，修订相关记录。
5.8.4
隐患整改完成之后对治理效果没有进行验证和评估。
隐患整改完成之后对治理效果进行验证和评估。
5.9.1
未提供该公司对风电场生产系统和作业活动中的各种危险、有害因素及可能产生的后果进行全面辨识的相关报告或记录文件
北京达飞安评管理顾问有限公司被评单位：中电投张北风力发电有限公司
标准化评价人员：
增加标志标识
未见综合楼的应急疏散场地设置。
设置应急疏散场地
5.7.4.2
未建立相关方档案。
建立相关方档案。
5.7.4.4
未见作业风险辨识表。
建立作业风险辨识表。
5.7.5.1
未见变更验收表，未见变更隐患分析和控制内容。
完善变更管理。
5.6.4.1.4
2011-2013年，对位于110kV升压站旁的35kV架空集线杆塔的接地装置未进行校核、检测，不符合《DL /T 596-2005电力设备预防性试验规程》第19条规定。
未查到加强防震技术分析工作的记录以及落实的具体措施记录。
开展抗震工作并留下记录
建（构）筑物抗震性能普查和鉴定工作未找到鉴定单位，暂未进行厂区主要建（构）筑物抗震性能鉴定工作。
5.6.5.3
汛期的检查记录只有防洪沟检查内容。
按照检查表进行防汛检查，并完成防汛总结
2、该告知书一式两份，被评价单位和达飞公司各保留一份。