枞阳县总工会职权运行流程廉洁风险防控图
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
枞阳县总工会职权运行流程廉洁风险防控图
编号： 01
单位名称 工会 职权名称
工会经费收缴管理
类 别 管理类 承办部门
财务部
基层工会每月按工资总额 的 2%提取
划拨至基层工会账户 基层工会上解县总工会
会计核对转账，出纳开收据，会 计审核记账
县总工会经费支出（上解经费、 下拨经费、费用报销）
主席审批签字
风险描述：○没有做到 按时足额收缴拨解 经费。
工会
签发人 签发日期
注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险。
生产劳保部
广泛征求意见 拟文下发通知 基层工会组织
县总联系指导
基层工会上报参赛人员 县总组织开展竞赛（活动）
对先进集体和个人进行奖励 搞好宣传并收集资料存档
风险描述：○在组织劳 动竞赛过程中不按照 程序办事，利用职务 之便收受好处，影响 风险描述：○在表彰奖励奖 竞赛结果。 品购置过程中吃拿回扣。
编制部门
核实情况
最终确定表彰人员名单
风险描述：○把关不严， 审核不准，致使不符合评 先标准条件的单位或个 人被推荐上报，造成不良 影响。○接受可能影响公 正执行的礼品、宴请以及 旅游、健身、娱乐等活动 安排。○可能偶尔会有重 情面、轻原则的现象发生
报上级部门或召开表彰大会并下发表彰决 定
落实相关待遇
编制部门 编制人
县总工 会入账
县总工 会宣传
基层工 会入账
基层工 会宣传
各单位总结上报并 整理相关资料存档
县总工会总结上报 并整理相关资料存
档
编制部门
工会
签发人
编制人
签发日期
注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险。
职权运行流程廉洁风险防控图
编号：04
单位名称 工会 职权名称 开展各类劳动竞赛及安全生产
类 别 管理类 承办部门
职权运行流程廉洁风险防控图
工会
按时召开职代会，代表职工与企业签
职权名称
订集体合同或其他协议，并监督执行
类 别 管理类 承办部门
组宣部、生产劳保部
职工代表大会 产生职工协商代表
协商代表业务培训 征求职工意见和要求 向行政方提出要约：开展 集体协商等事宜的函
集体协商情况记录
形成集体合同、工资 协议等草案
风险描述：○在信访接待 过程中，工作粗暴、推诿、 敷衍、拖延受理。
风险描述：△政策解释 不准确、不全面，态度 不真诚，引发不必要的 矛盾。 风险描述：△工作拖后， 延缓信访件办理，激化 信访矛盾。
风险描述：△对信访反 映的情况不调查、不处 理、不上报
编制部门 编制人
工会
签发人 签发日期
注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险。
组宣部
县总工会
书
选
面
举
报 告
风险描述：○建会单位
结 果
会员入会率达不到规
基层 工会 筹备 组织 ②
《 宣 开 传工 组
展 《会 织 工 会章
法程 》
③》
吸划
准定要求。
报
收分 着
实
选
请
发小 手
备
施
示
告
展组
会
审
会
议
批
员
④
⑤
举
⑥
⑦
编制部门
工会
签发人
编制人 注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险。
签发日期
报上级工会备案
○对协议的 履行情况监 督检查不 力。
对协议履行情况进行监督
编制部门
工会
签发人
编制人
签发日期
注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险。
职权运行流程廉洁风险防控图
编号：03
单位名称
工会
扶困帮扶、最低生活保障、送温暖、
职权名称
爱心助学
类 别 管理类 承办部门
女工生活部
各单位建立困难职工档案，定期了解排查， 确定重点扶困对象报县总工会
职权运行流程廉洁风险范防控图
编号： 07 单位名称
工会
组织好各类安全生产先进、劳模等评选
职权名称
表彰，落实相关待遇
类别
管理类 承办部门
生产劳保部
成立评选领导小组
确定评选人数及人员比例 名额分配各基层单位
风险描述：○不按照规定标 准和程序推荐、申报个人 或集体荣誉。
基层推荐并张榜公示
报评选领导小组审核 评选领导小组讨论确定推荐人员 名单，并向分管领导请示汇报 对表彰人员进行公示，接受群众监督
县总工会制定对重点 扶困对象的扶困方案，
并进行资金预算
各基层工会制定扶助 对象的方案，并进行资
金预算
工会主席审批
基层工会主席审批
县总工会组织实施对 重点扶困对象的救助
基层工会组织实施对 重点扶困对象的救助
风险描述：○在对救助 对象审查过程中把关 不严不细。
风险描述：△在扶 困、救助、经费审 批使用上违反相关 规定和制度。△在困 难职工救助、走访 慰问送温暖等活动 资金使用过程中， 克扣资金，影响企 业形象。
工会
签发人
编制人
签发日期
注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险。
编号： 05 单位名称 类别
风险描述：○符合 条件的权属单位 未按照《工会法》 要求，及时建立工成
职工 立 会组织党。政
推荐 同意
①
职权运行流程廉洁风险防控图
工会 管理类
职权名称 承办部门
搞好工会组织建设，建立基层工会，做好工会会员的发展和管理
交职代会讨论
通过《集体合同》、工 资协议草案决议
签订集体合同、工资 协议
交上级相关部门审批
风险描述：☆
未按照《工 会法》、《劳 动法》及《企 业集体合同 条例》的相 关规定代表 职工与企业 就劳动报 酬、工作时 间、休息休 假、劳动安 全卫生、保 险福利等事 项通过平等 协商订立的 书面协议。
召开集体协商会
风险描述：△未严格执 行财务管理制度，可 能造成工会经费日 常活动未能得到有 效的控制和监督。
风险描述：☆不按照规 定使用、管理，造成 现金挪用、公款私存。
出纳付款、会计记账
年终结算转 经费结余
整理凭证，装订存档
编制部门
工会
签发人
编制人
签发日期
注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险。
编号：02 单位名称
编号：06 单位名称
职权运行流程廉洁风险防控图
工会 职权名称
做好来信来访
类别
管理类 承办部门
办公室
依据《信访条例》，热情接 访，认真做好接访登记。
查据相关政策或咨询相关职 能部门，准确把握答复口径。
向信访人进行政策解释和 情绪引导。
形成接访情况记录及时向 领导汇报
经领导批示后，协同信访 办回复上访人
编号： 01
单位名称 工会 职权名称
工会经费收缴管理
类 别 管理类 承办部门
财务部
基层工会每月按工资总额 的 2%提取
划拨至基层工会账户 基层工会上解县总工会
会计核对转账，出纳开收据，会 计审核记账
县总工会经费支出（上解经费、 下拨经费、费用报销）
主席审批签字
风险描述：○没有做到 按时足额收缴拨解 经费。
工会
签发人 签发日期
注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险。
生产劳保部
广泛征求意见 拟文下发通知 基层工会组织
县总联系指导
基层工会上报参赛人员 县总组织开展竞赛（活动）
对先进集体和个人进行奖励 搞好宣传并收集资料存档
风险描述：○在组织劳 动竞赛过程中不按照 程序办事，利用职务 之便收受好处，影响 风险描述：○在表彰奖励奖 竞赛结果。 品购置过程中吃拿回扣。
编制部门
核实情况
最终确定表彰人员名单
风险描述：○把关不严， 审核不准，致使不符合评 先标准条件的单位或个 人被推荐上报，造成不良 影响。○接受可能影响公 正执行的礼品、宴请以及 旅游、健身、娱乐等活动 安排。○可能偶尔会有重 情面、轻原则的现象发生
报上级部门或召开表彰大会并下发表彰决 定
落实相关待遇
编制部门 编制人
县总工 会入账
县总工 会宣传
基层工 会入账
基层工 会宣传
各单位总结上报并 整理相关资料存档
县总工会总结上报 并整理相关资料存
档
编制部门
工会
签发人
编制人
签发日期
注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险。
职权运行流程廉洁风险防控图
编号：04
单位名称 工会 职权名称 开展各类劳动竞赛及安全生产
类 别 管理类 承办部门
职权运行流程廉洁风险防控图
工会
按时召开职代会，代表职工与企业签
职权名称
订集体合同或其他协议，并监督执行
类 别 管理类 承办部门
组宣部、生产劳保部
职工代表大会 产生职工协商代表
协商代表业务培训 征求职工意见和要求 向行政方提出要约：开展 集体协商等事宜的函
集体协商情况记录
形成集体合同、工资 协议等草案
风险描述：○在信访接待 过程中，工作粗暴、推诿、 敷衍、拖延受理。
风险描述：△政策解释 不准确、不全面，态度 不真诚，引发不必要的 矛盾。 风险描述：△工作拖后， 延缓信访件办理，激化 信访矛盾。
风险描述：△对信访反 映的情况不调查、不处 理、不上报
编制部门 编制人
工会
签发人 签发日期
注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险。
组宣部
县总工会
书
选
面
举
报 告
风险描述：○建会单位
结 果
会员入会率达不到规
基层 工会 筹备 组织 ②
《 宣 开 传工 组
展 《会 织 工 会章
法程 》
③》
吸划
准定要求。
报
收分 着
实
选
请
发小 手
备
施
示
告
展组
会
审
会
议
批
员
④
⑤
举
⑥
⑦
编制部门
工会
签发人
编制人 注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险。
签发日期
报上级工会备案
○对协议的 履行情况监 督检查不 力。
对协议履行情况进行监督
编制部门
工会
签发人
编制人
签发日期
注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险。
职权运行流程廉洁风险防控图
编号：03
单位名称
工会
扶困帮扶、最低生活保障、送温暖、
职权名称
爱心助学
类 别 管理类 承办部门
女工生活部
各单位建立困难职工档案，定期了解排查， 确定重点扶困对象报县总工会
职权运行流程廉洁风险范防控图
编号： 07 单位名称
工会
组织好各类安全生产先进、劳模等评选
职权名称
表彰，落实相关待遇
类别
管理类 承办部门
生产劳保部
成立评选领导小组
确定评选人数及人员比例 名额分配各基层单位
风险描述：○不按照规定标 准和程序推荐、申报个人 或集体荣誉。
基层推荐并张榜公示
报评选领导小组审核 评选领导小组讨论确定推荐人员 名单，并向分管领导请示汇报 对表彰人员进行公示，接受群众监督
县总工会制定对重点 扶困对象的扶困方案，
并进行资金预算
各基层工会制定扶助 对象的方案，并进行资
金预算
工会主席审批
基层工会主席审批
县总工会组织实施对 重点扶困对象的救助
基层工会组织实施对 重点扶困对象的救助
风险描述：○在对救助 对象审查过程中把关 不严不细。
风险描述：△在扶 困、救助、经费审 批使用上违反相关 规定和制度。△在困 难职工救助、走访 慰问送温暖等活动 资金使用过程中， 克扣资金，影响企 业形象。
工会
签发人
编制人
签发日期
注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险。
编号： 05 单位名称 类别
风险描述：○符合 条件的权属单位 未按照《工会法》 要求，及时建立工成
职工 立 会组织党。政
推荐 同意
①
职权运行流程廉洁风险防控图
工会 管理类
职权名称 承办部门
搞好工会组织建设，建立基层工会，做好工会会员的发展和管理
交职代会讨论
通过《集体合同》、工 资协议草案决议
签订集体合同、工资 协议
交上级相关部门审批
风险描述：☆
未按照《工 会法》、《劳 动法》及《企 业集体合同 条例》的相 关规定代表 职工与企业 就劳动报 酬、工作时 间、休息休 假、劳动安 全卫生、保 险福利等事 项通过平等 协商订立的 书面协议。
召开集体协商会
风险描述：△未严格执 行财务管理制度，可 能造成工会经费日 常活动未能得到有 效的控制和监督。
风险描述：☆不按照规 定使用、管理，造成 现金挪用、公款私存。
出纳付款、会计记账
年终结算转 经费结余
整理凭证，装订存档
编制部门
工会
签发人
编制人
签发日期
注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险。
编号：02 单位名称
编号：06 单位名称
职权运行流程廉洁风险防控图
工会 职权名称
做好来信来访
类别
管理类 承办部门
办公室
依据《信访条例》，热情接 访，认真做好接访登记。
查据相关政策或咨询相关职 能部门，准确把握答复口径。
向信访人进行政策解释和 情绪引导。
形成接访情况记录及时向 领导汇报
经领导批示后，协同信访 办回复上访人