2015年度内部审计工作计划总结
2015年学校内部审计工作总结
2015年学校内部审计工作总结我校在2015年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。
我校内部审计小组根据教育局审计室2015年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作：主要工作内容：一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度；强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。
在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。
三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。
根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。
2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。
各项支出均属合理。
3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理。
4、对学校的负债也作了相应审计，学校从XX年后没有产生新债，更没有举债消费。
5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。
并对学生生活费给予了补助。
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。
审计工作中的措施1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。
15年公司内部审计工作总结8篇
15年公司内部审计工作总结8篇篇1一、引言在过去的一年中，我们内部审计团队在公司领导的指导下，以全面梳理公司内部控制流程、评估公司风险状况、提高公司治理水平为目标，积极开展各项工作。
通过全体成员的共同努力，我们取得了一定的成果，也发现了一些需要改进的地方。
现将本年度内部审计工作总结如下。
二、工作内容及成果1. 内部控制流程梳理与优化我们通过对公司各业务环节的深入调研，全面梳理了公司的内部控制流程。
在梳理过程中，我们发现并解决了一些存在的问题，使得内部控制流程更加清晰、规范。
同时，我们还根据公司的实际情况，对内部控制流程进行了优化，提高了公司的运营效率。
2. 公司风险状况评估我们通过对公司内外环境的综合分析，对公司的风险状况进行了全面评估。
在评估过程中，我们重点关注了公司的战略风险、财务风险、市场风险和运营风险等方面。
通过评估，我们不仅了解了公司的风险状况，还为公司制定风险应对措施提供了有力支持。
3. 公司治理水平提升我们通过加强与各部门的沟通与协作，积极推动公司治理水平的提升。
我们向公司领导提出了许多有益的建议，如完善公司治理结构、加强内部监督机制、提高决策效率等。
这些建议得到了公司领导的认可并付诸实施，有效提升了公司的治理水平。
三、存在问题及改进措施1. 内部审计团队建设有待加强目前，我们的内部审计团队在专业素养和工作经验方面还有待加强。
为了解决这一问题，我们计划通过加强培训和学习，提高团队成员的专业素养。
同时，我们还将引进更多优秀人才，壮大我们的审计团队。
2. 内部审计流程需进一步优化虽然我们已经对内部审计流程进行了梳理和优化，但仍有进一步优化的空间。
我们将继续关注行业内的最佳实践，结合公司的实际情况，对内部审计流程进行持续改进。
3. 风险防范意识需提高在日常工作中，我们发现部分员工的风险防范意识还有待提高。
我们将通过加强宣传和教育，提高全体员工的风险防范意识，使大家充分认识到风险防范的重要性。
2015年度内部审计工作总结
2015年度内部审计工作总结2015年度内部审计工作总结2015年成华区审计局认真贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作安排部署，在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改进审计方式、增强审计能力、提高审计质量上下功夫，审计工作为全区经济社会的深入进展作出了积极贡献。
紧紧围绕这一目标，我区积极发挥内部审计的预防和建设作用，在完善财经制度、维护群众利益、促进治理水平提高、推进廉政建设等方面做出了积极的贡献。
一、加强指导，促进内审工作顺利开展按照《四川省内部审计条例》的要求，我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作，并确定3名同志为专职人员。
2015年，通过多种方式，加强对本区内部审计人员的指导。
一是充分利用各个审计项目的现场实施时期，向各单位内审人员宣传审计工作程序、方法和经验；二是随时对内审人员遇到的困难提供关心，2015年我局向各内审机构提供了大量参考意见和资料，对内审机构工作开展进行指导，关心其完善制度和相应工作流程；三是以新《审计法实施条例》、《国家审计准则》的颁布为宣传教育突破口，大力宣传审计法律法规；四是针对共性咨询题，我局进行专题研究，并提出相应改进意见。
依照村级公共服务和治理专项资金审计调查中发觉的咨询题，我局建议各街道加强对社区工作的指导，确保村级公共服务项目的有序开展和推进，专门应加强对工程建设项目的发包、质量监督、进度操纵、竣工验收等工作环节的指导和监督。
二、加强监督，提高资金使用效率今年，我区内部审计工作要紧集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方面，截止11月，完成内部审计项目96项，其中差不多建设审计49项、财务收支审计18项、效益审计1项、经济责任审计15项、内部操纵评审3项、其他类审计项目12项。
为突出内部审计工作重点，我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审查，全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围，确保专项资金治理无盲区。
同时，切实发挥自身职能特点，积极指导和关心全区各部门、各街道加强内部审计。
15年公司内部审计工作总结_集团内部审计工作总结
15年公司内部审计工作总结_集团内部审计工作总结一、前言二、内部审计工作概况自15年以来，公司内部审计部门在公司领导的重视和支持下，深入贯彻落实国家、地方和公司有关内部审计管理制度，坚持定期开展内部审计工作。
公司内部审计工作主要包括全面审计和专项审计两大类别。
全面审计是指对公司各项经济业务活动进行全面审计，发现问题，提出改进建议；专项审计则是根据公司实际情况，在特定领域或环节进行深入审计，发现相关问题。
在全面审计方面，公司内部审计部门综合利用各类审计手段，对公司财务、资产、成本、业务经营及管理活动开展了多次全面审计，通过审计发现了一大批问题，提出了一系列改进建议，推动了公司经营管理水平的提高。
在专项审计方面，公司内部审计部门根据公司实际情况，开展了一些具体的专项审计工作，如税务合规审计、资产清查审计等。
通过这些专项审计工作，公司发现了一些较为严重的问题，并及时提出了相应的改进建议，为公司的发展保驾护航。
在公司内部审计工作的开展过程中，审计部门严格遵守内部审计政策和程序，认真履行职责，确保审计工作的独立性和客观性，为公司提供了可靠的审计信息，有效的发挥了监督和约束作用。
审计部门还积极加强与其他相关部门的沟通与合作，不断提升内部审计工作的效率和质量。
三、存在的问题及原因分析在公司内部审计工作的开展过程中，也出现了一些问题。
主要表现在以下几个方面：1. 审计工作与公司业务不够融合，难以发挥作用公司内部审计工作在开展全面审计和专项审计时，未能与公司业务深度融合，导致审计工作无法真正发挥作用。
主要原因是审计人员对公司业务的了解不够深入，无法深入到实际业务运作中去，导致审计结论与实际情况有一定偏差。
2. 审计工作的信息化水平较低，工作效率不高公司内部审计工作在信息化水平上还存在一定差距，审计过程中大量的数据处理和分析工作需要人工进行，效率较低，往往导致审计工作的进展缓慢，影响了审计工作的效果。
3. 内部审计人员队伍建设不够完善，人才储备不足公司内部审计部门在人员队伍建设方面还存在一些问题，内部审计人员的专业素养和业务能力有待提高，审计部门的人才储备不足，缺乏经验丰富的内部审计人员。
15年公司内部审计工作总结_集团内部审计工作总结
15年公司内部审计工作总结_集团内部审计工作总结自2015年起，我公司内部审计部门持续努力，致力于提供高质量的内部审计服务，确保公司的合规性、风险管理和运营效率。
在过去的一年中，我们开展了多项审计工作，总结如下。
一、审计范围和目标我们的审计工作主要集中在以下几个方面：1.财务审计：对公司财务报表进行审计，确保其真实性、准确性和完整性。
2.合规审计：审查公司是否遵守法律法规、规章制度和公司内部规定，以减少法律风险。
3.风险管理审计：评估公司的风险管理体系和程序，提出风险防控措施建议。
4.运营效率审计：评估公司的运营流程和业务流程，提出提高效率和降低成本的建议。
二、工作重点和成果在2015年度审计工作中，我们的重点关注以下几个方面，并取得了一定的成果：1.强化财务审计：我们增加了对公司财务报表的审计力度，对各部门的财务数据进行了仔细的核对和分析，确保财务报表的准确性和可靠性。
2.完善合规审计：我们对公司的合规程序进行了全面的审查和评估，发现了一些存在的问题，并提出了相应的改进建议，以保证公司合规运营。
三、工作亮点和存在的问题在过去的一年中，我们的工作取得了一些亮点，同时也存在一些问题需要解决。
工作亮点：1.加强团队建设：我们注重团队建设，加强了员工培训和技能提升，提高了团队的整体素质和能力。
2.优化审计流程：我们不断优化审计流程，提高审计效率，减少了审计时间和资源成本。
存在的问题：1.资源不足：由于公司的扩大，我们目前面临人力和物力资源有限的问题，需要进一步优化资源配置。
2.信息化建设滞后：目前我们的信息化建设还比较滞后，需要加快推进，以提高审计工作的效率和质量。
四、改进措施和展望为了进一步提升我们的审计工作质量和效率，我们制定了以下改进措施：1.加强与其他部门的沟通和合作，提高对业务流程和关键环节的理解，为审计工作提供更好的支持。
2.加大投入，优化资源配置，提高团队效能，以应对日益扩大的审计范围和业务。
2015内部审计个人年终工作总结范文
2015内部审计个人年终工作总结范文一年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级审计部门的正确指导下，紧紧围绕市委、政府各项工作重心，以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务，牢固树立科学发展观和服务意识，坚持廉洁从审。
在全体审计干部的共同努力下，圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。
现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下：一、加强理论学习，不断提高自身素质。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻“三个代表”重要思想、党的十六大和十六届三中、四中、五中、六中全会及党的十七大会议精神，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。
通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用*理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，正确行使手中的权力。
同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。
通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养。
自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。
在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。
始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。
三、依法审计，求真务实。
在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。
15年公司内部审计工作总结_集团内部审计工作总结
15年公司内部审计工作总结_集团内部审计工作总结一、工作回顾过去一年，公司内部审计工作在领导的正确指导下，严格按照相关规定和程序，开展了一系列的审计工作。
通过全面深入的审计，提出了大量宝贵的意见和建议，对公司的发展起到了积极促进作用。
二、工作成果1. 完成了公司年度审计计划的制定并按计划检查了相关各项工作；2. 审计对象覆盖范围广，涉及到公司各个部门的重点岗位和重要环节；3. 深入了解各个岗位的工作情况，查明了存在的问题和隐患；4. 出具了多份审计报告，明确指出了问题和隐患，并提出了相应的整改建议；5. 审计报告的整改意见得到了领导的高度重视，并及时采取了相应措施加以整改；6. 提高了内部控制的效能，减少了风险的发生。
三、存在的问题1. 对于一些审计对象的审查不够全面，审计范围有所欠缺；2. 在审计过程中发现了一些问题，但由于对审计工作的重要性认识不够，未能及时采取相应措施进行整改；3. 有的岗位对审计工作态度不够积极，对审计人员的配合度不高。
四、工作改进1. 增强审计对象的覆盖范围，对公司各个岗位进行全面审查；2. 强化审计报告的整改工作，确保整改措施的及时有效；3. 加强部门之间的沟通和协作，提高各岗位对审计工作的重视程度。
五、经验总结通过去年一年的审计工作，我们深刻认识到审计工作对于公司稳定发展的重要性，也意识到了自身在审计工作中的不足之处。
在今后的工作中，我们将进一步加强学习，提高业务水平，为公司的发展做出更大的贡献。
六、工作展望明年的工作中，我们将按照公司的要求，继续开展好内部审计工作。
努力提高工作质量和效率，不断完善工作流程，为公司的发展提供更全面、更有效的保障。
也期待公司的领导和各个部门的支持和配合，共同推动内部审计工作的良性发展。
15年公司内部审计工作总结_集团内部审计工作总结
15年公司内部审计工作总结_集团内部审计工作总结一、总体情况15年来，公司内部审计工作取得了显著的成绩。
在集团内部审计工作的指导下，公司内部审计工作不断加强，审计制度不断完善，审计方法不断优化。
审计工作全面覆盖了公司的各个部门和业务，对公司的风险管理、内部控制和合规管理起到了积极的支持和促进作用。
二、审计工作开展情况1.审计项目广泛开展15年来，公司内部审计围绕公司的战略目标和重大风险，开展了一系列重要的审计项目，包括财务审计、业务审计、风险管理审计、合规管理审计等。
审计项目的范围涉及了公司的财务状况、资产管理、人力资源管理、投资业务、信息系统等各个方面，对公司的经营管理进行了全面的审计。
2.审计方法不断创新为适应公司的发展需求，审计部门不断创新审计方法，灵活运用数据分析、风险评估、流程分析等技术手段，提高了审计的效率和精度。
在审计过程中，审计人员不断采用新的审计技术和工具，为公司的风险管理和内部控制提供了有力的支持。
3.审计报告及时提交审计部门严格按照审计计划和时间表，及时提交审计报告。
报告内容包括审计发现、风险评估、内部控制建议等，为公司的决策提供了重要的参考依据。
三、审计工作成果1.发现了一批重大问题在审计过程中，发现了一批重大的财务风险、业务风险和合规风险。
及时向公司管理层报告，督促公司采取了相应的整改和改进措施，有效地降低了公司的风险暴露。
2.加强了内部控制通过审计工作，及时发现了公司内部控制存在的问题，并提出了改进意见。
公司管理层高度重视，并采取了一系列措施加强了内部控制，提高了公司的经营管理水平。
3.推动了公司经营发展审计工作积极支持公司的经营管理，为公司的决策提供了重要的信息和建议。
审计报告帮助公司管理层更好地了解公司的风险状况和内部控制情况，有利于公司的经营发展和持续改进。
四、存在的问题及建议1.审计工作仍然存在一定的水平差异，需要进一步提高审计人员的业务水平和专业素养。
2.审计工作的延伸应进一步扩大，加强与公司各部门的沟通和协作，更好地与公司的业务需求相结合。
审计科2015年工作总结
2015年工作总结审计科经过科室人员一起认真讨论、研究，通过与汪书记和宋局长汇报、沟通，结合我局实际，我们继续坚持围绕中心服务大局，不断增强责任与服务意识，以加强管理为中心，以防范风险为重点，发挥内部审计在规范会计基础工作、提高财务信息质量、维护财经纪律、加强管理等方面的积极作用，积极开展审计工作，较好地完成了年度目标任务。
现将2015年的工作汇报如下：一、工作目标完成情况根据年度工作目标，2015年安排审计项目5项，实际完成11 项,超计划完成6项。
分别开展了离任经济责任审计2项、财务收支审计3项、专项资金审计调查2项、局属单位事转企后的产权归属问题（1999年一2013年）的审计3项及后续审计等审计事项，完成我局“银行存款一建行房信部”账户（1993年一2001年）核查更正的处理意见，提出审计建议27条。
通过审计，理顺了关系，完善了制度，促进了工作，真正做到了“一审、二帮、三促进”的原则。
充分发挥了内审工作为公路事业健康持续发展保驾护航的作用。
一是以规范管理为目标，深化财务收支审计今年以来，审计科先后完成了对漯河市公路管理局吴城超限站2014年度的财务收支审计，严格按照“有预算不超支，无预算不开支”的原则，详细检查了该站财务收支的合法性、合规性、效益性等,有针对性的提出了审计建议3条,充分发挥了内审工作的监督服务职能。
二是以提高效益为主线，注重专项资金审计调查按照年初工作目标，审计科用两个月的时间对舞阳县公路局、召陵区公路局2014年度的账目进行了公路专项资金审计调查，对专项资金是否做到按预算执行，是否量入为出、专款专用，有无挤占、挪用现象及资金的使用是否达到预期目的进行了有针对性的全面检查，对检查中发现的问题进行归类，提出整改意见8条,确保专项资金使用到位、合理。
三是以政绩评价为重点，推进经济责任审计根据局领导的临时工作要求，我们及时开展经济责任审计，以被审单位经济发展状况为基础，通过审计监督的积极作用，提高干部队伍正确履责的自律性。
【最全最详细】公司2015年度内部审计工作总结和2016年度工作计划
【最全最详细】公司2015年度内部审计工作总结和2016年度工作计划XXX2015年度内部审计工作总结和2016年度工作计划2015年，XXX围绕公司“*****”年度发展主题，结合部门年度目标，认真履行了部门职责，卓有成效地开展了各项工作，为公司持续健康发展提供了有力保障。
现将2015年工作及2016年计划情况报告如下：一、2015年度内部审计工作总结（一）2015年审计基础工作情况。
2015年，审计部在机构设置、人员配备、制度建设等基础工作方面发生较大变化。
1.机构设置。
公司成立审计部，主要职责为负责公司内部控制体系、全面风险管理体系的建设与管理，开展对所属各单位的经济责任审计、专项审计和调查。
公司内部审计工作由审计部统一负责，下属平台单位不再保留审计职能。
2.人员配备。
人员编制为XXX人，其中审计部主任1人、审计处4人、风险管理处3人。
本年招聘********，目前在职***人。
3.制度建设。
审计部对已有25个制度程序进行梳理，重新修订印发了《公司经济责任审计管理办法》等制度文件，制定了《财务收支审计工作程序》、《全面风险管理程序》等程序文件。
4.工作组织运行模式。
1审计部根据年度审计打算组织审计小组，并根据审计项目的详细工作量和复杂性，协调内部审计咨询专家协助开展现场审计工作。
（二）2015年度审计工作开展情况。
截至2015年12月底，已完成现场审计项目***项，完成年度计划***%。
目前，已有***个项目形成审计报告，审计资产总额****亿元，挽回各类损失****万元，节约各类开支****万元，清退个人不当得利***万元。
****主要实施的审计及各类专项检查项目包括：1.财务收支审计。
*截至2015年12月尾，审计部已完成对****、XXX、XXX、XXX、****等10个项目部的财务收支审计，加强了对被审计单元财务收支合法性、会计信息实在性和准确性的检查监督，增进了会计核算工作的标准化，进步了财经纲纪履行力，防范了舞弊风险。
2015内部审计工作总结
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有时候你忽然听到领导说一句，今天写一份总结，你当场就愣了一下，你可能已经不记得你做过哪些事情了，有时候就算记得，也不知道从何写起，因为工作量太多，你不知道哪些是必须写进去的，哪些是没必要的，假如你现在也需要写一份内部审计工作总结，不知道该如何取舍时，就来看看吧，下面是整理的审计工作总结的相关信息，希望对大家有所帮助。
文一：近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。
随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。
合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。
审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。
通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。
合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。
通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。
通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。
例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。
2015年内部审计工作总结
2015年内部审计工作总结【范文一：内部审计工作总结】我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。
据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元，提出建议意见被采纳1386条。
内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。
一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。
全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，2008年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。
其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。
按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。
市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合公通[2008]18号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。
合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。
15年公司内部审计工作总结_集团内部审计工作总结
15年公司内部审计工作总结_集团内部审计工作总结近年来，随着国内外政治、经济、贸易等领域的快速变化和发展，公司面临着日益复杂和多样化的风险挑战。
为了应对这些风险，公司内部审计部门积极履行职责，深入开展重点领域的审计工作，取得了一定的成绩和经验。
下面是15年公司内部审计工作总结。
一、审计工作概况1.审计目标本年度公司内部审计工作的主要目标是：全面评估公司内部控制，确保公司风险可控。
重点关注业务流程中的核心环节，掌握公司各个分支机构的经营风险及潜在风险，为公司决策层提供重要的决策依据。
2.审计范围内部审计范围主要围绕公司的风险体系、内部控制、财务报表、财务制度、内部投资、合规管理等方面展开。
审计对象包括公司各级单位、各类关联方、及其他可被视为内部风险的控制措施。
3.审计重点本年度内部审计的重点主要是：（1）企业经营风险防范，减少经营风险损失。
（2）财务制度的完善，确保财务报表真实、准确、完整。
（3）关联方交易风险防范，合法、规范执行。
（4）投资决策合规性审查，优化投资结构。
（5）内部控制和流程管理的有效性评价，确保防范风险。
1.风险管理2.内部控制在内部控制方面，内部审计部门针对业务流程中的核心环节和主要风险点，强化对内部控制的审查和监督，并对检查发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改情况。
3.财务管理在财务管理方面，内部审计部门对公司的财务制度进行了详细的审查，确保财务报表真实、准确、完整。
并且对关联方交易进行了严格审查和合法、规范执行的监督，为公司管理提供了有效的支持。
4.内部投资在内部投资方面，内部审计部门对公司的投资决策进行了合规性审查，确保公司的投资决策符合法律法规和内部规定，优化投资结构，提高资产质量和经济效益。
5.合规管理在合规管理方面，内部审计部门对公司的合规管理进行了全面的审查和监督，加强了对各项政策、法规、规章的培训和宣传，确保公司所有业务全面合规。
三、审计工作改进意见1.加强对重点领域的审计力度，更加深入地分析企业运营状况，确保公司风险可控。
15年公司内部审计工作总结
三一文库（）/工作总结15年公司内部审计工作总结****公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。
年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：一、开展内部审计工作基本情况1.年内公司分别对**年四季度和**一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。
2.存货项目审计：（1）**2月审计**年度存货项目；（2）**8月审计**度上半年存货项目；（3）审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。
3.工会经费审计：（1）5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况；相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。
经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议8条，在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，特别公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用；（2）2月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。
2015审计年度工作总结
2015审计年度工作总结年末已至，为各位从事审计工作的朋友提供了2015审计年度工作总结，欢迎阅读参考。
2015审计年度工作总结（一）各位领导、同志们：2015年即将过去，新的一年即将开启，在这里首先预祝大家新年好!2015年注定是一个不平凡的一年，金融风暴的席卷，反倾销的压力，市场的内忧外患，一切的一切都考验着我们，也再次向世人证明了适者生存的道理;为此在公司领导的英明指导下：公司审计部本着节约开支，降低成本，规范各项规章制度，查缺堵漏，惩前毖后的目的，全方位的展开了各项审计工作，在多个方面都取得了突破性的成绩，实现了质的飞跃。
一、降低成本方面：通过审计全年减少各种成本支出*****.9多万元，查出违规资金5443万元，总计金额达*****.9多万元。
其中：1、全年进行了大小13次专项审计工作(包括各子公司)，通过审计减少各种成本3070.2万元，查出违规资金5443万元。
2、全年大小工程审计项目29项，审减金额达8787.5万元，特别是新疆巴州工程跟踪审计，初步审减金额5682.5万元，还有进一步审减的余地。
3、全年各种监标工作(包括工程招标、设备采购招标、审计服务咨询招标等方面的监标)31次，通过审计减少各种成本支出3803.2万元。
二、审计发现及建议方面：随着集团公司的快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内部控制也显得尤为重要。
加强内部审计工作力度，充分发挥专项审计工作的职能作用，从资产监管中要效益，从而为企业降低经营风险，提高资产运行质量。
为此根据年度审计计划及公司临时决定，通过各种专项审计工作，我们经常性的派驻审计人员，深入各个子公司和分厂进行审计，及时发现问题，上报问题，一定程度上遏制可能发生的各种舞弊行为，促使集团公司健康有序的发展09年度共发现问题150多起，针对有关问题提出各种建议154余条，我们的发现与建议为公司管理层进行经营决策、制度制定与规范、流程合理化、科学化等提供了有力的依据，可以说字字千金.大大提高了公司的管理效益和间接的经济效益.当然在审计工作中，也遇到这样那样的问题和困难，为使审计结果更加真实、有效、合规、可信。
2015年度内部审计工作计划总结
2015年度部审计工作计划一、集团公司部审计工作思路以财务收支审计为根底,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计；保障集团制度贯彻与落实，充分发挥部审计在防风险、完善管理和提高经济效益的作用。
二、2015年度集团公司部审计工作计划如下1、以财务收支与预算审计为根底，促进控制度的健全与完善⑴以财务收支审计为根底，延伸到部控制、风险管理审计。
通过部审计加强公司部监视，保护公司资产安全和完整，同时延伸到部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以与经营活动的效率和效果的评价。
⑵通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团开展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。
⑶完善集团公司审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计方法》等审制度。
2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。
部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，与时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高经济效益。
在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以与其他专项审计相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。
⑴对二级单位经营业绩审计：通过对二级单位2014年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各二级单位考核的依据。
⑵针对性地开展专项审计根据集团经营管理特点，就预算、控管理、经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破。
⑶工程项目的竣工结算审计近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、结算付款，做到实施事前项目审查、事中监视管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。
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2015年度部审计工作计划一、集团公司部审计工作思路以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计；保障集团制度贯彻与落实，充分发挥部审计在防风险、完善管理和提高经济效益的作用。
二、2015年度集团公司部审计工作计划如下1、以财务收支与预算审计为基础，促进控制度的健全与完善⑴以财务收支审计为基础，延伸到部控制、风险管理审计。
通过部审计加强公司部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。
⑵通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。
⑶完善集团公司审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等审制度。
2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。
部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高经济效益。
在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。
⑴对二级单位经营业绩审计：通过对二级单位2014年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各二级单位考核的依据。
⑵针对性地开展专项审计根据集团经营管理特点，就预算、控管理、经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破。
⑶工程项目的竣工结算审计近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、结算付款，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。
3、投资企业审计为评价对外投资企业的管理效果的需要，对投资企业进行经营与资产负债审计，充分发挥监事对投资企业经营管理评价作用。
三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。
四、改善审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。
1、2014年审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，2015年，需要领导与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。
2、要对现有的审人员进行业务培训，如国际审师资格考试、新税法学习等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。
**集团审计部2007年部审计工作要点2007年，公司部审计工作将继续按照国资委、监事会和国家审计署的要求，在集团公司党组的领导下，探索推进SOX法案遵循工作的常态化机制，以风险为导向，完善公司风险管理和部控制体系，服务于公司“新跨越战略”重要举措的落实和公司“软实力”的提升；充分发挥部审计监督作用，除弊兴利；创新审计技术和领域，建立健全部审计规章制度体系，探索完善部审计管理体系，强化双重管理机制，加强审团队建设；加强部沟通，推动良好审计文化的形成，营造良好工作氛围；加强外部交流，扩大部审计影响。
围绕“增值、创新、和谐”，打造“世界一流审”。
1、巩固法案遵循成果，建立常态控机制巩固2006年SOX遵循项目成果，将法案遵循工作向常态化转变。
逐步将控手册的维护、部控制的测试工作与企业的日常经营管理活动相融合，形成常规化、制度化、规化的常态工作机制，逐步使部控制成为业务流程的一个有机部分并得到持续有效的执行。
将原有开展的“十四个核心业务流程和管理机制”的风险及运营审计工作与SOX法案遵循测试工作、总部的独立测试与各子公司的自我测试工作有机结合，统筹安排，节约审计资源，提高工作效率。
对于部控制缺陷加大修补和执行的监督力度。
继续完成相关业务流程和管理机制的审计，并对发现的问题进行跟踪落实，确保相关问题得到有效整改。
按照SOX法案要求强化执行力，从细节着手，持续提高公司经营管理水平，增强公司的“软实力”，提升企业价值。
2．完善风险管理体系，健全风险评估机制认真贯彻国资委下发的《中央企业全面风险管理指引》，围绕公司总体经营目标和外部监管要求，进一步完善公司风险管理体系，健全风险评估机制。
编制企业风险评估问卷并组织实施风险评估，根据风险评估结果制定公司的风险管理策略；依据公司风险管理解决方案，制定审计计划并实施审计，监督风险应对措施的落实，降低公司经营管理风险。
培养各级领导和部审计人员敏锐的风险洞察力，成为风险意识的宣贯者、风险文化的推动者、风险管理的带头者。
通过风险管理文化的建立增强员工风险管理意识，并将风险管理意识转化为员工的共同认识和自觉行动，促进企业建立系统、规、高效的风险管理机制。
努力传播企业风险管理文化，牢固树立风险无处不在、风险无时不在、严格防控纯粹风险、审慎处置机会风险、岗位风险管理责任重大等意识和理念。
根据公司的风险管理策略制定风险管理监督评价体系，确定公司的高风险领域并围绕公司战略目标和经营管理中的重点、热点、难点，有针对性的安排各种审计项目，开展监督与评价，及时发现各项经营管理和业务流程中的风险隐患，提出“预警”，使部审计成为公司的“保健医生”，为公司的持续健康发展保驾护航。
3、强化审计监督作用，建立闭环管理机制继续按照国资委和公司领导的要求，加强经济责任审计工作，通过对任职者在职期间有关经营绩效、企业资产安全完整以及部控制的审查，客观确认、评价经营绩效，界定经济责任。
加大基础财务审计工作的力度，督促任职者认真履行职责，提高经营管理水平和经营绩效，保证国有资产保值增值，自觉加强廉政建设。
开展预付费业务收入保障流程和SP结算流程的专项审计，对相关结算的真实性和完整性进行评价，减少流失风险，增加公司收入。
开展有价卡、手机补贴及高价值促销品管理，营销代办费、广告宣传业务费管理等专项审计，对子公司相关经营管理活动进行监督检查，纠正和预防违规违纪行为，保证资金资产安全，避免浪费和损失。
继续重点关注“村村通”工程、“渠道建设”等集团公司投资的建设项目的审计工作，指导各子公司加强建设项目审计工作，确保建设资金的合理使用，提高资金的使用效率。
加大审计发现问题的整改落实力度，建立闭环管理机制，充分发挥部审计的监督作用，做好企业“部警察”，保证企业依法合规经营。
4、完善双重管理机制，整合部审计资源加大对各子公司审机构的管理力度，有效整合审计资源，建立以片区为基础的审计项目团队，形成“统一计划、统筹安排、分区管理、属地审计与交叉审计相结合”的部审计业务管理模式，保证“双重管理”的落地。
建立子公司审机构绩效管理和激励机制，建立子公司审机构工作报告制度和重大审计事项报告制度；建立子公司审机构负责人考核制度，依据考核结果对其负责人任用提出建议。
逐步将集团公司审部的具体审计生产职能下移，加强在审计策略、政策研究，规章制度、标准规建立、审计资源统筹协调以及对子公司部审计工作指导力度，逐步成为部审计的指挥和管理中心。
组织召开集团公司成立以来首次部审计工作会议，对集团公司成立以来部审计工作进行总结和反思，肯定成绩，找出不足。
按照国资委、审计署的要求，根据公司整体发展战略及资本市场要求，明确未来公司部审计的策略方向、目标任务。
邀请国资委、审计署相关领导对公司部审计工作进行指导。
组织各子公司开展部审计工作经验交流，传播“最佳实践”，探讨部审计管理中的问题，研究解决思路和办法。
5、创新部审计领域，加强审计技术研究结合SOX控项目对于ITGC的要求和公司IT环境的变化，组织开展对总部及部分子公司的信息系统审计。
在经济责任审计中引入风险审计方法，增加对部控制点的审计和对部控制有效性的评价；试点开展任中审计，探索任中审计方法，使审计关口前移，同时通过对管理不到位的领导人加大问责力度，强化对领导干部履行职责的监督，为组织部门评价、选拔、任用干部提供依据。
逐步将建设项目审计由施工结算审计和竣工决算审计延伸至对设计、招标、合同、采供、施工、概预算、决算、后评估等建设项目全过程的审计，使部审计与各环节的专业管理密切协调，实现互动，促进工程建设整体管理水平的提升。
围绕财务集中管理新模式，研究制定相适应的审计工作模式和相关制度。
紧跟公司业务、技术发展趋势，延伸审计领域和审计的深度，积极探索研究3G业务、容计费、虚拟运营等公司未来发展面临的新课题，从风险管理和部审计角度为业务部门提供建议和意见，更好地服务于公司的生产运营。
主动跟进了解通信技术的演进方向以及技术研究可能对公司带来的影响，关注监管政策的变化，适时开展相关法律法规遵循的符合性审计，帮助公司规避相关风险。
启动部审计技术研究组工作机制，以项目组的方式，组织公司审骨干员工，与外部咨询机构合作，跟踪国际国部审计理论和技术的发展动态和方向，开展相关研究工作。
重点关注部审计IT支撑应用研究、部审计国际标杆、SOX法案与部审计发展等课题。
在审计工作中将考虑引入适当的计算机辅助审计技术，如财务审计软件、经济责任审计软件等。
与管理信息系统配合，加快审计支撑系统的建设，通过审计支撑系统实现对全集团审计资源的统筹管理、审计质量的全过程监控和审计信息的有效共享。
6、加强审团队建设，充实部审计力量进一步加强部审计团队建设，完善审员工工作计划和绩效考核制度，加强员工素质培训，提高员工综合素质、技能和职业道德修养，培养职业精神。
加强各级审机构的党建和工会工作，通过党员的模带头作用引导、激发团队的敬业爱岗精神，通过工会的工作营造部门相互关心、相互支持的和谐氛围。
研究制定部审计人员职业生涯发展规划，针对各个层面的部审计人员分层次、分专业组织开展培训，提升部审计人员的素质和技能。
鼓励部审计人员参加CIA，CISA，CPA，ACCA等专业资格考试，逐步建立部审计人员持证上岗制度。
各子公司要根据SOX遵循工作常态化的需要，适当补充审力量，通过部招聘、毕业生招聘等多渠道吸收补充技术、业务方面的专业人才加入部审计队伍，优化审队伍的专业、素质结构。
逐步在条件成熟的地市公司设立独立的审机构或配备专职部审计人员，保证各项审计任务的落实。
进一步强部审计人员的职业操守教育，严格执行《部审计人员职业操守和纪律守则》，加强廉政和职业道德教育，树立部审计人员廉洁、客观、公正的专业形象。
通过建立“审计公示”、“审计承诺”等制度建立对部审计活动的“再监督”机制，保证部审计的独立性和客观性。
7、健全审规章制度，依法开展审计工作进一步加大制度建设力度，按照已经确定的审计制度体系，加快审计制度体系的建立和完善。