02-08设施、设备管理程序
物业设备管理流程
物业设备管理流程标题：物业设备管理流程引言概述：物业设备管理是保障物业设备正常运行和延长设备寿命的重要工作。
良好的设备管理流程能够提高设备利用率，减少维修成本，确保物业运营的顺利进行。
本文将详细介绍物业设备管理流程的五个部份。
一、设备采购阶段1.1 确定需求：根据物业的实际需求，确定需要采购的设备种类和数量。
1.2 制定预算：根据设备需求和财务状况，制定合理的设备采购预算。
1.3 寻觅供应商：通过市场调研和招标等方式，寻觅合适的设备供应商，确保设备质量和价格的优势。
二、设备验收阶段2.1 检查设备完整性：在设备到货后，对设备进行验收，检查设备是否完整，有无损坏。
2.2 进行功能测试：对设备进行功能测试，确保设备能够正常运行。
2.3 记录验收结果：将验收结果记录在设备验收表中，便于后续跟踪和管理。
三、设备保养阶段3.1 制定保养计划：根据设备的使用频率和要求，制定合理的设备保养计划，包括定期保养和预防性维护。
3.2 定期维护：按照保养计划，定期对设备进行维护保养，清洁设备，检查设备运行状况。
3.3 记录保养情况：将设备保养情况记录在设备保养表中，及时发现设备问题并进行处理。
四、设备维修阶段4.1 接收报修信息：及时接收物业内部或者外部用户的设备报修信息，了解设备问题。
4.2 派遣维修人员：根据设备问题的严重程度和紧急程度，及时派遣维修人员进行处理。
4.3 完成维修记录：维修人员完成维修后，将维修情况记录在设备维修表中，便于后续跟踪和分析。
五、设备更新阶段5.1 制定更新计划：根据设备的使用寿命和技术更新，制定设备更新计划，及时更新老旧设备。
5.2 评估更新需求：评估设备的更新需求，包括设备性能、安全性和节能性等方面。
5.3 实施更新计划：根据评估结果，及时实施设备更新计划，提高物业设备的整体运行效率。
结论：物业设备管理流程是物业管理中至关重要的一环，通过科学合理的设备管理流程，可以提高物业设备的利用率和延长设备寿命，确保物业运营的顺利进行。
生产设备设施维护保养安全管理制度
ABC分类表
分类 品种 占全部 供应 占供应 数 品种百 金额 总金额 分比% （万元） 百分比% A 328 9.6 6300 75 B 672 19.4 1420 17 C 2421 71 670 8
ABC分类法的原则
成本—效益原则。无论采用何种方法，只有其付出的成本能够得到完全补偿的情况下才可以施行 “最小最大”原则。我们要在追求ABC分类管理的成本最小的同时，追求其效果的最优 适当原则。在施行ABC分析进行比率划分时，要注意企业自身境况，对企业的存货划分A类、B类、C类并没有一定的基准。
经济订货批量的原理
经济订购批量（Economic Order Quantity，简称EOQ）的原理是平衡订货成本、存储成本，寻求使得包含采购成本、订货成本、存储成本在内的总库存成本最小的订货批量。
不允许缺货、瞬时到货的定量订货模型
首先介绍模型的假设条件：库存需求速率是固定的，且在整个时间段内保持一致。订货提前期是固定的。单位产品的价格是固定的。存储成本以平均库存为计算依据。订购成本或生产准备成本固定。不允许发生缺货。所订产品瞬时到货。
储存的分类
按储存状态分类仓库储存 临时堆放 按储存性质分类 安全储备中转储备周转储备
库存过程概述
订货过程进货过程保管过程销售过程(或供应过程)
库存费用概述
订货费保管费缺货费补货费进货费与购买费
库存控制原理和方法
库存控制原理能影响库存量大小的只有订货、进货过程和销售供应过程。订货、进货过程使库存量增加，销售供应过程使库存量减少。要进行库存控制．既可以控制订货、进货过程，也可以控制销售出库过程，都能达到库存控制的目的。
定期订货法
定期订货法的原理可以叙述为：预先确定一个订货周期 和一个最高库存量 。每隔一个固定的订货周期 ，检查库存一次，确定库存余额并发出订货，订货批量的大小为最高库存量 与库存余额的差。定期订货法的两个核心的问题是如何确定订货周期 和最高库存量 ，在降低总库存成本的同时，尽可能提高客户服务水平。
设备管理程序
1.目的通过对设备进行有效的管理和控制，以保证设备的使用过程能力。
2范围：2.1组织规定的所有生产设备和生产辅助设备；2.2检验设备、试验设备等。
3.术语：3.1生产设备：直接制造产品用的设备。
如冲床、押出机、成型机、各类专用机等；3.2生产辅助设备：保证生产设备正常运行的设备。
如：水泵、变压器、空压机等；3.3关键设备：涉及产品特殊特性的生产设备和生产辅助设备。
如：成型机、押出机、弯曲机等；3.4检验、试验设备：检测产品、原材料性能的设备。
如：盐雾试验机、洛氏硬度计等；3.5办公设备：用于办公的电子计算机及外围设备：如电脑、打印机、投影仪等。
4.职责：4.1制造部设备班负责对设备的管理、维修保养、预防性维护以及设备的一般性改造；4.2生产设备的改造由技术部提出方案，制造部设备班实施改造；4.3设备使用部门负责对设备的日常维护，即：一级保养；4.4计划物流部和设备需求部门负责新设备的购置需求提出，技术部负责设备的主要生产技术指标的制定；4.5采购部、制造部设备班根据请购的要求负责对新设备的购置。
制造部设备班负责新购设备的安装、调试、验收移交；4.6 管理部负责公司内所有办公设备的采购、维护和保养工作；6、内容：6.1、设备需求的提出：计划物流部或设备需求部门根据订单新增量、新产品及年度规划需要，提出生产设备请购申请，并填写“QR7-03-01新购设备申请单”；需求部门提出所需设备的性能；技术部确定生产设备的主要技术指标。
6.2、设备的获得：6.2.1设备的请购和验收：6.2.1.1设备需求部门依公司年度设备规划分月份进行请购，于每月24日前填写“QR7-03-01新购设备申请单”交于制造部设备班，不属于公司年度设备规划范围的新购设备的申请，设备需求部门需附上“QR7-03-02新购设备需求分析表”，制造部设备班对请购的设备进行初步的选型，选2-3家供应商进行比较，并呈交公司总经理助理审批。
6.2.1.2公司总经理助理如果审批同意，则由制造部设备班将“QR7-03-01新购设备申请单”交于公司总经理批准。
HIV实验室程序文件及记录表格
程序文件保护机密信息程序1 目的保护机密信息不被侵犯和泄漏，维护本科室诚信、独立、公正的形象。
2 范围2。
1 临床医生提供的患者信息;2.2 检验结果；2。
3 参加能力验证实验室的验证结果；2.4 质量体系的各层文件和相应运行资料；2。
5 法定保密的信息。
3 职责3.1 科主任（1）落实保护机密信息的各项措施所需的资源和责任人;（2）批准借阅保密资料。
3.2 综合组组长(1）对各项保密措施的组织进行监督检查;(2）对监督检查中发现的问题及时向检验科主任报告。
3。
3 各专业组组长（1）批准本组相关人员借阅本专业保密资料，并报科主任最终批准。
（2）协助综合组负责人，对本室人员执行各项保密措施进行监督检查。
3。
4 档案管理员做好档案的管理工作3.5 其它有关人员（1)对本人从事和接触到的保密内容保密;（2）对违反保密的行为进行制止，并向上级报告。
4 工作程序4。
1 临床医生提供的患者信息对临床医生提供的患者信息由承担检验任务的人员负责接收、保管、保密.4.2 检验结果4.2.1 检验结果以报告形式发出，通常是向临床医生、患者本人或患者家属报告结果。
只有经患者同意或按照法定的条款才可向其它方面报告。
4。
2。
2 如要用于诸如流行病学、人口统计学或其它统计分析学，必须是与所有患者识别资料分离后的检验结果.4.2。
3 原始数据由产生该数据的工作人员负责日常管理，不得随意乱放，其他人员不得随意翻阅。
4.2。
4 贮存分析结果和检验报告的计算机，科主任指定专人进行管理，检验科工作人员必须通过密码进入操作系统,才能发检验报告单、查阅和修改检验报告；检验报告单一旦审核，只能由检验者和审核者共同负责修改，再由审核者审核才能对结果进行修改.临床医生可通过局域网对检验报告单的内容进行查阅。
4.3 能力验证和比对结果参加能力验证和室间质评的检验结果需要保密，档案管理员负责保管。
4。
4 标本的保密特殊标本按照法定的条款交有关部门保存。
仪器设备管理程序
仪器设备管理程序1目的对检验检测仪器设备的购置、调试、使用、检定/校准、维护以及检查进行有效控制，确保检验检测结果来自正常使用状态下的仪器设备，以保证结果的准确性。
2适用范围适用于对检验检测设施设备及其软件的配置、使用和维护、管理。
3职责3.1总经理负责对仪器设备购置的审批；3.2设备管理员负责对仪器设备的建档、检定/校准、维修和状态控制、报废的管理。
3.3各组负责人负责仪器设备和标准物质的购置申请、使用、维护保养和期间核查。
4工作程序4.1公司配备与检测项目和能力水平相适应的检测设备，仪器设备的采购和验收按照《服务及供应品采购验收控制程序》执行。
实验室配备的检测设备均为自有设备。
4.2仪器设备的管理：4.2.1仪器设备的编号：由设备管理员负责对仪器设备进行编号,编号原则为公司代号+SB(设备中文缩写)+流水号。
4.2.2公司内的设备除进行检定、校准或修理等必须外，不得外借或随意移动。
4.2.3设备管理员负责制作仪器设备的标牌，其内容须包括设备名称、型号、专管人等，以标明仪器设备的原始状态和唯一性。
4.3仪器设备的检定和校准：4.3.1所有新的仪器设备在正式投入使用前，必须进行检定或校准，软件应调试，以保证设备达到要求的准确度，符合检测的规范要求。
检定/校准执行《计量溯源性控制程序》4.3.2新仪器设备如经验收或检定/校准达不到使用要求的办理退、换手续。
4.3.3经检定或校准不合格的设备，应进行标识，以防止误用。
如发生设备的性能中的某一项或几项性能不合格，也应进行明确标识，注明可用的功能。
4.4仪器设备的标识：4.4.1设备管理员负责建立设备台账和量器具清单，更新设备的标识卡。
4.4.2设备标识卡采用统一格式，包括设备编号、名称、型号、购入日期等信息。
4.4.3标识卡采用“绿、黄、红”三色标志管理。
绿、黄、红三色标志的使用及定义如下：4.4.3.1绿色标志：经检定、校准、验证后达到使用量值和功能要求的仪器设备、计量器具。
物业公用设施管理程序
物业公用设施管理程序
标题：物业公用设施管理程序
引言概述：
物业公用设施管理程序是指物业管理公司为保障小区内公共设施的正常运行和维护，制定的一套管理规定和流程。
通过严格执行管理程序，可以有效提高公用设施的使用效率，延长设施的使用寿命，保障居民的生活质量和安全。
一、设施巡检和维护
1.1 定期巡检公用设施
1.2 及时处理设施故障
1.3 制定维护计划和预算
二、设施保洁和清洁
2.1 确保设施的清洁卫生
2.2 定期进行设施保洁
2.3 配备专业保洁人员
三、设施安全管理
3.1 安全隐患排查
3.2 安全设施维护
3.3 安全警示标识设置
四、设施投诉处理
4.1 设立投诉渠道
4.2 及时处理投诉问题
4.3 做好投诉记录和整改汇报
五、设施更新和升级
5.1 定期评估设施使用情况
5.2 制定设施更新计划
5.3 投入资金进行设施升级
结语：
物业公用设施管理程序是保障小区公共设施正常运行和维护的重要手段，通过严格执行管理程序，可以提高设施的使用效率和延长设施的使用寿命，为居民提供更加舒适便利的生活环境。
物业管理公司应根据实际情况不断完善管理程序，确保公用设施的良好运行。
2018年最新ISO15189：2012全套文件(手册+程序文件+表单共279页)(CNAS-CL02：2012)
ISO15189-2012质量管理体系文件（质量手册）质量手册+程序文件+表单(全套)文件编号：TJDX-1-2018第C版依据ISO15189:2012《医学实验室—质量和能力的要求》编制编制：审核：批准：生效日期：2018年01月01日全套程序+全套表单目录授权书检验科为TJDX附属协和医院下属机构，具有独立、明确的法律地位。
检验科为患者和临床医疗部门提供医学检验结果，同时提供医学实验室解释和咨询服务。
为确保检验科的运作符合ISO15189：2012《医学实验室——质量和能力的要求》，现授权给本院检验科负责本院的医学检验工作，由此引起的法律责任由法人单位承担。
授权检验科主任负责检验科的日常运作和质量管理体系的有效运行。
为保证维护检验科各项检验的公正性、独立性、可信性，不受任何外来因素干扰，维护检验科管理层和员工在做出公正判断时免受内外部的影响和压力，同时要求相关各科室对检验科的工作予以支持和配合。
TJDX附属协和医院院长:2018年01月01日批准令本手册依据ISO 15189：2012《医学实验室——质量和能力的要求》的规定而制定，它阐述了TJDX附属协和医院检验科的质量方针和质量目标，并对TJDX附属协和医院检验科的质量管理体系提出了具体要求，适用于TJDX附属协和医院检验科全面质量管理工作。
本手册第C版已经审定，现予批准，并于批准之日起生效。
批准人签字：批准人职务：TJDX附属协和医院检验科主任批准日期：2018 年01月01日01 目录02 修订页03检验科概况检验科现有面积XXX平方米，其中工作用房XXX平方米，就医者候诊面积XXX平方米，候诊厅内配有候诊椅、饮水机、空调机、电视机和广播系统，实验室按国家生物安全Ⅱ级标准建设。
检验科现有工作人员 XX 人,中级XX人，初级XX人；硕士XX人，本科XX人，大专XX人，中专XX 人。
设有标本采集与处理、生化检验、免疫检验、微生物检验、临床血液检验、临床体液检验、PCR检验、皮肤性病检验、血库共9个专业组。
设施设备的管理制度
设施设备的管理制度设施设备的管理制度（通用6篇）在生活中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编精心整理的设施设备的管理制度（通用6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
设施设备的管理制度11、建立从安装、调试、验收，到运行、维护、保养、检测等各环节的档案，严格按规定要求进行设施设备的维护、保养和检测。
2、制定安全操作规程、维护保养检测责任制，对操作人员进行专项培训。
3、操作人员须每天对自己所使用的机器做好日常保养工作，生产过程中设备发生故障应及时给予排除。
4、设备运行与维护坚持“设备专人负责，共同管理”的原则精心维护，保证设备安全。
负责人调离，立即配备新人。
5、维修人员，每两周对生产设备进行检查一次；每半年根据生产需要和设备实际运转状况，制定设备大修计划；每年年底由公司主管领导、设备管理人员、部门经理、维修人员负责，按照事先规定的项目、内容进行检查打分，评定出是否完好、能否继续使用，提出对责任人的处理意见和改进措施等。
6、认真做好设施、设备管理全过程中的记录工作，每个环节的责任人都要填写规定的记录表格或图表，负责人和主管领导签名确认，存档保存。
设施设备的管理制度2为保证本厂生产设备安全使用和定期维修特制定本制度。
1、对本厂所有的生产设备，要求进行定期检查，定期维修。
2、对需要电启动的设备，主要检查电路运行情况，电源接触是否良好，有无漏电现象，各部件是否损坏，发现问题，应立即停机维修。
3、对台秤、天平、卡尺等计量器具主要检查其精确度，一般半年请计量局专业人员维修一次。
4、对安全设施水泵、消防水袋、消防栓要求一月检查一次。
5、消防水桶要求一人一个，并长期蓄存好清水。
6、严禁私拉、乱接电源，乱使用电器设备。
7、厂内砍刀、安全帽等灭火工具必须专人管理，及时更换或补充，不得做摆设，搞形式。
8、本制度有专职安全员负责监督执行。
设施设备的管理制度3加强设备的维护保养，是保证设备安全运行、降低能源消耗、延长设备使用寿命的有效手段，各设备使用部门应认真学习并贯彻落实本制度。
设备设施安全管理程序范本
设备设施安全管理程序范本一、引言设备设施安全对于保障员工和财产安全至关重要。
为了有效管理和维护设备设施安全，我们制定了以下安全管理程序，以确保设备设施的正常运行和人员安全。
二、责任与义务1. 公司将设立设备设施安全管理委员会，负责设备设施安全管理并监督其执行。
2. 设备设施负责人将负责设备设施的安全管理和维护，并确保遵循本管理程序的规定。
3. 所有员工都有责任遵守设备设施安全规定，并向上级报告任何安全隐患。
三、设备设施安全检查1. 设备设施负责人应定期进行安全检查，检查内容包括但不限于设施设备的完好状况、安全标识是否完整、紧急撤离通道是否畅通等。
2. 安全检查记录应详细记录检查日期、检查内容、发现问题、解决措施和责任人，并保存备查。
四、设备设施维护1. 设备设施负责人应制定设备设施维护计划，并在计划执行前进行必要的培训和准备工作。
2. 设备设施负责人应保证设备设施的日常维护和定期检修，并记录维护情况和维修记录。
五、设备设施安全培训1. 公司将定期进行设备设施安全培训，培训内容包括但不限于设备操作流程和安全注意事项等。
2. 进行培训的员工应签署培训记录，并确保培训内容的传达和实施。
六、紧急情况处理1. 设备设施负责人应制定紧急情况处理方案，并确保员工了解和熟悉应急处理流程。
2. 在紧急情况发生时，设备设施负责人应立即采取措施保障员工安全，并及时报告有关部门和上级领导。
七、隐患整改1. 发现设备设施安全隐患的人员应立即向设备设施负责人报告，并在设备设施负责人的指导下采取措施解决。
2. 设备设施负责人应及时安排整改，并在整改完成后进行复检，确保问题得到彻底解决。
八、安全奖惩制度1. 对于设备设施安全管理出色的个人和团队，公司将进行表彰和奖励。
2. 对违反设备设施安全规定的人员，公司将依法规定进行相应处罚，并记录在案。
九、风险评估和改进1. 公司将进行定期的设备设施安全风险评估，发现问题并提出改进建议。
生产设备设施控制程序最全样板
设备设施控制程序1 目的1.1 落实各项设备的精确性，使设备稳定生产，制品质量稳定。
1.2 避免因设备造成的人体伤害事故和生产事故。
2 适用范围适用于本公司的设备管理。
3 权责3.1 设备采购由管理部负责、设备验收由工程部和使用部门负责。
3.2 日常点检—工程部负责。
3.3 维修—工程部负责。
3.4 车辆—叉车车辆由管理部负责。
4 定义5 工作程序5.1 采购5.1.1 需购买设备时由使用部门填写《固定资产请购单》（FI0100101-00）申请栏，报总经理核准。
5.1.2 总经理经核准后，采购部门按《设备选型购置程序》（EM03101-00）相关条款办理。
5.2 验收5.2.1 设备开箱验收设备到货后，由工程设备部专业工程师组织仓储和档案管理员按《设备开箱验收程序》（EM03102-00）进行开箱验收。
填写《设备开箱验收记录》（EM03102-01），按《设备技术档案管理制度》（EM03004-00）建立设备技术档案。
设备开箱验收合格后，办理出、入库手续。
5.2.2 设备竣工验收设备安装使用正常后按《固定资产管理制度》（EM02001-00）进行竣工验收，填写《固定资产竣工验收单》（EM02001-02），并由使用部门、工程设备部及财务作确认。
制订日期：修订日期：发行日期：5.2.3 建立帐卡5.2.3.1 新增设备竣工验收完毕后由工程设备部建立《固定资产登记卡》（EM02001-03）。
5.2.3.2 由工程设备部建立固定资产台帐，设备编号参照《固定资产分类编码规则》（EM02002-00）。
5.3 设备操作维护及保养5.3.1 设备的操作维护保养按照《设备操作维护保养制度》执行。
5.3.2 生产设备操作按照生产设备操作规程执行。
5.3.3 公用设备操作按照公用设备操作规程执行。
5.3.4 机修人员每日对设备进行巡回检查，维护保养设备，并填写《设备巡检记录》。
5.4 维修5.4.1 零星维修设备故障后，由操作人员向班长报告，再由班长向工程设备部相关班组联系，进行修理。
6.3基础设备、设施控制程序
基础设备、设施控制程序1.0 目的通过对基础设备、设施进行管理，保证其功能满足公司质量活动和过程的需要。
2.0 范围适用于丽江花园物业管理公司质量活动和过程中有关的设备、设施资源的管理。
3.0 职责3.1技术部负责新接管物业设施、设备的验收。
3.2技术部负责对与质量活动有关的设备、设施及环境资源进行控制。
3.3技术部负责消防监控及安全防范方面设备、设施及环境资源的运行。
3.4各管理处、各相关部门和前台负责通知各服务分供应商进行维修。
3.5各部门按照技术部的相关规定，负责对本部门设备、设施及环境资源管理进行管理。
3.6技术部负责设备、设施的维修/保养的实施和验收的监督。
3.7 网络管理中心负责相关网络、电脑的维修、保养。
4.0 定义(无)5.0 工作程序5.1与办公有关的设备、设施的控制5.1.1各部门提出与办公有关的设备、设施的需求，由行政部按《物质采购控制程序》RGPM-7.4.1-B-01执行。
5.1.2行政部负责对办公环境进行合理化配置及配合实现，以保持适宜的温度、湿度、采光度及良好通风的办公环境，保证员工的身心健康。
5.1.3各部门按照《设备、设施管理规定》对本部门办公设备、设施的合理使用和办公环境的维护。
5.2与物业管理有关的设备、设施的控制5.2.1 技术部组织相关人员对新接管物业按《物业验收作业指导书》进行验收,并填写《设施设备履历卡》。
5.2.2 各相关部门按《标识和可追溯性控制程序》RGPM-7.5.3-B-01对物业进行标识的管理。
5.2.3 设备、设施的运行管理a) 设备、设施的日常运行（1）技术部负责制定各《设备、设施运行操作作业指导书》，作业指导书中应包括设备、设施运行过程中对质量的控制；（2）运行人员按相应的作业指导书执行设备、设施的日常运行，并记录；（3）技术部督导、检查相关运行人员执行；b) 设备、设施的维修保养（1）技术部工程主管负责于每年12月中督促各专业公司制定下一年度的设备、设施保养计划，填写于统一的《物业维修保养计划表》。
环境监测质量体系文件---程序文件
目录1．目的为保护国家秘密、委托方的商业秘密和技术秘密，使监测活动中需要保密的事项不被泄露。
2．适用范围适用于保守监测活动中的国家秘密、商业秘密和技术秘密的控制。
3．职责3.1 最高管理者负责国家秘密、商业秘密和技术秘密的保护与控制，组织制定保密制度和措施，对保密工作负责。
3.2 相关部门负责保密教育、落实保密措施、实施监督检查和管理。
3.3 所有参与监测任务的人员均对国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密责任，对自身所涉及的保密事项负责。
4．工作程序4.1 保密内容保密内容包括：属于国家秘密的文件、资料和其他物品；委托方提供的技术资料；监测样品信息和监测结果以及监测过程中的必要信息等。
4.2 保密措施4.2.1 制定切实可行的保护国家秘密、委托方的商业秘密和技术秘密的制度和措施。
4.2.2 准确识别和确认保密内容和级别，通过有效手段予以控制，并对保密效果予以评价。
4.2.3 纸质文件和储存于计算机中的信息，均应有恰当的保存方式、存放地点和场所，并有效控制借阅和拷贝，保证各类信息不外泄。
4.2.4 未经委托方许可，不得擅自发布、扩散和引用委托方提供的技术资料、样品信息和监测结果。
4.2.5 监测任务完成后，应将相关信息和材料单独建档；按照委托方的要求移交相关档案，必要时，归还相关资料。
4.2.6 应对相关人员进行保密教育和培训，确保国家秘密、商业秘密和技术秘密不被泄露。
4.3 失密和泄密事件处理应建立保密工作监督制度；发现失密或泄密情况，应及时向委托方报告，并迅速查明泄露原因、范围和严重程度，必要时采取补救措施；根据事件严重程度和影响，采取相应的处理措施，必要时追究法律责任。
1．目的采取有效的措施和程序，管理与监测任务相关的所有人员的配备、培训、能力确认/ 考核、质量监督等环节，保证人员素质、经历、技术和管理水平满足监测任务需要。
2．适用范围适用于与监测任务相关的所有人员的配备、录用、培训、能力确认/考核、质量监督和管理的控制。
机动车检验机构检测站质量管理体系资质认定文件之程序文件
广州市*＊机动车检测有限公司程序文件编制:审核:批准:版本号:第3版文件编号:*＊-JCZ-B生效日期:2010年11月19日持有人：分发号：修改页1、目的对质量管理体系文件与检测工作有关的文件，资料及外来法规文件进行控制，确保有关部门使用的文件为有效版本，确保质量工作依据可靠。
2、适用范围适用于质量管理体系文件，检测工作有关的技术标准,技术规范，技术资料和外来法规文件的控制。
3、职责3。
1站长负责批准质量手册和程序文件；3.2技术负责人负责组织技术性文件和记录格式的编制和批准;3.3质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制及审核,批准质量记录格式；3。
4检测组组长负责本部门技术性文件和记录的审核；3。
5质量管理组负责标准、规范、法规文件的收集、查新、保管,负责所有文件的发放控制及跟踪；3.6质量管理体系文件持有人应熟悉并认真执行质量管理体系文件；3.7质量管理组负责质量管理体系文件的控制。
4、程序4.1文件的编号4.1。
1质量管理体系文件分类及代号4。
1。
2质量管理体系文件分类号4.1.3质量计划、质量记录编号格式表格流水号（可略）表格顺序号表格所属文件序号表格所属文件分类号公司简文件顺序号 文件分类号 公司简称4.1。
4外部文件编号依B-X X X（流水号)的方式编制文件编号;4.1。
5本公司的简称为：**—JCZ4。
2文件的编制4.2.1质量管理手册和质量管理体系程序文件及管理性质量记录格式由质量负责人组织编制；4。
2.2作业指导书和技术性质量记录格式由质量负责人组织编制;4。
3文件的审批4.3.1质量管理手册和质量管理体系程序文件由质量负责人审核，站长批准；4.3.2作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人审核批准；4。
3。
3管理性质量记录格式由质量管理组负责人审核，质量负责人批准；4.3。
4所有文件批准后,均由质量管理组负责编号按《受控文件目录》登记。
4。
4文件的发放4。
4.1文件由质量管理组负责在规定范围内发放，保证有关人员使用现行有效的文件；4。
供配电设备设施操作规程
3．2
工程部主管负责安排值班和操作人员的工作，并负责填写《工程部工作票》和《工
程部电气倒闸操作票》，并检查监督实施“二票”的执行情况。
4．0
工作规程
工作程序具体由操作者根据工程部主管填发的《工程部工作票》和《工程部电气
倒闸操作票》的内容执行。一人操作，一人监护。由监护人唱票并填写记录。
4．1
操作票制度
注意事项：本供电系统不许变压器并联运行，2台以上变压器同时投入运行时， 母联开关必须在断开位置。 4．4．2 经由母联供电时的操作流程：
合已运行变压器 低压侧断路器
合母联 断路器
合各负 荷开关
合补偿 电容柜
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一体化管理体系文件
文件编号：
QEO/WI02-08-18
供配电设备设施操作规程
版本号/修改次数： A/0
2012.9.1
分10KV电源 进线接地，开关
合10KV电源 进线断路器
分负荷侧联 锁接地开关
合电力变压器 进线断路器
合低压侧断路 器及各负荷开关
合低压补偿 电容柜
注意事项：1、主供电源供电时，备供电源进线开关柜应先断开，并挂上“禁止 合闸”警告牌。2、每合一次断路器，应检查配电盘电压表三相电压是否平衡， 否则应查明原因。 b. 备供电源供电：
气开关超载运行。
4．3．4 严禁两路高压并联供电。
4．3．5 严禁变压器并联运行。
4．3．6 供配电倒闸操作必须有工程部主管签发的工作票和批准的操作票，方能由值班人
员唱票操作。操作前应确认供电线路、变压器房是否有人员进行工作，并确认高、
低压负载开关在分闸位置。配电设备的倒闸操作由值班员进行，并由其中一名更
4．1．1 未获得合格的工作票和操作票，任何人不得进行倒合闸，或变电操作。
IATF16949设备设施管理程序(含乌龟图)
文件名称 设备设施管理程序文件编号：DXC - 02 版本:A 编制部门设备部编制日期：2020.07.08页码：1/41.目的为确保公司设施设备的正常运行和安全性，提高设备的稳定性和效率，以期能降低制造成本，并提高产品质量，特制定本程序。
2.适用范围本公司所有的设施设备的管理均适用。
3.定义3.1 日保养：设备的外观、工作台面清洁，运动部位润滑，关键部位点检等日常保养。
3.2 月保养：机器设备易损坏零件及电器安全点检查。
3.3 年度保养：更换易损零部件，判定相关零件使用期限，设备全面清洁保养。
4.设备设施管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 1.设施设备管理程序 2.基础设施管理办法过程管理目标：1.设备月总故障时间小于30小时2.设备故障率小于0.5%，具体目标数值见《年度目标规划表》过程责任者： 设备部主管，其资格见《岗位职务说明书》。
使用资源：1.设备配件2.维修工具3.设备保养材料4.辅助设备过程风险控制：设备故障率高、设备维修时间长。
门部口接过程输入： 1.设备需求 2.设备维护计划过程输出：1.设备操作/保养指导书2.设备验收、管理维护保养记录3.设备正常运行制控险风过程顾客：制造部 输入部门：制造部支持部门：设备部、采购部SP 基础设施 管理过程文件名称设备设施管理程序文件编号：DXC - 02版本:A 编制部门设备部编制日期：2020.07.08 页码：2/4序号基础设施管理作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1 制造部设备部技术部5.1.1 制造及生管因应产能增加和自动化需要而进行设备的预期计划评估。
5.1.2 设备部本身对导入新技术和改善方案，对现有设备做评估。
5.1.3技术部新产品导入进行设备评估。
5.2需求部门5.2 经上述评估后，由需求部门填写《设施设备新增申请单》提出需求申请。
《设施设备新增申请单》5.3 总经理5.3 以上需求单位的申请经部门主管审查并经总经理核准后，交给设备部作为请购依据。
工厂基础设施管理程序
5．管理内容： 工作流程图见尾页。 工厂设施管理工作流程标准：
车间、公用办公室需求、技术部规划文件：各使用单位和技术部根据公司发展目标、生产纲 领、产品实现过程要求和现有生产条件及工厂设施现状，确定各种产品所需生 产场所、建筑物和相应的公用设施〔如水、电、气〕等。
编号：QT/BHHS-02-08
学习文档 仅供参考
版本：A/0
工厂基础设施管理程序(FACTORY INFRASTRUCTURE MANAGEMENT PROCEDURE)
工厂基础设施管理工作流程图：
作业流程
车间使用需求技 术部规划文件
职责单位/领导 各使用单位 技术部
表单
项目划分
NO 项目审批
管理部 公司相应领导
生产厂 房基础 设施
新增电脑及 软件及公用 设施
管理部
项目实施策划 项目实施
NO
项目验收
OK
项目交付
设施项目使用
日常 维护
日常
维修 YES
维护验收 NO
设施报废
编号：QT/BHHS-02-08
工务部/管理部
工务部/管理部
工务部/管理部 工程竣工验收报告 /财务部/技术 部 工务部/管理部
各使用单位 工厂设施检查记录表
项目划分：新项目用设备设施由技术部实施，新增生产用设备设施由工务部负责实施；新增 电脑及软件、信息网络、公用设施由管理部负责实施。
项目审批：工厂设施项目评审通过后,各使用单位和技术部形成项目的立项报批报告交公司领 导审批，公司领导或公司办公会议对项目的立项报批报告进行审议，经批准后 转工务部、铸造部、管理部、技术部执行。
过程关系矩阵图
管 MP-02内部审核 理 过 MP-03数据分析 程 MP-04持续改进
SP-01纠正措施与 预防措施 SP-02采购与供方 管理 SP-03产品监视与 测量 SP-04不合格品控 制 支 SP-05文件与记录 持 管理 过 SP-06库存管理 程 SP-07人力资源管 理 SP-08设施与设备 管理 SP-09旧件回收
支持过程 SP-04不合格品控制 SP-05文件与记录管理 SP-06库存管理 SP-07人力资源管理 SP-08设施与设备管理 SP-09旧件回收
过程关系图
COP-01合同评审 顾 客 导 向 过 程 COP-02设计与开 发 COP-03生产计划 COP-04产品制造 COP-05产品交付 COP-06顾客反馈 MP-01管理策划与 评审
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顾客导向过程 COP-01合同评审 COP-02设计与开发 COP-03生产计划 COP-04产品制造 COP-05产品交付 COP-06顾客反馈
管理过程 MP-01管理策划与评审 MP-02内部审核 MP-03数据分析 MP-04持续改进 SP-01纠正措施与预防措施 SP-02采购与供方管理 SP-03产品监视与测量
设施完整性管理程序
设施完整性管理程序1 应用范围为了做好公司设备设施（以下简称设备）的设计、建造、采购、安装、操作、维护、检查和报废等全过程管理，控制因设施完整性的缺陷可能带来的风险，实现本质安全，特制定本程序。
本程序规定了公司设施完整性管理的范围、职责和内容。
本程序适用于公司设施完整性管理。
2 术语本程序采用Q/公司1002系列标准规定的术语。
3 职责3.1 质量设备科为本程序的归口管理科室。
负责公司设施完整性的管理。
3.2 基建科负责落实基建工程项目“三同时”管理。
3.3 安全环保科负责监督专项设施、监视和测量装置的管理。
3.4 物资公司负责设施、设备采购过程中的管理。
3.5 物资公司和质量设备科负责设施、设备监造过程中的管理。
3.6 公司各科室负责业务范围内的设施完整性管理。
3.7 各基层单位负责本单位的设施完整性管理。
4 程序内容4.1 设施完整性的管理范围4.1.1 前期管理。
包括可行性研究（方案）、初步设计、选材、选型、选厂、采购（含非安装设备购置）、制造、监造、安装（施工）、竣工验收。
4.1.2 使用阶段的管理。
包括操作使用、日常巡检、维护保养、定期检验、风险评估、完整性评价、维修、技术更新、停用、报废等。
4.2 各个阶段的设施完整性管理4.2.1 规划设计4.2.1.1 规划设计中，设备选型、选材应充分考虑设备设施通用性、可靠性、经济性及适应性，优先选择技术成熟并在公司具有使用业绩的产品；在采用新材料、新产品、新技术时，须严格遵守集团公司和公司的有关规定，并由质量设备科上报质量设备处组织调研、论证、审批后方可试用。
车辆选择执行《车辆购置规范》（QD/公司S/-13-01）。
4.2.1.2 各基层单位设备购置前应先提出设备选型、配置技术可行性方案，报质量设备科审查。
4.2.1.3 在设备规划设计阶段（包括制造、安装阶段），应针对危害因素的特点和“三同时”的要求，综合考虑并设置预防事故设施、控制事故设施和应急设施。
乌龟图
1. 过程清单:
1.1顾客导向过程COP：
COP-01: 接单与评审
COP-02:产品设计与开发
COP-03:过程的设计和验证
COP-04:产品生产
COP-05: 产品交付与服务
1.2管理过程MP：
MP-01：管理职责与评审
MP-02：内部审核
MP-03：过程监视与测量
MP-04：持续改进
1.3支持过程SP：
SP-01：纠正和预防
SP-02：采购与供方管理
SP-03：测量及试验
SP-04：不合格品控制
SP-05：文件与记录管理
SP-06：库存管理
SP-07：人力资源管理
SP-08：设备工装与基础设施管理
编制: 审核: 批准:
2. 公司各过程乌龟图: COP01：接单与评审
COP02：产品的设计和开发
COP03：过程的设计开发
COP04：产品生产
COP05：交付与服务
MP01：管理职责与评审
MP02：内部审核
MP03：过程监视与测量
MP04：持续改进
SP01：纠正与预防措施
SP02：采购与供方管理
SP03：测量及试验
SP04：不合格品控制
SP05：文件记录管理
SP06：库存管理
SP07：人力资源
SP08： 设备工装与基础设施管理
3. 程序文件清单
4. ISO/TS 16949:2002 要求与公司过程矩阵图。
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1 目的
规范设备和设施的请购，使用，维修，保管等环节的管理，以确保设备，设施能满足最终产品质量的要求。
2 适用范围
本程序适用于公司所有与产品质量有关的设施和设备管理。
3 职责
3.1总经理负责重大设施，设备(价格一万元以上)配置申请的批准。
3.2设备维修课负责生产设备的申购、验收、使用、维修、报废以及厂房，仓库及其配套设施的统筹管理。
3.3采购负责设备，设施的采购。
3.4使用部门负责设施，设备的使用管理和日常保养工作。
4 程序
4.1 设施配置
4.1.1为满足生产需要，公司配置合适的生产厂房和仓库等配套设施。
厂房的扩建，运输车辆的购买等重大事项由总经理决定。
4.1.2 一般性生产辅助设施，由使用部门填写《设施、设备配置申请表》交设备维修课，设备维修课负责人签署自制或外购意见，并落实完成时间，最后交总经理批准。
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4.1.3 需外购的设施，由设备维修课填写“请购单”，经总经理批准后交营业课采购。
4.1.4 设施购入或自制完成后，由设备维修课通知使用单位领取，并办理交接手续。
4.1.5 设备维修课应做好这些设施的台账（低值易损的设施无需记入台账）。
4.1.6 办公设施，如电脑，电话，传真机等由使用部门填写“请购单”，经人事行政经理审核，总经理批准后交采购部购买。
4.1.7 设备维修课按类别在其固定资产台账上记录所使用的设施和设备。
4.2设施保养
4.2.1厂房及其配套设备（如通风装置，消防器材等）的保养，维修，由设备维修课负责，保养、维修情况记录在《设施/设备保养、维修记录》上。
4.1.9重要的生产性辅助设施，设备维修课编写维护保养指引，使用部门指定专人按指
引进行维修保养，出现故障时，由工程科负责修理，维护保养，修理情况应记录在《设施/设备保养、维修记录》上。
4.1.10一般性的生产辅助设施，由使用部门指定专人分工管理，保持清洁。
4.1.11运输车辆的日常维护和年检由驾驶员负责，驾驶员不能解决的故障，送厂外修理。
4.3 设备配置
4.3.1使用部门需增加或更新现有设备，由使用部门提出配置申请，新项目及技改需增加的生产设备，由设备维修课提出配置申请，“设施、设备配置申请表”交工程科负责人签署自制或外购意见，并落实完成时间，最后交总经理批准。
4.3.2自制的设备由设备维修课负责制作，重要设备制作先绘制图纸，图纸由使用部门负责人审核，总经理批准。
4.3.3外购的设备由设备科开“请购单“，总经理批准交采购科，设备采购时，营业科/采购应进行情况考察，必要时与设备供应商签订合同。
4.3.4设备购回后，营业课/采购应通知设备维修课，对购买的设备按说明书及装箱单逐一进行清点，技术资料交文控中心存档。
4.4 设备安装与验收
4.4.1设备的安装与调试由设备维修课负责，需供应商安装调试的由采购负责联系。
4.4.2设备安装试机后由工程科组织生产管理部，设备维修课等有关部门进行验收，在确认设备没有制造问题，能正常运行后，由工程科填写《设备验收单》，并与使用部门办理交接手续，同时对设备进行编号并记入设备台账。
验收不合格，应及时反馈给采购科及有关部门及时处理。
4.4.3经验收合格的设备,设备维修课应在其上帖上<<准用证>>,并在<<准用证>>上注明有效期限,只有在有效使用期限内的设备才能使用,超过期限的需重新检定.
4.5设备的使用管理
4.5.1设备维修课负责编号的操作与维护指引。
4.5.2操作工必须熟悉所使用设备的性能，操作要领及日常保养工作，必须严格遵守有关设备操作与维护的工程，严禁违章操作。
4.5.3操作大型，精密设备的员工，需经工程科进行培训，掌握设备操作技能及日常保
养方法，合格后持证上岗。
4.5.4对于大型，精密设备应做好必要的《设备运行记录》，连续运行的，需办理“设备交接班记录”。
4.5.5对公司内的主要生产设备，应指派专人负责，其他人员需借用设备时，必须经得负责人同意，并服从其管理。
4.5.6长期闲置(闲置时间半年以上)不报废的设备，使用部门应通知设备维修课对该设备进行封存，同时在该设备上挂上“闲置设备”牌，闲置设备启封时应经生产管理部同意。
4.5.7设备维护、保养所需要配件，由设备维修课计划并申购。
4.5.8检修中的设备需挂红色检修牌，报废的设备需挂黑色报废牌。
4.6设备保养
4.6.1操作人员按有关的设备维护和保养指引对设备进行必要的日常保养和定期保养，使用者负责日常保养并填写《设备日常保养记录》，设备维修课负责定期保养并填写《设备定期保养记录》(保养周期小于7天，包括7天的为日常保养，大于7天的为定期保养)。
4.6.2每年12月份做好下年度的《设备定期保养计划》，计划定期保养前1-5天，应通知设备使用部门，以便其调整工作。
4.7设备的维修
4.7.1设备在日常使用过程中发生故障时，使用部门应开具《设备检修单》及时通知工程科组织维修或作出相应处理。
4.7.2检修后的设备使用前需要有使用部门负责人签名认可，检修情况及结论记录在《设备检修单》上。
4.7.3每年12月份做好下年度的《设备大、中修计划》公司内不能完成的维修，由设备维修课负责委外维修，委外维修后，由设备维修课组织验收并填写《设备维修记录》。
4.7.4经维修合格的设备, 设备维修课应在其上帖上<<准用证>>,并在<<准用证>>上注明有效期限,只有在有效使用期限内的设备才能使用,超过期限的需重新检定
4.8设备转移
设备转移到其他部门时，由转出单位填写一式四联的《固定资产内部转移单》，并由转入单位签收，《固定资产内部转移单》由设备维修课，财务部，转入/转出部门各存1份，设备维修课，财务部根据转移单调整账面，做到账物相符。
4.9 设施、设备的报废
4.9.1技术性能不能满足要求和保证产品质量的设备，或故障频繁，效率低，经济效益差，技术改造又不经济的设备应当报废。
4.9.2设备报废由工程科提出并填写《固定资产报废单》，经总经理批准后报废，设备维修课在台账中注明报废情况。
4.9.3能转卖的设备，由财务部和采购部等保价转卖，对不能转卖的设备，设备维修课应组织回收能用的零部件。
4.10设施、设备清点
每年工程科和财务部对设备作一次清点，如有不符，应查明原因。
5支持性文件
5.1有关设备的操作、维护与保养指引
6 记录
ZDSY/JL08-01 设施、设备配置申请表
ZDSY/JL08-02 设施、设备台账
ZDSY/JL08-03 设备验收单
ZDSY/JL08-04 设备运行记录
ZDSY/JL08-05 设备交接班记录
ZDSY/JL08-06 设备日常保养记录
ZDSY/JL08-07 设备定期保养记录
ZDSY/JL08-08 年度设施、设备维修计划
ZDSY/JL08-09 设备检修单
ZDSY/JL08-10 设备大、中修计划
ZDSY/JL08-11 固定资产报废单。