原辅包材责任

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原辅料包材特殊物品管理制度范文

原辅料包材特殊物品管理制度范文一、背景和目的为了规范原辅料包材特殊物品的管理，确保生产过程的安全和质量，制定本管理制度。

本制度的目的在于建立一个完善的原辅料包材特殊物品管理体系，包括物品的采购、使用、储存、报废等环节的规范，以确保特殊物品的有效管理，降低风险和安全隐患。

二、适用范围本制度适用于所有使用原辅料包材特殊物品的部门和人员。

三、定义1.原辅料包材特殊物品：指具有特殊性质、用途或安全要求的物品，包括但不限于有害物品、易燃物品、易爆物品、腐蚀性物品等。

2.采购：指为满足生产和工作需要，从供应商处购买原辅料包材特殊物品的活动。

3.使用：指在生产和工作过程中使用原辅料包材特殊物品的活动。

4.储存：指将原辅料包材特殊物品储存在指定地点的活动。

5.报废：指因质量问题、过期等原因，将原辅料包材特殊物品从使用流程中剔除的活动。

四、管理要求1.采购管理：–采购原辅料包材特殊物品必须经过严格的审批程序，确保物品的合法合规性。

–采购时需与供应商签订正式合同，并明确交付日期和具体物品要求。

–采购人员要定期与供应商保持联系，确保及时交付和质量合格。

2.使用管理：–使用特殊物品的工作人员必须经过专门培训，了解使用要求和安全操作规程。

–在使用过程中，必须严格按照操作规程进行，不得违规操作，确保自身安全和生产质量。

–每次使用特殊物品后，必须做好记录，包括使用时间、数量等信息。

3.储存管理：–特殊物品的储存必须符合相关法律法规和安全要求。

–储存之前，必须经过验收，确保物品的质量和安全性。

–物品存放时，必须标明物品的名称、规格、数量和储存日期。

4.报废管理：–物品的报废必须按照相关规定执行，不得随意处理。

–确定物品报废的前提是严格检查，确保该物品无法再被使用，并填写相关报废手续和记录。

–报废物品必须分类妥善处理，防止对环境造成污染。

五、责任和制度执行1.相关部门负责人对本制度的执行负直接责任，并指定专人负责制度的具体实施。

原辅料、包材、特殊物品管理制度

原辅料、包材、特殊物品管理制度一、原辅料管理制度1. 原辅料采购程序（1）原辅料需求申请：各部门根据生产计划和实际需求提出采购申请，经过审核并签字确认后，提交给采购部门。

（2）采购部门询价比选：采购部门根据不同商家的报价、产品质量和售后服务等方面进行综合评估，并将询价表和评价结果提交给领导审核批准。

（3）与供应商签订合同：经过多方评估后，采购部门与供应商进行洽谈，达成一致意见后签订合同，并与对方保持联络，及时处理有关问题。

（4）验收入库：原辅料到货后，质检部门进行抽检、检验，并将验收情况及时反映给采购部门和供应商。

合格的原辅料进行标识，不合格的原辅料处理掉。

2. 原辅料入库管理（1）保证原辅料规格、质量、数量进行检验，核对库位、数量、品质满足标准或合同约定方可入库。

（2）原辅料入库后，按照保鲜要求、密闭存放和避光避热等要求储存。

（3）原辅料进行标识和标签等信息的贴附，做好原辅料档案信息的记录和归档。

（4）按照先进先出原则进行原料储存管理，避免因存放时间过长而失去质量。

3. 原辅料保管与出库管理（1）原辅料保管人员应当定期巡查库房、仓库、货场等储存设施，及时处理变质、受潮、嗅味问题，保证原辅料的质量。

（2）出库操作人员应对物品品种、数量、规格等信息进行检查，并出具出库单据。

（3）出库单据应有物品名称、数量、领用人、领用部门及领用日期等信息，责任人进行签字确认，并督促领用人签字确认。

（4）出库单据和原辅料档案材料要归档保存。

4. 原辅料盘点制度（1）原辅料库房和储藏设施应当每年对原料存货进行一次全面检查，并做好记录和归档，发现问题及时提出处理意见，提高原辅料库存的精确度和真实性。

（2）盘点结束后，应对原料库存情况进行统计分析，并核查费用等需要结算的项目及期末结存情况。

在财务、物资等部门如实核对后，对账报销，差异问题及时解决。

5. 原辅料检验制度（1）根据国家标准、企业标准、技术协议等规定，明确原辅料的检验对象、检验方法、检验批准标准和抽样数量。

原辅包材库保管员岗位职责

原辅包材库保管员岗位职责原辅包材库保管员岗位职责原辅包材库保管员岗位职责1.物资到库，按制度规定验收其品种、数量、质量、件数及外观；2.检查货物与技术资料、合格证发运货票是否相符；3.对已验收的货物与技术资料，加贴待验证，填写请验单、化验合格入库，不合格的及时退货；4.填写到货总帐、编号，对有差错事项及时报告部门负责人和采购主管及时处理；5.按规范要求堆放物资，加放管理卡片，做到：材料清、规格清、数量清、堆放整齐、库容美观；6.物资管理符合规范要求，对各种帐卡牌使用完整，用后归档；7.保管库通风良好，室内干燥，道路通畅、设备、工具管理有条理；8.计量器具完好清洁、好用准确、对发料计量准确负责；9.生产用料必须坚持定额发料，不得随意增减数量，不得无手续出库；10.发料按规范填写送料单，项目填写要齐全完整，字迹清晰，数字准确；11.外限额用料一律凭领料单发料，及时下帐，盘点货位；12.仓库发料后，应及时核对卡、帐累计货物，不得推延，做到核查不过夜，保证帐卡物三相符；13.每年、季、月各盘点一次，详细做出盘点表盈亏分明，原因具体，汇总上报部门负责人；14.兼样品统计；15.经常检查仓库安全、防火、防盗设施和措施以及水电气，杜绝跑、冒、漏、滴，下班关好门窗，拉断电源，发现隐患及时报告部门负责人；16.完成上级领导临时交办的其他工作。

扩展阅读：仓库主管岗位职责仓库主管岗位职责一、掌握公司月、周、日销售计划，无条件执行“保认证、保供货”为本单位第一工作要务。

二、与生产管理部、客户服务部、质保部保持充分沟通，设定成品、原辅材料及包材库存预警量，即时提供采购计划通知供应部采购，确保公司不因库存无量而停产、断货。

三、每日下班前一小时安排第二天的工作计划以及应急发货安排，检查水、电开关是否关闭，安全消防设施是否正常就位，督促仓库保管员清理、整理库存，打扫仓库卫生。

四、早上班即安排组织仓库保管员、物流等配合客户服务部开展发货工作，安排成品库配合生产车间、质检进行成品入库，填制出入库单据，履行相关签字手续，即时登记帐、卡，确保帐卡物相符。

原辅包材库管员岗位职责(共5篇)

原辅包材库管员岗位职责（共5篇）第1篇：药品原料、包材库管员岗位职责原料、包材库管员工作职责1.负责原料库、包材库的日常养护工作。

每日早晚各进行一次卫生清理，在收料、发料后及时清理卫生，保证环境整洁，防止污染。

2.负责原料、包材等物料接收工作。

监管入库人员按指定货位整齐码放，并监管入库物料的外观质量。

3.负责仓库GMP日常管理工作。

按规定摆放状态标识，及时填写货位卡，防止混淆及差错。

4.负责原辅料、包材请验工作。

并随时检查在库物料的质量情况，如有异常及时上报质保部。

5.负责物料出库工作。

按需料领料单备货出库，出库物料应为检验合格产品，无数量、品种差错。

当日票据当日传递，以便财务及时下帐。

6.负责仓库帐、软件记录工作。

按GMP要求及时完成当日工作。

7负责本库房与相关部门的协调工作。

在协调过程中要有理、有据、有节。

8每日8：00前上报库存报表。

(对库存物料少于两日生产量应及时上报物储部)并对报表数量准确性负责。

9负责仓库的安全生产工作。

坚决杜绝水、电、火灾、人身伤亡等故事发生。

第2篇：药品原辅料、包材库库管员工作程序原辅料、包材库库管员工作程序一、物料入库验收1、物料入库前应核对所来物料厂家货单与采购单是否相付。

2、物料入库前应合理安排货位。

3、物料入库应核对货单与实物是否相付，品名、规格、批号、数量是否准确无误。

4、初验时仔细检查有无破损，如有破损，及时填写包装破损处理单通知主管领导、质保部，按其处理意见执行。

5、物料入库经保管员初验合格后，按GMP要求填写货位卡，挂相应待验标识，及时请验。

6、装卸货物时，保管员应全程在现场监督装卸。

以防装卸途中破损。

7、验收后，及时处理入库票据，完善签字手据，填写各种记录，保管帐。

8、验收后，及时处理库房卫生。

二、物料贮存保管1、日常养护项目：检查干湿温度，防虫、防鼠、防霉变，防火、防盗、防用水点防止跑、冒、滴、漏，防止用电防线路老化引起火灾。

禁止长明灯；检查杜绝一切隐患，防患于未然。

原辅材料、包装材料采购检验和验证制度

原辅材料、包装材料采购检验和验证制度一、背景为确保产品质量稳定，保障消费者权益，提高企业信誉，我们需要对采购的原辅材料、包装材料进行严格的检验和验证。

为此，特制定本制度。

二、目的1. 确保采购的原辅材料、包装材料符合国家法律法规、行业标准和公司内控质量标准。

2. 降低因材料质量问题导致的生产风险、质量风险和信誉风险。

3. 提高生产效率，降低生产成本。

4. 促进供应商质量管理，提升供应链水平。

三、适用范围本制度适用于公司采购的原辅材料、包装材料的检验和验证。

四、职责1. 采购部门负责采购原辅材料、包装材料，确保供应商资质合法、产品质量合格。

2. 质量管理部门负责制定原辅材料、包装材料检验和验证标准，组织实施检验和验证工作，出具检验报告。

3. 生产部门负责配合质量管理部门进行检验和验证，确保生产过程符合质量要求。

4. 供应商负责提供合格的原辅材料、包装材料，配合公司进行检验和验证。

五、检验和验证流程1. 采购部门在签订采购合同前，对供应商进行资质审核，确保供应商具备合法资质。

2. 采购部门在签订采购合同后，向供应商下达采购订单，明确材料规格、质量要求等。

3. 供应商按照采购订单要求组织生产，并在规定时间内交付材料。

4. 质量管理部门对供应商提供的材料进行抽样检验，检验项目包括外观、尺寸、性能、成分、卫生指标等。

5. 检验合格后，质量管理部门出具检验报告，通知采购部门和生产部门。

6. 生产部门按照检验报告要求，对材料进行再次检验，确保生产过程符合质量要求。

7. 生产过程中发现质量问题，及时通知质量管理部门和采购部门，采取措施进行整改。

8. 质量管理部门对生产过程中的材料进行跟踪检验，确保整改措施落实到位。

9. 供应商对质量问题进行整改，直至满足质量要求。

10. 采购部门对供应商进行定期评估，包括质量、交货期、服务等方面，以促进供应商质量管理。

六、检验和验证标准1. 国家法律法规、行业标准和公司内控质量标准。

车间原辅料、包材管理制度

1 目的：建立生产车间原辅料、包装材料管理规程，对原辅料、包装材料的领取、使用、存放等进行控制，避免产生污染、差错。

2 依据：《中华人民共和国食品安全法》、《保健食品生产许可审查细则》。

3 适用范围：适用于车间的原辅料、包装材料的管理。

4 内容4.1 管理分工4.1.1 车间材料员负责原辅料、包装材料的领料工作，中间站负责原辅料、包装材料的保管、发放工作。

4.1.2 车间各岗位是原辅料、包装材料的具体使用单位。

4.1.3 质量控制部现场QA人员负责对原辅料、包装材料的管理进行监督、检查。

4.2 管理要求4.2.1 不合格的原辅料、包装材料不得用于生产中。

车间所用的原辅料、包装材料必须有检验合格报告。

4.2.2 存放原辅料、包装材料的中间站必须设立库卡，并做到物、卡相一致。

4.2.3 存放的原辅料、包装材料必须有明确标识，防止因标识错误而发生错用、误用。

4.2.4 中间站负责人应按《中间站管理制度》中的管理要求进行原辅料、包装材料中间站的管理。

4.3 车间领料4.3.1 车间依据批生产指令，提前开具“领料单”（一式三份），经部门负责人审核签字后，交仓储部备料。

4.3.2 仓储部保管员按照生产部开具“领料单”进行备料、发料。

通常各品种月份总发放量不得超过计划所需数量，确实因市场调控的影响，需要增加需料量，需要追加计划。

4.3.3 由车间材料员持“领料单”将物料送至生产车间。

4.3.4 车间中间站负责人根据“领料单”核对原辅料、包装材料的品名、规格、数量等，并目检外包装是否严密及标识是否明显、完整。

4.3.5 经核对无误后，中间站负责人及送料人均应在“领料单”上签字，以示接收物料。

签字后的“领料单”一份车间留存，一份转仓储部，一份转财务科。

4.3.6 标签、说明书及印有与标签、说明书内容相同的包装材料（如小盒、中盒等），必须由车间到仓储部计数、限额领取。

4.4 存放4.4.1 领回的原辅料、包装材料，进行外包装清理、消毒或清除外包，然后分别进入车间原辅料、包装材料中间站。

原辅料、包材使用管理制度模版

原辅料、包材使用管理制度模版第一章总则第一条为规范和加强公司原辅料和包材的使用管理，保证生产质量和安全环保，制定本制度。

第二条本制度适用于公司生产过程中涉及的所有原辅料和包材的采购、仓储、使用、计划和管理等方面。

第三条公司原辅料和包材的使用管理应该依据国家有关法律法规和行业规定，并结合本公司实际情况制定，并不断改进和完善。

第二章原辅料采购管理第四条公司应建立健全原辅料的采购管理制度，确保原辅料的采购符合产品质量和安全要求。

第五条采购部门应根据生产计划和需求，制定原辅料的采购计划，并与供应商进行合理的洽谈和谈判。

第六条采购部门应严格按照合同要求和质量标准对原辅料进行验收，并及时进行记录。

第七条采购部门应建立原辅料的台账，做到采购数量、品质、供货商等信息真实可靠。

第三章原辅料仓储管理第八条公司应建立原辅料的仓储管理制度，保证原辅料的安全储存和充分利用。

第九条仓储部门应负责原辅料的入库、出库、调拨等工作，并严格按照管理制度进行操作。

第十条仓储部门应对原辅料进行分类、分区域储存，确保不同类型的原辅料相互不受影响。

第十一条仓储部门应定期进行原辅料的盘点和检验，确保库存数据准确无误。

第四章原辅料使用管理第十二条生产部门应按照生产计划和工艺要求合理使用原辅料，提高使用效率和降低浪费。

第十三条生产部门应对原辅料进行标识和记录，确保使用符合要求的原辅料。

第十四条生产部门应建立原辅料的使用台账，定期进行汇总和分析，提出改进建议。

第十五条生产部门应建立原辅料的库存管理制度，及时对库存进行跟踪和调整。

第五章包材采购管理第十六条公司应建立健全包材的采购管理制度，确保包材的采购符合产品质量和安全要求。

第十七条采购部门应根据生产计划和需求，制定包材的采购计划，并与供应商进行合理的洽谈和谈判。

第十八条采购部门应严格按照合同要求和质量标准对包材进行验收，并及时进行记录。

第十九条采购部门应建立包材的台账，做到采购数量、品质、供货商等信息真实可靠。

原辅料、包材使用管理制度模版(三篇)

原辅料、包材使用管理制度模版第一章总则第一条为规范公司原辅料、包材使用管理，提高使用效率，减少浪费，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及原辅料和包材的采购、使用、入库、出库等工作。

第三条原辅料和包材的使用管理应遵循“节约为主、合理使用、科学管理”的原则。

第四条公司应建立健全原辅料、包材使用管理制度，明确责任、规范操作流程，提高资金使用效率。

第五条公司应加强对员工的培训和纪律教育，提高员工的使用意识和节约意识。

第二章原辅料采购管理第六条公司原辅料采购应建立严格的管理制度，明确采购流程、审核要求和责任人。

第七条原辅料采购应根据生产计划和实际需求，合理安排采购数量和时间。

第八条原辅料采购应优先选择质优价廉、供货稳定的供应商，确保产品质量和生产进度。

第九条采购人员应通过比较、招标等方式进行供应商选择，确保采购过程的公平、公正、公开。

第十条采购人员应及时与供应商沟通，解决因供应商原因造成的延误和质量问题。

第三章原辅料入库管理第十一条公司原辅料入库应有专门的仓库和管理人员负责，确保原辅料的存储安全和防潮防尘。

第十二条入库人员应仔细核对原辅料的数量、规格、批号等信息，确保入库的原辅料符合要求。

第十三条入库人员应及时登记原辅料的入库信息，包括供应商、数量、批号、日期等，确保信息准确。

第十四条入库人员应将原辅料按照类别、品牌、规格等分类存放，并做好标识和记录，方便管理和使用。

第十五条入库人员应定期对原辅料进行检查、清点，发现异常情况应及时报告上级并采取相应措施。

第四章原辅料使用管理第十六条原辅料使用应按照生产计划进行，严禁盲目增加生产、浪费资源。

第十七条原辅料使用应按照先进的工艺和标准进行，确保产品质量和安全。

第十八条原辅料使用时应根据需要，做好预存、预备和分装等工作，确保使用的顺利进行。

第十九条使用人员应仔细核对原辅料的批号、有效期、剩余量等信息，确保使用的原辅料符合要求。

第二十条使用人员应按照规定用量使用原辅料，不得擅自增加、减少或改变使用方式。

不合格原辅料、包装材料管理制度

不合格原辅料、包装材料管理制度
一、目的
为了规范不合格原辅料、包装材料处理，制定本规定。

二、适用范围
适用于不合格原辅料、包装材料的管理。

三、职责
生产部负责不合格物料不被使用；
品管部负责评估合规性并给出处理意见，并对处理过程进行监督管理；
质量受权人负责批准对不合格物料的处理方式；
物流部负责对不合格物料的仓储管理；
安全环保部负责对不合格物料进行销毁；
采购部负责与不合格物料的供应商联系退赔事宜。

四、主题内容
1、物料不合格的原因，包括进厂检验不合格、经复验不合格、车间生产过程中发现异常、物料存放超出有效期等多种情况。

一旦确认物料不合格，仓库保管员应立即在货位卡“黄色待验标志”或“绿色合格标志”3/4处粘贴“红色不合格标志”，并及时移入不合格库或不合格品区。

2、所有不合格物料应在每批或件包装上粘贴红色“不合格”标志，并专库或专区上锁管理；各类不合格物料分批堆放，并确保帐物相符。

3、物流部质监员应及时将物料不合格情况报告品管部和生产部。

4、物流部质监员要对不合格物料进行台帐汇总，内容包括：日期、品名、进厂编号、批号、数量、来货单位、使用车间、不合格原因及处理意见。

5、近效期无使用计划，或已过效期的物料，按公司财务制度批准报废后，按不合
格物料处理，由仓库保管员在三个工作日内转移至不合格库。

6、确定要销毁的不合格物料，由物流部负责联系安全环保部进行销毁。

销毁过程应有QA进行监督，销毁过程应记录在“不合格品销毁台帐”中。

原辅包材责任22页PPT

71、既然我已经踏上这条道路，那么，任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远，吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应，言行相称。——韩非
原辅包材责任
51、山气日夕佳，飞鸟相与还。 52、木欣欣以向荣，泉涓涓而始流。
53、富贵非吾愿，帝乡不可期。 54、雄发指危冠，猛气冲长缨。 55、土地平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹之属，阡陌交通，鸡犬相闻。
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原辅料、包材使用管理制度

原辅料、包材管理制度1目的为保证原辅料、包材贮存和使用规范，确保产品质量，特制订该制度。

2范围适用于所有公司所有的原辅料和包材的管理。

3职责3.1采购部负责原辅料、包材来货运输管理工作；3.2原料库负责原辅料、包材的入库、贮存管理工作；3.3生产部负责出库后的原辅料、包材使用、贮存管理工作；3.4品管部负责原辅料、包材贮存和使用全程的监督管理工作。

4内容4.1原辅料、包材来货4.1.1原辅料、包材到货需要按照标签标示的储藏要求选择符合条件的运输车辆；4.1.2原辅料、包材装、运、卸过程中必须保证卫生条件要求，原辅料及与食品直接接触的包材必须有外包装防护措施，以保证到厂原辅料、包材外包装卫生符合公司要求。

4.2原辅料、包材的入库4.2.1原辅料、包材到货后，原料库需核对品种、规格、数量等是否相符，同时通知品管部实验室验货，经感官检验合格后方可入库；4.2.2原辅料、包材入库后必须按要求分区存放，同时做好标识，标识上注明产品名称、规格、数量、批号等信息，到货原辅料、包材品管部实验室理化指标未检出前必须做“待检”标识；4.2.3经品管部实验室检验合格后，原料库对到货原辅料、包材办理入库手续后生产部方可领用；4.2.4原辅料检验经实验室检验不合格的，原料库需对不合格品进行隔离并做好标识，及时通知采购部对不合格进行处理；4.2.5原辅料、包材入库码放时应确保易于执行先进先出为原则，并严格按照原辅料、包材标识的储存条件进行贮存保管；4.2.6原辅料、包材存放时必须做到离地、离墙存放，冷藏、冻冻原辅料码放时还须保证冷藏、冷冻效果；4.2.7原辅料在原料库存放时需要做好保质期的核查，对超过2/3保质期的原辅料须做明显标识，超过保质期的设定专门区域存放并报相关部门及时处理。

4.3原辅料、包材的出库4.3.1入库单经品管部审核后，生产部方可出库；4.3.2原辅料、包材出库必须遵行“先入先出”原则，原料库对每批出库产品及时做好登记，同时及时更新标识卡相关信息；4.3.3生产部办理原辅料、包材出库时，必须在出库单上分批次注明产品名称、规格、出库数量、批次、出库人等信息；4.3.4出库原辅料时，生产部出库人员应确保超过保质期的原辅料不提取使用；4.3.5生产部在原辅料、包材出库运输时，必须将原辅料、包材分类运输，需同车运输的，必须做好隔离措施，防止原辅料、包材交叉污染。

质量管理责任制考核方法

质量管理责任制考核方法为加强全体职工的质量意识，提高企业的产品质量，使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地，长盛不衰。

按照企业的产品工艺流程和企业的质量管理方法现状，特制定本企业的质量考核方法。

一、原辅材料、添加剂、包材的质量管理1、所有原辅材料、添加剂、包装材料等在生产投入使用前，必须经过化验室检验人员检验合格后方可投入使用。

未经检验投入使用造成本批次产品质量不合格，对直接责任者罚款500元。

2、属于配比的辅助材料必须经过检验，未经验证的辅助材料按检验制度组织检验。

由于辅助材料不合格造成该批产品质量不合格，追究有关人员责任，可处300元罚款。

二、生产过程的质量管理1、在生产前必须检查生产设备的运行是否正常良好状态下运行，以确保生产过程的产品质量。

未经检查生产设备进行开机生产，责令停止生产。

2、属于半成品或中间产品需要检验未经检验的产品不准转移下道生产工序，经检验不合格，有重新加工价值的产品责令返工，无重新加工价值的产品报废品处理。

并且认真填写返工报废通知。

3、终端产品必须经过检验合格后方可入库，未经检验或检验不合格的终端成品，擅自按合格入库一经发现，处罚1000原罚款，造成经济损失的按直接经济损失50％赔偿。

三、产品质量检验管理1、质量检验员（化验员）产品质量检验过程中未能按照检验规范进行检验，造成检验收据不准确，入库或销售，给予检验人员警告处分。

2、质量检验员（化验员）在检验过程中玩忽职守，出具不真实的检验收据或假数据，调离检验岗位，给企业造成经济损失的，按实际经济损失50％赔偿，情节严重违反法律、法规按相应的法律法规处理。

3、质量检验员（化验员）对该批产品检验后必须认真做好原始记录并签发检验报告，并对出具的检验收据，检验结果负责。

四、一般质量问题的处理1、属于没有出厂的产品，因质量问题造成不良影响或损失的，按该批产品的数量，对直接责任人处以50元的罚款。

2、配制、配料、杀菌、灌装、定量包装等关键生产工序，因工作失职影响下道生产工序正常生产的，罚款直接责任人100元，车间主任50元。

2024年原辅料检验实施细则(二篇)

2024年原辅料检验实施细则第一条目的为了保证原、辅料采购的质量安全，确保产品质量的安全、稳定，特作此细则。

第二条适用范围本规定适用于原、辅包装材料的检验管理。

第三条职责(一)采购部负责原辅包装材料的采购。

(二)技术研发部负责材料的检验。

第四条要求(一)采购的原、辅材料到厂后，采购部应第一时间通知技术研发部，由技术研发部检验员对其进行质量检验。

(二)检验员首先应检查该批原辅材料是否有随行的合格证和质量证明，是否是合格供方。

(三)查证供方质量合格证明后，应按照公司原料检验标准的要求，对照感官指标、理化指标，逐条检验，必需的时候可以做微生物检验(四)经检验和验证的采购物资，由技术研发部填写“入库检验单”进行质量判定，合格入库，不合格时按《不合格品控制程序》处置。

(五)合格入库的重要采购物质，技术研发部应以“原辅材料质量跟踪表”的形式跟踪使用情况。

(六)若需外出检验原辅包材，必须采购部、技术研发部的人同时在场，并在检验报告上签署名字确认。

第五条附则(一)所有违反本制度规定的按照《员工奖惩制度》相关处罚规定执行。

(二)本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订，自____年____月____日总经理签发公布之日起正式实施。

(三)本制度最终解释权归属公司生产中心、产品技术研发中心品控部、动力技术中心。

2024年原辅料检验实施细则（二）第一章：总则第一条：为了加强对原辅料检验的管理，确保原辅料的质量和安全，促进相关产业的健康发展，制定本细则。

第二条：本细则适用于各类原辅料的检验工作，包括但不限于农产品、食品、化学品等领域。

第三条：原辅料检验的目标是保障原辅料的质量和安全，减少质量问题和风险，提高产品的竞争力和市场信任度。

第四条：原辅料检验应遵循科学、公正、准确、可行的原则，按照相关法律法规和标准的要求进行。

第五条：原辅料检验应由符合条件的检验机构进行，检测人员应具备相关资质和技术能力。

第二章：检验管理第六条：各地区应建立健全原辅料检验管理机构，并定期进行培训和考核，提高检验人员的素质和能力。

2023年原辅料、包材使用管理制度

2023年原辅料、包材使用管理制度第一章总则第一条为保障企业在原辅料、包材使用中的规范管理，提高资源利用效率，降低环境污染风险，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及原辅料、包材使用的工作人员。

第三条原辅料、包材使用应遵守国家有关法律、法规以及公司相关规定。

第四条本制度由公司质量管理部门负责执行和监督。

第二章原辅料、包材的采购管理第五条公司应建立完善的供应商管理制度，明确专门负责原辅料、包材采购的人员，负责供应商的评估与选择工作。

第六条采购人员在选定供应商时，需进行充分的市场调研与对比，综合考虑供应商的价格、质量、交货期、售后服务等因素。

第七条供应商的质量管理体系应符合国家相关标准要求，并且能够提供必要的认证文件。

第八条采购人员在与供应商进行合同签订时，应明确原辅料、包材的数量、质量标准、交货期等相关事项，并将合同保存备查。

第九条原辅料、包材的入库应由专门的库管人员进行验收，并将验收结果记录在入库单上。

第十条入库的原辅料、包材应严格按照规定的存储条件进行储存，并及时进行标识。

第三章原辅料、包材的使用管理第十一条原辅料、包材的使用应按照公司制定的工艺流程和生产规范进行。

第十二条原辅料、包材的使用人员应熟悉使用工艺和操作规程，并严格按照要求进行操作，确保质量和安全。

第十三条原辅料、包材的使用人员应按需使用，并严格控制使用量，避免浪费。

第十四条原辅料、包材的使用应注意保养和维护，确保其使用寿命。

第十五条原辅料、包材的报废应按照公司相关程序进行处理，严禁私自丢弃或报废。

第四章原辅料、包材的追溯管理第十六条公司应建立原辅料、包材的追溯管理系统，记录和追踪原辅料、包材的来源及使用情况。

第十七条在发现原辅料、包材质量问题时，应立即停止使用，并及时向上级汇报，配合进行相关调查。

第十八条原辅料、包材的追溯查询应能够迅速成果，确保相关问题能够及时解决。

第五章监督与检查第十九条公司应定期对原辅料、包材的使用情况进行检查与评估，并将结果反馈给相关部门或人员。

原辅料、包材使用管理制度(3篇)

原辅料、包材使用管理制度1目的为保证原辅料、包材贮存和使用规范，确保产品质量，特制订该制度。

2范围适用于所有公司所有的原辅料和包材的管理。

4内容4.1原辅料、包材来货4.2原辅料、包材的入库4.3原辅料、包材的出库4.4原辅料、包材的使用辅料仓库管理制度(一)总则1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。

它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2.置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。

(二)物资验收入库存3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。

4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5.材料验收合格，保管员凭____所开列的名称、规格、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。

如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

(三)物资的储存保管7.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

8.物资堆放的原则是。

在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

原辅料、包材、特殊物品管理制度

原辅料、包材、特殊物品管理制度1. 介绍原辅料、包材、特殊物品管理制度是为确保公司的生产流程顺利进行而制定的一套管理规范。

该制度旨在规范对原辅料、包材和特殊物品的采购、入库、使用和出库流程，以确保产品的质量和安全。

本文将详细介绍该管理制度的内容和操作流程。

2. 适用范围本管理制度适用于公司的原辅料、包材和特殊物品的采购、入库、使用和出库等相关工作。

所有与这些工作相关的部门和人员都应遵守该制度。

3. 定义•原辅料：指用于产品生产的各种材料，如化学品、金属材料、塑料等。

•包材：指用于产品包装的各种材料，如纸箱、塑料袋、标签等。

•特殊物品：指具有特殊用途或特殊要求的物品，如试剂、仪器设备等。

4. 原辅料、包材、特殊物品采购流程4.1 采购需求确定根据生产计划和库存情况，各部门确定原辅料、包材、特殊物品的采购需求，并填写采购申请表。

4.2 供应商评估与选择采购部门根据公司的供应商评估标准，对潜在供应商进行评估，并选择合适的供应商进行采购。

4.3 采购合同签订采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后，签订采购合同，并将合同副本归档。

4.4 采购订单下达采购部门根据采购合同的内容，向供应商下达采购订单，并确保清楚列明数量、规格、交货时间等要求。

4.5 收货与验收收货部门按照采购订单的要求接收原辅料、包材、特殊物品，并进行质量验收。

验收合格后，将物品入库。

5. 原辅料、包材、特殊物品入库流程5.1 入库登记入库仓库对收到的原辅料、包材、特殊物品进行登记，包括数量、规格、供应商等信息。

5.2 质量检验仓库人员对入库物品进行质量检验，并将检验结果记录在入库登记表中。

5.3 入库存放质量检验合格的物品，仓库人员按照相应的存放要求，将物品放置在指定的存放区域。

6. 原辅料、包材、特殊物品使用流程6.1 物料领用申请使用部门根据实际生产需要，向仓库提出物料领用申请，并填写领用单。

6.2 领用审批仓库管理员根据物料领用申请的内容和库存情况，审批并批准领用申请。

原辅料、包材使用管理制度

原辅料、包材使用管理制度一、引言原辅料、包材是企业生产过程中不可或缺的重要资源，对于保证产品质量、提高生产效率具有至关重要的作用。

为了规范原辅料、包材的使用，提高资源利用率，减少浪费，制定原辅料、包材使用管理制度势在必行。

二、原辅料使用管理制度1.原辅料采购① 原辅料采购应按照生产计划和产品质量要求进行，需由生产部门提出采购申请，并经过采购部门审核后方可采购。

② 采购部门应开展供应商评估工作，选择合格的供应商，并建立供应商长期合作关系，以确保原辅料质量稳定可靠。

③ 采购部门应与供应商签订采购合同，明确原辅料的种类、规格、价格、交货时间等具体要求。

2.原辅料入库管理① 原辅料在入库前需进行检验，检验标准为国家标准或企业内部标准，并填写入库单据。

② 入库人员应按照操作规程进行入库操作，将原辅料储存于指定的库位，并做好防潮、防尘等工作。

③ 入库人员应及时将入库信息录入系统，以方便后续跟踪和查询。

3.原辅料领用管理① 原辅料领用应通过领用单据进行，领用人员应凭有效证件领取，并在领用单据上签字确认。

② 领用人员应按照生产计划和实际需求进行领用，并确保领用数量与实际使用数量相符。

③ 领用人员应定期汇报领用情况，并将领用单据及时归档。

4.原辅料使用管理① 原辅料的使用应符合工艺要求和产品质量标准，不能使用过期、变质的原辅料。

② 原辅料使用过程中应注意储存条件和保质期限，防止因储存不当导致原辅料的浪费和损坏。

③ 原辅料使用完毕后，应及时清理工作场地，并做好相关的记录。

5.原辅料库存管理① 原辅料库存应定期进行盘点，确保库存数与账面数一致，并做好库存盘点记录。

② 原辅料库存过多或过少都会带来不良后果，应根据生产计划和库存情况进行合理调配，以确保生产的连续性和高效性。

三、包材使用管理制度1.包材采购管理① 包材采购需根据产品的包装要求进行，并由包装部门提出采购申请并报批。

② 采购部门应根据包材需求制定采购计划，并同样开展供应商评估工作，选择合格的供应商进行合作。

原辅材料及包装材料采购管理制度

原辅材料及包装材料采购管理制度1. 引言为了保证公司原辅材料及包装材料的采购符合相关法律法规，保证采购的原材料和包装材料符合公司的要求，并且保证采购过程透明、公正、诚实，制定本管理制度。

2. 采购管理职责2.1 部门职责划分公司采购过程按业务部门职责划分，各部门负责：•（1）业务部门：提出原辅材料及包装材料采购计划，确定采购需求；•（2）采购部门：组织采购过程，严格按照公司采购管理制度执行；•（3）财务部门：审核采购合同，完成付款。

2.2 采购流程2.2.1 采购需求确认业务部门提出采购需求，确认采购品目、数量和质量要求，并填写采购申请表。

2.2.2 供应商定价采购部门根据业务部门提出的采购需求，寻找合适的供应商，并确定采购价格。

如果有多个合适的供应商，要向不同供应商询价，确定最优的采购价格。

2.2.3 采购合同签订采购部门根据采购需求和供应商的报价，制定采购合同。

采购合同应具备完整的条款和细节，避免合同中存在漏洞。

2.2.4 质量管理采购部门应严格按照采购合同的要求，把控原辅材料和包装材料的质量，如果发现质量不符合公司要求的，则要及时通知供应商进行退货或重新提供合格的材料。

2.2.5 采购付款财务部门按照采购合同制定的付款计划，结合相关质量验收及财务审计程序完成付款。

2.2.6 供应商管理采购部门应定期对供应商进行评估，并记录供应商的信誉度、质量、售后服务等情况，有必要时及时进行更替。

3. 原辅材料及包装材料采购管理具体要求3.1 采购计划审核采购部门应对采购计划进行审核，在审核过程中要仔细核对采购数量、品目、质量要求等是否符合公司的要求，必要时会同业务部门重新调整，审核通过后向业务部门下达采购任务。

3.2 供应商管理采购部门要定期对供应商进行评估，包括评价供应商的信誉度、质量、售后服务等方面，合格的供应商必须完成入库登记，不合格供应商不能进行采购。

3.3 采购合同管理采购部门应根据采购合同的要求，对合同进行严格把控，在签订采购合同之前，要仔细审查，必要时会同财务部门、法务部门严格审核合同，确保合同的合法性和合理性。