1.2-2-5管理部目标检查记录表

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生产管理部策略目标分解

生产管理部策略目标分解表生产管理部策略目标分解表生产管理部指标定义与计算目标一:财务一.单位产品加工成本降低1.1定义：指分类产品生产加工附加成本下降。

a.生产加工附加成本:指直接成本,包含料件损耗,加工工时。

b.单位产品以吨计1.2指标分解单位产品包括:电脑纸、印刷表格、复印纸、横切半成品、热敏纸、收银纸、油印纸、外加工。

1.3计算公式：【(电脑纸材料损耗kgX单价+电脑纸人员工资+辅料用量X单价)÷电脑纸吨位产量】+ 【(印刷表格材料损耗kgX单价+印刷表格人员工资+辅料用量X单价)÷印刷表格吨位产量】+【(复印纸材料损耗kgX单价+复印纸人员工资+辅料用量X单价)÷复印纸吨位产量】+【(横切材料损耗kgX单价+横切人员工资+辅料用量X单价)÷横切吨位产量】+【(热敏纸材料损耗kgX单价+热敏纸人员工资+辅料用量X单价)÷热敏纸吨位产量】+【(收银纸材料损耗kgX单价+收银人员工资+辅料用量X单价)÷收银纸吨位产量】+【(油印纸材料损耗kgX单价+油印人员工资+辅料用量X单价)÷油印纸吨位产量】+【(外加工材料损耗kgX单价+外加工人员工资+辅料用量X单价)÷外加工吨位产量】1.4计算依据：生管部产量分类报表、人力部工资报表、物控部辅料用量报表。

目标二:顾客2. 产品及时入库2.1产品及时入库率2.1.1定义：产品按工单要求准时入库单次与计划入库单次的百分比。

2.1.2计算公式：1-(逾期入库单次÷计划入库单次)*100%2.1.3计算依据:生管部月度工单统计表2.2产品品质提升2.2.1成品一次校验合格率2.2.1.1定义：成品入库一次合格单次与入库总单次的百分比.2.2.1.1.1成品入库一次合格:指车间产品入库一次达标,无返工,加工质量原因退货.2.2.2计算公式：1-(成品一次入库不合格单次÷成品入库总单次)×100%2.2.3计算依据：工程质量部月度品质报表和生管部月度订单统计表目标三:内部流程3.1环境与安全3.1.1重大责任事故次数3.1.1.1定义：直接经济损失达3000元以上的事故次数。

企业文件编码规则及部门代码

文件编码建议按如下规则：1. 文件编码结构：1.1 抬头码：通常是公司简写1.2 文件阶层码：表明文件是哪一层的,比如,属于质量手册的用QM来表示1.3 文件类别码：代表过程,比如：用5来代表与管理职责相关的1.4 文件序列码：比如,在第5部分,用01来表示质量目标,用02来表示管理评审等等1.5 文件版本码：表明文件的版本2. 各部分详细规则：2.1 抬头码：表表阅读者能够很清楚地知道,这个文件是一个关于管理职责部分的A/0版程序文件ABC/QW/501—A/1关于管理职责部分的A/1版本的三级文件ABC/QR/501—A/1关于管理职责部分的A/1版本的记录表单ABC/ED/501—A/1关于管理职责部分的A/1版本的外来文件采用上述编码规则的好处在于：阅读者清楚文件分类和属性编写者清楚,在新编一个文件的时候,如何进行明确准确编码;对应的ISO9001标准相关条款"S&M 7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.5.4、8.2.1、4.2.4 MNF 5.4.1、7.5.1、8.2.4、6.3、6.4 4.2.4、7.5.2、6.2.2、7.5.3、7.5.5、8.3、ENG 4.2.3、4.2.4、7.2.2、7.1、6.3P&L 4.2.4、7.2.2、8.4、7.2.1、4.2.4、5.5.3、8.2.3、7.5.3、7.5.5、6.2.2、4.2.3、4.2.4、8.3PUR 4.2.3、4.2.4、7.4.1、7.4.2、、、行政管理部Administration Management Department客户服务部Customer Service Department信息管理部Information Management Department市场部Marketing Department销售部Sales Department计划部Planning Department设备部Equipment Department仓储部Storage Department财务部Finance DepartmentISO国际文件编号目的：使品质系统所使用之文件,能迅速流通、正确应用,并确保各相关部门可适时获得适当且有效之最新文件;范围：凡公司内所有与产品质量相关之文件、资料及外部客户、供货商所提供与品质系统相关文件均属之;5.2.1 经审查通过之各类文件,于颁布发行前,由文管中心文件编号规定给予统一编码、标识并登录于文件控制总表;5.2.2 版本版次制订：5.2.2.1 版本：以“A”表示,换版以B、C、D…Z…表示;5.2.2.2 版次：以数字“1~5”表示;版次制订若超过五次为避免版次修订过多影响文件真实内容,则更新为下一版本;5.3 文件制订、归档：5.3.1 制订作业：文件制订依系统需求由各主办单位制订后填写文件制订、修订、废止申请单注明“制订”,送交各相关单位审核并填写所需份数,经权责主管核准后,送交文管中心编号、发行、列管;5.3.2 归档作业：对生产一课、生产二课、HOSE 生产课的作业标准、产品设计表的电子版本的文件由ISO事务局保存；其他所有文件的原件必须交ISO文控存档;5.4 文件分发：5.4.1 文件发行：对的作业标准、产品设计表由ISO事务局发行并记入作业标准管理台账,写明分发分数,并由接收人签名;其他文件由文控中心依文件制订、修,5.6.2 如在回收过程中发现原文件持有单位有文件遗失现象,应即刻寻回,如果确实无能力找回时,应于文件遗失记录表上填写遗失原因以便文控中心管理;5.7 外来文件管制5.7.1 外来文件的确认由品保课长或管理者代表确认,由文控中心于文件控制总表中登录;为使外来文件便于管理及正常应用,可由文控中心依文件编号规定直接对于外来文件正面书写文件编号;5.7.2 外来文件需签署分发时,由接受单位填写外来文件申请单经部门主管审核,经理核准后执行,发行同5.4.1;5.7.3 外来文件使用过程中如发现有异常时,因属客户财产,使用部门不得私自更改其中内容,如需更改应实时联络客户共同探讨;5.7.4 为维护客户权益,外来文件只能局限于使用部门应用或参考,他人不能随便借阅或申请影印;如特殊情况需借阅或申请影印时应取得管理者代表品保部朴部长同意;5.7.5 对于业务原因需将顾客资料发给供应商的必须获得顾客的事先确认；否则必须将其进行转化才可以发放,发放应由发放部门做好发放纪录;5.7.6 废止外来文件的保管根据客户或总经理意愿决定;5.8 文件档案管理：年号文件序号程序文件公司英文缩写5.1.3三层次文件FLY/QA-OI-000-EX文件来源IN内部省略,EX外部序列号文件类型部门代码公司英文缩写部门代码部门总经理室技术部质量部生产部经营部综合部代码GM TD QA PD MD HR文件类型代码A、质量手册的编号方法：QM - XX发布年号B、程序文件的编号方法：QP - ××对应的ISO标准条款- ××流水号C、作业指导书,检验标准,设备操作规范等三阶文件编号方法:QI WI/SOP– XX部门代号- X X X流水号D、表单编号方法：X X X X X表单出自的文件的编号 - ××流水号。

(完整版)保安业务外包服务质量检查标准

保安业务外包服务质量检查标准检查检查内容评判标准（含检查形式）项目1.1 保安领班工作规范每项不吻合扣分值1岗位工作规范检查、核查本班次保安人员的出勤、仪容仪表及工作态度，发现问题及时纠正。

负责如期检查分管范围的消防设施器材可否齐全及干净工作，检查结果记录在〖消火栓月检卡〗、〖灭火器检查卡〗、〖灭火器检查表〗内。

1.1.3 负责工作场所的环境卫生检查，保证物品摆放整齐有序、环境卫生干净整齐、设施设施情况优异。

1.1.4 如发现突发性事件及急性案件，应想法采用应急措施，制止形势的扩大，并注意保护现场，及时向上级报告。

1.1.5 遇雨雪天马上安排相关人员在入口处放置警示牌。

每天巡视本班组员工行为形象的执行情况，发现员工有违反员工行为形象要求的现象，按违纪办理。

在接班的半个小时内赶忙熟悉当班人员、园区环境、安全情况。

做好班次交接工作，并将当天值班情况记录在〖保安当值及交接班记录表〗内。

1.1.8 按管理处装修联系单，安排做好二次装修单元的安全巡检工作。

负责做好保安人员用餐巡逻等轮转岗位时的协调工作。

没有检查记录没有对员工的出勤做核查记录有员工仪容仪表不吻合现象消防器材未按规定如期检查消防器材存在明显积灰没有在检查卡内做检查记录现场环境卫生不吻合、物品没有按一致规定摆放。

发现突发事件 / 事故没有阻拦形势扩大的措施。

没有及时报告甲方物业管理人员。

没有采用保护现场的有效措施。

没有及时放置。

没有巡视检查记录。

不能够及时发现员工违纪现象。

发现员工有违纪现象不能够及时处理。

接班后没有准时认识并熟悉园区情况。

没有记录当天值班情况未及时安排员工进行巡检，二次装修现场管理不吻合安全要求。

没有合理安排员工用餐、巡逻及有脱岗现象。

检查检查内容项目接到消防报警，应迅速赶到现场并查明原因；如为故障报警，应迅速除掉故障，使其复原。

1.1.11 如确属火警应马上报告，并按相应的应急方案办理。

1.1.12 保持保安各岗位的通讯联系和协调工作。

药事管理医疗质量控制检查标准

质控联合指导药事管理专业标准单位名称：检查时间：
专家签名:
2. 2.1相关制度.设施与设依符合有关规定：得1分： 2. 2. 2定期对库存药品进行质址检査：得1分： 2. 2. 3有対品效期管理相关制度与处理流程。

1
・们皿.描施和处密丄口冶记录：得1分。

分）
2. *1.3采购抗凿药物品沖控制在二级综合医院不超过35种：得1 分；
三级综合医院不超过50沖：得1分：专科医院符合专项整治方案规
定：得1分：
2. 1.4有抗肿瘤药物.•及高危药品.激素药品的临床使用管理規定,得1分。

2. 2有药品贮存制度. 贮存舸品的场所、设施与设备符合有关规定（3分）。

物业管理工作检查记录

《消防设施年保养记录》。）
77
设备是否有应急处理、抢修管理规定方案。
78
柴油发电机组是否定期启动，有关记录是否齐全，符合规范。
79
是否定期保养车辆道闸系统（《车辆道闸月保养记录》。）
80
高压环网柜表区卫生、防鼠措施，指示显示是否正常。
81
监视系统使用正常，无损坏。（现场查）
82
维修人员行为规范、仪表、服装统一是否符合要求。（现场看）
68
高压环网开关柜操作是否符合文件规定（《工程部值班记录表》、《操作记录表》）
69
低压联络柜操作是否符合文件要求。（《操作记录表》）
70
是否按文件要求对低压配电柜进行保养《配电柜年保养记录表》
71
电力变压器防护栏、安全标识、温度显示、运行状况是否正常。
72
是否按文件要求对干式变压器进行保养《干式变压器保养记录表》
11
队员仪容仪表，言行规范。（现场查）
12
上岗、执勤、操练的保安员是否系武装带、领带、挂精神带、上衣配肩章，左胸上衣袋叶佩带工作牌（须写明单位、姓名岗位、编号）。（现场查）
13
是否在新录用的保安队员上岗前7-10天对其进行岗前培训。
14
是否每周二、四进行服务意识、服务技能、岗位技能的培训。
15
是否每周一、三、五进行军事体能训练。
62
是否按规定对电梯进行保养。
63
电梯检修或保养时是否挂警示牌。（现场查）
64
是否对弱电系统的机械装置定期润滑，及更换失去功能的零件。
65
箱体内外线路有无缺损和故隙隐患；线端子有无电线松脱、导线编号是否完整清晰。（现场查）
66
柴油发电机组油位、水位、电瓶是否正常，配套消防设施是否正常。

公司各部门管理规章制度(五篇)

公司各部门管理规章制度1综合管理部(办公室、保卫、公司管理)1.1负责内____文件和外____文件的收取、编号、传递、催办归档。

1.2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议____通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。

1.3负责公司的对外公关接待工作。

1.4为总经理起草有关文字材料及各种报告。

1.5保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。

1.6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

1.7负责安排落实领导值班和节假日的值班。

1.8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

1.9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和____。

1.10负责公司公务车辆管理。

1.11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。

，1.12负责公司办公用品的管理。

1.13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

____分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

1.15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。

____公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

1.17员工绩效考核，薪酬管理。

1.18员工社会保险的各项管理。

1.19针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。

____人员档案管理及人事背景调查。

1.21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

1.22负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及____文件的执行。

1.23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

1.24负责公司员工工伤事故的处理。

____公司员工工资的核算、编制和发放工作。

1.26完成总经理交办的各项工作。

2.财务部____公司财务预算、决算、预测。

2.2编制财务计划。

2.3编制会计报表。

2.4拟写财务状况分析报告。

2.5负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。

2.6负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。

总工办安全检查表格

临边及其它防护不符合要求的。
3
坑壁支护
坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的。
特殊支护的作法不符合设计方案的。
支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的。
4
排水措施
基坑施工未设置有效排水措施的。
深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑危险沉降措施的。
5
坑边荷载
积土、料具堆放距槽边距离小于安全规定的。
机械设备施工与槽边距离不符合要求，又无措施的。
进入施工现场不佩戴工作卡的。
门头未设置企业标志的。
3
施工现场
工地地面未做硬化处理的。
道路不畅通的。
无排水设施、排水不通畅的。
无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水管道措施的。工地有积水的。
工地未设置吸烟处、随意吸烟的。
温暖季节无绿化布置的。
4
材料堆放
建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的。
堆料未挂名称、品种、规格等标牌的。
安全管理检查表
工程名称：01
序号
检查项目
检查内容
有的打√无的打×做的不到位打●
1
保
证
项
目
安全生产责任制
未建立安全生产责任制的。
各级各部门未执行责任制的。
经济承包合同中无安全生产指标的。
未制定各工种安全技术操作规程的。
未按规定配备专（兼）职安全员。
管理人员责任制考核不合格的。
2
目标管理
未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）
无卫生责任制。
不能保证供应卫生饮水的。
无淋浴室或淋浴室不符合要求。
生活垃圾未及时清理，无装容器，无专人管理的。
11
社会服务

5S管理办法

汽车制造有限公司支持性文件1. 目的1.1为了推行5S现场管理模式做好现场管理工作，特制定本管理办法。

2 .范围2.1适用于汽车制造有限公司所属部门的区域及外围影响到企业形象区域的现场管理。

3. 定义3.1 5S管理：指以“整理、整顿、清扫、清洁、素养”为内容的现场管理模式。

3.2 5S管理员：指各部门指派的负责本部门5S具体事务的人员。

4. 职责4.1总经理4.1.1负责5S管理的制度、工作标准等的批准。

4.2 企业管理部4.2.1 部长负责5S管理的制度、工作标准等的审核。

4.2.2 管理科长4.2.2.1负责5S管理的制度、工作标准等编制。

4.2.2.2负责组织协调、检查考核、处罚、总结评比等管理活动。

4.2.2.3负责每周组织公司级的检查小组对现场进行5S检查。

4.2.3 主管企管员负责5S检查统计、每周、月度检查汇总公布、组织协调等事务。

4.3 各部门4.3.1部长4.3.1.1负责按照企业管理部要求对各班组区域划分进行批准。

4.3.1.2组织和发动员工参与5S现场管理的创新性管理模式和评比竞赛活动。

4.3.1.3部长按《5S、员工行为规范、安全部门级管理检查线路图》要求对本部门所有区域进行每周3次的检查，将检查结果记录于【综合检查记录表】中。

4.3.2车间主任（科长）4.3.2.1车间主任按《5S、员工行为规范、安全部门级管理检查线路图》要求对本部门所有区域进行每天1次的检查，将检查结果记录于【综合检查记录表】中。

4.3.2.2指导、督促班组长5S管理事务。

4.3.2.3负责按照企业管理部要求对各班组区域进行划分。

4.3.3 5S管理员4.3.3.1管理员按《5S、员工行为规范、安全部门级管理检查线路图》要求对本部门所有区域进行每天不定时的检查，将检查结果记录于【综合检查记录表】中。

4.3.3.2负责与企业管理部相关5S事务的联系。

4.3.4 班长4.3.4.1负责5S责任区域的划分并落实到个人。

各部门目标完成情况检查表

各部门目标完成情况检查表
目的
该文档旨在帮助管理人员及时了解各部门目标完成情况，帮助公司及时调整战略，及时解决问题，并取得更好的业绩。

检查表
部门目标月份完成情况（%）备注
财务部实现季度收入增长20% 1月15%
2月23%
3月25%
降低费用占收入比例1月35%
2月32%
3月29%
人力资源部员工离职率降至5%以下1月6%
2月5%
3月4%
提高培训参与率1月50%
2月60%
3月70%
销售部实现月度销售额1000万元1月900万元
2月950万元
3月980万元
提高客户满意度1月80%
2月85%
3月90%
研发部上线新产品1月未完成研发周期延迟
2月完成
3月完成
提高新产品研发速度1月25%
2月28%
3月30%
通过本次检查表的分析，我们可以看到目前公司在各部门的目标完成情况上还有一些问题，具体分析如下：
•财务部：季度收入增长目标已经有了一定的完成，但费用占收入比例的降低仍需要继续努力。

•人力资源部：员工离职率的降低目标已经达成，但培训参与率还需进一步提高。

•销售部：销售额目标的完成情况已经很不错，但客户满意度的提高需要继续努力。

•研发部：新产品的上线目标受到了研发周期的延迟影响，但后续成功完成。

在提高新产品研发速度方面，已经取得了初步的进展。

，需要加强部门之间的协调与沟通，尽快解决各部门在目标完成方面遇到的问题，以达成公司整体业绩的提高。

同时，也需要加强对各部门目标完成情况的跟踪和监测，及时发现问题并采取措施解决。

办公室5s管理制度检查表

办公室5s管理制度检查表一、整理（Seiri）1、办公室内的文具、文件、资料是否摆放有序，是否有不必要的物品？2、工作桌面上是否只保留必需的物品，是否有不必要的文件和资料？3、办公桌、文件柜、书架上是否有过期的文件和资料，是否需要清理整理？4、是否配备了合适的收纳盒和文件袋，方便整理和分类文件和资料？二、清扫（Seiton）1、办公桌、文件柜、书架等家具是否经常清洁，是否保持整洁？2、是否定期清理办公室地板和窗户，保持办公室环境清洁？3、是否有专门负责清洁的保洁员，清扫工作是否有序、规范？4、是否保持工作台面整洁，不堆放杂物，保持办公用品清洁整齐？三、整顿（Seiton）1、办公桌、文件柜、书架等家具是否排列整齐，是否按照标准摆放？2、办公室内的工具、设备是否按照规定的位置摆放，方便取用？3、是否配备了合适的文件夹和标签，方便整理和分类文件和资料？4、办公室内的物品是否定期整理、检查，保持有序？四、清洁（Seiso）1、办公桌、文件柜、书架等家具是否经常擦洗，保持清洁？2、是否保持办公室内部的空气清新，保持空气流通？3、办公室内的垃圾桶是否经常清空，保持卫生？4、是否定期对办公室进行大扫除，保持整体清洁？五、素养（Seiketsu）1、员工是否遵守办公室的规章制度，保持良好的行为习惯？2、员工是否保持个人卫生，穿着整洁、形象良好？3、员工是否注重办公室环境的保护，爱护公共设施？4、员工是否注重团队合作，相互尊重、友好相处？六、检查评估1、检查人员是否对办公室5S管理制度执行情况进行定期检查和评估？2、是否对检查结果进行分析，针对问题制定改进措施？3、检查人员是否及时与员工沟通，提出改进意见和建议？4、是否建立了办公室5S管理制度的改进机制，不断提高管理水平？以上就是办公室5S管理制度检查表的内容，通过对办公室环境进行整理、清洁、整顿、清洁和素养的管理，可以提高办公室的管理效率和员工的工作满意度，希望以上内容对您有所帮助。

检查表

客户服务管理检查表
模块检查要素检查标准与依据抽样标准与检查方法 1、新项目/新接管区域客户信息与地产相关业务口对接，收集客户信息及相关施工单位联系方式。询问项目客服负责人由谁负责与地产对接客户信息，查阅新接管 2、交付入住后，及时核对客户信息，并在7日内建立客户信息电子文档，妥善、安全保管。客户信息的交接记录；抽查10户的《业主资料卡》与电子（纸 3、客服前台办理完新交付\过户\新租户手续后，或收到内部任何岗位提供的客户信息变更，即时录入电子文档，通质）文档核对，检查客户信息是否是否正确。知相应岗位变更信息,所有岗位需在纸质“更新栏”做好更新记录，并定期更新岗位纸质客户信息。 ——《HSWY-WG-001物业服务流程与标准（客服）》客户资料应在办理房屋交付使用手续时收集并归档，如有欠缺应建立清单并进行催收，在交付使用后三个月内收集完整。 ——《HSWY-WGKF-005资料管理规程》无具体规定 1、一线岗位、客服人员将搜集的客户信息汇总至前台，前台对变更的信息作好记录。 2、客户信息更新记录保存一个月再销毁。（——制度无具体规定） ——《HSWY-WG-001物业服务流程与标准（客服）》 1、商户进驻经营三个月内完善商户管理档案，包括营业执照复印件、商铺负责人、从业人员的身份证复印件、照片及联系方式等。 2、与商铺业主和使用人签订商铺管理服务协议与商铺消防安全管理责任书。 ——《HSWY-WG-001物业服务流程与标准（客服）》 1、部门负责人每月组织一次客户信息管理自查。 ——（制度无具体规定） 1、项目客户信息电子文档应由项目负责人保存，或指定专人保存，并添加密码保护。 2、电子文档指定专用电脑存档。 3、控制中心员工仅限使用非管理员权限账号；控制中心不得配置有刻录功能的电脑。 ——（制度无具体规定）保存有电子版客户信息的电脑，使用人离开座位时应将客户信息关闭，并锁定电脑。 ——（制度无具体规定） 1、管理处内或与地产通过邮件系统流转的所有客户资料必须设置阅读权限和密码，密码不得通过邮件发送。 2、管理处进行催缴物业服务费用时，自收费系统内导出欠费清单包含客户敏感信息时，如：电话、账号等，文档必须加密处理。 ——（制度无具体规定）按户建立客户档案，新交付区域客户纸质资料须尽快（7日内）装袋归档，不得堆积。 ——《HSWY-WG-001物业服务流程与标准（客服）》资料室（柜）存放的客户资料需由专人上锁管理，备用钥匙需留存控制中心；岗位特殊情况需要使用，需项目负责人同意并填写借阅登记表。 ——（制度无具体规定）打印电子版客户信息需经项目负责人审批后方可发放岗位使用。 ——（制度无具体规定）所有纸质客户资料页脚含电子编成页码“第X页共X页”及发放日期；每页加盖受控章、所有页加盖骑缝章（公司或服务中心公章）。 ——（制度无具体规定）纸质版客户资料发放/回收须经项目负责人审批并登记在《文件发放签收表》。 ——（制度无具体规定） 1、保存有纸质版客户资料的岗位，岗位交接班时应作好客户资料的交接并在工作交接记录本上记录清楚。 2、当持有客户资料的职员调离原工作岗位时，由客户资料管理员将客户资料回收，并在交接手续表上记录清楚。 ——《HSWY-WGAG-004秩序维护员交接班制度》、《HSWY-WG-003物业服务流程与标准（安全）》在业主见面会、交付现场或装修备案现场，向业主宣传装修管理相关法规、管理要求和注意事项、违章装修案例等。(适用于检查未封园及封园三个月以内的项目) ——《HSWY-WG-001物业服务流程与标准（客服）》抽查5户业主纸质档案是否在三个月内收集完整，如有不全是否建立清单催收。询问项目客服负责人客户信息搜集更新的操作流程，查阅近一个月客户信息更新记录，看是否保存一个月；抽查更新的客户信息在电子文档内是否更新（抽查5条，不足5条全查）。抽查进驻经营三个月以上的商户档案（抽查3户，不足3户全查），检查相关资料及协议是否齐全，并电话或现场与客户核对资料是否准确。查看自查记录。抽查办公电脑（不少于1台）、控制中心电脑、前台电脑（全查）是否有违规保存客户信息；询问项目负责人及指定专人之外人员是否存有客户信息，或知悉电子文档密码。观察专用电脑使用人员离开时是否将客户信息关闭、锁定电脑。询问项目客服负责人如何通过邮件系统发送客户资料，抽查近期发生的3次通过邮件系统发送客户资料的邮件（关注客户信息更新审核是否邮件传递，覆盖发送催缴物业服务费的客户资料邮件）。检查项目客户资料是否按户建档，资料室、办公室、会议室等处是否存在客户纸质资料堆积；检查客户纸质资料是否装袋归档。检查资料室（柜）内存放客户纸质资料是否上锁，备用钥匙是否留存控制中心；询问哪些岗位会因工作需要查阅、借阅纸质客户资料，检查近3个月借阅登记表登记情况。询问项目客服负责人打印电子版客户资料的操作流程，抽查3个岗位持有的纸质版客户资料打印的审批记录（需覆盖安全、客服岗位）。抽查3个岗位持有的纸质版客户资料（需覆盖安全、客服岗位），检查是否符合要求。抽查3个岗位持有的纸质版客户资料（需覆盖安全、客服岗位），检查审批和发放记录；抽查近3个月持有客户信息的职员调职、离职资料（超过3人查3人，不足3人全查），检查是否有抽查3个保存有纸质版客户信息的安全岗位1个月的交接班记录（覆盖人行、车行出入口、监控中心）；抽查今年以来持有客户信息的职员调职、离职的交接记录（超过3人查3人，不足3人全查）。询问在业主见面会、交付现场或装修备案现场向业主作过何种宣传，并查阅宣传现场照片或宣传资料底稿。

5M变更管理

5 M 变更管理作业流程
一.目的:统一管理,统一基准,提高质量,降低成本,将制造工程的方法、测定方法、材
料、机械、作业者等有影响质量之因素,通过工程变更申请使之同客户之基
准达成统一,致以寻求最佳改善途径及建立有效管理体制.
二.权责:管理部、生产部、5M变动及判定责任单位为品质部.
三.适用范围:向客户提出申请工程变更对象之部品,新规部品.
四.工程变更申请基准(等级区分A:变更前提出申请经客户承认后,方可实施.B:经由新光
自行判断合格后,即可实施或依客户别管理及要求,提出申请送客户判定.)
核准: 审核: 制作:。

管理制度评审和修订记录表

管理制度评审和修订记录表制度名称：管理制度评审和修订记录表制度编号：MS2021-01修订日期：2021年10月20日修订单位：公司管理部修订背景：为了提高公司各项工作的效率和质量，确保各项工作按照规章制度有序进行，提高员工工作积极性和团队协作能力，公司管理部决定对现有管理制度进行评审和修订。

修订内容：1. 对现有管理制度进行全面评审，发现存在的问题和不足之处；2. 根据评审结果，提出修订意见和建议；3. 对已修订的管理制度进行讨论和确认；4. 确定修订后的管理制度实施时间和相关培训计划。

修订流程：1. 修订前的准备工作：确定修订的范围和目标，明确评审标准和方法；2. 召开评审会议：由公司管理部组织召开全体相关人员参加的评审会议，对现有管理制度进行评审；3. 收集反馈意见：邀请员工、部门负责人和相关人员提出意见和建议；4. 分析评审结果：根据评审结果，制定修订计划和方案；5. 审批修订方案：提交给公司领导审批，确认修订方案的合理性和可行性；6. 实施修订：对已修订的管理制度进行讨论和确认，并制定相关培训计划；7. 完成修订：修订完成后，组织相关人员进行培训，确保所有员工能够熟悉并遵守修订后的管理制度。

评审结果：1. 管理制度评审结果显示，现有管理制度中存在一些不合理和过时的规定，需要进行修订；2. 员工提出的意见和建议主要集中在加强沟通和协作，优化流程和提高效率方面；3. 根据评审结果，公司管理部提出了修订意见和建议，并制定了修订计划和方案。

修订意见和建议：1. 优化流程：简化流程，减少冗余环节，提高工作效率；2. 加强沟通和协作：建立有效的沟通机制，提高团队合作能力；3. 完善考核制度：明确工作目标和绩效评估标准，确保员工的工作质量和效率。

修订计划和方案：1. 确定修订范围和目标：修订现有管理制度中存在的问题和不足，并提升工作效率和质量；2. 制定修订方案：优化流程，加强沟通和协作，完善考核制度；3. 确定修订后的管理制度实施时间和相关培训计划。

6S检查记录表-----

6S 检查表
部门班组检查发现不符合项 1、抹布随意放置 2、菜刀未统一放置规范 3、勺子、瓢、盆放置凌乱 4、佐料瓶、盆、罐要排列成一条线 5、碗柜架要编铁丝网 6、风扇每天清洁一次管理部厨房 7、私人用品（围裙、毛巾）随意放置 8、引水管未盘好 9、扫把、废菜刀、废胶管乱放 10、水桶随意放置 11、厨房里有苍蝇 12、煤气瓶离灶台太近，煤气管上有油污 13、饭盆不能放在饭盆架上面清洁工 1、资料柜上凌乱 2、办公楼楼顶上铁架未处理 1、电柜旁凌乱铝材仓财务部非五金仓 2、小房间里物品凌乱 3、大门旁线路凌乱 4、手套乱放 1、消防放杂物 2、新产品摆放装乱 3、待处理物料凌乱 4、灭火器被挡住 1、材料堆放技术开发部 2、模具夹具摆放凌乱模具班 3、工具台上凌乱不堪（手套、工具） 4、配件、半成品凌乱 5、备用物料柜凌乱 1、钻孔区凌乱说明：6S检查时，要求被检查部门负责人员全程参与；检查人员注明发现问题所在区域/单位、具体班/组或当事人等，否则，不列入考核。第一次6S检查只是要求宣导，初步达成共识，以后逐步加强力度。检查：部门负责人员全程参与；检查人员注明发现问题所在区域/单位、具体班/组或当事人等，否则，不列入考核。第一次6S检查只是要求宣导，初步达成共识，以后逐步加强力度。检查：确认：
6S 检查表
部门班组检查发现不符合项 2、夹具摆放凌乱 3、修机无标识 4、灭火器拴绳子系住风扇机加班 5、物料摆入在过道上 6、打花机周围地上油污太多 7、模具、夹具凌乱无编号、清单 8、废料未及时处理焊接班喷涂班生产车间电化班 1、夹具堆放凌乱 2、焊机旁凌乱 1、线路外露未处理 2、烤炉处物品凌乱 1、围裙、手套凌乱 1、现场工具物品摆放凌乱抛磨班 2、布砂轮堆入凌乱 3、脚套管未处理 1、大门口物料管凌乱 2、玻璃窗台上有水杯装配班 3、工作台面有水杯、水瓶 4、现场产品堆入凌乱，无消防道 5、样板包装后未整理 1、办公台附近较乱编织二楼 2、废料区凌乱 3、工具满地都是编织三楼 1、入口处凌乱 2、墙壁上有杂物改进措施备注

目标管理制度

目标管理制度1 总则1.1 目的建立以目标管理为基础的绩效分配制度，充分调动全体员工的积极性和创造性，实现公司年度总目标，制定本管理制度。

1.2 职责1.2.1 总裁办公会依据公司发展战略、本年度亟需解决的问题、必须完成的工作、以往经营状况、未来市场预测等情况，拟定年度总目标方案，作为公司年度总目标加以实施。

1.2.2 各级部门负责人根据本人所在部门、岗位职责，确定部门每月工作考核目标。

1.2.3 公司员工根据本人所在部门目标和员工岗位职责，确定员工年内每月工作考核目标。

1.2.4 计划考核部负责组织对公司高层和部门的考核。

1.2.5 法务部负责对目标管理责任书的审核。

2 目标管理责任书2.1 目标管理以目标管理责任书的书面形式予以描述，是公司内部目标承包的一种契约形式。

目标管理试用于公司主管高层、部门经理和重要岗位。

2.2 目标管理责任书有效期为一年，每年签订一次，其有效的起止日期为公司的财务年度。

2.3 主管高层领导的目标管理责任书由总裁办公会编制，法务部审核，总裁办公会讨论通过；部门经理及相关专业人才的目标管理责任书由总裁办公会编制，法务部审核，总裁审批。

2.4 目标管理责任书包括的内容为：（1）年度目标指标。

（2）工作权限。

（3）考核/评价准则。

（4）奖惩措施。

（5）其他双方的约定。

2.5 目标指标是目标管理的核心，制定时应遵循下列原则：（1）满足公司年度发展的需要。

（2）通过加强管理和员工的努力，目标是可以实现的。

（3）尽可能定量，定性应有可评价性。

2.6 目标指标的主要项目应包括：（1）完成工作量目标。

（2）经济性目标。

（3）质量目标（如合格率、报废率、提高率、完成率、差错率等）。

（4）管理类目标（如计划性、及时性、完整性、准确性、协调性等）。

2.7 公司总裁办组织目标管理责任书的签约仪式。

3 目标和任务3.1 目标和任务的确定3.1.1 公司目标（1）总裁办根据公司发展战略规划提出公司年度工作目标及年度目标指标体系。