环境目标指标管理方案实施检测记录表汇编

环境、职业健康安全目标、指标、方案实施检查记录

环境、职业健康安全目标、指标、方案实施检查记录文件编号：序号控制事项目标指标方案管理方法责任部门责任人预算资金实施日期完成日期1 触电伤人无电线、电缆用电设备触电伤人触电事故发生率为零1、按照用电规范和用电方案，架设电气线路和安装电器设备。

2、选用合格安全的电线，电缆和电器设备。

选取用动作灵活、电流适宜的漏电开关。

3．电工持证上岗，穿戴防护用品。

4．禁止么私拉、乱接电线和电器设备5．每月定期检查与日常巡查相结合，及时发现和排除隐患。

6．加强安全用电教育。

2 机械伤害无伤亡事故的发生事故发生率为零人员伤亡率为零事故隐患处理率100%1．生产人员需经作业培训，并考核合格后方可上岗。

2．严格按照设备操作规程、作业指导书进行操作。

3．生产人员需持证上岗，穿戴好必要的劳动防护用品。

4．生产设备应定期检修，并由专人维护。

5．设备维修后经验收合格，方可使用。

6．每月定期检查一次，加强日常巡查，检查其安全状况良好。

环境、职业健康安全目标、指标、方案实施检查记录文件编号：序号控制事项目标指标方案管理方法责任部门责任人预算资金实施日期完成日期3 火灾发生无火灾事故的发生，火灾发生率为零事故隐患处理率100%1、厂区内堆放的原料，能按照堆放要求进行合理放置，杜绝密度过大，高度过高情况，消防沙、手推灭火器配备齐全。

2、锅炉房应按操作规程正确使用。

3、厂区、车间、仓库、配电间严禁烟火，易燃易爆品按规定堆放，各重点部位要配备足够有效的消防器材。

4、使用合格的电线、电缆和电器。

5、宿舍内禁止使用燃具制作饭菜，禁止使用高功率电器取暖、烧水，禁止私拉、乱接电线6、每月检查一次，发现隐患立即整改。

7、能严格执行现场动火审批手续。

4 食物中毒无火中毒事故的发生事故发生率为零1、食堂工作人员必需持有健康证；2、食堂应制定相应的管理方案，并明确具体责任人、完成时间和资源要求。

3、食堂应经过当地卫生部门得审查、批准，取得卫生许可证。

环境、职业健康安全目标、指标、方案实施检查记录文件编号：号控制事项目标指标方案管理方法责任部门责任人预算资金实施日期完成日期5 高温中暑无高温中暑发生高温中暑事故发生率为零1、生产车间及办公室配备空调电风扇。

环境目标指标和管理方案监测记录表

检查者：
NO.
目标项目
目标值管理单位实际达成状况未达成原因分析分析者改善措施预计完成日备注
1 消防设施的配置
消防设施
资材课达成
配置完善
2 危险废弃物无害化处理
100% 生产课达成
(石棉、压缩包、旧电池、电解
污泥、硫酸、废碱、灯泡、残
油、含油废物）
3 环境意识提高
所有员工须经培训
低于国家标准
达成
表单编号： EMS-4-A-017 A0
2010年6月
环境目标、指标和管理方案监测记录表
检查者：
NO.
目标项目
目标值管理单位实际达成状况未达成原因分析分析者改善措施预计完成日备注
1 消防设施的配置
消防设施配置完善
资材课达成
2 危险废弃物
100% 生产课达成
无害化处理
(石棉、压缩包、旧电池、电解
污泥、硫酸、废碱、灯泡、残
油、含油废物）
3 环境意识提高
所有员工须经培训
管理课达成
4 水电的节能
月均产值500吨管理课达成
水：低于800吨/月
电：低于8500度/月
5 机器噪声达标排放
低于国家标准
达成
表单编号： EMS-4-A-017 A0
2010年4月
环境目标、指标和管理方案监测记录表
2010年1月
环境目标、指标和管理方案监测记录表
检查者：
NO.
目标项目
目标值管理单位实际达成状况未达成原因分析分析者改善措施预计完成日
1 消防设施的配置
消防设施
资材课达成
配置完善

环境目标、指标和管理方案检查表

污水排放量比上年减少1%
纸张消耗
A4 100箱/年
A3 24箱/年
加强对生产作业人员岗位意识与操作技能训练，使其所具备的能力与所从事的工作相适应
制造部
23、25
加强对生产设备的点检和维护，以减少废品损失
制造部
加强工艺技改，提高设备使用效率
制造部
纸张在可以的情况下双面使用
行政部
空调开启条件----冬季室内温度<5°；夏季室内温度>33°
①化学需氧量
CODcr100mg/l
②悬浮物
SS <70mg/l
③氨氮
NH－N<15mg/l
④PH值
6－9
⑤总磷<0.5
⑥石油类<5
禁止所有机动车辆在公司任何区域清洗
行政部
3
控制对用餐区域地面清洗废水的排放
行政部
控制对作业区域地面清洗废水的排放
制造部
控制对公用通道/场所地面清洗废水的排放
行政部
定期对含酸、碱废水的排放
制造部
10、11、14
严格对各类废油/废液（含化学试验）/漆渣/污泥/报废化学品/焊渣的收集/分类/存放进行管理
制造部
15、21、22、27
严格对各种废空桶/废化学品容器/废包装物的收集/分类/存放进行管理
制造部
20
在不同部门/场所/区域设置各类废弃物收集箱/桶
行政部
设置固体废物贮存场标志牌
行政部
不定期委托具资质的危险废物与生活垃圾处置单位对废物进行处置
行政部
化学品/气体的使用及对环境潜在的事故为零
各部门应识别现场危险的类型，如存在的易燃液体、贮罐、压缩气体等，以及发生溅洒或意外泄漏时的应对措施，加强对化学品/油品/特种气体的使用与储存日常管理

环境目标、指标管理方案实施计划表.doc

环境目标、指标管理方案实施计划表31環境目標、指標管理方案實施計畫表2011年04 月30 日方案編號11-01方案名稱潛在的火災發生環境目標無火災發生次數環境指標火災發生次數為0執行時間：2011年04月30起預計完成時間：2012年04月30止負責部門：管理部、各消防組織單位責任人：李玉、各部門主管現況說明工業生産時所産生的明火及潛在的易燃易爆化學品可能構成的工廠火災危險因素。

改善方法 1.管理部對工廠所有員工進行消防知識的培訓及考核，對新入職員工的入職培訓著重講述消防的知識和強調消防的重要性；2.各部門對所在其位置的消防器材負有管理的責任；3.管理部統籌工廠所有消防器材的檢查和更新；4.管理部定期舉辦消防演習，持續提升組織的消防應變及預警能力；5.增加應急照明設施。

所需資源a.人力：管理部管理人員。

b.設備：消防水泵、消防水槍、滅火器、滅火器推車。

c.財務預算：依行政預算規劃。

d.其他：消防演習場地。

預算效益提升組織的火災危害的預警機制，將潛在的火災因素透析並監管，加強緊急應變的能力。

編制陳曉蘭審核核准環境目標、指標管理方案實施計畫表2011年 4 月30 日方案編號11-02方案名稱危險廢棄物的廢棄環境目標危險廢棄物回收處理環境指標危險廢棄物100%回收處理執行時間：2011年04月30日起預計完成時間：2012年04月30日止負責部門：管理部、各部門責任人：李玉、各部門主管現況說明工業廢水（如工件清洗廢水，磨床水磨廢水，鹽霧測試廢水），工業生産有使用化學品並產生盛裝化學品（如天那水、酒精、防銹劑、油墨）的容器、含化學品的勞保用品（手套、抹布、圍裙）、含油的勞保用品（手套、抹布）、廢含油攪拌工具、廢日光燈管、廢電池、廢充電器、廢棄筆芯、廢棄印油（泥）、複印/印表機碳粉、廢活性碳粉、廢棄油類、廢棄油桶。

如任意處理必將對周圍的水、土壤和空氣造成污染。

所以組織對危險廢棄物的排放進行了嚴格的管理，做到完全收集，按鎮環保局要求，將此類公司無法處理的廢棄物完全集中交由具備資格的危險廢棄物回收廠家進行處理。

环境安全目标和指标及管理方案实施检查记录

环境安全目标和指标及管理方案实施检查记录情况1噪音排放达标施工现场的噪音控制在国家规定范围内:土方施工,昼间<75db; 结构施工,昼间<70db,夜间<55db;装修施工,昼间<65db,夜间<55db;1、项目部定期或不定时的进行噪音检测，并保留记录；2、对处于敏感部位或有特殊要求的工程，施工前完成降噪安全围帘的包裹；3、现场木工棚在使用之前完成封闭，封闭率达到100%（禁用瓦楞铁作为封闭材料）；4、使用小型机械作业时尽可能安排在室内进行，减少噪音传播；5、合理安排施工作业时间，尽量避开中午12点到2点、夜间11点到早上7点施工，如工艺要求必须连续施工，需向环保部门申请批准后方能施工；6、超过噪音规定场所作业，作业人员100%佩带防护用品；7、采购设备时应采购环保型设备；8、项目定期检查与监督，发现问题及时纠正；9、不违章超时施工。

1、有定期的噪音检测记录；2、现场木工加工房已完成封闭；3、；使用小型机械作业均安排在室内进行，减少了噪音传播；4、施工作业时间在中午12点到2点、夜间11点到早上7点无人施工，满足环保要求，无噪声传播；5、锚杆施工人员100%佩带耳塞，符合安全防护要求；6、现场采购设备时均按要求采购环保型设备；7、项目在每周的安全综合检查时，对发现的问题及时下发整改通知书予以纠正；8、无违章超时施工2现场无扬尘现场目测无扬尘1、按《大气污染、粉尘控制程序》进行管理；2、现场主要道路硬地化，运输车辆进出前洒水，减少扬尘；3、现场设搅拌站的应将水泥库进行封闭，现场未设搅拌站的且水泥用量较少时应进行覆盖；4、锯、刨木时加挡板，作业人员佩带防护用品；5、有毒、有尘和搬运水泥等粉尘材料时佩带防护用品；6、切割有产生粉尘的材料时加水；1、现场南面主要道路已硬地化，运输车辆进出前均有专人洒水，减少扬尘；2、锚杆钻孔作业等粉尘作业时工人均佩带防护口罩和耳塞；3运输无遗洒运输无遗洒现象7、砼罐车每次出场前应清洗下料斗；8、自卸车、垃圾运输车出场前一律用蓬布遮盖；9、现场的原材料、垃圾运输过程中若产生遗洒，应及时清理，避免污染施工现场；当路面出现遗洒时，应及时清理至符合有关要求；7、砼罐车每次出场前有专人清洗下料斗和车身；8、垃圾运输车出场前均用蓬布进行了遮盖；减少了扬尘；9、现场均有专人每日进行清扫，现场场地整洁，符合相关要求。

环境目标管理方案执行检查记录

德信诚培训网2017年公司环境目标、管理方案执行检查记录序号目标指标方法措施/技术手段执行部门经费预算起止日期执行情况1 固废分类袋装、统一收集、统一处理废弃物有效处置率100%1、制订“废弃物名录”将废弃物分为“一般废弃物”和“危险废弃物”。

2、配置废弃物桶2只，一只放“一般废弃物”，一只放“危险废弃物”3、各部门收集整理好本部门的废弃物，并按规定防置在不同的废弃物桶内。

4、对危险废弃物目前先统一收集存放，待将来寻找有资质的公司收回处理。

综管部0.2万2017年1月至项目结束符合2 减少噪声排放噪声排放符合标准要求1.宣导车辆禁止在厂内鸣笛，关闭发动机。

2.晚上23：00到凌晨06：00禁止噪声作业。

3.2017年06月环境治理各环节确认、监测及最终合格验收。

3.完善空压机等主要噪音设施的操作、维护规程。

制造部0.7万2017年1月至项目结束符合3 减少办公区域能源、资源消耗办公区域能源、资源消耗持续下降1.制订节约用电用水制度、培训教育2. 定期统计检讨用电用水情况3建立纸张回收使用制度定期统计4，打印纸二次使用数量综管部0.2万2017年1月至项目结束符合4 无火灾、爆炸等环境事故事故发生环境事故事故发生为：01、收集化学品的MSDS《物质安全资料表》。

2、制订安全用电管理规定。

3、对操作人员进行化学品使用储存等和安全用电的培训，考核合格后上岗。

4、制订消防安全管理程序。

5、配置干粉灭火器4只，定期检查，确保完好。

6、制订应急预案，定期评审，每年组织进行一次制造部0.4万2017年1月至项目结束符合消防演习。

5 有机废气、焊接烟尘排放有害气体达标排放1.生产现场安装抽风系统，对生产过程废气进行处理。

2.车间通风。

3.定期进行检测废气排放指标。

制造部0.8万2017年1月至项目结束符合方案批准：审核/制定：。

环境安全目标、指标和管理方案检查表

环境安全目标、指标和管理方案检查表
编号：QES/B25-02
序号
类别
环境因素/危害因素
目标
措施
预定完成时间
负责部门
检查时间
完成情况查验结果
纠正预防措施
1
建设固体废弃物
有效控制固废处理
100％
建立固废管理制度
设置垃圾桶、分类存放
已完成
无
2
油料捅、稀料桶、手套的废弃
控制危险废弃物散排
危险废弃物的处置率100％
建立管理制度
已完成
无
6
油类、雷管、炸药潜在火灾的发生
杜绝火灾事故
全公司无火灾事故
制定防火制度
配Байду номын сангаас灭火器材
防火知识教育
火灾应急预案
已完成
无
7
搅拌机、挖掘机噪声排放
建筑施工场界噪声限值
GB12523-97
搅拌机封闭操作，作息时间控制
已完成
无
设置危险废弃物、其他固废捅、池及堆放点
已完成
无
3
搅拌混凝土等污水排放
达标排放
GB 8978－1996
修建、设置污水沉淀设施
已完成
无
4
基础开挖、搅拌混料等粉尘排放
降低粉尘对大气的污染
粉尘排放符合地方排放标准
搅拌站配置防尘设施
施工场地湿水
已完成
无
5
水电资源浪费
有效控制水、电资源浪费
比上年度节约5％
资源节约宣传教育

环境目标指标管理方案检查表模板

环境目标指标管理方案检查表检查日期：XXXX年XX月XX日检查人：序号目标指标管理方案措施、进度要求实施部门检查结论1、不发生火灾事件年度火灾事件发生次数为零。

1、合理、充分设置灭火器材、设施等；2、定期检查灭火器材，设施良好情况；3定期检查火灾急患是否存在，及时消除；4、制定应急预案；5、对预案进行演练，防止问题发生。

运营中心产品中心1、公司已按设计施工图配备有足够数量的喷淋、烟感器及灭火器和消防栓，消防器材有效且没有遮挡；项目实施现场均由客户方配备的足够数量的消防器材；2、物业会定期检查，项目实施现场由项目经理负责检查；3、公司办公区由行政人员每天巡视并禁止在办公区使用明火及违规用电；项目现场由项目经理检查；4、制定有预案制定有预案制定有预案；5、对预案进行了演练。

2、节约用电全年用电量比核定量减少3%1、行政专人负责每天下班后进行电器检查。

2、节假日或双休日，发布通知提醒员工关好电器。

3、购置办公设备和其它用电设备时，选择经过3C认证的产品，并优先选择节能产品所有部门1、经查每天由行政人员在下班前对电器的关闭情况进行检查；2、经查由行政人员会在节假日或双休日前发通知进行提醒。

3、本年度未采购耗能大的电器，且都经过了3C的认证。

版本号：V1.0 Page：1/1。

环境管理方案及目标、指标检查表

1、按规定期限要求有资格的环境监测部门
进行废气监测，达标排放，确保检测报告的
有效性；
2019.12.31
2、车间废气、印刷油车挥发物进行控制，
使用环保材料；
目标、指标检查表
责任部责任人计划投
实施状况检查
检查人
日期
生产计划安排在白班，
生技部 XX 4500元
减少夜班生产
XX
设备依计划维护保养
2019.9.10
环境管理方案及目标、指标检
序号 1
2
目标
指标
管理方案
计划完成时
1、按规定期限要求有资格的环境监测部
噪声排放符合《工门进行监测，确保检测报告的有效性；
噪声排业企业厂界噪声标 2、减少夜间作业放达标准》GB12348-2008 设备进行维护保养及时更换易损件
2019.12.31
的标准规定，昼间 3、园区内企业夜间生产必须报生产部
＜60dB，夜间＜门，尽量不安排夜间生产。
1、编制应急预案，并组织消防演练；
2、组织消防知识培训，增强人员消防意
识和技能（四懂四会）；
3、进行消防设施检查；
预防火灾、爆
炸
重大火灾、爆炸事 4、保安人员按时进行巡检，并建立领导
故为0
值班制度（夜间、假期）负责对厂区情
况进行检查，消除隐患；
2019.12.31
度以上方能启，空调温度设置不低于26
摄氏度）。
5、办公楼内电梯一般不开启，除非有必
要时，需行政财务部批准后，方可开启
100%控制办公用纸检查办公用纸是否双面使用
2019.12.31
5
废气排放符合《大气污染物综合排放废气的排标准》GB 16297－放 1996标准规定、《饮食业油烟排放标准》（GB18483-

HJ011环境指标、目标和管理方案运行自检检查表

配备齐全
基本符合要求。
无
8
污水排放
实施
沉淀后采用PH试纸测量合格排放
基本符合要求。
无
9
大气污染物排放
未发现有超标现象
基本符合要求。
无
注：本表为环境体系运行通用检查记录。
基本符合要求。
无
4
能源资源使用
各车间电消耗
经统计，已完成。
基本符合要求。
无
5
有无安全事故隐患
油品、危险化学品的使用、存放情况
按相关规定执行，未发现隐患。
基本符合要求。
无
6
目标指标及管理方案
目标指标及管理方案执行
进行方案的运行试验பைடு நூலகம்
基本符合要求。
无
7
杜绝重大环境安全事故；控制一般事故。
各类消防器材配备情况，
季度环境体系运行检查记录表
序号
被检查部门
检查项目
检查情况事实描述
结论
处理意见
日期
检查人
备注
1
各车间消防器材、
消防器材、应急物资
消防栓、灭火器有效齐全。沙土需重新装袋包装。
基本符合要求。
无
3.30
2
固体废弃物
是否定点存放
固体废弃物收集、分类存放，未处置。
基本符合要求。
无
3
污水排放
PH值检测
按照相关文件执行，未发现有超标现象。

环境目标、指标和管理方案检查表

加强对各类机动车辆（客用/货运/行车）的保养；
防止在运行与维护过程中油品的渗漏、滴漏或泄漏现象发生
制造部
行政部
7、8、17、18、22
加强对办公/生产/动力设备设施的巡检和保养，控制设备“跑冒滴漏”现象
制造部
3
4
废水、废气、噪声达标排放
昼间：65dB（A）夜间：55dB（A）
定期委托具资质的单位对排放的噪音进行监测
采购部
对化学品/油品/特种气体的危险品运输承包合同方施加环境影响
采购部
公司财产与生命危害潜在事故为零
建立化学品/油品泄漏/中毒应急预案；建立火灾/爆炸应急预案；
行政部
必要作业岗位配置劳动防护手套和防毒口罩或面具
制造部
建立义务消防组织，定期组织实施应急训练，进行必要的应急演习
行政部
车间温度高于30°时开启电风扇降温；温度高于45°时停止生产作业；
制造部
给高温作业（焊接、注塑等）的岗位配备必要的热防护服
制造部
9
环境问题投诉有效处理率100%
环境问题投诉有效处理率100%
记录相关方的环境投诉，及时查找问题，及时反馈
行政部
对特种气体在使用与存放场所配置钢瓶固定支架
仓库
定期委托具资质的检测机构对压力容器（压力表/阀门/储气罐/储油罐）进行检测、鉴定和维护
行政部
定期对消防/报警/灭火/避雷系统进行检查和维护
行政部
定期对消防系统进行必要的试验
行政部
对动力设备维修承包合同方施加环境影响，
制造部
向化学品/油品/特种气体的供应商索取有效的MSDS，更新与完善相关的物资安全资料
①化学需氧量
CODcr100mg/l

环境安全目标和指标及管理方案实施检查记录

环境安全目标和指标及管理方案实施检查记录情况1噪音排放达标施工现场的噪音控制在国家规定范围内:土方施工,昼间<75db; 结构施工,昼间<70db,夜间<55db;装修施工,昼间<65db,夜间<55db;1、项目部定期或不定时的进行噪音检测，并保留记录；2、对处于敏感部位或有特殊要求的工程，施工前完成降噪安全围帘的包裹；3、现场木工棚在使用之前完成封闭，封闭率达到100%（禁用瓦楞铁作为封闭材料）；4、使用小型机械作业时尽可能安排在室内进行，减少噪音传播；5、合理安排施工作业时间，尽量避开中午12点到2点、夜间11点到早上7点施工，如工艺要求必须连续施工，需向环保部门申请批准后方能施工；6、超过噪音规定场所作业，作业人员100%佩带防护用品；7、采购设备时应采购环保型设备；8、项目定期检查与监督，发现问题及时纠正；9、不违章超时施工。

1、有定期的噪音检测记录；2、现场木工加工房已完成封闭；3、；使用小型机械作业均安排在室内进行，减少了噪音传播；4、施工作业时间在中午12点到2点、夜间11点到早上7点无人施工，满足环保要求，无噪声传播；5、锚杆施工人员100%佩带耳塞，符合安全防护要求；6、现场采购设备时均按要求采购环保型设备；7、项目在每周的安全综合检查时，对发现的问题及时下发整改通知书予以纠正；8、无违章超时施工2现场无扬尘现场目测无扬尘1、按《大气污染、粉尘控制程序》进行管理；2、现场主要道路硬地化，运输车辆进出前洒水，减少扬尘；3、现场设搅拌站的应将水泥库进行封闭，现场未设搅拌站的且水泥用量较少时应进行覆盖；4、锯、刨木时加挡板，作业人员佩带防护用品；5、有毒、有尘和搬运水泥等粉尘材料时佩带防护用品；6、切割有产生粉尘的材料时加水；1、现场南面主要道路已硬地化，运输车辆进出前均有专人洒水，减少扬尘；2、锚杆钻孔作业等粉尘作业时工人均佩带防护口罩和耳塞；3运输无遗洒运输无遗洒现象7、砼罐车每次出场前应清洗下料斗；8、自卸车、垃圾运输车出场前一律用蓬布遮盖；9、现场的原材料、垃圾运输过程中若产生遗洒，应及时清理，避免污染施工现场；当路面出现遗洒时，应及时清理至符合有关要求；7、砼罐车每次出场前有专人清洗下料斗和车身；8、垃圾运输车出场前均用蓬布进行了遮盖；减少了扬尘；9、现场均有专人每日进行清扫，现场场地整洁，符合相关要求。

目标、指标及管理方案测量记录

已完成
3
办公用
纸张消耗
节约纸张降低资源消耗
公司年度纸张消耗量减少1%
1.凡可再利用的纸张，应单独存放，纸张双面使用后方可作废；
2.打印机、复印机应做到定时保养、使用完好，防止因卡纸造成的浪费；
项目
经理部
办பைடு நூலகம்室
项目
经理
办公室主任
办公室
2012．12．30前
已完成
4
施工现场扬尘排放
最大限度减少扬尘
1.现场目测无扬尘；
项目
经理部
办公室
项目
经理
办公室负责人
办公室
开工
至
竣工
公司
全年
已完成
5
机械伤害
加强机械设备管理，减少机械伤害。
机械设备验收合格率100%、完好率90%以上。
1.机械设备的操作执行《机械设备安全操作规程》有关规定;
2.机械设备采购执行《采购控制程序》有关规定；
3.机械设备进场检验、维修及保养均安规定进行。
项目
经理部
项目
经理
办公室
土方工程施工
已完成
职业健康安全目标、指标及管理方案测量记录
序号
不可容许风险
目标
指标
具体措施
责任
部门
责任人
监督
部门
完成
时间
完成情况
4
火灾、爆炸
加强对电气焊、化学危险品的管理，预防火灾和爆炸事故的发生。
重大火灾、爆炸事故发生为0，消防演习每年100%按规定进行.
1.对专业管理人员进行培训，提高管理素质和能力；对操作工、司机、材料员等进行专业培训，普及火灾、爆炸及应急知识，增强安全健康意识；2.建立健全消防制度，施工现场消防设施符合要求，消防器材配备充足；3.办公室定时对施工现场及办公区的消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。4.办公区出入口标识明确，确保人员在紧急情况下安全疏散；5.应急小组制定应急预案，并进行演练。