《企业管理表格大全-采购管理篇》验收管理合并采购申请单
一般中小型企业常用采购管理表格大全(完整版) 54页
采购管理表格大全（完整版）表-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：表-005 采购申请单采购申请单表-006 采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：表-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .编制：审核：批准：表单编号:表-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单临时采购申请单NO:表-010采购订单采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表-012采购电话记录表采购电话记录表表-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表-016采购追踪记录表采购追踪记录表表-017交期控制表交期控制表月日至月日表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日表-020 损失索赔通知书表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：表-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制：表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
采购管理工作常用表格(全)
采购管理工作常用表格(全)1. 供应商评估表格1.1 供应商基本信息表此表用于记录供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系方式、注册资本、企业性质等。
1.2 供应商信用评估表此表用于评估供应商的信用状况，包括供应商的信用评级、付款记录、履约情况等。
1.3 供应商质量评估表此表用于评估供应商的产品质量，包括产品测试结果、质量标准符合情况、质量事故记录等。
1.4 供应商价格评估表此表用于评估供应商的价格水平，包括产品价格、运输费用、售后服务费用等。
2. 采购需求管理表格2.1 采购需求申请表此表用于记录采购需求的详细信息，包括物品名称、数量、规格、用途、预期交货期等。
2.2 采购需求审批表此表用于审批采购需求，包括申请人、申请日期、审批人、审批意见等。
2.3 采购合同管理表此表用于记录采购合同的详细信息，包括供应商名称、采购内容、采购数量、合同金额等。
3. 采购执行管理表格3.1 采购订单表此表用于记录采购订单的详细信息，包括采购物品、数量、价格、交货日期等。
3.2 采购发货单此表用于记录采购物品的发货情况，包括物品名称、数量、发货日期、物流公司等。
3.3 收货确认表此表用于确认收到采购物品，包括收货日期、数量、物品状况等。
3.4 质量验收记录表此表用于记录采购物品的质量验收情况，包括验收日期、验收标准符合情况、质量问题等。
4. 采购绩效评估表格4.1 供应商绩效评估表此表用于评估供应商的绩效表现，包括供货及时性、产品质量、售后服务等。
4.2 采购部门绩效评估表此表用于评估采购部门的绩效表现，包括采购效率、采购成本控制、供应链管理等。
以上是一份采购管理工作常用表格的概述，希望对您的工作有所帮助。
企业采购部门订购与验收系列表格大全2020
产品订购单编号公司一、本公司拟向贵公司订购下列物品，其数量、价格、规范；已经双方同意如下：物品名称规格数量价格备注□一次贰、双方同意上列物品在年月日以前交至本公司工厂验收组，贵公司必须□分批保证所交为新品叁、若贵公司无法如期交待，本公司有权在约定交货期后日内要求取消定单，并向贵公司要求赔偿。
如贵公司所交货品品质不符规定，本公司亦有权利退货或要求赔偿，贵公司不得拒绝。
四、其他及附件五、本单两份希贵公司签收后于日内将第一联送交本公司，双方并同意以此为合同。
采购部：经理：经办人：产品订购单订单号码：*1、请于年月日前一批/分批交清，交货地点：，卖方必须严守交货日期，逾期交货每逾天罚订货总价 %或得由本公司迳将订货部份或全部取消。
2、所供货品卖方需提供 %备品，不良品并得交换。
3、如因交货误期，规格不符，品质不良而造成本公司损失，卖方应负赔偿责任，货品虽经本公司验收，如因品质不良而致使本公司产品遭客户退货或索赔时卖方应负赔偿责任。
4、所订货品其所用原料若为国外进口，则卖方需提供退税同意书，以供本公司申请外销品冲退税款，否则卖方应负赔偿责任。
5、厂商签收后存本公司采购部一联，交货时请在送货单注明订单号码及材料编号名称，送仓库验收。
6、请照订购数量交货，量多不可超过订购总数之10%，否则拒收。
7、货品检验根据本公司所订的检验标准。
产品订购确定或更改通知单□确定通知产品询价单编号单位先生一、本公司因业务需要拟向贵公司洽购下列物品，请速予报价，将作进一步联系。
物品名称数量规范及品检说明贰、来函或来电请洽本公司采购部先生电话：并请惠示贵公司联络人员及电话叁、附件：采购部年月日进货日期表买卖合同当事人：甲方：乙方：甲方：乙方：负责人负责人地址地址提供担保支票字号年月日送货验收单原 料 订 购 单采购单号 编 号其他纪录事项 交货地点：本公司 工厂 地址： 电话：第三节 定购记录 纸 箱 订 购 单承制公司地址： 1、订购日期 2、交货日期 3、瓦楞纸规格厚度4、 纸箱尺寸：5、数量6、价款：经双方约定每只以交易，价款计元。
采购物品的验收、结算与库存管理表格
采购物品的验收、结算与库存管理表格
一、样品质量评价表
编号：年月日
（见本书
二、货物采购环境表
（见本书
三、物料订购跟催表
编号：跟催员：
分类：跟催员：
审核人：审批人：
（见本书282页）
四、催货通知单
制单人：日期：年月日
注本单一式三联，一联送生产部门，一联送仓储部转请购部门，一联存查。
（见本书283页）
五、采购物品验收表
编号：日期：年月日
（见本书
六、物品检验报告单
编号：日期：年月日
（见本书
七、物品质量控制表
编号：填表人：日期：年月日
（见本书
八、预付款申请表
申请时间：年月日
审核：财务部：总经理：（见本书287页）
九、付款申请表
申请表编号：申请时间：企业名称：地址：电话：收款单位名称：地址：电话：
（见本书
十、现金采购申请表
单位：申请时间：采购物品：支票号码：联系电话：
（见本书
十一、委托付款申请表
（见本书
十二、货款结算表
供应商：合同号：日期：年月日收货单号：验收单号：
经办人：财务负责人：
本表一式四联：①存根联②财务联③客户联④供应联
（见本书290页）
十三、付款结算单
日期：年月日
确认签字：
（见本书291页）
十四、结算清款表
总经理：财务总监：清款人：（见本书292页）
十五、付款汇总表
（见本书。
企业采购管理表格(doc 7页)
企业采购管理表格(doc 7页)五B01 采购程序及准购权限表采购类别申请人管理单位购买期限准购权限价款核准权限验收人品质检验备注部长厂长总经理采购部长经理总经理需否核准：制表：五B03 材料采购计划No.日期：材料名规格单位全年采购量单位金额每月采购计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表No.日期：项次材料单位计划用量库存量安全存量计划请购量订购方式订购需要天数预定订购日预定订购量生产需要请购记录备注编号品名规格制表日止估至月底日期数量日期数量批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A）No.日期：申请单位申请日期需用日期请购单号编号品名规格申请数量库存量月平均用量前次采购单价前次采购厂商厂商厂牌电话订价报价议价付款方式拟办备注总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No.请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
日期：项目名称规格单位数量单价总价现货或最早交货期限厂牌交货地点备注附件：图纸张，样品个。
经办/日期：五B12 供应商资料卡No.填记日期：供应商供应商编号地址负责人电话传真联系人创办日期年产值主要产品年往来平均金额与公司来往时间年月供应公司产品品质异常记录交货异常记录该公司财务状况与公司往来付款条件评定等级五B14 采购控制表（B）No.日期：订单号货号品名/规格订购日期供应商订购进厂日期数量实际进厂日期数量结案记录说明：1．供采购人员订购追踪用；2．对交期落后之物品作重点处理。