煤质资料台账
煤矿安全质量标准化记录和台账
一、综合管理类1、五证一照2、安全管理机构（红头文件）及安全管理人员配备3、员工花名册4、法律及法规（10个）5、安全方针及目标：①有目标、宣传、员工理解；②安全风险管理及负责风险评价工作（建立评价组织，明确目的、范围、方法和准则）。
6、各级人员安全生产责任制（上墙）7、安全生产责任书：①企业分管负责人；②安全生产管理部门负责人；③各职能部门负责人；④各车间及班组负责人；⑤各岗位人员。
8、安全管理制度（29个）、一通三防管理制度、规章制度9、安全投入：①年度计划；②实施情况和财务记录；③防护用品使用情况；④按计划使用的安全技术措施费用）10、安全教育培训：①年度培训计划；②特殊工种人员登记及证件；③新工人培训记录；④职工定期培训记录；⑤班前会记录；⑥特种作业人员培训记录；⑦管理人员及职工考试成绩登记及试卷；⑧职工培训签名表。
11、劳动保护：①劳动合同；②参加工伤保险（缴纳工伤保险证明材料，即财务发票）；③职业危害防治措施；④司徒合同；⑤其它合同及协议。
12、安全管理技术：①设计审批管理；②工程验收（三同时报告）；③安全规程、操作规程、作业规程、安全技术措施及职工学习情况；④技术资料管理；⑤安全设备管理制度和台帐及记录、维护、保养记录；⑥生产调度管理（管理制度、调度会记录、事故隐患排查及处理、生产指挥系统及设施配备情况）。
注一：技术资料管理包括：a、煤矿矿图（矿井地质和水文地质图，井上下对照图，巷道布置图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，安全监测装备布置图，排水、防尘、充填、抽放瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图）；b、所有设备台帐及档案。
注二：生产调度管理包括：a、领导下井带班制度；b、业主、矿长、副矿长、安全科长下井带班记录；c、安全生产调度会议记录、职工大会会议记录、经济分析会议记录。
注三：安全设备管理制度和隐患排查管理包括：a、隐患排查制度；b、矿上隐患排查整改登记表及班组交叉检查原始记录；c、公司及上级主管部门隐患排查整改登记表。
煤矿标准化各专业所需资料图纸台账和制度
煤矿标准化各专业所需资料图纸台账和制度山西省煤矿安全质量标准化评级目录一、采煤安全质量标准化（一）综采（放）工作面1、基础资料管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、两巷及文明生产1)面外环境2)面内环境（二）高档普采工作面（悬移支架）1、基础管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境（三）高档普采工作面1、基础管理1)监测预报2)采取设计和规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境（四）急倾斜煤层工作面（柔性掩护支架）1、基础资料管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境（五）水力采煤（掘进）工作面1、基础管理1)监测预报2)采取设计和规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)水采枪后20m范围顶板管理2)巷道交叉口3)安全管理4、采后掘进阶段巷管理1)掘进管理5、机电设备1)设备管理6、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施7、文明生产1)面外环境2)面内环境（六）急倾斜煤层工作面（小阶段液压支架放顶煤）1、基础资料管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、两巷及文明生产1)工作面环境（七）综采工作面（固体材料充填开采）1、基础管理1)监测预报2)规程管理3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境（八）综采工作面（似膏体充填开采）1、基础管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全管理与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境二、掘进工作面安全质量标准化1、集约生产1)生产接续2)劳动组织3)运输系统2、设备管理1)运输配置2)掘进机械3)其他设备3、技术保障项目1)管理体系2)监测预报3)现场图版4)规程措施4、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查5、工程质量1)锚喷支护巷道工程质量检验评定表2)混凝土支护巷道工程质量检验评定表3)锚杆支护巷道工程质量检验评定表4)可缩性支架支护巷道工程质量检验评定表5)刚性支架支护巷道工程质量检验评定表6)料石砌碹支护巷道工程质量检验评定表6、变化管理1)管理制度2)现场管理3)技术管理7、文明生产1)灯光照明2)通风综合防尘3)外围巷道4)作业环境三、机电安全质量标准化1、设备与指标1)设备指标2)设备完好3)固定设备4)电气防爆5)小型电器6)电缆7)矿灯8)待修设备9)机电事故10)设备大修改造2、煤矿机械1)主要提升、运输设备2)主通风系统3)压风系统4)主排水系统5)地面瓦斯抽放（发电）6)地面供热、降温系统7)采煤设备8)掘进设备9)刮板输送机10)带式输送机（钢丝绳牵引和钢丝绳芯带式输送机）3、煤矿电气1)地面供电系统2)井下供电系统4、机电基础管理1)管理机构2)管理制度3)设备综合管理4)设备技术性能测试5)专业化培训5、文明生产四、运输安全质量标准化1、巷道硐室1)巷道断面2)车场车房3)硐室设计4)躲避硐5)装卸载站2、运输线路1)轨道系统2)异形轨3)单轨吊4)无轨胶轮车5)道岔6)单轨吊道岔7)架线电机车牵引网路3、运输设备1)设备完好2)运人条件3)安全装置4)无轨胶轮车5)无极绳绞车4、运输安全设施1)挡车装置2)通讯信号3)调度控制4)安全信号5)捆绑6)连接装置5、文明生产1)作业环境6、运输管理1)机构人员2)管理制度3)职工培训4)技术资料5)检测检验6)安全投入7)开口闭锁五、一通三防安全质量标准化1、矿井通风1)通风系统2)风量配置2、局部通风1)装备和措施2)风筒敷设3、通风设施1)永久密闭2)永久风门（风窗）3)永久风桥4)测风站5)临时密闭6)临时风门（风窗）4、瓦斯管理1)瓦斯管理2)人员配置5、防治煤与瓦斯突出1)防治煤与瓦斯突出综合管理2)区域防突3)局部防突6、瓦斯抽采1)抽采计划2)抽采达标3)瓦斯抽采管理4)抽采系统7、通风安全监控1)机构齐全2)装备齐全3)数据准确4)检测试验5)监测装置6)资料台账8、防灭火1)防灭火措施2)设施设备3)控制指标4)封闭时限9、综合防尘1)鉴定备案2)设备设施3)消尘措施4)考核检验10、爆破管理1)爆破制度2)作业措施11、机构设置及管理制度1)机构设置2)工作职责3)制度管理4)资料记录5)仪器仪表6)员工培训六、地测防治水安全质量标准化（一）地测防治水（含防冲）1、规章制度1)制度建设与执行2、人员装备及新技术1)人员装备及新技术（二）地质安全1、基础工作1)地质报告2)地质说明书3)才后总结2、基础资料1)成果资料2)原始记录3)地质图纸3、预测预报1)地质预报（三）测量安全1、基础工作1)控制系统2)测量重点3)贯通精度4)重要先标定5)原始记录6)技术成果资料2、基本矿图1)测量矿图2)矿图要求3、仪器保管与使用4、沉陷治理1)地表移动2)资料台账5、资源回收及储量管理1)储量计算图2)储量计算成果台账3)统计管理4)原始资料（四）防治水安全1、水文地质基础工作1)基础资料2)原始记录3)水文图纸4)水害预报2、防治水工程1)系统完善2)技术要求3)工程质量4)疏干带压开采5)辅助工程3、水害预警管理1)水害预警（五）防冲击地压1、冲击地压防治技术1)技术基础2)监测监控2、防冲措施1)防范措施3、软件建设1)基础资料七、信息调度安全质量标准化1、组织机构1)人员配备2)人员素质3)资格证书2、调度装备1)综合调度台2)计算机、传真机等3)大屏幕显示装置4)供电及备用电源5)机房建设3、调度管理1)调度管理制度2)协调指挥生产3)业务保安4)深入现场5)业务学习及培训6)图表7)台账8)记录薄9)信息公示10)达标建设4、调度汇报1)班汇报2)日汇报3)旬汇报4)月汇报5)专题汇报6)季节性汇报7)事故汇报8)突发性事件汇报5、调度信息化管理1)通信联络系统2)视频系统3)监测监控系统4)井下工业环网5)安全生产调度管理系统6)生产过程动态监测7)综合信息管理平台6、工作场所及环境文明1)调度室、视频会议室2)工作环境3)文明办公八、应急救援安全质量标准化1、应急救援机构职责制度1)指挥机构和管理机构2)管理职责3)管理制度2、应急救援队伍1)专职、兼职志愿者队伍3、应急救援预案管理1)应急预案编制2)应急预案评审报备实施3)应急预案修订4、应急培训演练1)宣传教育2)应急培训3)应急演练5、应急救援保障1)通信信息保障2)物资装备保障3)交通运输保障4)医疗救护保障5)技术保障6)经费保障7)其他保障6、资料档案管理1)管理责任2)资料发放3)资料控制7、紧急避险系统1)避险设施2)设计备案3)系统功能4)测试验收5)管理维护培训演练九、地面设施安全质量标准化（一）通用部分1、管理制度1)机构设置2、基建管理1)资料文件2)管理方法3、安全作业环境1)作业环境2)作业环境及装备4、供用电管理1)线路要求2)配电箱（柜）3)电器元件4)作业要求5)临时用电要求6)设备要求5、设备管理1)档案规程2)设备要求3)设备记录6、消防管理1)消防管理2)消防设备及通道（二）专用部分1、办公楼1)基础设施2)文明生产2、职工食堂1)基础设施2)食品卫生3)服务质量3、职工公寓1)基础设施2)服务质量4、职工浴室1)基础设施2)沐浴标准3)文明生产5、工厂环卫1)基础设施2)文明生产6、设备材料库1)基础设施2)物资验收3)物资保管4)物资发放7、煤炭存储设施1)基础设施2)储存要求3)文明生产8、环保与节能1)废水矸石处理及回用2)塌陷区治理3)节能措施9、其他1)保健急救站2)图书游艺室3)存灯室4)统一管理5)企业通勤车管理6)数字化监控十、安全管理安全质量标准化1、机构设置与人员配备1)机构设置2)人员配备2、安全规章制度1)基本制度2)安全生产责任制3)“五个三”制度3、安全费用提取及使用1)制度保障2)专款专用3)项目管理4)落实工作4、隐患排查与治理1)隐患排查5、安全生产技术管理1)管理体系2)信息化管理3)基础工作6、安全生产教育与培训1)体制完善2)安全培训7、区队班组建设1)制度建设2)组织建设3)组织工作8、安全事故及信息档案管理1)信息管理2)资料管理3)信息管理9、安全文化建设1)安全理念2)安全环境10、劳动用工与劳动保护1)规范用工2)职工保险3)安全考核4)劳动保护十一、职业健康安全质量标准化1、组织机构和规章制度建设1)落实责任2)机构设置3)人员配备4)规章制度5)规划方案6)目标责任考核7)经费保障8)职业卫生档案9)社会保险10)岗位操作规程11)工作时间2、建设项目职业卫生“三同时”1)预评价2)设计专篇3)竣工验收3、基本卫生设施1)浴室2)洗衣房3)餐厅4、工作场所管理1)危害因素2)工艺布局5、工作场所职业危害因素监（检）测1)日常监测2)监测评价6、履行告知义务1)公告2)告知3)警示标识7、职业卫生培训1)管理人员2)从业人员8、防护设施和个体防护用品1)防护设施2)个体防护9、职业健康监护1)岗前职业健康检查2)在岗期间职业健康检查3)离岗时职业健康卫生检查4)应急职业健康检查5)职业健康监护档案6)特殊人群保护10、职业病诊断与病人保障1)诊断鉴定资料2)诊断鉴定3)职业病人保障4)职业病人安置5)控制目标11、职业危害申报1)职业危害申报2)统计报表12、职业危害事故的应急救援1)应急预案2)定期演练3)应急设施13、群众监督1)工会监督2)群众监督附：质量标准化各专业组需要建立的台账资料和制度一、采煤专业台账、资料：1、工作面设计批复2、生产作业计划及安排3、采掘工作面搬家通知单4、采煤班评估表5、顶板动态监测记录、分析资料6、工作面地质、水纹预报表7、综放队作业规程及考试题（遇到地质变化的安全技术措施及环境措施）8、作业规程复审记录9、支护材料基本台账10、工作面顶板四人联合签字台账11、顶底板位移量观察记录台账12、顶板离层仪观察记录台账13、零星工程及特殊作业措施14、工作面专项安全技术措施15、变化管理台账*、隐患排查台账（现场） *、作业规程（现场）*、交接班台账（现场） *、作业人员操作规程（现场）*、乳化液浓度检测情况及维修记录（现场）制度：1、顶板动态监测处理制度2、作业规程编制制度3、作业规程审批制度4、作业规程贯彻制度5、作业规程实施制度6、敲帮问顶制度7、工作面变化管理制度8、综放队管理制度（作业规程编制、审批、贯彻、实施）9、变化管理工作制度图板类：（现场）1、工作面布置示意图2、工作面生产系统图3、设备布置示意图4、供电系统示意图5、通风系统及路线示意图6、正规作业循环图表7、工作面综合防尘示意图8、工作面监测监控系统示意图*、巷道交叉口有避灾标识牌二、掘进专业台账、资料：1、掘进工作面生产接续台账2、施工巷道技术工作总结3、顶板动态监测记录及分析资料4、掘进工作面月地质、水纹预报5、巷道开工通知单6、巷道搬家通知单7、巷道贯通通知书8、巷道贯通安全技术措施9、掘进班评估表10、综掘一队作业规程及考试题11、综掘二队作业规程及考试题12、开拓队作业规程及考试题13、准备队作业规程及考试题14、探水队作业技术措施15、抽放队作业技术措施16、掘进面作业规程复审记录17、巷道过地质构造技术措施18、零星工程施工会审措施19、工作面顶板四人联合签字台账20、巷道月施工技术工作总结21、变化管理台账22、探放水设计及措施23、探放水记录表*、交接班台账（现场）*、作业规程（现场）*、作业人员操作规程（现场）*、乳化液浓度检测情况及维修记录（现场）*、掘进工作面隐患排查记录台账（实现五级隐患排查）制度：1、交接班制度2、顶板动态监测处理制度3、矿压观测制度4、顶板隐患排查治理制度5、探放水制度6、设备检修制度7、各掘进技术岗位责任制8、工程质量验收制度9、安全生产变化管理工作制度10、安全生产变化管理响应机制。
煤炭产品产销存台账
附件1：煤炭产品产销存台账所属时期：年月纳税人识别号：附件2：民用爆炸物品领用存台账纳税人识别号：附件3：煤炭生产企业煤炭产品产销存月报表填表单位：附件4：煤炭生产企业主要生产成本月报表法定代表人：财务负责人：填表人：填表日期：年月日附件5：煤炭生产企业纳税申报情况核查表（一）纳税人识别号：纳税人名称：税源管理岗（核查人员）：核查时间：年月日税源监控岗（所长）：审核时间：年月日附件6：煤炭生产企业纳税申报情况核查表（二）纳税人识别号：纳税人名称：税源管理岗（核查人员）：核查时间：年月日税源监控岗（所长）：审核时间：年月日附件7：煤炭生产企业纳税申报情况审核工作报告所属时期：年月纳税人识别号：陕西省国家税务局公告2010年第2号陕西省国家税务局关于发布《陕西省煤炭生产企业增值税纳税评估实施办法（试行）》的公告现将《陕西省煤炭生产企业增值税纳税评估实施办法（试行）》予以发布，自2010年9月1日起施行。
特此公告。
附件：1.《疑点纳税人清册》2.《纳税评估清册》3.《特定纳税评估对象清册》4.《纳税评估工作底稿》5.《纳税评估分析表》6.《国家税务局税务事项通知书》7.《纳税评估自查报告》8.《举证资料签收单》9.《纳税评估约谈说明记录》10.《纳税评估实地调查核实记录》11.《纳税评估报告》12.《纳税评估移交单》二○一○年八月一日陕西省煤炭生产企业增值税纳税评估实施办法（试行）第一章总则第一条为进一步加强煤炭生产企业增值税征收管理，强化税源监控，提高增值税管理水平，根据国家税务总局《纳税评估管理办法（试行）》、《陕西省国家税务局增值税纳税评估办法（试行）》和《陕西省国家税务局纳税评估工作规程（试行）》，结合我省实际，制定本办法。
第二条煤炭生产企业增值税纳税评估工作遵循分类实施、因地制宜、人机结合、简便易行的原则。
第三条省、市、县三级税务机关可根据管理需要确定纳税评估对象，发起纳税评估工作任务。
第四条煤炭生产企业增值税纳税评估工作流程主要包括确定纳税评估对象、评估分析、约谈举证、调查核实、评估处理、审核归档等工作环节。
煤矿各专业非常实用的台账
第一章综合台帐记录煤矿会议记录煤矿“三违”帮教管理台账煤矿"三违"管理台账上级领导批示处理笺编号：值班员：年月日煤矿质量标准化检查考核汇总表检查时间：年月日煤矿安全费用提取及使用情况统计表单位：（吨、万元）制表人：审核：日期：精选word范本！煤矿安全举报登记表精选word范本！.安全生产培训记录.发出传真登记簿调度员值班月上岗考评表年月精选word范本！煤矿调度值班记录精选word范本！调度值班交接记录本班值班员：接班值班员：日期：领导地面值班记录调度员出入井记录年月煤矿事故统计台账第二章采掘台帐记录煤矿掘进进尺统计表地点：*****掘进工作面日期：年月煤矿煤矿掘进进尺月度汇总表日期：年月统计人员：总工程师：矿长：煤矿煤矿原煤产量日报表地点：****采煤工作面日期：年月煤矿煤矿原煤产量月度报表统计人员：总工程师：矿长：第三章一通三防台帐记录.精选word范本！煤矿测风报表.防尘设施检查记录煤矿防突预测预报（效果检验）报告单煤矿光学瓦检仪检修记录表通风设施台账煤矿瓦斯超限处理登记台账.煤矿作业场所职业危害统计表填表人: 审核人：日期: 年月日.第四章机电台帐记录.精选word 范本！煤矿水泵运行记录 地点:年 月 日.精选word范本！煤矿人员定位系统识别卡管理台账煤矿设备、材料统计表煤矿斜坡提升钢丝绳检查记录检查日期：检查人：班次：注：1、每日三班,磨盘工必须对斜坡及钢绳绳头20米范围内逐项进行检查。
2、该表每周上报到队内，由分管队长上报到机电科（部）。
煤矿仪器仪表管理台账煤矿矿井主要通风机运转记录表日期：年月日值班人员：总工程师：矿长：煤矿监控系统故障处理记录表值班人员：总工程师：矿长：煤矿监控系统设备管理台账煤矿矿井主要通风机运转记录表日期：年月日值班人员：总工程师：矿长：煤矿矿井主要通风机运转记录表日期：年月日值班人员：总工程师：矿长：煤矿机电设备、设施管理表煤矿机电设备维护表煤矿接地电阻检测记录表单位：技术负责人：检查人：制表：年月日精选word范本！煤矿井下变电所远方漏电试验记录精选word范本！精选word范本！煤矿井下防爆检查原始记录隔爆设施台账（代检查记录）第五章煤矿防治水及地质测量台帐记录。
煤矿矿井地质资料各种台账模版
矿井涌水量观测成果台账
矿(煤业公司)
矿井涌水量观测成果台账
气象资料台账
矿(煤业公司)
气象资料台账
单位: 煤矿(煤业公司) 台账2
地表水文观测成果台账
矿(煤业公司)
地表水文观测成果台账
钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账
矿(煤业公司)
钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账
抽 (放) 水试验成果台账
矿(煤业公司)
抽 (放) 水试验成果台账
煤矿矿井地质资料各种台账模版
矿井突水点台账
矿(煤业公司)
矿井突水点台账
井田地质钻孔综合成果台账
矿(煤业公司)
井田地质钻孔综合成果台账
单位: 煤矿(煤业公司) 台账7孔口标高(新)
号钻孔成果卡片
经距终孔深度旧
终孔层位
纬距
井下水文地质钻孔成果台账
矿(煤业公司)
井下水文地质钻孔成果台账
水质分析成果台账
矿(煤业公司)
水质分析成果台账
水源水质受污染观测资料台账
矿(煤业公司)
水源水质受污染观测资料台账
水源井(孔)资料台账
矿(煤业公司)
水源井(孔)资料台账
制表: 审核: 科长: 填表: 年月日
封孔不良钻孔资料台账
矿(煤业公司)
封孔不良钻孔资料台账
单位: 煤矿(煤业公司) 台账12
第页
矿井与周边煤矿采空区相关资料台账
矿(煤业公司)
矿井与周边煤矿采空区相关资料台账
制表: 审核: 科长: 第页
水闸门(墙)观测资料台账
矿(煤业公司)
水闸门(墙)观测资料台账。
师宗县盛源煤矿资料台账
师宗县盛源煤矿资料台账第一篇：师宗县盛源煤矿资料台账师宗县盛源煤矿资料台账一、安全管理1、安全管理机构及人员（1）矿长资格证及矿长安全资格证复印件（2）煤矿管理机构文件（3）安全办公会议记录（4）安全、技术、生产、机电安全资格证复印件2、安全生产管理责任制及矿领导下井带班（1）各级管理人员安全生产责任制（2）职能部门安全生产管理责任制（3）各工种岗位责任制3、矿井图纸管理⑴矿井地质和水文地质图⑵井上、下对照图⑶巷道布置图⑷采掘工程平面图⑸通风系统图⑹井下运输系统图⑺安全监测装备布置图⑻排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图⑼井下通信系统图⑽井上下配电系统图和井下电气设备布置图⑾井下避灾路线图4、安全制度1、安全生产责任制度；2、安全办公会议制度；3、安全目标管理制度；4、安全奖惩制度；5、安全隐患排查与治理制度；6、安全监督检查制度；7、安全教育与培训制度；8、安全投入保障制度；9、安全技术措施审批制度；10、安全质量标准化管理制度；11、设备器材使用管理制度；12、矿井主要灾害预防制度；13、事故应急救援制度；14、入井人员管理制度；15、煤矿领导带班下井制度；16、火工品管理制度； 17职业健康管理制度5、作业规程（1）1908水平南翼运输巷掘进作业规程（2）1927南回风巷掘进作业规程6、安全技术措施（1）九项安全技术措施（2）四位一体综合防突措施（3）副井喇叭口U钢扩修安全技术措施（4）地面防灭火措施（5）7、8、矿井灾害预防（1）事故应急救援预案（2）事故应急救援预案演练报告9、10、矿山救护及应急管理（1）救护协议（2）成立兼职矿山救护队文件（3）兼职矿山救护队资格证（4）兼职矿山救护队验收文件（5）应急管理人员证件11、劳动用功（1）职工劳动全同（2）职工劳动合同登记花名册12、保险与风险抵押金（1）工伤保险凭证（2）缴纳安全风险抵押金凭证13、职业健康（1）成立职业危害防治领导机构及管理机构文件（2）职业危害专职管理人员证件（复印件）（3）职业危害防治经费专款专用凭证（4）职业危害申报回执证明（5）自救器台账（6）个人防护用品发放记录（7）职工职业危害防治培训证件（8）从业人员健康人检查档案（9）2013年作业场所职业危害因素检测报告（10）职业危害管理制度14、安全费的提取和使用（1）安全费用提取专户证明（2）每月吨煤提取台账（3）安全费用使用台账（4）安全费用提取使用证明15、安全管理人员证件持证（1）证件（注：在1中）（2）专职管理人员证件（安全员不少于5个）16、特种作业人员持证（1）安全员（2）瓦检员（3）绞车司机（4）主扇司机（5）水泵工（6）信号把钩工（7）爆破员（安全员、仓管员、爆破员）（8）测风测尘工（9）监控维护员17、其它人员培训（1）培训计划（2）职工培训记录及证件（3）群监员证（4）班组长证件二、开采系统安全检查1、矿井生产能力（1）产量证明（2）核定生产能力证书（复印件）（3）2013年月产量表（4）劳动定员制度2、矿井安全出口3、采掘接续（1）2013年采掘接替计划4、巷道断面5、采区及工作面布置（1）采区设计6、掘进工作面（1）1908南运输巷掘进安全技术措施（2）1927南回风巷掘进安全技术措施7、采煤方法8、采煤工作面顶板管理及支护质量（1）每班质量验收记录三、通风系统安全检查1、通风系统（1）通风阻力测定2、通风设计、风量分配及通风能力核定（1）通风设计（2）通风能力核定报告3、主要通风机（1）主要通风机交替运行记录（同4-1）（2）主要通风机检测报告（3）通风设施台账（4）通风设施检查记录4、附属设施（1）主要通风机运行记录（2）反风设施检查记录（3）反风演习报告及记录5、局部通风机6、矿井测风（1）测风记录（2）测风仪表检测报告四、瓦斯、煤尘爆炸防治系统安全检查1、瓦斯管理（1）瓦斯等级鉴定（2）瓦斯检查制度（3）瓦斯检查手册、瓦斯日报表（4）2瓦斯检定器配备（1）瓦斯鉴定器台账（2）瓦斯鉴定器检验报告（3）光学瓦检仪定期校验换药记录 3瓦斯抽采4、防突措施（1）综合防突措施5、紧急避险系统6、防治煤尘爆炸措施（1）煤尘爆炸性鉴定（2）预防和隔绝煤尘爆炸措施（3）隔爆设施台账（4）隔爆设施检查记录7、综合防尘（1）粉尘防治制度（一至4安全管理制度）（2）测尘记录（3）粉尘检测仪检测报告（4）综合防尘措施五、防灭火系统安全检查1、火源管理（1）井下焊接安全技术措施2、消防器材（1）消防器材台账 3消防设施（1）储煤场防灭火措施（2）坑木场防灭火措施4、防治煤层自燃措施（1）煤层自燃倾向性鉴定（在四-6中）（2）综合预防煤层自燃发火措施（3）防灭火设计（4）煤层自燃发火预报预测制度（5）井下煤层自燃观测站观测记录5、供水施救系统（1）供水设施设备检查记录六、防治水系统检查1、防治水管理（1）水纹地质类型划分报告（2）防治水管理制度（水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度、雨季巡视检查制度、事故灾害紧急情况井下人员撤出制度）（3）矿井水害预测图（采掘工程平面图）（4）矿井水害预测预报（5）矿井重要地点检查记录（矿井周边废弃老窑、地面塌陷坑、裂隙、地表水体、函闸、堤防工程）（6）防治水管理机构（7）防治水中长期规划（8）防治水年度计划（9）第一季度水患排查不理方案（10）第二季度水患排查不理方案2、地面防治水3、井下排水系统（1）水泵运转记录（2）水泵房交接班记录（3）水泵检查检修记录（4）排水系统检测报告4、雨季三防（1）2013年雨季三防计划（2）防洪物资清单（3）联合排水试验报告（4）防雷电设备设施检测报告5、井下探放水（1）1908南运输巷掘进工作面探放水设计及安全技术措施（2）1927南回风巷掘进工作面探放水设计及安全技术措施（3）副井延伸工作面探放水设计用主安全技术措施七、安全监测监控及人员定位系统检查1、一般规定（1）监测监控验收合格证明（2）监测监控管理制度（3）交接班记录（4）系统运行日志2、使用和维护（1）安全监控设备检修停止运转时的安全技术措施（2）窒监控设备每月一次调试、校正记录（3）传感器调校记录（4）甲烷超限断电功能测试记录（5）光学瓦检仪、报警仪、传感器对照调校记录（6）技术服务协议3、传感器设置（1）监测监控台账4、人员定位系统设置要求（1）人员定位系统验收证明（2）人员定位系统管理制度（3）读卡分站每月一次调试记录（4）技术服务协议（在7-2-5）八、爆破器材储存、运输系统安全检查1、煤矿许用炸药和许用雷管（1）炸药和雷管合格证2、爆破物品管理（1）爆破管理制度（储存、运输、领退、使用、测试、销毁等管理制度；）（2）炸药雷管使用记录3、爆破作业（1）一爆三检、三人联锁爆破制度九、运输提升系统安全检查1、矿井运输（1）矿井运输管理制度2、运输装置3、斜井提升（1）提升兼行人安全技术措施4、井运送人员5、绞车保护（1）绞车检测报告（2）绞车运行记录（3）交接班记录6、钢丝绳和连接装置（1）钢丝绳和连接装置检测报告（2）钢丝绳检测记录十、电气系统安全检查1、矿用电气设备（1）电气设备、电缆安全检测合格证（2）产品合格证及煤安标志合格证 2矿井供电3、变压器安装4、矿井供电线路5、电气保护（1）跳闸试验记录（2）接地电阻测试记录（每年一次）6、设备管理7、照明信号（1）矿灯领退制度（2）充电工岗位责任制8、地面变电所和井下机电硐室（1）挂岗位责任制度、交接班制度、停送电制度（2）交接班记录（3）供电系统图及巡回检查图9、通信联络系统（1）验收合格证明10空压机及压风自救系统（1）压风自救系统验收合格证明（2）压风自救设施检查记录（3）压力表定期校准记录（4）安全阀定期试验记录（5）操作规程（6）运行记录（7）空压机和风包定期检验记录第二篇：监理资料台账监理资料台账一、监理管理资料法定代表人授权书、监理规划、监理实施细则、监理会议纪要、监理日志、监理月报、工作联系单、监理工程师通知、监理工程师通知回复单、工程开工报审表、施工单位申请表（通用）、专题报告（总结）。
质量标准化各专业台账资料和制度
质量标准化各专业台账资料和制度一、采煤专业台账、资料：1、工作面设计批复2、生产作业打算及安排3、采掘工作面搬家通知单4、采煤班评估表5、顶板动态监测记录、分析资料6、工作面地质、水纹预报表7、综放队作业规程及考试题（遇到地质变化的安全技术措施及环境措施）8、作业规程复审记录9、支护材料差不多台账10、工作面顶板四人联合签字台账11、顶底板位移量观看记录台账12、顶板离层仪观看记录台账13、零星工程及专门作业措施14、工作面专项安全技术措施15、变化治理台账*、隐患排查台账（现场） *、作业规程（现场）*、交接班台账（现场） *、作业人员操作规程（现场）*、乳化液浓度检测情形及修理记录（现场）制度：1、顶板动态监测处理制度2、作业规程编制制度3、作业规程审批制度4、作业规程贯彻制度5、作业规程实施制度6、敲帮问顶制度7、工作面变化治理制度8、综放队治理制度（作业规程编制、审批、贯彻、实施）9、变化治理工作制度图板类：（现场）1、工作面布置示意图2、工作面生产系统图3、设备布置示意图4、供电系统示意图5、通风系统及路线示意图6、正规作业循环图表7、工作面综合防尘示意图8、工作面监测监控系统示意图*、巷道交叉口有避灾标识牌二、掘进专业台账、资料：1、掘进工作面生产接续台账2、施工巷道技术工作总结3、顶板动态监测记录及分析资料4、掘进工作面月地质、水纹预报5、巷道开工通知单6、巷道搬家通知单7、巷道贯穿通知书8、巷道贯穿安全技术措施9、掘进班评估表10、综掘一队作业规程及考试题11、综掘二队作业规程及考试题12、开拓队作业规程及考试题13、预备队作业规程及考试题14、探水队作业技术措施15、抽放队作业技术措施16、掘进面作业规程复审记录17、巷道过地质构造技术措施18、零星工程施工会审措施19、工作面顶板四人联合签字台账20、巷道月施工技术工作总结21、变化治理台账22、探放水设计及措施23、探放水记录表*、交接班台账（现场）*、作业规程（现场）*、作业人员操作规程（现场）*、乳化液浓度检测情形及修理记录（现场）*、掘进工作面隐患排查记录台账（实现五级隐患排查）制度：1、交接班制度2、顶板动态监测处理制度3、矿压观测制度4、顶板隐患排查治理制度5、探放水制度6、设备检修制度7、各掘进技术岗位责任制8、工程质量验收制度9、安全生产变化治理工作制度10、安全生产变化治理响应机制11、顶板动态监测分析和处理责任制12、隐藏工程验收制度13、顶板四人联合签定制度14、安全生产技术治理体系15、工程质量检查、考核、验收制度图板类：（现场）1、巷道布置图2、施工断面图3、炮眼布置图4、爆破说明书(断面截割轨迹图)5、设备布置图6、临时支护图7、监测监控系统图8、供电系统图9、通风系统图10、避灾路线图11、探放水钻孔设计图12、掘进施工进度记录牌板*、巷道交叉口有避灾标识牌三、机电专业台账、资料：1、锅炉年检报告2、年度机电技术培训打算3、主排水泵技术测定4、年度机电设备更新改造打算5、年度机电设备检修打算6、主提升机技术测定7、应急预案记录：1、钢丝绳芯带式输送机运行记录2、钢丝绳芯带式输送机检修记录3、架空提人装置运行记录4、架空提人装置检修记录5、主通风机运行记录6、主通风机日检记录7、主通风机切换记录8、主通风机反风记录9、压风系统运行记录10、压风系统日检记录11、主排水系统运行记录12、主排水系统日检记录13、瓦斯抽放运行记录14、瓦斯抽放检修记录15、锅炉、热风炉运行及检修记录16、采煤工作面瓦斯电闭锁试验记录17、停送电记录18、设备检修记录19、低压馈电开关跳闸试验记录20、设备运转、检修、事故、爱护试验记录21、岗位人员巡查记录22、交接班记录23、外来人员登记记录制度：1、岗位责任制（各岗）2、安全操作规程（各岗）3、干部上岗制度4、设备治理制度5、设备检修制度6、油脂润滑治理制度7、钢丝绳治理制度8、阻燃胶带治理检验制度9、电缆治理检验制度10、防爆电器设备入井验收制度11、防爆检查制度12、小型电器治理制度13、杂散电流治理制度14、停送电制度15、电器试验治理制度16、事故追查分析制度17、设备包机制度18、交接班制度19、巡回检查制度20、要害场所治理制度*、设备技术特点图纸类：（现场）1、设备供电系统图2、液压（制动）系统图3、润滑系统图4、供热系统图（锅炉）四、运输专业：1、矿车修理记录2、车辆自检记录3、斜巷跑车防护装置试验记录4、运输设备修理记录5、架空乘人装置检测记录和检验报告6、机车检测记录和检验报告7、运输年度安全装备投入打算制度：1、运输治理制度2、岗位责任制（各岗）3、操作规程（各岗）五、一通三防专业：台账、资料：1、通风设计及安全技术措施2、安全通风制度汇编3、通风系统月审查及季度检查4、反风演习方案及报告5、通风设施验收台账6、矿井通风设施构筑质量标准7、通风仪器外表鉴定等级表8、一通三防例会记录9、通风情形月报表10、通风能力核定及月度配风打算11、主通风机测试及通风阻力测定记录12、主通风机外部漏风测定记录13、矿井测风台账及风量报表14、专项通风安全措施15、密闭治理台账16、煤层注水设计方案及台账17、瓦斯治理技术方案18、瓦斯治理专项措施19、瓦斯检查地点设置打算及路线图表20、瓦斯等级鉴定21、瓦斯事故应急演练报告22、瓦斯超限应急处理措施23、瓦斯检查班报表24、瓦斯检查日报表25、瓦斯排放措施26、瓦斯抽采达标规划和年度实施打算27、瓦斯抽采达标工作体系及细则28、瓦斯抽采工程编制设计29、瓦斯抽采工程验收记录及报告30、瓦斯抽采系统参数测定记录31、瓦斯抽采系统检查记录32、抽采监测装置定期校正台账33、通风安全监控治理机构34、通风安全监控系统安全装置台账35、消防、防灭火系统36、火灾应急救援预案37、煤层自燃倾向性鉴定38、火灾监测系统39、井上下防火措施40、矿井煤尘爆炸性鉴定41、综合防尘措施42、测尘报表43、爆破治理及专项措施44、瓦斯防治治理机构及人员配备45、年度、月度工作打算及总结46、安全费用使用打算47、隐患排查记录（每旬）48、特种作业人员定期培训、复审记录49、安全技术措施制度：1、瓦斯巡回检查和请示报告制度2、安全监控人员责任制、操作规程、值班制度3、防火责任制4、火区治理制度5、采掘工作面爆破停、送电制度6、采掘工作面爆破撤人制度7、采掘工作面爆破设岗戒备制度8、（领导、部门）“一通三防”治理工作责任制9、瓦斯抽采治理制度10、瓦斯抽采考核奖惩制度11、瓦斯抽采工程检查验收制度12、先抽后采例会制度13、技术档案治理制度14、岗位责任制（各工种）15、技术操作规程（各工种）16、通风调度值班记录17、通风（反风）设施检查及修理记录18、防灭火检查记录19、仪器、外表保管、修理和保养制度六、地测防治水专业：台账、资料：1、地测防治水资料及规章制度2、技术规程实施细则及技术补充规定3、地测防治水会议记录4、年度防治水工作打算5、专业技术人员培训档案6、地质报告（地质勘探和建井地质报告、生产矿井地质报告、补充勘探地质报告、开拓延深地质报告）7、地质说明书（三书）8、采煤工作面采后总结9、成果资料10、专用原始记录11、地质图纸资料12、测量原始记录及成果资料13、储量运算成果台账14、丢煤通知单15、工作面缺失率分析报告和总结16、矿井回收率报告和总结17、储量专用原始记录18、防治水隐患登记台账19、井下涌水量月报表20、地质水情水害月报表21、季度地质及水情水害预报22、矿井涌水量观测成果台账23、气象资料台账24、地表水文观测成果台账及地表水体渗漏台账25、钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账26、抽(放)水试验成果台账27、矿井突水点台账28、井田地质钻孔综合成果台账29、井上下水文地质钻孔成果台账30、水质分析成果台账31、水源水质受污染观测资料台账32、水源井(孔)资料台账33、封孔不良钻孔资料台账34、矿井和周边煤矿采空区相关资料台账35、防水闸门(墙)观测资料台账36、矿井、采区、工作面排水系统台账37、井下超前探测(钻探、物探等)基础台账38、水文地质原始记录39、水害预报总结40、水害通知单41、水文地质情形分析报告42、水害分析推测表43、联合排水试运转报告44、综合防治水措施45、防治水中长期规划46、年度防治水打算47、防治水工程设计方案48、防治水施工安全技术措施49、防治水工程验收、总结报告50、探放水钻孔设计及技术措施51、探放水工程单孔设计52、停止采、掘通知书53、承诺采、掘通知书54、防治水隐患排查记录及整改措施55、水害应急预案和现场处置方案56、水害演练和总结评判57、地面防灌井措施58、井上下水文钻孔巡查治理台账59、治理地面塌陷安全措施60、防洪坝和防水箅资料及台账61、防治水害安全记录措施62、水害监测、诊断和预控记录制度：1、各级岗位责任制2、生产安全联系制度3、矿井地测防治水隐患排查及预报、跟踪治理、检查技术治理制度，4、高、突矿井包括瓦斯地质推测预报制度5、地测防治水资料、技术报告等的审批制度6、地测防治水工作质量、事故分析及考核制度7、地测防治水资料定期整理、分析、保管、提供制度8、地测防治水设备、仪器、工具的使用、治理及报废制度9、探放水治理制度10、防治水安全确认移交制度11、防治水日常巡查考核制度12、探放水作业质量验收制度(含单孔和循环验收)13、防治水作业优先制度14、探放水作业现场图、牌板治理制度15、重大水害(包括暴雨洪水)井下撤人制度16、防治水治理运行制度(以总工程师为首的技术治理体系)17、防治水工作绩效考核制度图纸类：1、采区地质剖面图2、采区分煤层底板(或顶板)等高线图(急倾斜煤层加绘立面投影图)3、采区水平地质切面图(单一煤层或缓倾斜煤层除外)4、矿井地质地势图或基岩地质图5、矿井可采煤层底板(或顶板)等高线及储量运算图(急倾斜煤层加绘立面投影图)6、矿井地质剖面图7、矿井煤系地层综合柱状图8、矿井煤岩层对比图9、矿井地质构造纲要图和陷落柱分布图10、生产施工进度图11、要紧巷道施工放样图12、地面操纵网和近井点平面图13、井下操纵导线网图14、井田区域地势图15、工业广场平面图16、采掘工程平面图17、井上下对比图18、要紧保安煤柱图19、井筒断面图20、井底车场平面图21、要紧巷道平面图22、采区储量运算图23、矿井储量运算图24、工作面缺失量运算图25、分煤层“缺失量”运算图26、工作面探煤厚运算图27、矿井充水性图28、综合水文地质图29、水文地质剖面图30、综合水文地质柱状图31、要紧含水层等水位(压)线图32、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图33、矿井排水系统图七、信息调度专业:台账、资料：1、调度室组织机构2、调度治理制度3、生产作业打算4、原煤库存治理5、调度业务治理6、各测点传感器报警、断电、复电值报表7、安全监控设备定期调校记录8、安全监控值班日志9、安全监控系统升级改造方案设计10、紧急避险系统运行资料11、调度权限记录12、调度人员下井统计表13、调度人员业务学习培训及考试14、调度治理台账15、调度治理记录16、信息调度质量标准化建设年度工作打算17、调度汇报（日汇报）18、调度汇报（周月汇报）19、调度汇报（专题汇报）21、调度汇报（季节、事故汇报）21、调度信息化治理22、矿领导带班入井记录23、安全质量标准化广播及刊物制度：1、（各类人员）岗位责任制2、调度值班制度3、调度交接班制度4、调度逐级汇报制度5、安全事故汇报制度6、调度员下井(下基层)治理制度7、调度会议治理制度8、调度资料储存治理制度9、调度质量标准化治理(验收)制度10、业务保安制度11、调度业务学习制度12、监测监控系统报警信息处理制度八、应急救援专业：台账、资料：1.应急救援机构及治理职责2.应急救援治理制度执行情形3.矿山抢救队资质证件4.抢救队质量标准化工作开展资料5.抢救队治理和训练资料6.应急救援预案评审资料7.应急预案修订及更新8.应急救援年度宣传教育工作打算9.应急演练打算及演练报告10.应急救援物资治理台账11.交通运输应急救援治理措施12.应急医疗抢救专业组资料13.应急救援人才库资料14.应急救援经费治理及使用15.应急救援治安爱护保证措施16.应急救援后勤服务保证措施17.应急救援资料档案治理18.紧急避险系统19.抢救队员培训打算及培训情形制度：1、工作例会制度2、应急职责履行情形检查制度3、重大隐患排查与治理制度4、重大危险源检测监操纵度5、预防性安全检查制度6、应急宣传教育制度7、应急培训制度8、应急预案治理制度9、应急演练和评估制度10、应急救援队伍治理制度11、应急投入保证制度12、应急物资装备治理制度13、应急救援资料档案治理制度14、应急救援责任追究和奖惩制度15、井下“紧急避险系统”治理制度*、应急储备调用制度*、应急救援物资治理制度九、地面设施专业：台账、资料：1、地面设施组织机构2、基建治理资料3、工程质量合格文件（施工、监理、设计、建设、安全、环保、消防、质量监督）4、地面设备治理资料5、地面消防治理资料6、危化品治理台账（现场）7、设备治理档案及操作规程（现场）8、特种设备定期检验记录9、地面消防应急预案10、食堂工作人员上岗证（健康证）11、外来车辆登记手续12、煤矿水处理台账制度：1、治理制度、操作规程（地面关键岗位）2、安全设施“三同时”制度3、地面设施治理制度4、消防安全责任制5、停送电制度6、食堂入库原料验收制度7、企业通勤车：（1）检测记录及检测档案（2）通勤车治理方法（3）应急预案十、安全治理专业：台账、资料：1、机构设置与人员配备2、五长六证3、安全规章制度4、安全费用年度使用打算及使用情形5、安全市场信息化汇总表6、安全费用项目治理台账及风险抵押金7、隐患排查治理（五级、五落实、六步）8、安全隐患专题会议记录9、事故隐患排查治理台账10、重大安全隐患信息档案11、安全生产技术治理体系12、安全教育培训治理机构及制度13、安全培训年度打算及培训经费14、从业人员安全培（复）训档案15、安全培训工作总结16、区队班组建设17、“三违”处罚细则及人员治理台账18、安全信息治理档案及事故报送19、安全文化建设规划20、煤矿用工治理及职工保险21、安全绩效考核22、劳动防护用品配备及发放23、手指口述评分表制度：1、安全生产责任制度2、安全会议制度3、安全目标治理制度4、安全投入保证制度5、安全质量标准化治理制度6、安全教育与培训制度7、事故隐患排查与整改制度8、安全监督检查制度9、安全技术审批制度10、矿用设备器材使用治理制度11、矿用要紧灾难预防制度12、事故应急救援制度13、安全与经济利益挂钩制度14、入井人员治理制度15、安全举报制度16、矿级领导及治理人员下井及带班制度17、安全操作治理制度18、安全治理奖惩制度19、安全监测监控治理制度20、重大危险源预控治理制度21、劳动用工治理制度22、人员不安全行为治理制度23、环境爱护制度24、消防设施治理制度25、区队、班组建设制度26、职业卫生健康治理制度27、民爆器材治理制度28、事故报告和调查处理制度29、煤矿企业安全生产治理人员职业资格准入制度30、煤矿专门工种职业资格准入制度31、煤矿企业“变招工为招生”制度32、煤矿企业技能人才队伍建设治理制度33、安全生产责任制（各岗位）34、职能部门业务保安责任制35、隐患排查治理责任制36、隐患排查监控责任制各队及班组安全生产治理规章制度：1、班前、班后会制度2、班组长随班治理制度3、安全质量标准化制度4、隐患排查治理制度5、班组和岗位安全评估制度6、事故报告和处理程序7、事故分析处理制度8、安全检查与奖罚制度9、班组学习培训制度10、岗位练兵、技能竞赛制度11、交接班制度12、现场安全文明生产制度13、安全举报制度14、职员安全权益爱护制度15、安全绩效考核制度16、交接班制度17、工程质量治理制度18、师带徒及培训制度*推行“手指口述安全确认法”十一、职业健康专业：台账、资料：1、职业危害防治治理机构2、职业危害防治治理规章制度3、职业危害年度防治打算4、职业危害年度防治实施方案5、职业健康经费保证与社会保险6、职业卫生档案7、职业卫生基础设施8、职业危害因素监测与评判报告9、职业卫生培训10、职业病防护设施及个体防护用品11、职业健康监护12、职业病诊断与病人保证13、职业危害申报及统计报表14、职业危害事故应急预案及演练15、职业健康监督16、职工差不多情形备案表17、职工健康检查档案图纸类：1、矿井地质和水文地质图2、井上下对比图3、采掘工程平面图4、通风系统图5、井下运输系统图6、监测监控装备布置图7、矿井排水系统图8、防尘、防火管路系统图9、压风管路系统图10、抽放瓦斯管路系统图11、井下通讯系统图12、井上、下配电系统图13、井下电气设备布置图14、井下避灾路线图15、通风系统立体示意图16、分层通风系统图17、通风网络图18、瓦斯抽采系统图19、瓦斯地质图20、巷道布置图21、井筒断面图22、供水施救系统图23、井底车场平面图24、风电瓦斯闭锁断电示意图25、工业广场平面图。
煤炭 专项检查台账【模板】
散煤
营业执照、进货发票
发现散煤10吨
经抽检发现不合格
4
XX县大曹镇姚庄煤点
大气污染防治法、产品质量法
散煤
营业执照、进货发票
发现散煤10吨
经抽检发现不合格
5
XX县大曹镇棘科王志建煤场
大气污染防治法、产品质量法
散煤
营业执照、进货发票
发现散煤10吨
经抽检发现不合格
煤炭专项检查台账
序号
检查对象
检查依据
检查范围
查阅资料
现场巡视情况
检查发现问题
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XX县张傲宏财清洁煤配送中心
大气污染防治法、产品质量法
散煤
营业执照、进货发票
发现散煤10吨
经抽检发现不合格
2
XX县诚意煤厂
大气污染防治法、产品质量法
散煤
营业执照、进货发票
发现散煤10吨
经抽检发现不合格
3
XX县刘振雷清洁煤配送中心
煤矿各专业非常实用的台账
第一章综合台帐记录煤矿会议记录煤矿“三违”帮教管理台账煤矿"三违"管理台账上级领导批示处理笺编号：值班员：年月日煤矿质量标准化检查考核汇总表检查时间：年月日煤矿安全费用提取及使用情况统计表单位：（吨、万元）制表人：审核：日期：技术资料专业整理煤矿安全举报登记表技术资料专业整理技术资料专业整理安全生产培训记录发出传真登记簿调度员值班月上岗考评表年月技术资料专业整理煤矿调度值班记录技术资料专业整理调度值班交接记录本班值班员：接班值班员：日期：领导地面值班记录年月煤矿事故统计台账第二章采掘台帐记录煤矿掘进进尺统计表地点：*****掘进工作面日期：年月煤矿煤矿掘进进尺月度汇总表日期：年月统计人员：总工程师：矿长：煤矿煤矿原煤产量日报表地点：****采煤工作面日期：年月煤矿煤矿原煤产量月度报表统计人员：总工程师：矿长：第三章一通三防台帐记录WORD完美格式技术资料专业整理煤矿测风报表WORD完美格式防尘设施检查记录煤矿防突预测预报（效果检验）报告单煤矿光学瓦检仪检修记录表通风设施台账煤矿瓦斯超限处理登记台账煤矿作业场所职业危害统计表填表人: 审核人：日期: 年月日第四章机电台帐记录WORD 完美格式技术资料 专业整理煤矿水泵运行记录地点:年 月 日WORD完美格式煤矿人员定位系统识别卡管理台账技术资料专业整理煤矿设备、材料统计表煤矿斜坡提升钢丝绳检查记录检查日期：检查人：班次：注：1、每日三班,磨盘工必须对斜坡及钢绳绳头20米范围内逐项进行检查。
2、该表每周上报到队内，由分管队长上报到机电科（部）。
煤矿仪器仪表管理台账煤矿矿井主要通风机运转记录表日期：年月日值班人员：总工程师：矿长：煤矿监控系统故障处理记录表值班人员：总工程师：矿长：煤矿监控系统设备管理台账煤矿矿井主要通风机运转记录表日期：年月日值班人员：总工程师：矿长：煤矿矿井主要通风机运转记录表日期：年月日值班人员：总工程师：矿长：煤矿机电设备、设施管理表煤矿机电设备维护表煤矿接地电阻检测记录表单位：技术负责人：检查人：制表：年月日技术资料专业整理煤矿井下变电所远方漏电试验记录技术资料专业整理技术资料专业整理煤矿井下防爆检查原始记录隔爆设施台账（代检查记录）。
煤矿矿井地质资料各种台账模版
矿井涌水量观测成果台账矿（煤业公司）矿井涌水量观测成果台账单位：煤矿（煤业公司）台账1日期：制表：审核：科长：第页气象资料台账矿（煤业公司）气象资料台账制表：审核：科长：第页地表水文观测成果台账矿（煤业公司）整理地表水文观测成果台账单位：煤矿（煤业公司）台账3整理制表：审核：科长：第页整理.钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账矿（煤业公司）钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账单位：煤矿（煤业公司）台账4制表：审核：科长：第页抽(放) 水试验成果台账矿（煤业公司）抽(放) 水试验成果台账单位：煤矿（煤业公司）台账5制表：审核：科长：第页矿井突水点台账矿（煤业公司）矿井突水点台账制表：审核：科长：第页井田地质钻孔综合成果台账矿（煤业公司）井田地质钻孔综合成果台账单位：煤矿（煤业公司）台账7孔口标高（新）号钻孔成果卡片经距终孔深度旧纬距终孔层位制表：审核：科长：第页井下水文地质钻孔成果台账矿（煤业公司）井下水文地质钻孔成果台账单位：煤矿（煤业公司）台账8制表：审核：科长：第页水质分析成果台账矿（煤业公司）水质分析成果台账单位：煤矿（煤业公司）台账9制表：审核：科长：第页水源水质受污染观测资料台账矿（煤业公司）整理水源水质受污染观测资料台账单位：煤矿（煤业公司）台账10整理整理水源井（孔）资料台账矿（煤业公司）水源井（孔）资料台账单位：煤矿（煤业公司）台账11制表：审核：科长：填表：年月日封孔不良钻孔资料台账矿（煤业公司）整理封孔不良钻孔资料台账单位：煤矿（煤业公司）台账12整理制表：审核：科长：第页整理矿井和周边煤矿采空区相关资料台账矿（煤业公司）整理矿井和周边煤矿采空区相关资料台账整理水闸门（墙）观测资料台账矿（煤业公司）整理水闸门（墙）观测资料台账整理制表：审核：科长：第页整理。
煤矿安全质量标准化记录和台账
一、综合管理类1、五证一照2、安全管理机构（红头文件）及安全管理人员配备3、员工花名册4、法律及法规（10个）5、安全方针及目标：①有目标、宣传、员工理解；②安全风险管理及负责风险评价工作（建立评价组织，明确目的、范围、方法和准则）。
6、各级人员安全生产责任制（上墙）7、安全生产责任书：①企业分管负责人；②安全生产管理部门负责人；③各职能部门负责人；④各车间及班组负责人；⑤各岗位人员。
8、安全管理制度（29个）、一通三防管理制度、规章制度9、安全投入：①年度计划；②实施情况和财务记录；③防护用品使用情况；④按计划使用的安全技术措施费用）10、安全教育培训：①年度培训计划；②特殊工种人员登记及证件；③新工人培训记录；④职工定期培训记录；⑤班前会记录；⑥特种作业人员培训记录；⑦管理人员及职工考试成绩登记及试卷；⑧职工培训签名表。
11、劳动保护：①劳动合同；②参加工伤保险（缴纳工伤保险证明材料，即财务发票）；③职业危害防治措施；④司徒合同；⑤其它合同及协议。
12、安全管理技术：①设计审批管理；②工程验收（三同时报告）；③安全规程、操作规程、作业规程、安全技术措施及职工学习情况；④技术资料管理；⑤安全设备管理制度和台帐及记录、维护、保养记录；⑥生产调度管理（管理制度、调度会记录、事故隐患排查及处理、生产指挥系统及设施配备情况）。
注一：技术资料管理包括：a、煤矿矿图（矿井地质和水文地质图，井上下对照图，巷道布置图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，安全监测装备布置图，排水、防尘、充填、抽放瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图）；b、所有设备台帐及档案。
注二：生产调度管理包括：a、领导下井带班制度；b、业主、矿长、副矿长、安全科长下井带班记录；c、安全生产调度会议记录、职工大会会议记录、经济分析会议记录。
注三：安全设备管理制度和隐患排查管理包括：a、隐患排查制度；b、矿上隐患排查整改登记表及班组交叉检查原始记录；c、公司及上级主管部门隐患排查整改登记表。
三个煤量台账及计算
三量报表山西东庄煤业有限公司 2013年一季度矿井可采储量(万吨) 采区编号采区可采储量(万吨)开拓煤量准备煤量回采煤量数量(万吨)可采期(年)数量(万吨)可采期(月)数量(万吨)可采期(月)6603 301采区1082 1082 6.45 999.8 119 19.89 23.8 1501采区956 2499 15.03 104 104 117.38 12.8 合计 1058 3581 19558 137.27说明： 301采区准备煤量包括2#、3上#、3#，其中2#为28.2万吨，3上#为434万吨，3#为537.6万吨；301采区回采煤量包括20101工作面（数量为1608万吨、回采期为20.2个月）和30101工作面（数量为3.09万吨、回采期为3.7个月）；单位负责人：审核：制表人：报表日期：2013年3月28日三量报表山西东庄煤业有限公司 2013年二季度矿井可采储量(万吨) 采区编号采区可采储量(万吨)开拓煤量准备煤量回采煤量数量(万吨)可采期(年)数量(万吨)可采期(月)数量(万吨)可采期(月)6603301采区1501采区合计说明：单位负责人：审核：制表人：报表日期：2013年6月27日大方县龙山煤矿矿井验收前矿井三个煤量计算本矿井为保证正常的生产的接替，采取“以采定掘，以掘保采，采掘并举，掘进先行”的方针，计算出三个煤量来反映矿井生产准备程度和采掘关系，以保证生产正常接续。
一、三量的计算1、开拓煤量计算：Q开=（LhM平d－E失－P）K式中：Q开--开拓煤量，t；L--煤层两翼开拓的走向长度，m；h--开拓区的平均斜长，m；M平--煤层的平均厚度，m；d--煤的容重，t/m3；E失--地质损失煤量，t；P--开拓期内不能开采的煤量（包括永久和临时煤柱及其它被压煤量），t；K--采区回采率。
Q开=（LhM平d-E失-P）K=（第一水平已全部形成开拓量）2、准备煤量计算：Q准=（LhM平d－E失－P）K式中：Q准--准备煤量，t；L--采区的走向长度，m；h--采区的斜长，m；M平--煤层的平均厚度，m；d--煤的容重，t/m3；E失--地质损失煤量，t；P--呆滞煤量（包括准备期内不能采出的煤量，以及永久煤柱和永久和其它原因被压煤量），t；K--采区回采率。
师宗县盛源煤矿资料台账
师宗县盛源煤矿资料台账一、安全管理1、安全管理机构及人员（1）矿长资格证及矿长安全资格证复印件（2）煤矿管理机构文件（3）安全办公会议记录（4）安全、技术、生产、机电安全资格证复印件2、安全生产管理责任制及矿领导下井带班（1）各级管理人员安全生产责任制（2）职能部门安全生产管理责任制（3）各工种岗位责任制3、矿井图纸管理⑴矿井地质和水文地质图⑵井上、下对照图⑶巷道布置图⑷采掘工程平面图⑸通风系统图⑹井下运输系统图⑺安全监测装备布置图⑻排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图⑼井下通信系统图⑽井上下配电系统图和井下电气设备布置图⑾井下避灾路线图4、安全制度1、安全生产责任制度；2、安全办公会议制度；3、安全目标管理制度；4、安全奖惩制度；5、安全隐患排查与治理制度；6、安全监督检查制度；7、安全教育与培训制度；8、安全投入保障制度；9、安全技术措施审批制度；10、安全质量标准化管理制度；11、设备器材使用管理制度；12、矿井主要灾害预防制度；13、事故应急救援制度；14、入井人员管理制度；15、煤矿领导带班下井制度；16、火工品管理制度；17职业健康管理制度5、作业规程（1）1908水平南翼运输巷掘进作业规程（2）1927南回风巷掘进作业规程6、安全技术措施（1）九项安全技术措施（2）四位一体综合防突措施（3）副井喇叭口U钢扩修安全技术措施（4）地面防灭火措施（5）7、8、矿井灾害预防（1）事故应急救援预案（2）事故应急救援预案演练报告9、10、矿山救护及应急管理（1）救护协议（2）成立兼职矿山救护队文件（3）兼职矿山救护队资格证（4）兼职矿山救护队验收文件（5）应急管理人员证件11、劳动用功（1）职工劳动全同（2）职工劳动合同登记花名册12、保险与风险抵押金（1）工伤保险凭证（2）缴纳安全风险抵押金凭证13、职业健康（1）成立职业危害防治领导机构及管理机构文件（2）职业危害专职管理人员证件（复印件）（3）职业危害防治经费专款专用凭证（4）职业危害申报回执证明（5）自救器台账（6）个人防护用品发放记录（7）职工职业危害防治培训证件（8）从业人员健康人检查档案（9）2013年作业场所职业危害因素检测报告（10）职业危害管理制度14、安全费的提取和使用（1）安全费用提取专户证明（2）每月吨煤提取台账（3）安全费用使用台账（4）安全费用提取使用证明15、安全管理人员证件持证（1）证件（注：在1中）（2）专职管理人员证件（安全员不少于5个）16、特种作业人员持证（1）安全员（2）瓦检员（3）绞车司机（4）主扇司机（5）水泵工（6）信号把钩工（7）爆破员（安全员、仓管员、爆破员）（8）测风测尘工（9）监控维护员17、其它人员培训（1）培训计划（2）职工培训记录及证件（3）群监员证（4）班组长证件二、开采系统安全检查1、矿井生产能力（1）产量证明（2）核定生产能力证书（复印件）（3）2013年月产量表（4）劳动定员制度2、矿井安全出口3、采掘接续（1）2013年采掘接替计划4、巷道断面5、采区及工作面布置（1）采区设计6、掘进工作面（1）1908南运输巷掘进安全技术措施（2）1927南回风巷掘进安全技术措施7、采煤方法8、采煤工作面顶板管理及支护质量（1）每班质量验收记录三、通风系统安全检查1、通风系统（1）通风阻力测定2、通风设计、风量分配及通风能力核定（1）通风设计（2）通风能力核定报告3、主要通风机（1）主要通风机交替运行记录（同4-1）（2）主要通风机检测报告（3）通风设施台账（4）通风设施检查记录4、附属设施（1）主要通风机运行记录（2）反风设施检查记录（3）反风演习报告及记录5、局部通风机6、矿井测风（1）测风记录（2）测风仪表检测报告四、瓦斯、煤尘爆炸防治系统安全检查1、瓦斯管理（1）瓦斯等级鉴定（2）瓦斯检查制度（3）瓦斯检查手册、瓦斯日报表（4）2瓦斯检定器配备（1）瓦斯鉴定器台账（2）瓦斯鉴定器检验报告（3）光学瓦检仪定期校验换药记录3瓦斯抽采4、防突措施（1）综合防突措施5、紧急避险系统6、防治煤尘爆炸措施（1）煤尘爆炸性鉴定（2）预防和隔绝煤尘爆炸措施（3）隔爆设施台账（4）隔爆设施检查记录7、综合防尘（1）粉尘防治制度（一至4安全管理制度）（2）测尘记录（3）粉尘检测仪检测报告（4）综合防尘措施五、防灭火系统安全检查1、火源管理（1）井下焊接安全技术措施2、消防器材（1）消防器材台账3消防设施（1）储煤场防灭火措施（2）坑木场防灭火措施4、防治煤层自燃措施（1）煤层自燃倾向性鉴定（在四-6中）（2）综合预防煤层自燃发火措施（3）防灭火设计（4）煤层自燃发火预报预测制度（5）井下煤层自燃观测站观测记录5、供水施救系统（1）供水设施设备检查记录六、防治水系统检查1、防治水管理（1）水纹地质类型划分报告（2）防治水管理制度（水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度、雨季巡视检查制度、事故灾害紧急情况井下人员撤出制度）（3）矿井水害预测图（采掘工程平面图）（4）矿井水害预测预报（5）矿井重要地点检查记录（矿井周边废弃老窑、地面塌陷坑、裂隙、地表水体、函闸、堤防工程）（6）防治水管理机构（7）防治水中长期规划（8）防治水年度计划（9）第一季度水患排查不理方案（10）第二季度水患排查不理方案2、地面防治水3、井下排水系统（1）水泵运转记录（2）水泵房交接班记录（3）水泵检查检修记录（4）排水系统检测报告4、雨季三防（1）2013年雨季三防计划（2）防洪物资清单（3）联合排水试验报告（4）防雷电设备设施检测报告5、井下探放水（1）1908南运输巷掘进工作面探放水设计及安全技术措施（2）1927南回风巷掘进工作面探放水设计及安全技术措施（3）副井延伸工作面探放水设计用主安全技术措施七、安全监测监控及人员定位系统检查1、一般规定（1）监测监控验收合格证明（2）监测监控管理制度（3）交接班记录（4）系统运行日志2、使用和维护（1）安全监控设备检修停止运转时的安全技术措施（2）窒监控设备每月一次调试、校正记录（3）传感器调校记录（4）甲烷超限断电功能测试记录（5）光学瓦检仪、报警仪、传感器对照调校记录（6）技术服务协议3、传感器设置（1）监测监控台账4、人员定位系统设置要求（1）人员定位系统验收证明（2）人员定位系统管理制度（3）读卡分站每月一次调试记录（4）技术服务协议（在7-2-5）八、爆破器材储存、运输系统安全检查1、煤矿许用炸药和许用雷管（1）炸药和雷管合格证2、爆破物品管理（1）爆破管理制度（储存、运输、领退、使用、测试、销毁等管理制度；）（2）炸药雷管使用记录3、爆破作业（1）一爆三检、三人联锁爆破制度九、运输提升系统安全检查1、矿井运输（1）矿井运输管理制度2、运输装置3、斜井提升（1）提升兼行人安全技术措施4、井运送人员5、绞车保护（1）绞车检测报告（2）绞车运行记录（3）交接班记录6、钢丝绳和连接装置（1）钢丝绳和连接装置检测报告（2）钢丝绳检测记录十、电气系统安全检查1、矿用电气设备（1）电气设备、电缆安全检测合格证（2）产品合格证及煤安标志合格证2矿井供电3、变压器安装4、矿井供电线路5、电气保护（1）跳闸试验记录（2）接地电阻测试记录（每年一次）6、设备管理7、照明信号（1）矿灯领退制度（2）充电工岗位责任制8、地面变电所和井下机电硐室（1）挂岗位责任制度、交接班制度、停送电制度（2）交接班记录（3）供电系统图及巡回检查图9、通信联络系统（1）验收合格证明10空压机及压风自救系统（1）压风自救系统验收合格证明（2）压风自救设施检查记录（3）压力表定期校准记录（4）安全阀定期试验记录（5）操作规程（6）运行记录（7）空压机和风包定期检验记录。